GESTÃO ESTRATÉGICA E ESCRITÓRIODE PROJETOS NO JUDICIÁRIO PLANO DO PROJETO

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1 1. Escopo ou finalidade do projeto O projeto visa à implementação de gestão estratégica no PJERJ, de acordo com as diretrizes da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, alinhada à Resolução 70/2009, do CNJ (que fixou diretrizes gerais para o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário nacional). Visa, ainda, disseminar e implementar, de forma efetiva, entre os gestores do PJERJ a cultura de gestão estratégica pela aplicação da metodologia do Balanced Scorecard (BSC) e da metodologia de gestão por projetos. A Gestão Estratégica é método de gerenciamento institucional, que visa avaliar a situação da organização, elaborar os programas de mudanças necessários e acompanhar e gerenciar os passos de sua implementação. No PJERJ, pretende-se utilizar a metodologia de gestão de projetos como uma das ferramentas para a execução da gestão estratégica. A partir de 8 temas, foram formulados 15 objetivos estratégicos (para os quais foram fixados 46 indicadores), dos quais derivam os projetos estratégicos. Caberá à DGDIN a responsabilidade pela implementação gradual e acompanhamento da gestão estratégica e pela consolidação de seus resultados, fornecendo dados para que a Administração Superior tome decisões e ajuste os rumos da gestão, sempre que necessário. Implementará, ainda, gradativamente, as atividades da Assessoria de Projetos, unidade na DGDIN diretamente responsável pelo apoio à gestão estratégica. Para tanto, a DGDIN promoverá a realização de ações de capacitação para os gestores do PJERJ e os gestores de projetos, bem como buscará providenciar a disponibilização de sistema informatizado para auxiliar no acompanhamento da execução dos projetos, que facilite o acompanhamento das ações dos projetos institucionais. Cabe destacar que a DGDIN irá apoiar as unidades na elaboração dos planos de projetos estratégicos e no seu posterior acompanhamento e terá a atribuição de consolidar os dados para seu monitoramento, porém, não irá elaborar, revisar ou gerenciar o andamento desses projetos. Por fim, a DGDIN pretende, ainda, realizar reuniões com a unidade especialista, a fim de alinhar o Plano de Ação Governamental (PAG) aos temas e objetivos estratégicos, de modo a permitir um melhor planejamento (plurianual) orçamentário da gestão estratégica e o acompanhamento da execução dos custos estimados nos projetos do PJERJ. 2. Alinhamento estratégico CONTRIBUIÇÃO DIRETA TEMA: Alinhamento e Integração OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário CONTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU INDIRETA TEMA: Gestão de Pessoas OBJETIVO ESTRATÉGICO: Motivar e comprometer Magistrados e servidores com a execução da estratégia TEMA: Gestão de Pessoas OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes nos Magistrados e servidores 3. Clientes do projeto - Unidades Executoras da Administração Superior: EMERJ, GABPRES, DGPES, DGCON, DGLOG, DGSEI, DGPCF, DGJUR, DGTEC, DGENG, CGJ/DGADM, CGJ/DGFAJ, CGJ/DGFEX, DGCOI, 1ª, 2ª e 3ª Vice-Presidências, SECCM, SETOE e OUVID. OBS: Cabe destacar que, até o momento, 1ª, 2ª e 3ª Vice-Presidências, SECCM, SETOE, OUVID e DGCOI não desenvolveram projetos (estratégicos ou não estratégicos). -Administração Superior do PJERJ FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/2010 1/23

2 3.1. Unidades Intervenientes UNIDADE INTERVENIENTE DGPES/ESAJ DGTEC DGPCF APOIO NECESSÁRIO Suprimento de ações formais de capacitação e infra-estrutura de treinamentos necessários: -Realização de Curso de Metodologia de Implementação de Projetos, ministrado por instrutor da UFF; -Realização de Curso de Custos e Riscos em Gstão de Projetos, ministrado por instrutor da UFF; -Realização de Curso de BSC, ministrado por instrutor da UFF; -Apoio à capacitação em ferramenta informatizada para acompanhamento dos projetos. Apoio à capacitação técnica-específica da equipe DGDIN (Curso de pósgraduação para os servidores da DGDIN); Apoio à capacitação técnica em Escritório de Projetos (Equipe DGDIN e servidores do PJERJ selecionados pela DGDIN). utorização para utilização de software livre para gerenciamento dos projetos - Openproj) aos gestores de projetos do PJERJ; Apoio à capacitação no software, como unidade especialista, com indicação de servidor-instrutor; Apoio ao processo de aquisição de sistema informatizado de gestão estratégica, como unidade especialista (especificação técnica, parecer sobre opções de sistemas levantados pela DGDIN, bem como participando de reuniões para dirimir dúvidas e emitir opinião, sempre que necessário). Alinhamento do Plano de Ação Governamental (PAG) à gestão estratégica. GABPRES/ASCER Operacionalização de, pelo menos, 4 (quatro) eventos de gestão estratégica. 4. Justificativa O projeto visa solucionar um problema que já vinha sendo observado pela DGDIN, que é a deficiência no monitoramento dos indicadores estratégicos do PJERJ, que não eram adequadamente definidos e acompanhados. A metodologia desde então utilizada definia Focos Estratégicos e, a partir destes, objetivos estratégicos (na verdade, alguns destes são, atualmente, os projetos do PJERJ), e era dada ênfase apenas na execução dos então objetivos estratégicos (% de realização dos cronogramas, sem indicadores estratégicos relacionados diretamente ao resultado), o que não permitia que se observasse a conexão entre a estratégia da organização e o nível operacional. A estratégia até então utilizada era a de subsistemas que, ao final de determinado período, se somariam e formariam o sistema de gestão do PJERJ. As unidades trabalhavam isoladamente, com controles ainda não bem definidos, sem registro da experiência histórica, sem estimativa de custos e sem avaliação dos riscos dos projetos. O projeto vai modificar a forma de se trabalhar no PJERJ, para que gradativamente, o PJERJ avance nos níveis de maturidade em gestão de projetos. Atualmente, o PJERJ pode ser considerado em transição do nível INICIAL para o CONHECIDO e, ao longo do tempo, pretende-se avançar até o nível OTIMIZADO, conforme a tabelha do modelo MMGP (Modelo de Maturidade de Gestão de Projetos) abaixo relacionada, que estabelece 5 graus de maturidade para uma organização, com características específicas: FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/2010 2/23

