LAYOUT DE IMPORTAÇÃO NATUREZAS FISCAIS

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1 LAYOUT DE IMPORTAÇÃO NATUREZAS FISCAIS LINHA DE DADOS DA NATUREZA FISCAL Novos Campos Campo Descrição Tipo De Até Tam Dec Obri pletar A pletar IDREGISTRO Identificador do registro C S - - N texto fixo CODNAT Código da Natureza C S D Natureza deve ser informada com máscara. NOME Descrição da Natureza C S D TIPOMOVIMENTO Tipo da Natureza C S - - E Entrada "S" - Saída ORIGEMDESTINO Origem / Destino da Natureza C S - - D Dentro do Estado E Exterior F Fora do Estado FISCAL Natureza com ICMS / IPI C S D 0 Sem ICMS / IPI 1 ICMS / IPI INTEGRACAO Campo Integração da Natureza C N - S RM Saldus F RM Fluxus A Ambos N Nenhuma CODNATINVERSA Natureza Inversa C N D Deverá ser indicado o código CODNAT da Natureza de Operação VALOROPCNAT1 Valor Opcional 1 da Natureza N N E 0 VALOROPCNAT2 Valor Opcional 2 da Natureza N N E 0 VALOROPCNAT3 Valor Opcional 3 da Natureza N N E 0 ALFAOPCNAT1 Campo Alfa 1 da Natureza C N D ALFAOPCNAT2 Campo Alfa 2 da Natureza C N D ALFAOPCNAT3 Campo Alfa 3 da Natureza C N D TIPODEVOLUCAO Tipo C N - D Devolução T Transferência N Normal CREDPRESUMIDO Crédito Presumido N N D 0 0 Não TIPONATPRESUMIDO Tipo Crédito Presumido da Natureza C N - " " "1" Venda ercial Exportadora "2" Transferência Crédito "3" Outras

2 LINHA DE DADOS DA NATUREZA FISCAL pletar A pletar Campo Descrição Tipo De Até Tam Dec Obri TIPONATDIPI Tipo DIPI/DAPI da Natureza C N D 0 Nenhuma 1 Insumo Utilizado Fab.Máquinas 2 - Insumo Utilizado Fab.Prod. Manaus 3 Insumo Utilizado Fab.Prod. Exportação 4 Insumo Nac. Vend. Sup. IPI 5 Outros Créditos Incentivados 6 Insumo Utilizado Fab. Pet.Polietileno 7 Insumo Utilizado Fab. Bem Informática 8 Insumo Rem. erc. Exportadora 9 Transferência de Crédito 10 NF. Simples Remessa Emitida Venda p/ Entrega Futura 11 Saídas p/ Deposito Dentro ou Fora do Estado 12 Saídas p/ Demonstração Fora do Estado 13 Saídas de Produto Primário e Sucatas para Industrialização 14 NF. Venda Mercad. Já Registrada por ECF 15 Entrada Trib. C/ Post. Saída não Trib./Isenta 16 Uso Serviço Aquisição ME/EPP Sem Dest. ICMS 17 Saídas p/ Suframa 20 Serv. Iniciado em Outra UF s/ Vinculo c/ OP. Subseqüente 21 pra a Extrat. Prod. Agropecuários e Pescadores 22 Receita Prest. Serviço e Energia Elétrica 24 Operações Sujeitas a Subst. Tributaria não Recolhido pelo Remetente 25 Operação de Petróleo 26 Benefício fiscal conforma resolução 3166/ bustíveis para uso e consumo 28 ercialização de produtos ECF 29 Benefício de taxa zero NUMEVENTO NUMEVENTORMLIBER Número Evento Default RM Nucleus Número Evento Default Sistema de Gestão Fiscal N N E 0 Para que o interprete dado nulo o este campo de conter o valor " " (5 espaços brancos) ou "00000" (5 zeros) N N E 0 Para que o interprete dado nulo o este campo de conter o valor " " (5 espaços brancos) ou "00000" (5 zeros) CONTRIBUINTE Contribuinte C N - 0 Não 1 Sim 2 Não depende CODFILIAL Código da Filial da Natureza N N E 0 Para que o interprete dado nulo o este campo de conter o valor " " (5 espaços brancos) ou "00000" (5 zeros) Este campo será obrigatório sempre que o campo GLOBAL for informado com o valor 0

