101C Super Superlogica Teste Inadimplência Horizontal Valores atualizados até 01/01/2009
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- Inês Bayer Vilanova
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1 1 de 9 101C Super Superlogica Teste Inadimplência Horizontal Valores atualizados até 01/01/ / Joaquim Nabuco Código Vencimento Dias Principal Juros Multa Atualização Honorarios Total /11/ ,30 12,77 4,19 0,00 2,26 228, /12/ ,30 6,49 4,19 0,00 2,20 222,18 418,60 19,26 8,38 0,00 4,46 450,70 3 / Valter de Souza Código Vencimento Dias Principal Juros Multa Atualização Honorarios Total /11/ ,30 11,93 4,19 0,00 2,25 227, /12/ ,30 5,65 4,19 0,00 2,19 221,33 418,60 17,58 8,38 0,00 4,44 449,00 4 / Maria das graças Código Vencimento Dias Principal Juros Multa Atualização Honorarios Total /11/ ,30 11,30 4,19 0,00 2,25 227, /12/ ,30 5,02 4,19 0,00 2,19 220,70 418,60 16,32 8,38 0,00 4,44 447,74 9 / Silvana Lima Código Vencimento Dias Principal Juros Multa Atualização Honorarios Total /11/ ,30 7,53 4,19 0,00 2,21 223, /12/ ,30 1,26 4,19 0,00 2,15 216,90 418,60 8,79 8,38 0,00 4,36 440,13 4 Itens 8 Cobrança(s) 1.674,40 61,95 33,52 0,00 17, ,57
2 2 de 9 111A Super Superlogica Teste Demonstrativo de e Anual Janeiro/2009 até Junho/2009 Descrição Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Média do período Total do período Saldo anterior , , , , , ,10 Produto 1 Taxa de adesão 4.680, , , , , , , ,00 mensalidades 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 625, ,00 Backup Internet 0,00 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 24,92 149,50 Produto 2 Treinamento 180,00 180,00 180,00 0,00 360,00 0,00 150,00 900,00 Técnicas 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 720,00 Produto 3 mensalidade sl financeiro 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 810,00 Importação 1.680, , , , , , , ,00 Produto 4 Anuncios Licitamais 0, , , , , ,00 833, ,00 Produto 5 Impressão de Boletos 0,00 0,35 0,35 0,00 0,70 0,00 0,23 1,40 Impressão de Carnês 1.200, , , , , , , ,00 Impressão de Cartas 8.000, , , , , , , ,00 Total de , , , , , , , ,90 Pessoal Salário , , ,00 0, , , , ,00 Férias , ,00 0,00 0, , , , ,00 Comissão -500,00-500,00 0,00 0, ,00-500,00-416, ,00 Agente de Estágio -700,00-700,00-700,00-700,00-700,00-700,00-700, ,00 Consumo Água mineral -110,00-110,00 0,00-110,00-110,00-110,00-91,67-550,00 Insumo Aquisição de papel , , , , , , , ,00 Imagem Brindes -200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200, ,00 Emprestimos Giro rápido - principal , , , , , , , ,00 Aquisições Equipamentos ,00-100, , , , , , ,00 Livros -130,00-130,00-130,00-130,00-130,00-130,00-130,00-780,00 Total de , , , , , , , ,00 Transitórias Reembolso de postagem -605,00-605,00-605,00-605,00-605,00-605,00-605, ,00 Adiantamentos , ,00 0, , , , , ,00 Retenção de INSS 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 100,00 600,00 Total de Transitórias , ,00-605, , , , , ,00 Movimento Líquido( - ) 1.310, , , ,90 640, , , ,90 Saldo Final , , , , , ,00
3 3 de 9 111A Super Superlogica Teste Demonstrativo de e Anual Janeiro/2009 até Junho/2009; Agrupado pelo nivel 2 Descrição Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Média do período Total do período Saldo anterior , , , , , ,10 Produto , , , , , , , ,50 Produto 2 300,00 300,00 300,00 120,00 480,00 120,00 270, ,00 Produto , , , , , , , ,00 Produto 4 0, , , , , ,00 833, ,00 Produto , , , , , , , ,40 Total de , , , , , , , ,90 Pessoal , , ,00-700, , , , ,00 Consumo -110,00-110,00 0,00-110,00-110,00-110,00-91,67-550,00 Insumo , , , , , , , ,00 Imagem -200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200, ,00 Emprestimos , , , , , , , ,00 Aquisições ,00-230, , , , , , ,00 Total de , , , , , , , ,00 Transitórias Reembolso de postagem -605,00-605,00-605,00-605,00-605,00-605,00-605, ,00 Adiantamentos , ,00 0, , , , , ,00 Retenção de INSS 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 100,00 600,00 Total de Transitórias , ,00-605, , , , , ,00 Movimento Líquido( - ) 1.310, , , ,90 640, , , ,90 Saldo Final , , , , , ,00