3 NÍVEL DE MATURIDADE 1 - INICIAL 2 - CONHECIDO 3 - PADRONIZADO 4 - GERENCIADO 5 - OTIMIZADO GESTÃO ESTRATÉGICA E ESCRITÓRIODE PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS A gestão estratégica e a gestão por projetos são realizadas com base no melhor esforço individual ; Nem sempre o planejamento é adequado e os controles são fracos; Os procedimentos padronizados e os controles ainda não estão bem definidos; A experiência histórica não é registrada; Não se faz avaliação dos riscos ou a mesma é deficiente; As possibilidades de atraso, estouro de orçamento e não atendimento das especificações técnicas são grandes. A organização faz investimentos amplos em treinamento; A organização adquiriu softwares de gerenciamento de projetos; Há a ocorrência de iniciativas isoladas de padronização de procedimentos, mas seu uso é restrito; Melhoria em relação ao nível inicial já pode ser percebida. Há padronização dos procedimentos difundida e utilizada em todos os projetos; Uma metodologia específica de gestão de projetos e gestão estratégica está disponível e é praticada por todos na instituição; Estrutura organizacional voltada para o gerenciamento dos projetos foi implementada e há o comprometimento dos envolvidos; Os processos de planejamento e controle são executados de maneira confiável. A organização está consolidando a gestão por meio da coleta de dados de execução de projetos em banco de dados ou sistema específico; É realizada avaliação institucional da causa dos atrasos ou fracassos nos projetos; Existe um alinhamento formal e estruturado dos projetos com o negócio e os objetivos da instituição; Os gestores estão se aperfeiçoando em aspectos críticos do gerenciamento; O nível de sucesso dos projetos e da gestão já é considerado muito bom. Já é possível uma otimização na execução dos projetos, com base em disciplina, liderança, experiência e banco de dados; É possível escolher as melhores práticas para implementação na organização; O nível de sucesso na implementação dos projetos e no controle da gestão estratégica é próximo de 100%; A organização tem alta confiança em seus profissionais e gestores e aceita desafios de mais alto risco. A implementação do projeto, busca obter, aindam entre outros, os seguintes benefícios para o PJERJ: Aprimoramento do planejamento e da análise, contribuindo para a otimização dos recursos alocados e dos resultados obtidos; Ampliação do trabalho colaborativo entre as Unidades Executoras, pela definição de equipes multifuncionais, por temas e objetivos estratégicos, facilitando a comunicação interna e a integração; Distinção entre os projetos estratégicos para todo o PJERJ e aqueles que serão realizados no âmbito das unidades, facilitando a priorização das decisões da Administração Superior; Estabelecimento de critérios para facilitar a priorização de recursos orçamentários; Criação de condições que possibilitem a redução de riscos nos projetos, uma vez que a metodologia de projetos facilita a identificação prematura e o tratamento imediato de mudanças em relação ao planejamento, o que reduz o risco de resultados indesejados ao seu término. É necessário destacar que, caso a implementação da gestão estratégica do PJERJ não seja, o PJERJ irá continuar trabalhando de forma empírica, sem a garantia dos resultados pretendidos, sem o adequado monitoramento da gestão estratégica, o que, entre outros pontos, provoca, a pulverização de recursos orçamentários e a deficiente alocação dos esforços institucionais. Além disso, o PJERJ evidenciará atraso na implementação de ferramentas modernas de gestão, que, inclusive, já estão em fase de implementação por outros Tribunais do país, ficando à margem da gestão estratégica definida para o Judiciário Nacional. FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/2010 3/23

4 5. Marcos e entregas do projeto Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT) MARCO 1 - Consolidação dos resultados de 2010 dos indicadores estratégicos 1-Atualização de planilha de indicadores para medição do resultado anual 2-Envio da planilha às unidades responsáveis pela medição de elementos Cronograma Início Término Responsável na unidade (Nominal) Etapa IMPLEMENTAÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 01/02/ /02/ Recebimento das planilhas 16/02/ /02/ Consolidação dos resultados (inclusive com ajuste nas metas) MARCO 2 - Estruturação de Reunião Estratégica (IV Encontro de Gestores), no que se refere aos indicadores e metas 1-Preparação da informação dos indicadores estratégicos em ppt Área interveniente (Nominal) UO reponsáveis por ID Estrat. Custo Peso % R$ 0,00 1,00% 01/02/ /02/ /02/ /02/2011 UO responsáveis por ID Estrat. - 0,25% 24/02/ /02/ /03/ /03/2011 / Deures / Claudia - R$ 0,00 1,25% 01/03/ /03/ Elaboração de gráficos "Painel de Bordo" 14/03/ /03/ Elaboração de minuta da apresentação em power point 21/03/ /03/2011 Deures / Claudia - - 0,50% 4-Aprovação com Juiz Auxiliar da Presidência 28/03/ /03/2011 Deures / Claudia MARCO 3 Realização do IV Encontro de Gestores do PJERJ 1-Definição das diretrizes do Encontro (Público-alvo, informações a serem apresentadas etc.) 21/03/ /04/2011 / Claudia / Deures UO reponsáveis por IE e projetos / ASCER R$ ,0 0 2,25% 21/03/ /03/ Definição do local e da infraestrutura necessária 21/03/ /03/2011 ASCER - 0,25% 3-Emissão de ofício do Presidente convidando os gestores do PJERJ 02/03/ /03/ Elaboração do Programa 02/03/ /03/ Contato com palestrante para realização de palestra de encerramento 6-Realização de reuniões com os gestores para apresentação do ppt consolidado 01/04/ /04/2011 Claudia / Ana / 04/04/ /04/ Realização do Encontro 07/04/ /04/2011 Todos os gestores UO reponsáveis por IE e projetos - 0,50% 8-Envio das deliberações do Encontro às unidades 11/04/ /04/2011 MARCO 4 Apoio às Unidades para Esclarecimento de Dúvidas 1-Disponibilização de apoio às unidades para esclarecimento de dúvidas sobre indicadores 11/04/ /05/2011 / Deures Todas as UO Clientes R$ 0,00 1,00% 11/04/ /04/2011 Deures / 2-Agendamento de reuniões 18/04/ /05/ Realização de reuniões 18/04/ /05/2011 Todas as UO Clientes - 0,25% 4-Ajustes nos indicadores, se necessário 09/05/ /05/2011 MARCO 5 - Medição e consolidação dos dados do 1º trimestre/ Atualização de planilha de indicadores para medição do resultado trimestral 2-Envio da planilha às unidades responsáveis pela medição de elementos 25/04/ /06/2011 UO reponsáveis por ID Estrat. R$ 0,00 1,75% 25/04/ /04/ /05/ /05/2011 UO reponsáveis por ID Estrat. - 0,25% 3-Recebimento das planilhas 09/05/ /05/ Consolidação dos resultados 23/05/ /05/ Disponibilização dos resultados do trimestre ( ) 30/05/ /06/ Preparação das informações para inserção na intranet (Modelo de disponibilização das informações - Painel de Bordo) 30/05/ /06/ Envio dos dados à DGTEC para disponibilização na 01/06/ /06/2011 FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/2010 4/23