3 pletar A pletar Campo Descrição Tipo De Até Tam Dec Obri TIPOOPERNESPECIFICA Detalhe Operação Não específicas C N - 0 Nenhuma 1 Não Incidência do ICMS 2 - Industrialização / Conserto 3 Demonstração 4 Exposição ao Público / Amostra 5 Suspensão de ICMS 6 Armazém Geral / Depósito Fechado 7 Acondicionamento / Embalagens 8 Amostra Grátis / Brindes / Doação 9 Operações Não Dedutíveis CLASSIFCFOP Classificação do Código Fiscal C N D CONTABILIZAPORTOTAL Contabiliza Por Total N N E 0 0 Nota por Nota 1 Por Total Diário PRAZORETORNO Prazo Retorno inteiro N N E 0 NUMPRORROGACAO Número de Prorrogações N N E 0 DEDUZMATERIAIS Deduz materiais N N E 0 0 Não DEDUZSUBEMPREITADA Deduz Subempreitada N N E 0 0 Não CLASSIFOPCCIVIL Classificação Operações E/S - Construção Civil LINHA DE DADOS DA NATUREZA FISCAL C N D " " //Entrada "01" - Obras Tributaveis "02" - Incorporacoes "03" - Estoques "04" - Obras Isentas "05" - Uso Consumo "06" - Obras Trib. Sub Empreitada Global "07" - Obras Trib. Sub Mão Obra "08" - Icorporações Sub Empreitada Global "09" - Icorporações Sub Mão Obra "10" - Sub Empreitada Art "11" - Terceiros Nao Inscr "12" - Obras Nao Trib Sub Global "13" - Obras Nao Trib Sub Mão Obra //Saida "20" - Servicos Diversos "23" - Servicos Mão Obra "22" - Engenharia Consultiva "21" - OutrosServicos MOVIMENTACAO Movimentação Real ou Simbólica N N E Real 2 - Simbólica DESCRICAOCOMPLETA Descrição pleta da Natureza C N D " " Fiscal OPERACAOESPECIALCAFE Opertações com Café N N E 0 0 Não CODANTECIPACAOTRIBUTARIA Código da Antecipação Tributária C N E " "

4 LINHA DE DADOS DA NATUREZA FISCAL pletar A pletar Campo Descrição Tipo De Até Tam Dec Obri ATIVO Natureza Ativa N N E 0 0 Não OPERACAOREFOUTRANF Operação com Documentos N N E 0 (+) 1 - Possui documentos relacionados Relacionados (+) 2 - Possui guias relacionadas CODLOTESALDUS Código Lote RM Saldus N N E 0 Para que o interprete dado nulo o este campo de conter o valor " " (10 espaços brancos) ou ou " " (10 zeros) OPERRETEMCONTRIBSOCIAL CODREGRAICMS CODREGRAIPI Operação com retenção Contribuição Social Código da regra de ICMS existente no registro RICMS Código da regra de IPI existente no registro RIPI C N - " " 0 Não C N D Código da regra de ICMS Sempre que uma natureza for analítica e fiscal essa informação será obrigatória C N D Código da regra de IPI Sempre que uma natureza for analítica e fiscal essa informação será obrigatória TIPOOPERACAO Tipo da Operação Fiscal N N E Ativo Imobilizado 2 - Consignação 3 - Outros CONTROLAVLRCONTABIL Controla Valor do Lançamento N N E 0 0 Não

