Governança de TI com COBIT, ITIL e BSC

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1 {aula #2} Parte 1 Governança de TI com melhores práticas COBIT, ITIL e BSC Rildo F Santos (11) skype: rildo.f.santos (11) Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e 2010

2 Objetivo: Apresentação da aula # 2 do Workshop Governança de TI Com COBIT, ITIL e BSC. Objetivo do Workshop: Compartilhar conhecimento, trocar experiência e prover aprendizado sobre Governança de TI com COBIT, ITIL e BSC de demonstrar como utilizar as melhores práticas, técnicas e ferramentas. Objetivo dessa aula: Explorar a Governança de TI as ferramentas de apoio a Governança e TI, nesta parte vamos apresentar e discutir o (parte 1 da aula 2). Pré-requisito: Conhecimentos básicos de COBIT, ITIL de BSC e de gestão de Tecnologia da Informação (TI). Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

3 O Conteúdo do workshop: 1 Fundamentos 2 Melhores Práticas 3 Estudo de Caso 1 Fundamentos da Governança de TI: Explorar a Governança de TI e sua motivação, definição, conceitos, modelo e benefícios. 2 - Melhores práticas para Governança de TI: - Apresentar e discutir as melhores práticas para a Governança de TI:, ITIL e BSC. 3 Estudo de Caso: Demonstrar Como implantar a Governança de TI com base no Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

4 Melhores Práticas para Governança de TI COSO ITIL BSC Objetivo desta parte: É apresentar as melhores práticas para Governança de TI e como alinhar com as ferramentas de gestão do negócio Começaremos com o 2.1; Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

5 Introdução ao Framework : O que significa? Control Objectives for Information and related Technology > Objetivos de Controle relacionados ao uso da Tecnologia da Informação. é um framework que tem um conjunto de componentes que representam as melhores praticas para Governança de TI, Controle, Auditoria de TI e Compliance com regulamentação (SOX). Últimas Edições do : versão 4.1 (Vigente) versão versão 3.0 A quarta edição ou 4.1 apresenta diversas melhorias e ajustes em relação a versão anterior (4.0). Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

6 Orientado a Negócio Orientado a Processos Orientação a negócio é o tema principal do COBIT. Ele não se destina apenas a ser empregado por prestadores de serviços de TI, usuários e auditores, mas também, e mais importante, para fornecer orientação global para a gestão de negócios. COBIT define as atividades da TI em um modelo de processos dividido em 4 domínios: - Planejamento e Organização; - Aquisição e Implementação; - Entrega e Suporte; - Monitoramento e Avaliação. O COBIT fornece um modelo de referência e uma linguagem comum para TI e Negócio. Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

7 Baseado em Controles O COBIT define 34 objetivos de controle, um para cada processo. Processos e necessidade de controles: O controle é definido como políticas, procedimentos, práticas e estruturas organizacionais destinados a fornecer uma garantia razoável de que os objetivos do negócio serão alcançados e eventos indesejáveis serão evitados ou detectados e corrigidos. Os objetivos de controle fornecem um conjunto completo de alto nível de requisitos para serem considerados pela gestão para o controle efetivo da TI de cada processo. São eles: Os mapas de gestão (ações) para aumentar o valor ou mitigar os riscos. Definição de políticas, procedimentos, práticas e estruturas organizacionais Cabe a gestão fazer as escolhas em relação a quais objetivos de controle são significantes e: Selecionar os controles que são aplicáveis Decidir sobre aqueles que serão implementados Definir como serão implementados Aceitar o risco da ausência de controle (quando não se deseja implementar um controle, após a identificação de um evento de risco) Controle da informação Padrão Comparação Processo Age Exemplo de controle (uma analogia): O termostato tem como função o controle da temperatura. Ele evita que a temperatura não fique quente demais nem frio demais. Ele faz controle da temperatura e quando é necessário ele toma uma ação, por exemplo, aumentar a refrigeração para baixar a temperatura ambiente Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

8 Produtos Fonte: ITGI: e ISACA: Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

9 Entendendo o : Todos os componentes são inter-relacionados fornecendo suporte a Governança de TI, Gerenciamento de Serviços, Controle e Auditoria. Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

