AUDITORIAS INTEGRADAS DE SAÚDE E SEGURANÇA PRÁTICA DE SUCESSO NA GESTÃO DE CONTRATOS DA CELPE

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1 AUDITORIAS INTEGRADAS DE SAÚDE E SEGURANÇA PRÁTICA DE SUCESSO NA GESTÃO DE CONTRATOS DA CELPE Autores Andréa Katherine Vera Cruz Hugo Leonardo Vidal de Souza Araújo Sérgio Melo de Oliveira Moreira Simone de Carvalho Silva e Lima COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

2 RESUMO As Auditorias integradas de Saúde e Segurança nas Empresas Prestadoras de Serviços EPS buscam trazer subsídios de forma a potencializar resultados na construção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis, diminuindo os índices acidentários e contribuindo para uma melhor qualidade de vida para os empregados e resultados sustentáveis para o empregador. As Auditorias visam avaliar o grau de conformidade das práticas de Gestão de Saúde, Segurança, Trabalhista e Previdenciária, através de verificação de documentos, de forma metodológica e sistêmica. O Programa surgiu com o objetivo de avaliar como estão sendo prestados os serviços, através dos requisitos legais e contratuais.

3 INTRODUÇÃO As empresas distribuidoras de energia elétrica possuem processos produtivos com exigências cada vez maiores dos clientes, acionistas e Órgãos Reguladores do Trabalho, fazendo suas principais atividades ser dotadas de ambientes livres de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Tal resultado se dá através do controle dos riscos ambientais, onde se faz necessário o cumprimento das normas e dispositivos legais relacionados à saúde, segurança, trabalhista e previdenciária nos serviços realizados no Sistema Elétrico de Potência. Em função da complexidade inerente à administração dos negócios de energia elétrica, o Grupo Neoenergia entende que as demandas e o atendimento à legislação têm importante papel para o negócio da organização e para suas Empresas Prestadoras de Serviços EPS. As Auditorias de Saúde, Segurança, Trabalhista e Previdenciária, realizadas nas EPS, tornam-se imprescindíveis para obtenção de evidências do cumprimento legal e contratual. DESENVOLVIMENTO A Celpe, através do Departamento de Saúde e Segurança GSS, desde 2004 implantou o Programa de Auditorias em Saúde e Segurança em Empresas Prestadoras de Serviços EPS. As auditorias seguiram as etapas: definição das EPS a serem auditadas, baseada em grau de risco, ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e evolução no atendimento ao plano de ação das auditorias anteriores; envio de formulário para preenchimento pelas EPS, tendo prazo de 15 (quinze) dias para devolução ao GSS; convocação dos gestores de contratos envolvidos e os responsáveis pela EPS para participação na auditoria; auditoria na EPS para verificação documental; reunião de encerramento para apresentação do plano de ação e prazos; avaliação qualitativa, ao final do ano, para verificação de: taxa de frequência e

4 gravidade dos acidentes, registros de não conformidades das inspeções de segurança e qualidade; divulgação da pontuação das Auditorias na Celpe e nas EPS auditadas. CONCLUSÃO As Auditorias de Saúde, Segurança, Trabalhista e Previdenciária, enquanto ferramenta de Gestão de Contratos no Setor Elétrico Brasileiro contribuíram para mitigar riscos jurídicos e de sustentabilidade do negócio da CELPE, intensificar as fiscalizações e buscar alternativas para melhoria contínua dos processos. REFERÊNCIAS MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 71. ed. Brasil, Lei de 22 de dezembro de 1977, Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria 3.214/78. Normas Regulamentadoras BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Colaboração de Antonio L. de Toledo Pinto, Mércia V. dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 29. ed. atual e aum. São Paulo: Saraiva, CERQUEIRA, J. P. Sistemas de gestão Integrados: ISO 9001, OHSAS Conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Qualitymark, Grupo Neoenergia. Diretrizes de Saúde e Segurança do Trabalho para Empresas Prestadoras de Serviços. Recife: CELPE. Contratos e Especificação Técnica. Recife: 2012.

