RHFP7000 Contabilização da Folha de Pagamento
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- Eric Mota Rosa
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1 RHFP7000 Contabilização da Folha de Pagamento O objetivo deste programa é realizar as contabilizações seguintes: Folha de pagamento dos funcionários; Alimentação (parte da empresa); Assistência Médica (parte da empresa);vale Transporte (parte da empresa); FGTS; INSS; Provisão de Férias e Provisão de 13 º Salário. O campo Período Atual é preenchido automaticamente com o período que está sendo processado. Informar o valor total pago pela empresa para os eventos: Alimentação, Assistência Médica e Vale Transporte. É possível gerar uma contabilização prévia ou definitiva, através da confirmação Gerar Lançamentos Contábeis (S/N)?. A tabela ( chcontab ) controla a contabilização mensal da folha de pagamentos. Na contabilização da provisão de férias e do 13 o. salário, foi implementada a contabilização em separado dos encargos (INSS e FGTS). Para tanto, foram substituídas no ( CONT0400 ) e no ( CONT0410 ) as seguintes contas:
2 Encargos 13 o. salário fixo EN13SFDEB EM13SFCRE Encargos 13 o. salário Variável EN13SVDEB EM13SVCRE Encargos Férias Salário fixo ENFESFDEB EMFESFCRE Encargos Férias Salário Variável ENFESVDEB EMFESVCRE IS13SFDEB IS13SFCRE (INSS sobre Salário Fixo) FG13SFDEB FG13SFCRE (FGTS sobre Salário Fixo) IS13SVDEB IS13SVCRE (INSS sobre Salário Variável) FG13SVDEB FG13SVCRE (FGTS sobre Salário Variável) ISFESFDEB ISFESFCRE (INSS sobre Salário Fixo) FGFESFDEB FGFESFCRE (FGTS sobre Salário Fixo) ISFESVDEB ISFESVCRE (INSS sobre Salário Variável) FGFESVDEB FGFESVCRE(FGTS sobre Salário Variável) As empresas que desejarem fazer a contabilização em separado devem dar manutenção nas contas, direcionando cada encargo para a sua conta correspondente. Caso contrário não é necessário nenhum tipo de alteração. v Outubro/2003 Para a contabilização do pró-labore, devem ser criados no programa ( CONT0400 ) os seguintes tipos de contas: - PROLADEB e PROLACRE (PRO-LABORE A DÉBITO e PRO-LABORE A CRÉDITO), com as seguintes dependências: Organograma Funcional e Evento Folha de Pagamento, podendo também ser utilizado o CNPJ / CPF, caso haja a necessidade de se detalhar mais a contabilização. - INSSPLDEB e INSSPLCR (VLR. INSS S/PRO-LABORE DEBITO e CREDITO), com a seguinte dependência: Organograma Funcional. Após a criação dos tipos de conta, efetuar a parametrização pelo programa ( CONT0410 ) para todos os eventos utilizados pelo pró-labore, para as dependências parametrizadas no ( CONT0400 ).
3 v Março/2004 A contabilização das provisões de férias e 13 o. salário são opcionais, podendo, a critério do cliente, ser contabilizada ou não. Para tanto, as contas contábeis referentes às provisões, devem estar zeradas no programa ( CONT0410 ). Os tipos de contas referentes à provisão de Férias são: FGFESVCRE, FGFESVDEB, FGFESFCRE, FGFESFDEB, ISFESVCRE, ISFESVDEB, ISFESFCRE, ISFESFDEB, PTERSVCRE, PFERSFDEB, PFERSFCRE, PFERSVDEB, PFERSVCRE, PTERSFDEB, PTERSFCRE e PTERSVDEB No caso da provisão de 13 o. salário devem ser zeradas as contas contábeis dos tipos de conta: FG13SVCRE, FG13SVDEB, FG13SFCRE, FG13SFDEB, IS13SVCRE, IS13SVDEB, IS13SFCRE, IS13SFDEB, P13SVCRE, P13SVDEB, P13SFCRE, P13SFDEB v Novembro/2004 A contabilização dos valores por parte da empresa para a Assistência Médica e Vale Alimentação pode ser feita da seguinte forma: Contabilização dos valores informados para cada funcionário no programa ( RHFP0910 ). Rateio das despesas de acordo com o número de funcionários em cada departamento. Neste caso, não deve ser informado valores no programa ( RHFP0910 ). v Janeiro/2005 Na