5 REMOVIDOS Restrição Estado / Região - Passou a ser informado no registro D Código Estado - Passou a ser informado no registro D Restrição Cli/For Tipo de Cli/For da Natureza - Passou a ser informado no registro D Código da Coligada do Cli/For - Passou a ser informado no registro D Código do Cli/For - Passou a ser informado no registro D Restrição Produto Tipo de produto da Natureza - Passou a ser informado no registro D Código da Região da Natureza - Passou a ser informado no registro D Código do Produto da Natureza - Passou a ser informado no registro D Código do Tipo de Produto da Natureza - Passou a ser informado no registro D Alíquota ST / DA da Natureza - Regra de ICMS Alíquota ICMS da Natureza - Regra de ICMS Fator ICMS da Natureza - Regra de ICMS Margem S.T da Natureza Controla Fechamento - Regra de ICMS e IPI Tipo de Fechamento Fechamento S.T Código da Filial do Cli/For - Passou a ser informado no registro D Código do Tipo de Cli/For - Passou a ser informado no registro D Lança IPI em Outros / Isentos - Regra de ICMS Controla Fechamento Vlr. com a Contabilização do Lançamento Brancos ICMS Desconto/Despesa - Regra de ICMS Fator Redução S.T. - Regra de ICMS Colocar Redução em - Regra de ICMS Sit. Tributária - Regra de ICMS e IPI Afeta Base ICMS ST - Regra de ICMS ICMS Dobro - Regra ICMS IPI Sem Desconto - Regra de IPI Colocar Redução de Produtos em - Regra de ICMS ICMS Dentro - Regra de ICMS Brancos Afeta Base IPI - Regra de IPI Brancos Redução NÃO Afeta campos - Regra de IPI Código Lote Operação com retenção Contribuição Social ICMS Metade - Regra de ICMS Tipo ICMS sem Valor ICMS ST Antecipado - Cesta Básica Afeta Base ICMS - Regra de ICMS LINHA DE DADOS DA NATUREZA FISCAL Aliquota Fixa Diferencial de Alíquota - Regra de ICMS Soma ICMS por Dentro no Valor - Regra de ICMS

6 LINHA DE OUTROS TRIBUTOS DA NATUREZA FISCAL Campo Descrição Tipo De Até Tam Dec Obri pletar A pletar IDREGISTRO Identificador do registro C S - - O texto fixo CODTRB Código do Tributo C S D TIPORECOLHIMENTO Tipo Recolhimento ISS C N - "0" - Nenhum "1" - Devido "2" - RetidoFonte "4" - RetidoFonte_Deduzido "3" - Deposito_Juizo "5" - Isento Somente será considerado quando o Tributo for ISS ALIQTRB Alíquota do Tributo N S E 0 LINHA DE DISPOSITIVO LEGAL DA NATUREZA FISCAL Campo Descrição Tipo De Até Tam Dec Obri pletar A pletar IDREGISTRO Identificador do registro C S - - H texto fixo DISPLEGAL Dispositivo Legal da Natureza C S D " " Campo Descrição Tipo De Até Tam Dec Obri pletar A pletar IDREGISTRO Identificador do registro C S - - C texto fixo TIPO Tipo N S E Débito 2 - Crédito PERCENTUAL Percentual N N E 0 CODFILIAL CODDEPARTAMENTO CODCCUSTO CODHISTP COMPLHISTORICO CODCOLCONTA CODCONTA CLASSCONTA Código da Filial da Conta Código do Departamento da Conta Código do C.Custo da Conta Código do Histórico Padrão da Conta plemento de Histórico da Conta Código da Coligada da Conta Código da Conta Classif. da Conta Default LINHA DE DEFAULT CONTÁBIL DA NATUREZA FISCAL N N E 0 C N D " " C N D " " Este valor deve ser informado de acordo com a máscara definida no C N D " " C N D " " N S E 0 C S D " " Este valor deve ser informado de acordo com a máscara definida no C N D " "

7 LINHA DE RATEIO DO DEFAULT CONTÁBIL DA CONTA GERENCIAL Campo Descrição Tipo De Até Tam Dec Obri pletar A pletar IDREGISTRO Identificador do registro C S - - R texto fixo TIPO Tipo N S E Débito 2 - Crédito CODCOLCONTA Código da Coligada da Conta N S E 0 CODCONTA Código da Conta C S D " " Este valor deve ser informado de acordo com a máscara definida no CODCOLCONTAGER Código da Coligada da Conta N S E 0 Gerencial CODCONTAGER Código da Conta Gerencial C S D " " Este valor deve ser informado de acordo com a máscara definida no PERCENTUAL Valor da Conta Gerencial N S E 0 Campo Descrição Tipo De Até Tam Dec Obri pletar A pletar IDREGISTRO Identificador do registro C S - - D texto fixo TPDEPEND Tipo de Dependência C S - - C Cliente/Fornecedor E Estado/Região P Produto FLAGREGRA Identificador da regra de dependência. LINHA DE REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DA NATUREZA FISCAL CHAVE Valor que a regra deve atender C S D " " C S - - O valor informado neste campo deve seguir as recomendações presentes na tabela 1. CODCOLIGADACHAVE Código da coligada da chave. N N E 0 Permite identificar de forma única um registro associado à regra. Este valor somente será considerado para as regras de Cli/For e Empresa, para os demais registros será considerado a coligada corrente, para o qual a natureza será inserida.