5 intranet MARCO 6 Formação das Equipes Multifuncionais 1-Análise das unidades que impactam mais diretamente em cada tema e objetivo 2-Definição das unidades que integrarão as equipes, em relação aos temas / objetivos 23/05/ /06/2011 Claudia / Deures / - R$ 0,00 1,75% 23/05/ /05/ /05/ /05/ Elaboração de planilha com as Equipes Multifuncionais 25/05/ /05/ Análise da planilha com a Diretora da DGDIN 26/05/ /05/2011 Deures / Claudia / 5-Validação dos nomes com Juiz Auxiliar da Presidência 30/05/ /05/2011 Dr. Gilberto 6-Informação e verificação com as unidades quanto à sua participação em cada equipe, bem como das atribuições dos futuros componentes 01/06/ /06/2011 Deures / 7-Divulgação da formação das Equipes Multifuncionais 02/06/ /06/2011 Deures / MARCO 7 Formação do Comitê Gestor (COGES) 1-Composição preliminar do Comitê Gestor, de acordo com as diretrizes institucionais e do CNJ 23/05/ /06/ /05/ /05/2011 Claudia / Deures / / Deures / Claudia GABPRES/ DEPRE R$ 0,00 1,75% 2-Revisão das atribuições do Comitê Gestor 23/05/ /05/2011 Claudia / Deures 3-Elaboração de minuta de ato para composição do Comitê Gestor (COGES) 25/05/ /05/ Apresentação de proposta ao Juiz Auxiliar da Presidência 26/05/ /05/2011 Deures / Claudia 5-Aprovação do Presidente 30/05/ /05/2011 Presidente 6-Publicação do ato oficial 01/06/ /06/ DEPRE - 0,25% 7-Informação aos componentes 02/06/ /06/2011 Claudia / Deures MARCO 8 - Revisão do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 (No que se refere aos indicadores e metas) 1-Levantamento das informações que precisam ser alteradas no anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 (metas e fichas de projetos) 01/06/ /06/2011 / Deures / Claudia - R$ 0,00 2,00% 01/06/ /06/ Ajuste das informações dos ID e Projetos 06/06/ /06/ Elaboração de minuta preliminar de revisão do anexo 13/06/ /06/ ,50% 4-Análise Crítica da minuta preliminar de revisão do anexo pela Diretora da DGDIN 5-Validação do anexo pela Administração Superior (Chefe do PJERJ, por delegação do OE) 14/06/ /06/2011 Deures / Claudia 20/06/ /06/ Republicação do anexo 27/06/ /06/2011 Dr. Gilberto / Presidente Renata GABPRES/DEPRE 7-Informação às unidades quanto à revisão do anexo 29/06/ /06/2011 Deures / MARCO 9 - Medição e consolidação dos dados do 2º trimestre/2011 (após os dados para o RIGER já estarem coletados) 1-Avaliação dos RIGER, a fim de verificar as unidades que ainda precisam informar dados 2-Atualização de planilha de indicadores para medição do resultado trimestral 3-Envio da planilha às unidades cujos dados dos RIGER foram insuficientes 11/07/ /08/ Recebimento das planilhas 25/07/ /07/2011 UO reponsáveis por ID Estrat. R$ 0,00 2,00% 11/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2011 UO reponsáveis por ID Estrat. - 0,25% 5-Consolidação dos resultados 25/07/ /07/ Disponibilização dos resultados do 2º trimestre ( ) 01/08/ /08/ Preparação das informações para inserção na intranet 03/08/ /08/ Envio dos dados à DGTEC para disponibilização na intranet MARCO 10 - Reunião de avaliação semestral dos resultados (Equipes Multifuncionais) 1-Avaliação dos resultados do semestre dos indicadores estratégicos 2-Definição das diretrizes da reunião (dados a serem informados, justificativa para realização da reunião etc.) 04/08/ /08/ /08/ /09/2011 Deures / UO que fazem parte das EM R$ 0,00 3,00% 01/08/ /08/ /08/ /08/2011 FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/2010 5/23

6 3-Divisão das informações da reunião, por dia / unidade / objetivo 08/08/ /08/ Preparação do material adicional para a reunião 10/08/ /08/ Elaboração de minuta de Power Point 15/08/ /08/ ,50% 6-Validação do material com Juiz Auxiliar da Presidência 17/08/ /08/2011 Deures 7-Elaboração de cronograma de reuniões 17/08/ /08/ Agendamento das reuniões 22/08/ /08/2011 Deures / 9-Realização das reuniões 29/08/ /09/2011 Deures / 10-Envio das deliberações às unidades, no que se refere aos indicadores MARCO 11 - Reunião de Avaliação da Estratégia (Comitê Gestor e Equipes Multifuncionais) 1-Avaliação dos resultados da reunião com as equipes multifuncionais 2-Definição das diretrizes da reunião (dados a serem informados, justificativa para realização da reunião etc.) UO que fazem parte das EM - 0,50% 05/09/ /09/ /08/ /09/2011 Claudia / Deures / Comitê Gestor e UO que fazem parte das EM / ASCER R$ ,0 0 3,25% 17/08/ /08/ /08/ /08/ Definição do local e da infraestrutura necessária 22/08/ /08/ Emissão de ofício do Presidente convidando os gestores do PJERJ 29/08/ /09/2011 Claudia / 5-Elaboração do Programa 05/09/ /09/ Elaboração de minuta de Power Point 08/09/ /09/ ,50% 7-Validação do material com Juiz Auxiliar da Presidência 14/09/ /09/2011 Deures 8-ealização da reunião 19/09/ /09/2011 Deures / 9-Envio das deliberações às unidades, no que se refere aos indicadores 10-Disponibilização dos resultados da reunião, no que se refere aos indicadores MARCO 12 - Medição e consolidação dos dados do 3º trimestre/ Atualização de planilha de indicadores para medição do resultado trimestral 2-Envio da planilha às unidades responsáveis pela medição de elementos Comitê Gestor e EM / ASCER - 0,75% 26/09/ /09/2011 Deures / 28/09/ /09/ /10/ /10/ Recebimento das planilhas 10/10/ /10/2011 UO reponsáveis por ID Estrat. R$ 0,00 1,75% 03/10/ /10/ /10/ /10/2011 UO reponsáveis por ID Estrat. - 0,25% 4-Consolidação dos resultados 17/10/ /10/ Disponibilização dos resultados do trimestre ( ) 19/10/ /01/ Preparação das informações para inserção na intranet 24/10/ /10/ Envio dos dados à DGTEC para disponibilização na intranet MARCO 13 - Preparação para a medição dos dados anuais (Encontro de Gestores no início de 2012) 1-Análise dos resultados do ano, até o 3º trimestre e das deliberações das reuniões estratégicas 2-Atualização de planilha de indicadores para medição do resultado anual MARCO 14 - Consolidação dos resultados dos projetos em vigor em Solicitação às unidades para que atualizem os projetos até o item 4 e os nomes dos gestores dos projetos 27/10/ /10/ /12/ /12/ R$ 0,00 0,50% 01/12/ /12/ /12/ /12/2011 Etapa IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS 01/02/ /02/ Recebimento das informações 14/02/ /02/2011 UO gestoras de projetos R$ 0,00 0,75% 01/02/ /02/2011 UO responsáveis por ID Estrat. - 0,25% 3-Consolidação da relação de projetos 2011 e dos gestores 16/02/ /02/2011 MARCO 15 - Estruturação de Reunião Estratégica (IV Encontro de Gestores), no que se refere aos projetos 01/03/ /03/ R$ 0,00 1,25% FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/2010 6/23

7 1-Elaboração de modelo para apresentação dos projetos estratégicos 2-Envio do modelo às unidades coordenadoras de projetos estratégicos, com diretrizes de preenchimento e palestra 01/03/ /03/ /03/ /03/ Consolidação das informações dos projetos em ppt 21/03/ /03/ Elaboração de minuta da apresentação em power point 21/03/ /03/ Elaboração de modelo para apresentação dos projetos estratégicos MARCO 16 Realização do IV Encontro de Gestores do PJERJ 1-Definição das diretrizes do Encontro (Público-alvo, informações a serem apresentadas etc.) Deures / Claudia 01/03/ /03/ /03/ /04/2011 / Claudia / Deures UO reponsáveis por IE e projetos / ASCER (Consta do Marco 3) 2,25% 21/03/ /03/ Definição do local e da infraestrutura necessária 21/03/ /03/2011 ASCER - 0,25% 3-Emissão de ofício do Presidente convidando os gestores do PJERJ 02/03/ /03/ Elaboração do Programa 02/03/ /03/ Contato com palestrante para realização de palestra de encerramento 6-Realização de reuniões com os gestores para apresentação do ppt consolidado e do momento em que terão a palavra durante o Encontro 01/04/ /04/2011 Claudia / Ana / 04/04/ /04/ Realização do Encontro 07/04/ /04/2011 Todos os gestores - - 0,50% 8-Envio das deliberações do Encontro às unidades 11/04/ /04/2011 MARCO 17 - Apoio às unidades na elaboração dos planos de projetos 1-Disponibilização de apoio às unidades para esclarecimento de dúvidas sobre indicadores 11/04/ /05/2011 UO gestoras de projetos R$ 0,00 1,50% 11/04/ /04/2011 Deures / 2-Agendamento de reuniões 18/04/ /05/ Realização de reuniões 18/04/ /05/2011 Todas as UO Clientes - 0,50% 4-Análise preliminar dos planos de projeto 16/05/ /05/ Consolidação de Sugestões de ajustes nos planos, se necessário MARCO 18 - Elaboração e implementação de metodologia para classificação / priorização de projetos no PJERJ 1-Pesquisa de elementos e metodologia para classificação / priorização de projetos no PJERJ 16/05/ /05/ /04/ /05/2011 Deures / / Ana UO gestoras de projetos R$ 0,00 1,75% 11/04/ /04/ Consolidação da metodologia e teste preliminar 11/04/ /04/ Aprovação da metodologia com a Diretora da DGDIN 13/04/ /04/ Elaboração de apresentação em ppt para os gestores do PJERJ 5-Convite e agendamento de reunião para apresentação das diretrizes 6-Realização de reunião com os gestores 27/04/ /04/ Envio dos "próximos passos" aos gestores do PJERJ (Planos de projeto completos e matrizes de classificação) MARCO 19 - Consolidação final / Priorização / Disponibilização dos projetos estratégicos 18/04/ /04/ /04/ /04/2011 Deures Deures / /Ana UO gestoras de projetos - 0,25% 02/05/ /05/2011 Deures / 02/05/ /07/2011 UO gestoras de projetos R$ 0,00 2,75% 1-Recebimento dos Planos de Projetos Completos 02/05/ /05/ Recebimento das Matrizes de Priorização de Projetos 02/05/ /05/ Leitura e análise dos planos de projetos e das matrizes 16/05/ /05/ Discussão e análise preliminar, pela DGDIN 16/05/ /05/ Elaboração de cronograma de reuniões 30/05/ /05/ Agendamento das reuniões com as unidades 01/06/ /06/ Realização das reuniões 06/06/ /06/2011 UO gestoras de projetos - 0,25% 8-Revisão dos planos de projetos 20/06/ /06/2011 FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/2010 7/23