5 APÊNDICE A CHECK LIST - AUDITORIA DE SAÚDE E SEGURANÇA - DOCUMENTAL EMPRESA DATA: RUA/AV. BAIRRO CIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL CNAE NÚMERO DO CONTRATO GRAU DE RISCO OBJETO DO CONTRATO Nº DE EMPREGADOS H: M: UEN RESPONSÁVEL TELEFONE Legenda: C (Conforme) / NC (Não Conforme) / NA (Não se Aplica) ITEM NR DESCRIÇÃO C NC NA COMENTÁRIOS 1 1.7b 1.7c, I e II 1.7c, IV 1.7e NR 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS A empresa elabora ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados? Informa aos trabalhadores os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho e os meios para prevenir? Informa aos trabalhadores os resultados das avaliações ambientais? Determina procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho? NR 2 - INSPEÇÃO PRÉVIA A empresa, antes de iniciar suas atividades, solicitou aprovação de suas instalações à SRTE/MTE? Possui Certificado de Aprovação de Instalações (CAI) emitido pela SRTE/MTE, após inspeção prévia? Encaminhou à SRTE declaração das instalações, quando não foi possível realizar a inspeção prévia antes de iniciar suas atividades? Comunica e solicita aprovação da SRTE, quando ocorre modificações substanciais nas instalações e/ou nos equipamentos? a 4.4.1b 4.4.1c 4.4.1d 4.4.1e NR 4 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT) Há SESMT na empresa? O dimensionamento está de acordo com o grau de risco da atividade principal e ao número de empregados do estabelecimento, conforme quadros I e II (anexo)? O engenheiro ou arquiteto possui curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, em nível de pós graduação? O médico possui curso de especialização em medicina do trabalho, em nível de pós graduação? O enfermeiro do trabalho possui curso de especialização em enfermagem do trabalho, em nível de pós graduação? O auxiliar de enfermagem do trabalho possui curso de qualificação ministrado por instituição reconhecida e autorizada pelo MEC? O técnico de segurança do trabalho possui comprovante de registro profissional expedido pelo MTE ou anotação na CTPS? Os profissionais integrantes do SESMT são empregados da empresa? O técnico de segurança e o auxiliar de enfermagem do trabalho dedicam-se oito horas diárias para as atividades do SESMT? O engenheiro de segurança, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho dedicam-se, no mínimo, 3 horas (parcial) ou 6 horas diárias (integral) no SESMT? Os profissionais especializados em segurança e medicina do trabalho não exercem outras atividades no horário de atuação no SESMT? O SESMT resgistra mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade e encaminha avaliação anual a SST do MTE até o dia 31 de janeiro, conforme quadro III e IV (anexo)? O SESMT mantém entrosamento permanente com a CIPA? O SESMT está registrado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/MTE? O SESMT foi redimensionado e apresentou registro na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/MTE?

6 5 NR 5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA) adaptada 5.15 Há CIPA na empresa? O dimensionamento está de acordo com a CNAE e o número de empregados do estabelecimento, conforme quadro I (anexo)? Há um responsável designado pelo cumprimento dos objetivos desta NR, quando a empresa não for obrigada a constituir CIPA? O mandato dos membros eleitos da CIPA tem a duração de um ano, permitida uma reeleição? Não houve dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregado eleito, desde o registro da candidatura até um ano após final do mandato? A documentação do processo eleitoral, incluindo atas de eleição/posse e calendário de reuniões, está à disposição da fiscalização do MTE e empresa CONTRATANTE? A CIPA não teve o número de representantes reduzido, bem como não foi desativada, antes do término do mandato dos membros? 5.16 A CIPA elaborou o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver? 5.16b A CIPA elaborou plano de trabalho que possibilite ação preventiva em saúde e segurança? 5.16o adaptada 7 A CIPA promove anualmente em conjunto com o SESMT, a SIPAT? A CIPA realiza reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário anual de reuniões? As reuniões ordinárias da CIPA são realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado? As atas de reuniões foram assinadas pelos presentes? As atas das reuniões ordinárias mensais e extraordinárias estão no estabelecimento à disposição da fiscalização do MTE e da empresa CONTRATANTE? Há registro de reunião extraordinária decorrente de acidente do trabalho grave ou fatal? 5.30 O membro titular perde o mandato, sendo substituído por suplente, quando falta a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa? A empresa promoveu treinamento com carga horária de 20 horas, para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse? A empresa promoveu treinamento, anualmente, para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta NR, quando a empresa não for obrigada a constituir CIPA? A empresa promoveu treinamento com carga horária de 20 horas, distribuídas em, no máximo, 08 horas diárias e realizado durante o expediente normal? 5.38 A empresa convocou eleições, no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato? A empresa comunicou o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional? d NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) A empresa fornece aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, e em perfeito estado de conservação e funcionamento? A empresa orienta e treina o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação? 6.6.1h Existe controle do fornecimento dos EPIs ao trabalhador, através de livros, fichas ou sistema eletrônico?