4 4 de 9 115A Super Superlogica Teste Demonstrativo de e De 01/02/10 até 28/02/10; Detalhadado; Com subtotal Saldo em 31/01/ ,53 Valor Produto 1 Taxa de adesão -1,69% -135,90 mensalidades 1,68% 135,00 Total de Produto 1-0,01% -0,90 Produto 3 Taxa de Migração 0,62% 50,00 Produto 5 Impressão de Boletos 0,00% 0,35 Impressão de Cartas Impressao de cartas 99,39% 8.000,00 Total de Produto 5 99,39% 8.050,35 Total de 8.049,45 Valor Pessoal Salário salario 20,66% ,00 Salário 11,80% ,00 Comissão comissao 5,09% -500,00 Agente de Estágio Salario de estagiario 7,12% -700,00 Total de Pessoal 44,67% ,00 Administrativo Material de escritório 1,02% -100,00 Dados Informatica 0,61% -59,90 Consumo Água AGUA 0,51% -50,00 Água 8,14% -800,00 Energia Elétrica 9,67% -950,00 Alimentação 0,16% -15,80 Total de Consumo 18,48% ,70 Manutenção Predial - material 2,04% -200,00 Aquisições Equipamentos computadores 30,54% ,00 Livros Compra de livros para estudo Delphi 1,32% -130,00 Livros compra de livros para estudo Delphi 1,32% -130,00 Total de ,70 Saldo em 28/02/ ,28
5 5 de 9 118A Super Superlogica Teste Caixa De 01/02/2010 até 28/02/2010 Data Descrição DC Valor Saldo 31/01/2010 Saldo anterior ,53 01/02/2010 Agua D 25, ,53 01/02/2010 Impressao de cartas C 8.000, ,53 01/02/2010 Comissao D 500, ,53 01/02/2010 Compra de livros para estudo Delphi D 130, ,53 09/02/2010 Agua D 25, ,53 09/02/2010 Salario de estagiario D 700, ,53 10/02/2010 Almoço Funcionário D 7, ,63 10/02/2010 Manutenção do Computador D 59, ,73 10/02/2010 Material de escritório D 100, ,73 10/02/2010 Mensalidade C 135, ,73 10/02/ cobrança(s) recebida(s) C 62, ,89 10/02/2010 Refeição D 7, ,99 10/02/2010 Agua D 800, ,99 10/02/2010 Salario D 2.030, ,99 10/02/2010 Computadores D 3.000, ,99 10/02/2010 compra de livros para estudo Delphi D 130, ,99 10/02/2010 Adesão Produto B3 D 135, ,09 10/02/2010 Ar condicionado D 200, ,09 18/02/2010 Salário D 1.159, ,09 25/02/2010 Energia Eletrica D 950, ,09 Resumo Saldo Inicial ,53 Créditos(+) 8.197,16 Débitos(-) 9.960,60 Saldo Final ,09
6 6 de 9 161A Super Superlogica Teste Demonstrativo de e (Comparativo) Entre Janeiro de 2009 e Fevereiro de 2010 Jan/09 Fev/10 Variação Variação(%) Saldo anterior , ,53 Produto 1 Taxa de adesão 4.680,00-135, ,90-102,90 mensalidades 0,00 135,00 135,00 100,00 Produto 2 Treinamento 180,00 0,00-180,00 100,00 Técnicas 120,00 0,00-120,00 100,00 Produto 3 mensalidade sl financeiro 135,00 0,00-135,00 100,00 Taxa de Migração 0,00 50,00 50,00 100,00 Importação 1.680,00 0, ,00 100,00 Produto 5 Impressão de Boletos 0,00 0,35 0,35 100,00 Impressão de Carnês 1.200,00 0, ,00 100,00 Impressão de Cartas 8.000, ,00 0,00 0,00 Total de , , ,55-49,68 Pessoal Salário , , ,00 57,09 Férias ,00 0, ,00 100,00 Comissão -500,00-500,00 0,00 0,00 Agente de Estágio -700,00-700,00 0,00 0,00 Administrativo Material de escritório 0,00-100,00-100,00 100,00 Dados Outros 0,00-59,90-59,90 100,00 Consumo Água 0,00-850,00-850,00 100,00 Água mineral -110,00 0,00 110,00 100,00 Energia Elétrica 0,00-950,00-950,00 100,00 Alimentação 0,00-15,80-15,80 100,00 Manutenção Predial - material 0,00-200,00-200,00 100,00 Insumo Aquisição de papel ,00 0, ,00 100,00 Imagem Brindes -200,00 0,00 200,00 100,00 Emprestimos Giro rápido - principal ,00 0, ,00 100,00 Aquisições Equipamentos , ,00 0,00 0,00 Livros -130,00-260,00-130,00 100,00 Total de , , ,30-19,47 Transitórias Reembolso de postagem -605,00 0,00 605,00 100,00 Adiantamentos ,00 0, ,00 100,00 Retenção de INSS 120,00 0,00-120,00 100,00 Total de Transitórias ,00 0, ,00 100,00 Movimento Líquido( - ) 1.310, , ,25-235,52 Saldo Final , ,28