contabilização da folha, os cálculos utilizam como novo parâmetro o campo % INSS Emp. Pro/Aut, parametrizado no programa ( RHFP0690 ) para contabilizar a porcentagem de INSS que a empresa recolhe para pró-labore e funcionários autônomos. v Abril/2005 Os encargos de FGTS e INSS (parte da empresa) incidentes sobre Salário e Férias são contabilizados separadamente. Os novos tipos de contas devem ser cadastrados no ( CONT0400 ). Tipo de Conta INSSFFDEB INSSFFCRE INSSFVDEB Descrição INSS sobre Férias (Salário Fixo) a Débito INSS sobre Férias (Salário Fixo) a Crédito INSS sobre Férias (Salário Variável) a Débito
4 INSSFVCRE FGTSFFDEB FGTSFFCRE FGTSFVDEB FGTSFVCRE INSS sobre Férias (Salário Variável) a Crédito FGTS sobre Férias (Salário Fixo) a Débito FGTS sobre Férias (Salário Fixo) a Crédito FGTS sobre Férias (Salário Variável) a Débito FGTS sobre Férias (Salário Variável) a Crédito Obs.: NÃO havendo interesse em contabilizar separadamente, informar para estes novos tipos de contas, as mesmas contas contábeis de INSS/FGTS sobre Salários. v Fevereiro/2007 Contabiliza os valores da folha de pagamento de estagiários ( RHFP8850 ). Os Tipos de Conta abaixo devem estar previamente cadastrados no ( CONT0400 ) e ( CONT0410 ). ESTAGDEB (Folha de pagamento de estagiários a Débito). ESTAGCRE (Folha de pagamento de estagiários a Crédito). v Dezembro/2007 Contabiliza os valores da folha de pagamento de autônomos ( RHFP8620 ). Os Tipos de Conta abaixo devem estar previamente cadastrados no ( CONT0400 ) e ( CONT0410 ). SERVPADEB SERVPACRE (Valor de Serviços) INSSPADEB INSSPACRE (INSS a Recolher) IRRFPADEB IRRFPADEB (Valor do IRRF) ISSPADEB ISSPACRE (Valor do ISS) OUTRPADEB OUTRPACRE (Outros Descontos) Observação: A contabilização destas contas é opcional. Para não contabilizá-las, quando solicitar o seu cadastramento no ( CONT0410 ), informar zero 0 no campo Conta Contábil. v Dezembro/2007 Contabiliza os valores do INSS e FGTS da ficha financeira do 13º. Salário pago na rescisão contratual (parcelas 4 e 5). INSS13DEB INSS13CRE FGTS13DEB FGTS13CRE
5 Observação: A contabilização destas contas é opcional. Para não contabilizá-las, quando solicitar o seu cadastramento no ( CONT0410 ), informar zero 0 no campo Conta Contábil. v Junho/2008 É opcional para a bandeira Peugeot, a utilização do ( RHFP0910 ) para informar os valores de cada funcionário referente à Assistência Médica e Vale Alimentação. v04.55 Setembro/2012 Contabiliza os valos do INSS (parte empresa) sobre pagamentos de autônomos Os Tipos de Conta abaixo devem estar previamente cadastrados no ( CONT0400 ) e ( CONT0410 ). ISPAEMDEB ISPAEMCRE v Julho/2013 Os encargos de FGTS e INSS (parte da empresa) incidentes sobre Férias pagas na Rescisão Contratual são contabilizados da forma abaixo. Esses lançamentos fazem a reversão dos encargos provisionados no mês da Rescisão. Tipo de Conta Descrição Forma Contabilização INSSFFDEB INSS sobre Férias (Salário Fixo) CREDITO INSSFFCRE INSS sobre Férias (Salário Fixo) DEBITO INSSFVDEB INSS sobre Férias (Salário Variável) CREDITO INSSFVCRE INSS sobre Férias (Salário Variável) DEBITO FGTSFFDEB FGTS sobre Férias (Salário Fixo) CREDITO FGTSFFCRE FGTS sobre Férias (Salário Fixo) DEBITO FGTSFVDEB FGTS sobre Férias (Salário Variável) CREDITO FGTSFVCRE FGTS sobre Férias (Salário Variável) DEBITO
6 v Junho / 2016 Em função da necessidade de se emitir relatórios que identifiquem claramente a filial que o demanda, foi modificado este código para que passe a apresentar em seu cabeçalho referência ao Nome de fantasia da empresa e não mais a Razão Social, pois esta é comum à todas as filiais já aquela é única.
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