10 Framework OBJETIVOS DE NEGÓCIO E DE GOVERNANÇA DE TI ME1 Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI ME2 Monitorar e Avaliar os Controles Internos ME3 Garantir Compliance (conformidade) com Requisitos Externos ME4 Prover Governança para TI C O B I T F R A M E W O R K MONITORAR E AVALIAR Eficiência Eficiência Conformidade Confiabilidade INFORMAÇÃO Integridade Disponibilidade Confidenciabilidade PLANEJAR E ORGANIZAR PO1 - Definir o Plano Estratégico TI PO2 - Definir a Arquitetura de Informação PO3 Determinar o Direcionamento Tecnológico PO4 - Definir os Processos, Organização e Relacionamentos de TI PO5 - Gerenciar Investimento de TI PO6 - Comunicar objetivos e direcionamentos gerencias PO7 - Gerenciar Recursos Humanos de TI PO8 - Gerenciar Qualidade PO9 - Avaliar e Gerenciar Riscos de TI PO10 - Gerenciar Projetos RECURSOS DE TI DS1 Definir e Gerenciar Níveis de Serviço DS2 - Gerenciar de Serviços de Terceiros DS3 Gerenciar de Performance e Capacidade DS4 Garantir a Continuidade dos Serviços DS5 Garantir a Segurança de Sistema DS6 Identificar e Alocar Custos DS7 - Educar e Treinar Usuários DS8 Gerenciar Central de Serviços e Incidentes DS9 Gerenciar Configurações DS10 - Gerenciar Problemas DS11 Gerenciar Dados DS12 Gerenciar Ambiente Físico DS13 Gerenciar Operações ENTREGAR E SUPORTAR Aplicações Informação Infra-estrutura Pessoas ADQUIRIR E IMPLEMENTAR AI1 Identificar Soluções Automatizadas AI2 - Adquirir e Manter Software Aplicativo AI3 Adquirir e Manter Infra-Estrutura Tecnológica AI4 Habilitar a Operação e Uso AI5 Obter Recursos de TI AI6 Gerenciar Mudanças AI7 Instalar, Homologar Soluções e Mudanças 2007 IT Governance Institute. All rights reserved. Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

11 Detalhes do Framework Objetivos de negócios e Objetivos de Governança de TI Monitorar e Avaliar Informação Eficiência Eficácia Confidencialidade Integridade Disponibilidade Conformidade Confiabilidade Recursos de TI Aplicações Informação Infra-estrutura Pessoas 7 Critério da Informação 4 recursos Planejar e Organizar 4 Domínios O está estruturado em: - 4 domínios - 34 processos - 34 objetivos de controle de alto nível (um para cada processo) Cada processo em coberto por quatro sessões: Abordagem Top-Down Domínios Processos Atividades Entregar e Suportar Adquirir e Implementar 1º Contém objetivo de controle de alto nível, mapeamento entre o processo e os critérios de informação, os recursos utilizados e as áreas da governança de TI relacionada com o processo. 2º Contém objetivos de controle detalhados (práticas de controle) 3º Guia de Gerenciamento: Contém os processos de entradas e saída. Matriz RACI, Metas e Métricas. 4º Modelo de Maturidade do processo Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

12 Framework Domínios: O possui quatro domínios: Planejamento e Organização (PO), Aquisição e Implementação (AI), Entrega e Suporte (DS) e Monitoramento e Avaliação (ME). Domínio Planejar e Organizar (PO) Adquirir e Implementar (AI) Entregar e Suportar (DS) Monitorar e Avaliar (ME) Descrição O PO trata dos planos estratégicos e táticos de TI, procura identificar como TI pode contribuir melhor para atender as metas e os requisitos do negócio. O AI trata de todas as aquisições e implementações realizadas por TI, pois, para atender a estratégia é preciso identificar, desenvolver ou adquirir, bem como implementar e integrar soluções de TI. O objetivo do DS é a entrega dos serviços de TI, que inclui gerenciamento da segurança, gerenciamento da continuidade de serviços, suporte aos usuários, gerenciamento de dados e do ambiente operacional. O foco do ME é o gerenciamento do desempenho, monitoramento dos controles internos, conformidade com leis, regulamentações e contratos. Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