8 9-Recebimento dos planos de projetos definitivos 20/06/ /06/ Preparação dos arquivos para envio à DGTEC 01/07/ /07/ Envio dos planos de projeto à DGTEC, para disponibilização na intranet MARCO 20 - Elaboração do Portfólio de projetos estratégicos do PJERJ 1-Revisão das informações constantes do portfólio de projetos 03/07/ /07/ /06/ /06/2011 / Deures / Claudia DGTEC R$ 0,00 1,75% 01/06/ /06/ Elaboração da minuta de portfólio de projetos estratégicos 13/06/ /06/ ,50% 3-Elaboração da minuta de portfólio de projetos nãoestratégicos (para controle) 13/06/ /06/ Análise do portfólio pela Diretora da DGDIN 20/06/ /06/2011 Deures / Claudai 5-Validação do portfólio pelo Juiz Auxiliar da Presidência 27/06/ /06/2011 Dr. Gilberto 6-Disponibilização do portfólio de projetos do PJERJ 29/06/ /06/2011 DGTEC - 0,25% MARCO 21 - Revisão do Anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 (No que se refere aos projetos estratégicos) 1-Levantamento das informações que precisam ser alteradas no anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 (metas e fichas de projetos) 2-Discussão com as unidades quanto às metas a serem revisadas 01/06/ /06/2011 GABPRES/ DEPRE R$ 0,00 2,00% 01/06/ /06/ /06/ /06/ Elaboração de minuta preliminar de revisão do anexo 13/06/ /06/ ,50% 4-Análise Crítica da minuta preliminar de revisão do anexo pela Diretora da DGDIN 5-Validação do anexo pela Administração Superior (Chefe do PJERJ, por delegação do OE) 14/06/ /06/2011 Deures / Claudia 20/06/ /06/2011 Dr. Gilberto / Presidente 6-Republicação do anexo 27/06/ /06/ DEPRE - 0,25% 7-Informação às unidades quanto à revisão do anexo 29/06/ /06/2011 Deures / MARCO 22 - Apoio aos Gestores na condução dos projetos estratégicos (até a primeira avaliação do semestre - teste de processo de trabalho) 01/06/ /07/2011 UO gestoras de projetos R$ 0,00 1,50% 1-Apoio às unidades 01/06/ /07/ Realização do primeiro controle dos resultados dos projetos no RIGER Semestral 3-Solicitação de informações adicional sobre os projetos, quando necessário 4-Elaboração de modelo de consolidação dos resultados dos projetos 5-Primeira consolidação dos resultados do acompanhamento dos projetos estratégicos (Painel de Bordo Geral dos 3 indicadores) 11/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ Disponibilização dos primeiros resultados dos projetos 29/07/ /07/2011 MARCO 23 - Promoção de reunião semestral com as Equipes Multifuncionais para avaliação dos resultados do 1º semestre (projetos estratégicos mesma reunião de avaliação dos indicadores estratégicos) 1-Avaliação dos resultados do semestre dos projetos estratégicos 2-Definição das diretrizes da reunião, no que se refere aos projetos estratégicos 3-Elaboração de minuta de Power Point, no que se refere aos projetos) 15/08/ /09/2011 Deures / UO que fazem parte das EM R$ 0,00 1,50% 15/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ Validação do material com Juiz Auxiliar da Presidência 22/08/ /08/2011 Dr. Gilberto 5-Realização das reuniões 29/08/ /09/2011 Deures / 6-Envio das deliberações às unidades, no que se refere aos projetos MARCO 24 - Apresentação dos resultados dos projetos estratégicos (tendência de atingimento das metas internas) na Reunião de Avaliação da Estratégia - Comitê Gestor e Equipes UO que fazem parte das EM - 0,25% 05/09/ /09/2011 Deures / 15/08/ /09/2011 Claudia / Deures / Comitê Gestor / UO que fazem parte das EM R$ 0,00 1,75% FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/2010 8/23

9 Multifuncionais GESTÃO ESTRATÉGICA E ESCRITÓRIODE 1-Avaliação dos resultados da reunião com as equipes multifuncionais, no que se refere aos projetos 2-Definição das diretrizes da reunião (dados a serem informados, no que se refere aos projetos) 3-Elaboração de minuta de Power Point (trecho referente aos projetos) 15/08/ /08/2011 Claudia / Deures / 15/08/ /08/ /08/ /08/ Validação do material com Juiz Auxiliar da Presidência 29/08/ /08/2011 Deures / Claudia 5-Realização da reunião 01/09/ /09/ Envio das deliberações às unidades, no que se refere aos projetos 7-Disponibilização dos resultados da reunião, no que se refere aos projetos Comitê Gestor / EM - 0,25% 12/09/ /09/ /09/ /09/2011 Etapa ALINHAMENTO DO PAG À GESTÃO ESTRATÉGICA (PROJETO DGPCF ORÇAMENTO DE ALTO ENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL) MARCO 25 - Alinhamento do PAG à Gestão 02/05/ /12/2011 / Deures DGPCF R$ 0,00 2,00% Estratégica 1-Reunião com DGPCF para ajuste do PAG, no que se refere ao projeto de orçamento de alto envolvimento 2-Envio dos planos de projeto completos à DGPCF, para revisão atualizada do PAG 02/05/ /05/2011 / Deures 01/06/ /06/ Realização de ajustes no PAG, pela DGPCF 13/06/ /09/ DGPCF - 0,25% 4-Publicação de novo PAG alinhado à gestão estratégica 03/10/ /10/ DGPCF - 0,25% Informação às unidades quanto à publicação do novo PAG 01/11/ /11/2011 DGPCF - 0,25% 5-Disponibilização da execução do PAG, por projetos, mensalmente 6-Primeiro controle da execução do orçamento estimado dos projetos pelo PAG (Teste DGDIN) 01/11/ /11/ DGPCF - 0,25% 01/12/ /12/ Validação das informações (Teste DGDIN) 12/12/ /12/2011 MARCO 26 - Curso de BSC (Revisão do curso e do público-alvo / Formação e Realização de Turmas / Avaliação do Curso) Etapa CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA DOS GESTORES DO PJERJ 01/02/ /07/2011 ESAJ R$ 8.417,60 1-Reunião com ESAJ para atualização do curso 01/02/ /02/2011 ESAJ - 0,25% 2-Aprovação das revisões efetuadas 11/04/ /04/ Solicitação de datas à ESAJ 18/04/ /04/2011 ESAJ - 0,25% 4-Elaboração de relação de vagas / público-alvo 25/04/ /04/ Envio de aos gestores solicitando indicações, de acordo com a ralação de vagas / público-alvo 3,25% 02/05/ /05/ Recebimento das respostas 09/05/ /05/ Consolidação das turmas 16/05/ /05/ Ajustes nas vagas, se necessário 16/05/ /05/ Envio da relação à ESAJ 23/05/ /05/ Realização da primeira turma 30/05/ /06/2011 ESAJ - 0,25% 11-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes 13/06/ /06/ Realização da segunda turma 01/07/ /07/2011 ESAJ - 0,25% 13-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes MARCO 27 - Curso de MEP (Revisão do curso e do público-alvo / Formação e Realização de Turmas / Avaliação do Curso) 11/07/ /07/ /02/ /09/2011 ESAJ R$ 8.417,60 1-Reunião com ESAJ para atualização do curso 01/02/ /02/2011 ESAJ - 0,25% 2-Aprovação das revisões efetuadas 11/04/ /04/ Solicitação de datas à ESAJ 02/05/ /05/2011 ESAJ - 0,25% 4-Elaboração de relação de vagas / público-alvo 23/05/ /05/ Envio de aos gestores solicitando indicações, de acordo com a ralação de vagas / público-alvo 3,25% 30/05/ /06/ Recebimento das respostas 06/06/ /06/ Consolidação das turmas 06/06/ /06/2011 FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/2010 9/23

