Plano de Trabalho do Conselho Fiscal de 2015/2016
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- Luiz Guilherme Macedo de Figueiredo
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1 JUNHO- 23ª RO - 19/06 Balancetes - abril/2015 Mensal DA/Gecof 1º - 29/05 e Reunião CF 19/06 Resultados Econômico-Financeiros - abril/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 19/06 Fluxo de caixa - abril/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 19/06 Execução orçamentária/pga - abril/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 19/06 Situação de Liquidez dos Investimentos - abril/2015 Mensal DI/Geofi Reunião CF 19/06 Examinar a dos créditos a receber em atraso Trimestral DS/Gearc Reunião CF 19/06 Trimestral DA/Gecof Reunião CF 19/06 Relatório de Atividades da DE - 1º trim/2015 Trimestral PR/Gabin Estatuto, Art. 49, inciso VIII - CF 19/06 e CD 25/06 Aprovar o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - jun/2015 a mai/2016 Anual Emitir o Relatório de Controles Internos - 2º sem/2014 Semestral CF Resolução CGPC nº 13, 01/10/2014 Apresentação sobre a Gestão de Riscos de Investimentos e sobre a custódia - Decisão da 22ª Reunião Ordinária do CF, de 22/05/2015 Documento contendo principais pontos/parâmetros do processo licitatório e implantação da carteira terceirizada de investimentos. - Decisão da 22ª Reunião Ordinária do CF, de 22/05/2016 Análise do Memorando nº 354, do Conselho Deliberativo e do Memorando nº 282, da DIRED/Gelog Decisão da 22ª Reunião Ordinária do CF, de 22/05/2016 JULHO- 24ª RO - 24/07 Balancetes - maio/2015 Trimestral DA/Gecof 1º - 30/06 e Reunião CF 24/07 Resultados Econômico-Financeiros - maio/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 24/07 Fluxo de caixa - maio/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 24/07 Execução orçamentária/pga - maio/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 24/07 Situação de Liquidez dos Investimentos - maio/2015 Mensal DI/Geofi Reunião CF 24/07 Trimestral PR/Gejur Reunião CF 24/07 Relatório de Monitoramento de risco Trimestral DI/Gecop Reunião CF 24/07 Relatório de Atividades da Auditoria - 1º Trim/2015 Trimestral CD/Audit Calendário AUDIT - Reunião CD 25/06 e CF 24/07 Plano Anual de Trabalho da Auditoria - PATAI 2015 Anual CD/Audit Aprovado na 27ª RO do CD, de 14/05/2015 Plano de Ação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal do 2º sem/2014 Anual CD/Audit Aprovado na 27ª RO do CD, de 14/05/2015 Membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe - CD Estatuto, art. 34, inciso XXII e Código de Ética e de Conduta, item Aprovado na 27ª RO do CD, de 14/05/2015 Relatório de Atividades 3º e 4º trim/2014 Anual CD/Audit Examinado na 27ª RO do CD, de 14/05/2015 Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação - 2º sem/2014 Anual CD/Audit Examinado na 27ª RO do CD, de 14/05/2015 Relatório Anual de Trabalho - RATAI/2014 Anual CD/Audit Examinado na 27ª RO do CD, de 14/05/2015
2 AGOSTO- 25ª RO - 21/08 Balancetes - junho/2015 Mensal DA/Gecof 1º - 31/07 e Reunião CF 21/08 Resultados Econômico-Financeiros - junho/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 21/08 Fluxo de caixa - junho/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 21/08 Execução orçamentária/pga - junho/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 21/08 Situação de Liquidez dos Investimentos - junho/2015 Mensal DI/Geofi Reunião CF 21/08 Resolução CMN nª e a rentabilidade dos ativos junho/2015 Trimestral DI/Gecop Reunião CF 21/08 Examinar o quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação Semestral DA/Gelog Reunião CF 21/08 Relatório Trimestral de Atividades da DE - 2ºtrim/2015 Trimestral PR/Gabin Estatuto, Art. 49, inciso VIII - CF 21/08 e CD 27/08 SETEMBRO - 26ª RO - 18/09 Balancetes - julho/2015 Mensal DA/Gecof 1º - 28/08 e Reunião CF 18/09 