13 Detalhes do Framework Os Processos do. São 34 processos, agrupados em 4 domínios : Planejar e Organizar (PO) PO1 - Definir o Plano Estratégico TI PO2 - Definir a Arquitetura de Informação PO3 Determinar o Direcionamento Tecnológico PO4 - Definir os Processos, Organização e Relacionamentos de TI PO5 - Gerenciar Investimento de TI PO6 - Comunicar objetivos e direcionamentos gerencias PO7 - Gerenciar Recursos Humanos de TI PO8 - Gerenciar Qualidade PO9 - Avaliar e Gerenciar Riscos de TI PO10 - Gerenciar Projetos Monitorar e Avaliar (ME) ME1 Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI ME2 Monitorar e Avaliar os Controles Internos ME3 Garantir Compliance (conformidade) com Requisitos Externos ME4 Prover Governança para TI Adquirir e Implementar (AI) AI1 Identificar Soluções Automatizadas AI2 - Adquirir e Manter Software Aplicativo AI3 Adquirir e Manter Infra-Estrutura Tecnológica AI4 Habilitar a Operação e Uso AI5 Obter Recursos de TI AI6 Gerenciar Mudanças AI7 Instalar, Homologar Soluções e Mudanças Entregar e Suportar (DS) DS1 Definir e Gerenciar Níveis de Serviço DS2 - Gerenciar de Serviços de Terceiros DS3 Gerenciar de Performance e Capacidade DS4 Garantir a Continuidade dos Serviços DS5 Garantir a Segurança de Sistema DS6 Identificar e Alocar Custos DS7 - Educar e Treinar Usuários DS8 Gerenciar Central de Serviços e Incidentes DS9 Gerenciar Configurações DS10 - Gerenciar Problemas DS11 Gerenciar Dados DS12 Gerenciar Ambiente Físico DS13 Gerenciar Operações Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

14 Detalhes do Framework Critérios da Informação: Para satisfazer os objetivos de negócios as informações devem estar em conformidade com os seguintes critérios: Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

15 Detalhes do Framework Recursos: Para atender os requisitos de negócio, a empresa deve ter recursos suficientes e capacitados. Pessoa Recursos Descrição As pessoas requeridas para planejar, adquirir, entregar e monitorar os aplicativos, processos e serviços de TI. As pessoas podem ser funcionários ou terceirizadas Aplicativos Infra-estrutura (instalações) Informação São os procedimentos manuais e/ou automatizados. É a tecnologia como Hardware, software (Sistema Operacional, Banco de Dados, Linguagens, Compiladores, redes) São os dados em todas suas formas (entradas, processados e saídas) pelas aplicações (Sistemas de Informação) Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

16 Detalhes do Framework Guia de Gerenciamento Fornece um link entre controle de TI e a Governança de TI. Eles são orientados a ação. Ele fornece guia de gerenciamento especifico e direcionado para as informações corporativas e processos relacionados sob controle, monitorando as metas da empresa e melhorando a performance dos processos de TI. Este guia ajuda a responder as questões típicas de gestão, tais como: O custo do controle de TI é justificado pelo benefício? Quais são as metas e as métricas? Quem é responsável pela prestação de contas? Quais são os riscos de não alcançar nossos objetivos? Como nós medimos e comparamos a maturidade da organização? Qual é a estratégia da organização para a melhoria contínua? Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

17 Nível de Maturidade Detalhes do Framework Modelo de Maturidade: O modelo de maturidade é uma forma de medir a capacidade dos processos e saber quão bem eles estão desenvolvidos. Não existe Inicial (caótico) Repetitivo (reativo) Definido (pro-ativo) Gerenciado (serviço) Otimizado (valor) < pior Tempo Melhor > Legenda: O - Inexistente: Gerenciamento de processos não é aplicado; 1 - Inicial: Processos são informais e desorganizados; 2 - Repetitivo Os processos são intuitivos e seguem um padrão; 3 Definido - Os processos são formais, documentados e comunicados e aplicados; 4 - Gerenciado Os processos são monitorados e medidos; 5 - Otimizado As melhores práticas são seguidas e os processos são automatizados. É aplicado o ciclo de melhoria continua. Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e Valor