10 8-Ajustes nas vagas, se necessário 13/06/ /06/ Envio da relação à ESAJ 13/06/ /06/ Realização da primeira turma 20/06/ /07/2011 ESAJ - 0,25% 11-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes 07/07/ /07/ Realização da segunda turma 17/08/ /08/2011 ESAJ - 0,25% 13-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes MARCO 28 - Curso de Escitório de Projetos - PMO (Levantamento do curso e do público-alvo / Formação e Realização de Turmas / Avaliação do Curso) 01/09/ /09/ /02/ /08/2011 ESAJ R$ ,0 0 1-Levantamento das informações para contratação do curso 14/02/ /02/ Solicitação do curso à ESAJ 01/03/ /03/2011 ESAJ - 0,25% 3-Reunião preliminar com a ESAJ, para contratação do curso 3,00% 14/03/ /03/ Solicitação dos documentos necessários à 3GEN 02/05/ /05/ Acompanhamento da contratação 16/05/ /05/2011 ESAJ - 0,25% 6-Agendamento do curso junto à 3GEN (data) e à ESAJ (sala e data), após contratação 23/05/ /06/2011 ESAJ - 0,25% 7-Levantamento do público-alvo 06/06/ /06/ Elaboração de relação de vagas / público-alvo 13/06/ /06/ Convite aos gestores do PJERJ (com informação detalhada do curso) 20/06/ /06/ Informações à 3GEN sobre o PJERJ e o público-alvo 20/06/ /06/ Realização do curso 01/08/ /08/2011 ESAJ - 0,25% 12-Análise crítica e avaliação do curso 15/08/ /08/2011 MARCO 29 - Curso de Custos e Riscos em Projetos (Levantamento do curso e do públicoalvo / Formação e Realização de Turmas / Avaliação do Curso) 01/02/ /11/2011 DGPCF / ESAJ R$ 8.417,60 1-Reunião com ESAJ e DGPCF para ajuste do curso 01/02/ /02/2011 DGPCF / ESAJ - 0,25% 2-Aprovação da ementa inicial 21/02/ /05/ Informação à ESAJ 09/05/ /05/ Análise do material a ser utilizado (apostila e outros) pela DGDIN e pela DGPCF 5-Reunião com professor, DGDIN e DGPCF para fechar as turmas 4,50% 16/05/ /07/2011 DGPCF - 0,25% 18/07/ /07/ Solicitação de datas à ESAJ 25/07/ /07/2011 ESAJ - 0,25% 7-Elaboração de relação de vagas / público-alvo 01/08/ /08/ Envio de aos gestores solicitando indicações, de acordo com a ralação de vagas / público-alvo 08/08/ /08/ Recebimento das respostas 15/08/ /08/ Consolidação das turmas 22/08/ /08/ Ajustes nas vagas, se necessário 22/08/ /08/ Envio da relação à ESAJ 01/09/ /09/ Realização da primeira turma 12/09/ /09/2011 ESAJ - 0,25% 14-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes 03/10/ /10/ Realização da segunda turma 17/10/ /10/2011 ESAJ - 0,25% 16-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes 01/11/ /11/ Realização da terceira turma 07/11/ /11/2011 ESAJ - 0,25% 18-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes MARCO 30 - Pós-Graduação em Gestão de Projetos (Levantamento do curso e do públicoalvo / Formação e Realização da Turma / Avaliação do Curso) 1-Levantamento das informações para solicitação da pósgraduação 21/11/ /11/ /02/ /09/2011 ESAJ R$ ,0 0 2,50% 01/02/ /02/ Solicitação do curso à ESAJ 01/02/ /02/2011 ESAJ - 0,25% FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/ /23

11 3-Acompanhamento da contratação 07/02/ /05/ Levantamento do público-alvo 01/06/ /06/ Elaboração de relação de vagas / público-alvo 06/06/ /06/ Informação dos participantes à ESAJ 13/06/ /06/ Reunião preliminar com a ESAJ, antes do início do curso 20/06/ /06/ Convite aos gestores do PJERJ 20/06/ /06/ Início da pós-graduação 01/08/ /08/ Acompanhamento do mês inicial de curso 15/08/ /09/2011 MARCO 31 - Curso de OpenProj (Levantamento do curso e do público-alvo / Formação e Realização da Turma / Avaliação do Curso) 1-Consulta à DGTEC sobre a indicação de servidor-instrutor para o curso 01/06/ /11/2011 ESAJ / DGTEC R$ 7.717,20 5,00% 01/06/ /06/ Levantamento das informações para realização do curso 01/06/ /06/ Solicitação do curso à ESAJ / DGTEC 20/06/ /06/2011 ESAJ - 0,25% 4-Reunião preliminar com ESAJ e instrutor 27/06/ /06/2011 ESAJ / DGTEC - 0,25% 5-Aprovação da ementa 01/07/ /07/ Informação à ESAJ 11/07/ /07/ Análise do material a ser utilizado (apostila e outros) pela DGDIN e pela DGTEC 18/07/ /07/2011 DGTEC - 0,25% 8-Solicitação de datas à ESAJ 25/07/ /07/ aboração de relação de vagas / público-alvo 25/07/ /07/ Envio de aos gestores solicitando indicações, de acordo com a ralação de vagas / público-alvo 08/08/ /08/ Recebimento das respostas 15/08/ /08/ Consolidação das turmas 22/08/ /08/ Ajustes nas vagas, se necessário 22/08/ /08/ Envio da relação à ESAJ / instrutor 01/09/ /09/ Realização da primeira turma 12/09/ /09/2011 ESAJ - 0,25% 16-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes 03/10/ /10/ Realização da segunda turma 17/10/ /10/2011 ESAJ - 0,25% 18-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes 01/11/ /11/ Realização da terceira turma 07/11/ /11/2011 ESAJ - 0,25% 20-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos participantes MARCO 32 - Primeira revisão da RAD-PJERJ-006 (após um ano da Resolução TJ/OE nº. 21/2009) 1-Levantamento dos dados necessários para atualização da RAD (Banco de Dados, Matriz de Priorização etc); 21/11/ /11/2011 Etapa REVISÃO DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 01/06/ /08/2011 DGCON/SEACO R$ 0,00 4,25% 01/06/ /06/ Revisão dos fluxogramas; 06/06/ /06/ Revisão dos indicadores e registros; 06/06/ /06/ Revisão dos formulários; 13/06/ /06/ Envio da minuta da RAD e dos formulários aos RAS/RD, para sugestões; 20/06/ /06/ Recebimento de eventuais sugestões; 27/06/ /06/ Apresentação da minuta aos RAS/RD (oportunidade em que ajustes finos ainda podem ser sugeridos); 8-Verificação e validação do conteúdo da minuta pelos RAS / RD; 01/07/ /07/ /07/ /07/2011 RAS/RD 9-Revisão dos textos; 11/07/ /07/ Apresentação da minuta à Diretora da DGDIN; 18/07/ /07/ Análise Crítica do conteúdo da RAD pela Diretora da DGDIN; 25/07/ /07/2011 Deures 12-Realização dos ajustes necessários; 01/08/ /08/ Conclusão de minuta final; 08/08/ /08/ Formatação e envio de minuta ao SEACO; 15/08/ /08/2011 DEDOC / DGCON/SEACO - 0,25% 15-Validação e aprovação da RAD pela Adm. Superior; 22/08/ /08/2011 Adm. Superior 16-Publicação da RAD na intranet; 22/08/ /08/2011 DEDOC FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/ /23

12 17-Implementação da RAD-PJERJ-006 revisada. 29/08/ /08/2011 Deures / MARCO 33 - Divulgação da Assessoria de Projetos no PJERJ (Informação às unidades e elaboração de ato oficial do PJERJ) 1-Definição dos processos / procedimentos e atributos necessários a escritório de projetos no PJERJ Etapa IMPLEMENTAÇÃO DA ASSESSORIA DE PROJETOS 01/06/ /06/2011 / Deures / Claudia GABPRES R$ 0,00 1,25% 01/06/ /06/2011 / Deures 2-Redefinição do Documento Atividades da Equipe 06/06/ /06/2011 / Ana 3-Alteração do Aviso DGDIN, que trata sobre os principais serviços prestados pela DGDIN e publicação na intranet 4-Elaboração de ato oficial do PJERJ detalhando as atividades da ASSEP e sua correlação com as unidades do PJERJ 06/06/ /06/2011 / Ana 13/06/ /06/2011 Deures 5-Aprovação e Publicação do ato oficial 20/06/ /06/2011 Deures / Claudia GABPRES - 0,25% MARCO 34 - Contratação de consultoria para apoiar na implementação da Assessoria de Projetos 1-Levantamento das possíveis consultorias (pesquisa de mercado e recomendações do CNJ) 2-Levantamento das necessidades do PJERJ, no que se refere ao aprimoramento da implementação da gestão estratégica 3-Solicitação de, pelo menos, 3 propostas (carta-proposta modelo DECAN) 4-Realização de reunião para melhor avaliação das propostas 02/05/ /11/ /05/ /05/ /05/ /05/2011 / Deures / Claudia / Ana / Claudia / Deures / Claudia / Deures DGLOG/DECAN R$ 0,00 4,75% 16/05/ /06/ /06/ /06/2011 / Claudia / Deures / Ana 5-Início da elaboração do projeto básico 27/06/ /06/ Análise preliminar do projeto básico 01/07/ /07/2011 / Claudia / Deures / Ana 7-Reunião com DECAN para esclarecimento de dúvidas 18/07/ /07/2011 / Ana DECAN - 0,25% 8-Ajustes na proposta 25/07/ /07/ Envio da proposta ao DECAN, para análise 01/08/ /08/ Resposta do DECAN 08/08/ /08/ DECAN - 0,25% 11-Elaboração da minuta final 15/08/ /08/ ,50% 12-Obtenção dos documentos iniciais necessários 01/09/ /09/ Composição do processo de aquisição 01/09/ /09/ Acompanhamento do processo de aquisição 12/09/ /09/ Realização da licitação (ou dispensa, conforme o caso) 19/09/ /10/ DECAN - 0,25% 16-Acompanhamento da emissão do empenho 17/10/ /10/ Reunião com a consultoria vencedora, para ajustes das atividades 01/11/ /11/2011 / Claudia / Deures / Ana 18-Início das atividades da consultoria 14/11/ /11/ MARCO 35 - Utilização da auto-avaliação do SIGA como ferramenta da primeira avaliação institucional dos serviços prestados pela ASSEP 03/10/ /11/2011 Deures / Ana / - R$ 0,00 1,25% 1-Aplicação da autoavaliação do SIGA 03/10/ /10/2011 Ana 2-Consolidação das informações 17/10/ /10/2011 Ana 3-Análise da percepção, no que se refere ao apoio aos projetos 01/11/ /11/2011 / Ana 4-Resposta às unidades 07/11/ /11/2011 / Ana 5-Deliberação à respeito das oportunidades de melhoria do serviço prestado, a partir da avaliação das unidades MARCO 36 - Documentação do processo de trabalho 14/11/ /11/2011 Deures / / Ana 03/10/ /12/2011 DGCON/SEACO - 2,75% 1-Elaboração dos fluxogramas; 03/10/ /10/ Elaboração dos indicadores e registros; 10/10/ /10/ Elaboração dos formulários, se houver; 17/10/ /10/ Elaboração do texto; 24/10/ /10/ Análise Crítica do conteúdo da RAD pela Diretora da DGDIN; 01/11/ /11/2011 Deures 6-Realização dos ajustes necessários; 07/11/ /11/ Conclusão de minuta final; 14/11/ /11/2011 FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/ /23

13 8-Formatação e envio de minuta ao SEACO; 21/11/ /11/2011 DGCON/SEACO - 0,25% 9-Validação e aprovação da RAD pela Adm. Superior; 28/11/ /12/2011 Deures 10-Publicação da RAD na intranet; 05/12/ /12/2011 / DEDOC 11-Implementação da RAD. 12/12/ /12/2011 MARCO 37 - este e Instalação do OpenProj (DGDIN e unidades do PJERJ) Etapa INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA 04/04/ /09/2011 / Tristão DGTEC R$ 0,00 4,75% 1-Instalação do OpenProj na DGDIN, para testes 04/04/ /04/ Utilização do sistema, a fim de testar suas funcionalidades 23/05/ /06/2011 / Tristão - - 0,50% 3-Conclusão quanto ao uso do sistema 06/06/ /06/ Levantamento do quantitativo preliminar de instalações necessárias 5-Indagação à DGTEC quanto à possibilidade de disponibilização dos softwares 13/06/ /06/ /06/ /06/ Recebimento de resposta da DGTEC 27/06/ /06/2011 DGTEC - 0,25% 7-Solicitação às unidades para que indiquem nomes e logins dos servidores que necessitam do software instalado 01/07/ /07/ Recebimento das informações 11/07/ /07/ Consolidação das informações 18/07/ /07/ Envio da relação à DGTEC 25/07/ /07/ Instalação do software 01/08/ /08/ DGTEC - 0,25% 12-Preparação de apostila básica (com as informações já disponíveis) para auxiliar as unidades até a realização da capacitação formal 01/08/ /08/ Envio da apostila às unidades 15/08/ /08/ Uso do software pelas unidades 22/08/ /08/ Indagação às unidades quanto à percepção das funcionalidades do software 01/09/ /09/ Consolidação das informações 05/09/ /09/ Avaliação da percepção das unidades 08/09/ /09/ Definição de eventuais ações, se necessário, a fim de auxiliar as unidades (além da capacitação) MARCO 38 - Aquisição de sistema informatizado integrado (Levantamento / Projeto Básico / Aquisição) - parceria com a DGTEC 12/09/ /09/ /03/ /12/2011 Deures / Claudia / DGTEC / DECAN R$ ,0 0 1-Levantamento das necessidades do PJERJ 01/03/ /03/ Levantamento dos possíveis sistemas (com realização de reunião com as empresas) 5,00% 07/03/ /03/ Reunião preliminar com DGTEC 14/03/ /03/2011 DGTEC - 0,25% 4-Contato da DGTEC com empresas, a fim de verificar as funcionalidades do sistema 5-Início da elaboração do projeto básico, em parceria com a DGTEC 21/03/ /06/ /07/ /07/ Análise preliminar do projeto básico 18/07/ /07/ Reunião com DECAN e DGTEC para esclarecimento de dúvidas 25/07/ /07/2011 DGTEC / DECAN - 0,25% 8-Ajustes no projeto básico 01/08/ /08/ Envio do projeto básico ao DECAN / DGTEC, para análise 08/08/ /08/2011 DGTEC / DECAN - 0,25% 10-Resposta do DECAN / DGTEC 15/08/ /08/ Elaboração da minuta final 22/08/ /08/ ,50% 12-Solicitação de, pelo menos, 3 propostas (carta-proposta modelo DECAN) 01/09/ /09/ Recebimento das propostas e envio à DGTEC 19/09/ /09/2011 DGTEC - 0,25% 14-Obtenção dos documentos iniciais necessários 26/09/ /09/ Composição do processo de aquisição 03/10/ /10/ Acompanhamento do processo de aquisição 10/10/ /10/ Realização da licitação 01/11/ /11/ Acompanhamento da emissão do empenho 28/11/ /12/ Reunião com a empresa vencedora, em parceria com a DGTEC (para início das atividades da empresa em Jan/2012) 12/12/ /12/2011 FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/ /23