7 NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) O PCMSO foi elaborado e implementado pela empresa? O PCMSO está baseado nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs? 7.3.1b 7.3.1c 7.3.1d 7.4.1a, b, c, d, e A empresa custeia sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO? Há um médico do SESMT da empresa responsável pela coordenação e execução do PCMSO? Sendo desobrigada a manter médico, a empresa contratou médico do trabalho, empregado ou não, para coordenar o PCMSO? O PCMSO inclui a realização dos exames médicos: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional? A empresa realiza o exame médico admissional antes que o trabalhador assuma suas atividades? b b.2 O intervalo dos exames médicos periódicos é no máximo 1 ano para os trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 45 anos de idade? O intervalo dos exames médicos periódicos é no máximo 2 anos para os trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de idade? O exame de retorno ao trabalho é realizado no 1º dia de volta do trabalhador ausente por 30 dias ou mais devido a doença, acidente ou parto? O exame médico de mudança de função, quando implica exposição a risco diferente, é realizado antes da data da mudança? O exame demissional é realizado até a homologação, desde que o último exame ocupacional tenha sido realizado há mais de 90 dias? A primeira via do ASO encontra-se arquivada no local de trabalho do empregado à disposição da fiscalização do trabalho? A segunda via do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) foi entregue ao trabalhador, mediante o recibo da primeira via? a O ASO contém nome completo do trabalhador, número de registro de sua identidade e função? b O ASO contém os riscos ocupacionais específicos existentes, ou ausência deles, na atividade do empregado? c O ASO contém indicação dos procedimentos médicos, incluindo exames complementares e as datas de realização? d O ASO contém nome do médico coordenador, com respectivo CRM? e O ASO contém definição de apto ou inapto? f g O ASO contém nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato? O ASO contém data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo com sua inscrição no CRM? No PCMSO há planejamento das ações de saúde a serem executadas durante o ano? Há relatório anual do PCMSO descriminado por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatística de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano, conforme modelo proposto no quadro III desta NR (anexo)? O relatório anual do PCMSO foi apresentado e discutido na CIPA? Há na empresa material necessário à prestação de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada? Sendo constatada ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, a empresa emite a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)?

8 O PPRA foi elaborado e implementado pela empresa? NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) Está articulado com as demais NR, e em especial com o PCMSO? a b e c d Contempla planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma? Contempla estratégia e metodologia de ação, forma de registro, manutenção e divulgação dos dados? Contempla periodicidade e forma de avaliação de desenvolvimento? É realizada uma análise global do PPRA pelo menos uma vez ao ano? adaptada O documento-base e suas alterações foram apresentados e discutidos na CIPA, sendo sua cópia anexada ao livro de atas? O documento-base e suas alterações estão disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes e à contratante? O cronograma de ações contempla prazos e cumprimento de metas? a e b O PPRA contempla antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle? c e d Contempla avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia? e e f Contempla monitoramento da exposição aos riscos, registro e divulgação dos dados? Contempla os riscos potenciais e as medidas de proteção para sua redução ou eliminação? a e b c d e Contempla a identificação, determinação e localização das possíveis fontes geradoras dos riscos reconhecidos? Contempla a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho? Contempla a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos? Contempla a caracterização das atividades e do tipo da exposição? f Contempla a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho? g h a b Contempla os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica? Contempla a descrição das medidas de controle já existentes? É feita avaliação quantitativa para comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento? No PPRA é feita avaliação quantitativa para comprovar a dimensão da exposição dos trabalhadores? c No PPRA é feita avaliação quantitativa para comprovar e subsidiar o equacionamento das medidas de controle? É realizado monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle de forma sistemática? Há registro de dados de histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA - mantido por no mínimo 20 anos? Os registros de dados estão à disposição dos empregados, representantes, autoridades e contratante?