7 7 de 9 161A Super Superlogica Teste Demonstrativo de e (Comparativo) Entre Janeiro de 2009 e Fevereiro de 2010; Detalhadado; Agrupado pelo nivel 2 Jan/09 Fev/10 Variação Variação(%) Saldo anterior , ,53 Produto ,00-0, ,90-100,02 Produto 2 300,00 0,00-300,00 100,00 Produto ,00 50, ,00-97,25 Produto , , ,65-13,04 Total de , , ,55-49,68 Pessoal , ,00 871,00-16,56 Administrativo 0,00-100,00-100,00 100,00 Dados 0,00-59,90-59,90 100,00 Consumo -110, , , ,73 Manutenção 0,00-200,00-200,00 100,00 Insumo ,00 0, ,00 100,00 Imagem -200,00 0,00 200,00 100,00 Emprestimos ,00 0, ,00 100,00 Aquisições , ,00-130,00 4,15 Total de , , ,30-19,47 Transitórias Reembolso de postagem -605,00 0,00 605,00 100,00 Adiantamentos adiantamento de salario ,00 0, ,00 100,00 Retenção de INSS inss 120,00 0,00-120,00 100,00 Total de Transitórias ,00 0, ,00 100,00 Movimento Líquido( - ) 1.310, , ,25-235,52 Saldo Final , ,28
8 8 de 9 164A Super Superlogica Teste Mensalidades conquistadas Conquistadas de 01/02/10 até 28/02/10 Fevereiro 2010 Cod/Cliente Produto/Serviço Início Valor 2/Joaquim Nabuco Customização Produto A 02/ ,00 3/Valter de Souza Manutenção Produto A2 02/ ,00 3/Valter de Souza Customização Produto A 02/ ,00 4/Maria das graças Customização Produto A 02/ ,00 5/João Gonçalves Customização Produto A 02/ ,00 7/Isaque Noites Manutenção Produto A2 02/ ,00 7/Isaque Noites Treinamento Produto A 02/ ,00 8/Felipe Gomes Manutenção Produto A2 02/ ,00 8/Felipe Gomes Treinamento Produto A 02/ ,00 9/Silvana Lima Treinamento Produto A 02/ ,00 10/Jéssica Soler Treinamento Produto A 02/ ,00 21/Michael Jackson Treinamento Produto A 02/ ,00 22/Andre Leite Treinamento Produto A 02/ ,00 23/Viviane Araujo Treinamento Produto A 02/ ,00 24/Karem Lopes Treinamento Produto A 02/ ,00 25/Saylor Damasceno Treinamento Produto A 02/ ,00 45/Ademir Cristino Serviço A1 02/ ,90 56/Willian Barros Impressão de Carnês 02/2010 0,20 56/Willian Barros Produto A 02/ ,00 56/Willian Barros Customização Produto A 02/ ,00 56/Willian Barros Customização Produto B 02/ ,00 57/Suzelei Bordini Serviço A1 02/ ,90 57/Suzelei Bordini Impressão de Cartas 02/2010 6,00 57/Suzelei Bordini Customização Produto A 02/ ,00 58/Diego Rocha Serviço B3 02/ ,90 58/Diego Rocha Impressão de Carnês 02/ ,00 58/Diego Rocha Produto B 02/ ,00 58/Diego Rocha Customização Produto B 02/ ,00 59/Ari Mendonça Manutenção Produto A 02/ ,00 59/Ari Mendonça Impressão de Carnês 02/ ,00 59/Ari Mendonça Impressão de Boletos 02/ ,00 59/Ari Mendonça Customização Produto A 02/ ,00 60/Jacques Louret Manutenção Produto A2 02/ ,00 60/Jacques Louret Serviço A5 02/ ,00 60/Jacques Louret Treinamento Produto A 02/ ,00 Subtotal: 19 cliente(s) ,90 35 Mensalidade(s) 19 cliente(s) Total ,90
9 9 de 9 164B Super Superlogica Teste Mensalidades desativadas Desativadas de 01/04/10 até 30/04/10 Abril 2010 Cod/Cliente Produto/Serviço Desativação Valor 59/Ari Mendonça Manutenção Produto A 04/ ,00 59/Ari Mendonça Impressão de Carnês 04/ ,00 58/Diego Rocha Produto B 04/ ,00 58/Diego Rocha Customização Produto B 04/ ,00 59/Ari Mendonça Impressão de Boletos 04/ ,00 60/Jacques Louret Serviço A5 04/ ,00 60/Jacques Louret Treinamento Produto A 04/ ,00 59/Ari Mendonça Customização Produto A 04/ ,00 60/Jacques Louret Manutenção Produto A2 04/ ,00 56/Willian Barros Customização Produto A 04/ ,00 56/Willian Barros Customização Produto B 04/ ,00 56/Willian Barros Impressão de Carnês 04/2010 0,20 56/Willian Barros Produto A 04/ ,00 57/Suzelei Bordini Serviço A1 04/ ,90 58/Diego Rocha Serviço B3 04/ ,90 58/Diego Rocha Impressão de Carnês 04/ ,00 57/Suzelei Bordini Impressão de Cartas 04/2010 6,00 57/Suzelei Bordini Customização Produto A 04/ ,00 Subtotal: 10 cliente(s) 2.956,00 18 Mensalidade(s) 10 cliente(s) Total 2.956,00
Vencimento pagavel na loja. 11/03/10 Cedente Super Superlogica Teste. 0000000001933 Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade (x) valor
*** Parabéns *** Não existe nenhuma pendência. 2562/0019425-4 0000000001933 887,50 pagavel na loja 2562/0019425-4 Data do documento N. do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento 1933 n 0000000001933
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
Série 108 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Saldo atual dos CRI Seniors (37.502.102,11) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 37.502.133,30 f - Excedente / (Falta) 1.034,16 28-fev-15 a - Saldo atual dos
ORÇAMENTO / AFBDMG CORRETORA - ANO 2016 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1 RECEITAS DA CORRETORA 1.1 COMISSÃO S/SEGUROS - CATIVOS Referente à comissão recebida da apólice de seguro de vida em grupo mantida junto a Bradesco Seguros Vida e Previdência 1.557,23 PERÍODO Média de
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Análise Mensal do Comércio Varejista de Belo Horizonte
Março/15 A mostra o desempenho dos negócios do comércio no mês de Fevereiro/2015 e identifica a percepção dos empresários para o mês de Março/2015. Neste mês, 20,8% dos empresários conseguiram aumentar
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
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Planejamento Financeiro Aula Conteúdo Programático Profa. Claudia Abramczuk Aula : controles financeiros básicos Aula 2: principais demonstrativos financeiros Aula 3: ferramentas utilizadas para tomada
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Estudo: Crédito e Taxas de Juros no Cartão de Crédito 25 de junho de 2010 Sobre este estudo Este estudo foi desenvolvido no início de 2009 e atualizado parcialmente em junho de 2010 2 A operação do cartão
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Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
RD BR 174, KM 2, 0 MUCAJAÍ CPF: 323.379.652-87 ID. : 032996. Classe. Código Faturamento
PARA CONTATO COM A NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO B Série B- nº 76733 ICMS.AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL Nº. /24 PROCESSO Nº 22.32/4-93. 35.42.85 5/8/25 4...Z.2 FAZENDA BOA ESPERANCA
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S/A - ELETROPAR BALANÇO EM 31 DE MARÇO 2009 E 2008 (Em milhares de Reais)
ATIVO ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S/A - ELETROPAR CIRCULANTE Disponibilidades Aplicação Financeira 27.880 14.201 Caixa e Bancos 18 65 27.898 14.266 Contas a Receber Eletronet 59.145 59.145 Empresas Cedentes
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
Por isso a Estrela do Mar executa, com esmero, serviços contábeis, administrativos, consultoria jurídica, cobranças e contratação de pessoal.
Nossa Empresa Criada em, a Estrela do Mar administra condomínios baseada em diretrizes humanas e modernas. Trata, de forma diferenciada, questões administrativas, contábeis e jurídicas, para maior tranqüilidade
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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
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SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
Folha de Pagamento de Junho/2013
17/09/2013 114944 Empresa MULTISER Página 1/25 Tomador 62 - BANCO DO ESTADO DO PARA CNPJ 04.913.711/0001-08 807 CINTHYA HELENA SILVA GOMES (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 596,81 Salario Base 724,31
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS SETEMBRO DE 2002
MF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA COORDENAÇÃO DE PREVISÃO E ANÁLISE DAS RECEITAS ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS SETEMBRO DE I. CONSIDERAÇÕES GERAIS
CNC - Divisão Econômica Rio de Janeiro
CNC - Divisão Econômica Rio de Janeiro Março de 2015 PEIC Síntese dos Resultados Síntese dos Resultados Total de Endividados Dívidas ou Contas em Atrasos Não Terão Condições de Pagar mar/14 61,0% 20,8%
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
A conta Caixa apresentava saldo de R$1.529,28 em 31 de dezembro de 2010.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2011. A Associação Alphaville Residencial 11 Avenida Yojiro Takaoka, 6.720 06540-001 Santana de Parnaíba - SP Att. Srs. Diretores Prezados Senhores: Conforme nossa proposta
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
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31-jan-15 a - Saldo atual dos CRI Seniors (41.549.888,87) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 41.531.091,58 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 322.489,08 f - Excedente
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO. A Industrial Chardos S/A projetou as seguintes transações para o período de outubro a dezembro de 20X0 e janeiro a junho de 20X1:
Alunos: Turma: 12 EXERCÍCIO A Industrial Chardos S/A projetou as seguintes transações para o período de outubro a dezembro de 20X0 e janeiro a junho de 20X1: Transações econômico-financeiras Out Nov Dez
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
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LISTA DE EXERCÍCIOS DE EXCEL 1) Elaborar a planilha abaixo, fazendo-se o que se pede: Empresa Nacional S/A Código Produto Jan Fev Mar Total 1º Trim. Máximo Mínimo Média 1 Porca 4.500,00 5.040,00 5.696,00
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
Mudanças no Programa de Empréstimo. (aprovadas em 15/12/2009 na 20ª Reunião do Conselho Deliberativo da Visão Prev )
Mudanças no Programa de Empréstimo (aprovadas em 15/12/2009 na 20ª Reunião do Conselho Deliberativo da Visão Prev ) 1 Objetivos das Alterações Propostas Oferecer aos participantes um programa de empréstimo
200 180 Indice (abr/2004=100) 160 140 120 100 80 dez/97 jun/98 dez/98 jun/99 dez/99 jun/00 dez/00 jun/01 dez/01 jun/02 dez/02 jun/03 dez/03 jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 Faturamento
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Bancos financiam crescentemente a produção
Operações de Crédito do Sistema Financeiro Nota do dia 25 de julho de 2007 Fontes: Bacen, IBGE e CNI Elaboração: Febraban Bancos financiam crescentemente a produção Pessoa Jurídica O crédito destinado
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Lista de exercício nº 4* Fluxos de caixa não uniformes, inflação, juros reais e nominais
Lista de exercício nº 4* Fluxos de caixa não uniformes, inflação, juros reais e nominais 1. Calcule o Valor Presente Líquido do fluxo de caixa que segue, para as taxas de desconto de 8% a.a., 10% a.a.
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Os juros no regime de capitalização simples, são diretamente proporcionais ao tempo de utilização do capital. Seu cálculo é linear.
JUROS SIMPLES Juros, pagamento que se dá pelo uso do capital. A dedução dos juros pode ser feita sob o regime de capitalização simples ou composta. Capitalização simples é aquela que a base de cálculo
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2014
CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2014 ASSOCIAÇÃO ESPIRITA MAOS UNIDAS ENDEREÇO : RUA CASA FORTE, 609 CEP/BAI./CID. : 02336-040 / AGUA FRIA / São Paulo - SP TELEFONE : I.MUN.CCM : 8.624.555-4 INSCR.EST
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Comércio em Números. Brasil. meses.
Belo Horizonte MG Abril de 2015 O Comércio em Números é um acompanhamento sistemático das estatísticas econômicas. Trata-se de um estudo que busca acompanhar o comportamento das variáveis de desempenho
Tabela 5.76 - Dez maiores ocorrências mensais registradas no PROCON Juiz de Fora, 2008
Janeiro Fevereiro Telefonia celular 370 13,50 Telefonia celular 372 14,50 Cartão de crédito 334 12,19 316 12,31 294 10,73 Cartão de crédito 281 10,95 Banco comercial 230 8,39 Banco comercial 199 7,76 expansão,/compra
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2015 a AGO/2015
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA II Salário: 3.959,00 0001 Salário 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.959,00 3.959,00 3.959,00 527,87 26.932,87 0020 Adiantamento Crédito
LINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Plano de Contas... 3 3.1.1 Transitória - Renegociação...
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Aqui seus Resultados Aparecem
Aqui seus Resultados Aparecem 2 Evolution - Cobrança, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa Gerenciar títulos vencidos e a vencer, controlar adiantamentos, cobrança eletrônica Cobrança em atraso, comissões,
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E PROJETOS PARA 2013. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E PROJETOS PARA 2013. FINANCEIRO Feito por: Diego dos Santos CONTABILIDADE/CUSTOS
Relatório Gerencial. Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação FUNDEPAG 17/01/2013
2013 Relatório Gerencial Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação FUNDEPAG 17/01/2013 Sumário 1. Objetivo... 4 2. Seleção dos registros... 4 2.1 Seleção dos executores... 4 2.2 Parâmetros...
PUNTA CONEJO SURF RESORT
PUNTA CONEJO SURF RESORT O Punta Conejo Surf Resort está localizado ao lado da onda de Punta Conejo, uma das melhores direitas de Salina Cruz, com vista para o mar, muita tranquilidade, seguro e conforto.
O crédito ao setor privado atingiu R$1.948 bilhões no final de 2011, após acréscimos de 2,2% no mês e de 18,9% em relação a dezembro de 2010.
O volume total de crédito do sistema financeiro, computadas as operações com recursos livres e direcionados, atingiu R$2.030 bilhões em dezembro, após crescimento mensal de 2,3%. Ao longo de 2011, o crédito
EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA... 2. Atividade global... 2. Atividade setorial... 3. - Produção... 3. - Volume de negócios... 4
SÍNTESE DE CONJUNTURA Mensal janeiro 2015 - Newsletter ÍNDICE EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA... 2 Atividade global... 2 Atividade setorial... 3 - Produção... 3 - Volume de negócios... 4 Comércio internacional...