14 MARCO 39 - Revisão do Projeto Básico e contratação da empresa Etapa REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE IMAGEM INSTITUCIONAL 04/04/ /08/ Levantamento dos dados para integrar a pesquisa 04/04/ /04/ Busca e revisão preliminar do projeto básico da pesquisa de /04/ /04/2011 Deures / Claudia / DECAN R$ 0,00 4,50% 3-Inclusão das informações adicionais 11/04/ /04/2011 / 4-Ajuste da primeira nova minuta 18/04/ /04/ Realização de reunião para discussão 25/04/ /04/ Reunião com o DECAN para esclarecimento das primeiras dúvidas 02/05/ /05/ Recebimento de retorno do DECAN 09/05/ /05/ Avaliação do projeto básico enviado pelo DECAN 09/05/ /05/ Leitura e análise da proposta de projeto básico do DECAN 16/05/ /06/ Discussão do projeto básico 06/06/ /06/ Elaboração da minuta final 13/06/ /06/ Solicitação de, pelo menos, 3 propostas (carta-proposta modelo DECAN) 27/06/ /06/ Recebimento das propostas 01/07/ /07/ Obtenção dos documentos iniciais necessários 11/07/ /07/ Composição do processo de aquisição 18/07/ /07/ Acompanhamento do processo de aquisição 25/07/ /07/ Realização da licitação 01/08/ /08/ Acompanhamento da emissão do empenho 08/08/ /08/2011 MARCO 40 Realização da Pesquisa 15/08/ /11/ Planejamento da capacitação dos pesquisadores 15/08/ /08/ Reunião preliminar com a empresa vencedora da licitação 22/08/ /08/ Capacitação dos pesquisadores 01/09/ /09/ Elaboração de ofício do Presidente avisando sobre a pesquisa 01/09/ /09/ Envio dos ofícios 01/09/ /09/ Realização da etapa qualitativa 19/09/ /09/ Consolidação e envio dos resultados à DGDIN 03/10/ /10/ Análise dos resultados pela DGDIN 10/10/ /10/ Realização da etapa quantitativa 17/10/ /10/ Consolidação e envio dos resultados à DGDIN 01/11/ /11/ Análise dos resultados, pela DGDIN 07/11/ /11/ Aprovação final do relatório da pesquisa, pela DGDIN e pelo Juiz Auxiliar da Presiência 14/11/ /11/2011 Deures / Claudia / / Deures / Claudia / / Deures / / Ana / 0,25% DECAN - 0,25% DECAN - 0,25% - R$ 0,00 3,50% Empresa - 0,25% Empresa - 0,25% FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/ /23

15 13-Elaboração de apresentação em ppt para apresentação dos resultados à Administração Superior 14-Apresentação dos resultados à Administração Superior do PJERJ 21/11/ /11/ /11/ /11/2011 MARCO 41 - Análise e divulgação dos resultados 21/11/ /12/2011 Deures / Claudia / DGTEC R$ 0,00 1,75% 1-Elaboração de versão resumida do relatório 21/11/ /11/2011 / 2-Aprovação do relatório pelo Juiz Auxiliar da Presidência 28/11/ /11/2011 Juiz Auxiliar - 0,25% 3-Divulgação do relatório resumido para as unidades do PJERJ 4-Envio do relatório à DGTEC para disponibilização na intranet 01/12/ /12/ /12/ /12/ Consolidação dos dados nos indicadores estratégicos 12/12/ /12/ Envio dos resultados dos indicadores às unidades do PJERJ 14/12/ /12/ Disponibilização dos indicadores na intranet 19/12/ /12/2011 DGTEC - 0,25% MARCO 42 - Análise Crítica geral do Projeto Implementar GE Ano Análise dos indicadores do projeto (resultado, cronograma e orçamento) 2-Reunião com Equipe DGDIN para apresentação dos resultados Etapa ANÁLISE CRÍTICA GERAL - ANO /12/ /12/ R$ 0,00 0,75% 01/12/ /12/ /12/ /12/ Disponibilização dos resultados do projeto 12/12/ /12/ Custos do projeto Claudia / Deures / Claudia / Deures / Claudia / Deures / (DGPCF) Margarete, Fernando, Ângelo, Liliam - 0,25% Categoria Detalhamento Responsável pela Aquisição Método de Aquisição Exercício Financeiro Data Limite para Aquisição (Em cada exercício financeiro) Custo Estimado (Por categoria e exercício financeiro) Realização de obras e instalações Aquisição de equipamentos (permanente) Aquisição de Sistema Informatizado de Gestão Estratégica (A empresa contratada para a implementação do sistema também será responsável pelo treinamento dos servidores) DGTEC Licitação (Pregão) 2011 a 2014 (Instalação de 2 módulos por ano e 3, em 2014) 1º Semestre/ 2012 Aprox. R$ ,00, sendo R$ ,57 por cada um dos 7 módulos (Com base em orçamento da empresa SoftExpert encaminhado no ano de 2010) Aquisição de material (consumo) Diárias e passagens FRM-PJERJ Rev. 00 Data: 13/09/ /23