Resultados Econômico-Financeiros - julho/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 18/09 Fluxo de caixa - julho/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 18/09 Execução orçamentária/pga - julho/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 18/09 Situação de Liquidez dos Investimentos - julho/2015 Mensal DI/Geofi Reunião CF 18/09 Examinar a dos créditos a receber em atraso Trimestral DS/Gercad Reunião CF 18/09 Trimestral DA/Gecof Reunião CF 18/09 Avaliar a aderência das hipóteses atuariais Semestral DS/Geben Reunião CF 18/09 Relatório de Acompanhamento do RCI - 1º sem/2015 Semestral CD/Audit Calendário AUDIT Reunião CD 27/08 e CF 18/09 Relatório de Acompanhamento das Recomendações da Auditoria Independente Anual CD/Audit Calendário AUDIT Reunião CD 27/08 e CF 18/09 OUTUBRO - 27ª RO - 23/10 Balancetes - agosto/2015 Mensal DA/Gecof 1º - 30/09 e Reunião CF 18/09 Resultados Econômico-Financeiros - agosto/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 23/10 Fluxo de caixa - agosto/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 23/10 Execução orçamentária/pga - agosto/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 23/10 Situação de Liquidez dos Investimentos - agosto/2015 Mensal DI/Geofi Reunião CF 23/10 Trimestral PR/Gejur Reunião CF 23/10 Relatório de Monitoramento de risco Trimestral DI/Gecop Reunião CF 23/10 Examinar a situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e do FCBE Semestral DS/Geben Reunião CF 23/10 Relatório de Atividades da Auditoria - 2º Trim/2015 Trimestral CD/Audit Calendário AUDIT - Reunião CD 24/09 e CF 23/10 Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação - 1º sem/2015 Semestral CD/Audit Calendário AUDIT - Reunião CD 24/09 e CF 23/10
3 NOVEMBRO - 28ª RO - 20/11 Balancetes - setembro/2015 Mensal DA/Gecof 1º - 30/10 e Reunião CF - 20/11 Resultados Econômico-Financeiros - setembro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 20/11 Fluxo de caixa - setembro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 20/11 Execução orçamentária/pga - setembro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 20/11 Situação de Liquidez dos Investimentos - setembro/2015 Mensal DI/Geofi Reunião CF 20/11 Resolução CMN nª e a rentabilidade dos ativos set/2015 Trimestral DI/Gecop Reunião CF 20/11 Relatório Trimestral de Atividades da DE - 3º trim/2015 Trimestral PR/Gabin Estatuto, Art. 49, inciso VIII - CF 20/11 e CD 26/11 Emitir o Relatório de Controles Internos - 1º sem/2015 Semestral CF Resolução CGPC nº 13, 01/10/2014 DEZEMBRO - 29ª RO - 11/12 Balancetes - outubro/2015 Mensal DA/Gecof Calendário de Obrigações: Enviar à PREVIC - Instrução Previc nº 15, de 12/11/2014, art. 1º - 30/11 e Reunião CF - 11/12 Resultados Econômico-Financeiros - outubro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 11/12 Fluxo de caixa - outubro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 11/12 Execução orçamentária/pga - outubro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 11/12 Situação de Liquidez dos Investimentos - outubro/2015 Mensal DI/Geofi Reunião CF 11/12 Examinar a dos créditos a receber em atraso Trimestral DS/Gercad Reunião CF 11/12 Trimestral DA/Gecof Reunião CF 11/12 Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2016 Anual CD/Audit Estatuto, art. 34, inciso XVIII e Calendário AUDIT - Reunião CD 26/11 e CF 11/12 JANEIRO - 30ª RO - 22/01 Balancetes - novembro/2015 Mensal DA/Gecof 1º - 31/12 e Reunião CF 22/01 Resultados Econômico-Financeiros - novembro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 22/01 Fluxo de caixa - novembro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 22/01 Execução orçamentária/pga - novembro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 22/01 Situação de Liquidez dos Investimentos - novembro/2015 Mensal DI/Geofi Reunião CF 22/01 Trimestral PR/Gejur Reunião CF 22/01 Relatório de Monitoramento de risco Trimestral DI/Gecop Reunião CF 22/01 Relatório de Atividades da Auditoria - 3º Trim/2015 Trimestral CD/Audit Calendário AUDIT - Reunião CD 17/12 e CF 24/01
4 FEVEREIRO - 31ª RO - 19/02 Balancetes - dezembro/2015 Mensal DA/Gecof 1º - 31/01 e Reunião CF 19/02 Resultados Econômico-Financeiros - dezembro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 19/02 Fluxo de caixa - dezembro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 19/02 Execução orçamentária/pga - dezembro/2015 Mensal DA/Gecof Reunião CF 19/02 Situação de Liquidez dos Investimentos - dezembro/2015 Mensal DI/Geofi Reunião CF 19/02 Resolução CMN nª e a rentabilidade dos ativos - dezembro/2015 Trimestral DI/Gecop Reunião CF 19/02 Examinar o quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação Semestral DA/Gelog Reunião CF 19/02 Relatório de Acompanhamento do RCI - 2º sem/2015 Semestral CD/Audit Calendário AUDIT - Reunião CD 29/01 e CF 19/02 Relatório Trimestral de Atividades da DE - 4º trim/2015 Trimestral PR/Gabin Estatuto, Art. 49, inciso VIII - CF 19/02 e CD 26/02 MARÇO - 32ª RO - 18/03 Balancetes - Janeiro/2016 Mensal DA/Gecof 1º - 28/02 e Reunião CF 18/03 Resultados Econômico-Financeiros - Janeiro/2016 Mensal DA/Gecof Reunião CF 18/03 Fluxo de caixa - Janeiro/2016 Mensal DA/Gecof Reunião CF 18/03 Execução orçamentária/pga - Janeiro/2016 Mensal DA/Gecof Reunião CF 18/03 Situação de Liquidez dos Investimentos - Janeiro/2016 Mensal DI/Geofi Reunião CF 18/03 Examinar a dos créditos a receber em atraso Trimestral DS/Gearc Reunião CF 18/03 Trimestral DA/Gecof Reunião CF 18/03 Avaliar a aderência das hipóteses atuariais Semestral DS/Geben Reunião CF 18/03 Examinar o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis,acompanhado de Parecer Anual DA/Gecof Reunião CF 18/03 Examinar o Parecer Atuarial Anual DS/Geben Reunião CF 18/03 Examinar e emitir parecer sobre as Demonstrações Contábeis, Atuariais, financeiras e de Benefícios de 2015 e sobre as contas da Anual DA/Gecof Estatuto, art. 42, inciso II Diretoria-Executiva Relatório de Atividades da Auditoria - 4º Trim/2015 Trimestral CD/Audit Calendário AUDIT - Reunião CD 26/02 e CF 18/03 Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Anual CD/Audit Calendário AUDIT - Reunião CD 26/02 e CF 18/03
5 ABRIL - 33ª RO - 22/04 Balancetes - fevereiro/2016 Mensal DA/Gecof 1º - 31/03 e Reunião CF 22/04 Resultados Econômico-Financeiros - fevereiro/2016 Mensal DA/Gecof Reunião CF 22/04 Fluxo de caixa - fevereiro/2016 Mensal DA/Gecof Reunião CF 22/04 Execução orçamentária/pga - fevereiro/2016 Mensal DA/Gecof Reunião CF 22/04 Situação de Liquidez dos Investimentos - fevereiro/2016 Mensal DI/Geofi Reunião CF 22/04 Trimestral PR/Gejur Reunião CF 22/04 Relatório de Monitoramento de risco Trimestral DI/Gecop Reunião CF 22/04 Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação - 2º sem/2015 Semestral CD/Audit Calendário AUDIT - Reunião CD 24/03 e CF 22/04 MAIO - 34ª RO - 20/05 Balancetes - março/2016 Mensal DA/Gecof 1º - 30/04 e Reunião CF 20/05 Resultados Econômico-Financeiros - março/2016 Mensal DA/Gecof Reunião CF 20/05 Fluxo de caixa - março/2016 Mensal DA/Gecof Reunião CF 20/05 Execução orçamentária/pga - março/2016 Mensal DA/Gecof Reunião CF 20/05 Situação de Liquidez dos Investimentos - março/2016 Mensal DI/Geofi Reunião CF 20/05 Resolução CMN nª e a rentabilidade dos ativos - março/2016 Trimestral DI/Gecop Reunião CF 20/05
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7,7% 7,% 6,17% 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO DISPONÍVEL REALIZÁVEL Operações com Participantes PERMANENTE Imobilizado TOTAL DO ATIVO PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL EXIGÍVEL ATUARIAL PROVISÕES MATEMÁTICAS Benefícios
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