9 NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE Em todas as intervenções em instalações elétricas são adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de riscos (APR), de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho? Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em AT são submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório, conforme fabricante ou anualmente? Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional qualificado ou habilitado? Os serviços em instalações elétricas são precedidos de ordens de serviço específicas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo no mínimo: tipo, data, local e referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados? Os procedimentos de trabalho contem, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais? As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade constam de um plano de emergência da empresa? A empresa realiza análise ergonômica dos postos de trabalho? NR 17 - ERGONOMIA Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, recebe treinamento ou instruções satisfatórias? a, b, c, d, e NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO Houve comunicação da obra à SRTE/MTE, antes do início das atividades (constando endereço correto da obra, CEI, CGC ou CPF do contratante, empregador ou condomínio, tipo de obra, datas previstas do início e conclusão da obra e número máximo previsto de trabalhadores na obra)? Há PCMAT nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais? adaptada O PCMAT contempla as exigências contidas na NR 9 - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais? O PCMAT está no estabelecimento à disposição da SRTE/MTE e contratante? O PCMAT foi elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho? NR 19 - EXPLOSIVOS O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA da empresa que fabrica ou utiliza explosivos contempla, além dos dispositivos na NR 9 a avaliação dos riscos de incêndio e explosão e a implementação das respectivas medidas de controle? a, b, c NR 23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS A empresa informa aos empregados sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio, procedimentos para evacuação e alarmes? c NR 35 - TRABALHO EM ALTURA O empregado desenvolve procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura? a A aptidão para trabalho em altura está consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador? Os exames e a sistemática de avaliação são partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, estando nele consignados? Todo trabalho em altura é realizado sob supervisão, cuja forma está definida pela Análise de Risco de acordo com as peculiaridades da atividade?

10 4.6.3 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE Os equipamentos de transporte (guindaste, cestas aéreas, etc) possui plano de manutenção preventiva do fabricante? ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR A empresa realiza anualmente treinamento sobre Gerenciamento de Riscos/APR para os empregados que fazem intervenção no Sistema Elétrico de Potência - SEP? REGRAS DE OURO (SALVA) A empresa realiza anualmente treinamento sobre as 5 Regras de Ouro (SALVA) para os empregados que fazem intervenção no Sistema Elétrico de Potência - SEP? USO DE EXPLOSIVOS A empresa possui certificado de registro no Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, com autorização para aquisição, transporte e uso de explosivos? A empresa possui profissional capacitado para exercício de BLASTER? COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES A empresa comunica todos os acidentes do trabalho, quando ocorre, imediatamente ao gestor do contrato e ao Departamento de Saúde e Segurança, por telefone, , fax ou outro meio disponível, com descrição preliminar do acidente? A empresa promove a investigação do acidente do trabalho e envia cópia do relatório de análise do acidente, CAT, ASO, fotografias, atestados, laudos, certificados de treinamentos, cópia da carteira profissional, croqui do local, no prazo de 15 dias? 5.1 POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA Possui políticas de saúde e segurança aprovada pela alta administração, conforme NBR 18801, alinhada às políticas do Grupo Neoenergia? PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DA EPS (PSS) A empresa possui Programa de Saúde e Segurança (PSS)? O PSS contempla: - apresentação geral da empresa - características, quadro funcional, CNAE e grau de risco - Políticas de Saúde e Segurança - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT); - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) ou Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT); - Plano de ações de formação/desenvolvimento e eventos de saúde e segurança. O PSS foi elaborado por profissional de segurança do trabalho, devidamente habilitado e registrado no MTE? No PSS há metas de inspeção de segurança em campo, registros e evidências de correção das não conformidades identificadas? No plano de ações prever eventos, contemplando os temas abaixo: - Primeiros socorros; - Ergonomia; - Prevenção ao alcoolismo, tabagismo e outras drogas; - Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis DST; - Campanha de combate a dengue; - Uso e conservação de EPI/EPC; - Proteção e combate a princípio de incêndio; - Direção defensiva; - Movimentação, transporte e armazenamento de materiais; - Riscos da eletricidade; - Gerenciamento de Riscos / Análise Preliminar de Risco (APR); - Sinalização de áreas de trabalho e equipamentos; - 5 Regras de Ouro (SALVA); - Responsabilidade civil e criminal. A empresa cumpre o plano de ações?

11 INSPEÇÕES DE SEGURANÇA A empresa planeja e executa programa de inspeções das equipes, bem como veículos e instalações (escritórios e alojamentos)? O programa de inspeções de segurança contém metas, demonstradas em cronograma anual, que explicitem seus critérios (quantidades, tipos e solução de não conformidades), possibilitando o acompanhamento pelo Gestor do Contrato e pelo Departamento de Saúde e Segurança? Para as inspeções de segurança são utilizados check list específicos, contendo as exigências dos quadros sinóticos (EPI, EPC, ferramental, acessórios, veículos e equipamentos) por processo produtivo? Equipe Responsável: