Manual módulo FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

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1 Manual módulo FCI - Ficha de Conteúdo de Importação Este manual visa a orientação no processo de preenchimento da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação. Tenha em mãos o manual do usuário, que pode ser obtido através do site: Toda a rotina referente ao FCI é acessada por: Faturamento >> NFe >> FCI (Ficha Conteúdo Importação) Os passos se resumem em: Correlacionar as unidades de venda dos produtos com os da tabela da Sefaz. Indicar qual o texto desejado para discriminar na nota fiscal. Informar quais os valores de venda dos produtos. Indicar quais produtos deverão ser enviados. Gerar arquivo texto e mudar para a codificação aceita pelo validador da Sefaz. Subir para o sistema o arquivo texto retornado pela Sefaz. Então primeiro deve-se correlacionar as unidades dos produtos utilizadas no sistema com os Tabela: Abreviaturas e Símbolos do manual do usuário FCI. Para o preenchimento acessar: Faturamento >> NFe >> FCI (Ficha Conteúdo Importação) >> Acesso Unidades FCI Entrar com o código da unidade e indicar o seu correspondente da Tabela FCI e então processar. Por exemplo, na tabela do manual FCI o código para peça é PÇ e unidade é UNID.

2 Faturamento >> NFe >> FCI (Ficha Conteúdo Importação) >> Acesso aos Parâmetros da Filial - Dados FCI Após preenchido as abreviaturas, indicar como será o texto a ser destacado na nota. Mnemônicos disponíveis são: {NUMERO_FCI} - será o número informado pela Sefaz após retorno de arquivo texto {VALOR_PARCELA} - representa valor do produto mais impostos {PERC_CONTEUDO} - representado entre a razão do valor da parcela pelo valor de venda do produto {VALOR_IMPORTACAO} - representado pelo valor de custo de importação do produto Resultado de exemplo na nota fiscal: OBSERVAÇÃO: Uma das requisições da Sefaz é discriminar qual o valor de venda dos produtos. A tela Faturamento >> NFe >> FCI (Ficha Conteúdo Importação) >> Gera Tab.Preço-Valor Médio Venda- FCI altera os valores de uma tabela de venda criando o preço médio das vendas anteriores com o período e filtros selecionados. Este parâmetro é utilizado por empresas que possuem grandes variações de preços em pequeno espaço de tempo e querem calcular um preço médio no envio do arquivo. IMPORTANTE: Este procedimento altera o valor de venda da tabela selecionada.

3 Faturamento >> NFe >> FCI (Ficha Conteúdo Importação) >> Geração da FCI Neste passo será apontado quais itens devem ser enviados para geração de FCI. Na parte inferior selecione o local, a tabela de preço a ser atualizada e o código de tributação dos itens que deseja gerar o FCI e então clique no botão processar apara atualizar a tela. Neste ponto pode-se verificar os valores calculados referente ao produto, mas não alterá-los, caso necessite fazer alguma alteração poderá ser feito na próxima etapa. Após selecionar os produtos e processar será enviado automaticamente para a tela da próxima etapa.

4 Faturamento >> NFe >> FCI (Ficha Conteúdo Importação) >> Acesso ao FCI dos Produtos Serão criados sequências conforme os produtos sejam apontados na etapa anterior. Nesta tela clicando no link Clique para Detalhes poderá consultar os produto apontados, podendo alterar inclusive valores se necessário, entretanto apenas terá validade se feito antes do envio de arquivo texto. (Se mudanças forem feitas os valores da etapa anterior não serão mudados). Após o retorno do arquivo texto será possível consultar o número FCI retornado pela Sefaz.

5 Faturamento >> NFe >> FCI (Ficha Conteúdo Importação) >> Gera Arquivo Texto FCI para Sefaz-SP Nesta tela é mostrado as Sequências criadas para então gerar o arquivo texto de envio. Selecione a Sequência para ser enviada e então uma nova tela será aberta com um link de nome arquivo_fci.txt, clique nele e escolha a opção Abrir com: Bloco de notas. Isso porque por padrão nos principais sistemas operacionais arquivos textos são gravados com codificação ANSI mas o programa da Sefaz reconhece apenas arquivos no formato UTF-8. Assim será necessário convertê-lo, para tanto no bloco de notas no menu vá para Arquivo >> Salvar como escolha a pasta de destino e altere a codificação para UTF-8 e então Salvar.

6 O arquivo texto deverá ser enviado pelo programa validador da Sefaz. O programa pode ser baixado em Uma vez enviado o programa validador retornará um novo documento de texto será retornado e para subir ao sistema Brascomm seguir para: Faturamento >> NFe >> FCI (Ficha Conteúdo Importação) >> Leitura Arquivo Texto FCI do Sefaz-SP Nesta tela é necessário selecionar a sequência enviada e informar onde o retorno está salvo e então processar. Após o retorno, o número FCI pode consultado em: Faturamento >> NFe >> FCI (Ficha Conteúdo Importação) >> Acesso ao FCI dos Produtos

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