18 Modelo de Maturidade do : Modelo de Maturidade fornece uma escala para referenciar às práticas da empresa contra os padrões e diretrizes do mercado (comparação). Um modelo de maturidade é uma medida que capacita que uma empresa nivele sua maturidade para um processo específico de 0 Não existente) ao 5 - Otimizado. Nível de Maturidade do Processo: Não Existente Inicial Repetível Definido Gerenciado Otimizado Nível de maturidade atual Legenda Nível de Maturidade: Gap Nível de maturidade recomendado 0 Não há definição e gerenciamento de processos 1 Os processos são informais e irregulares 2 Os processos são intuitivos 3 Os processos são formais e comunicados 4 Os processos são monitorados e medidos 5 Os processos são melhorados continuamente e são automatizados Nível de Maturidade Atual Nível de Maturidade Benchmark (1) Nível de Maturidade Meta Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

19 Modelo de Maturidade Genérico do : Nível de Maturidade O Inexistente 1 inicial / Ad hoc Descrição Completa falta de um processo reconhecido. A empresa nem mesmo reconheceu que existe uma questão a ser trabalhada. Existem evidências que a empresa reconheceu que existem questões e que precisam ser trabalhadas. No entanto, não existe processo padronizado; ao contrário, existem enfoques Ad Hoc que tendem a ser aplicados individualmente ou caso-a-caso. O enfoque geral de gerenciamento é desorganizado. 2 Repetível, porém intuitivo Os processos evoluíram para um estágio onde procedimentos similares são seguidos por diferentes pessoas fazendo a mesma tarefa. Não existe um treinamento formal ou uma comunicação dos procedimentos padronizados e a responsabilidade é deixado com o indivíduo. Há um alto grau de confiança no conhecimento dos indivíduos e consequentemente erros podem ocorrer. 3 Definido Procedimentos foram padronizados, documentados e comunicados através de treinamento. É mandatório que esses processos sejam seguidos; no entanto, possivelmente desvios não serão detectados. Os procedimentos não são sofisticados mas existe a formalização das práticas existentes. 4 Gerenciado e Mensurável A gerencia monitora e mede a aderência aos procedimentos e adota ações onde os processos parecem não estar funcionando muito bem. Os processos estão debaixo de um constante aprimoramento e fornecem boas práticas. Automação e ferramentas são utilizadas de uma maneira limitada ou fragmentada. 5 Otimizado Os processos foram reinados a um nível de boas práticas, baseado no resultado de um contínuo aprimoramento e modelagem da maturidade como outras organizações. TI é utilizada como um caminho integrado para automatizar o luxo de trabalho, provendo ferramentas para aprimorar a qualidade e efetividade, tornando a organização rápida em adaptar-se. Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

20 Dimensões do Nível de Maturidade: 2 Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

21 Detalhes do Framework Metas e Métricas As Metas e métricas são definidas no COBIT em três níveis: Metas e Métricas de TI que definem o que a empresa espera da TI e como medir. Metas e Métrica de Processos, elas definem o que o processo deve entregar para a TI para suportar os objetivos da TI e como medir. Metas e Métrica de Atividade, elas estabelecem o que deve ocorrer dentro do processo para alcançar o desempenho desejado e como medir. As metas são definidas de cima para baixo (abordagem Top-down), as meta do negócio determinará o número de metas de TI. Uma meta é alcançada por um processo ou da interação de uma série de processos. Portanto, objetivos de TI ajuda a definir os diferentes objetivos dos processos. Por sua vez, cada meta de processo exige uma série de atividades, estabelecendo assim as metas de atividades. Figura abaixo apresenta exemplos de metas e indicadores para o negócio, TI e processo: Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

22 Detalhes do Framework Relacionamento entre Processos, Objetivos e Métricas do Processo DS5 Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

23 Detalhes do Framework Exemplo: Metas e Métricas Processo DS2: Gerenciar Serviços de Terceiros Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

24 O Cubo 3D Recursos de TI são gerenciados pelos processos de TI para alcançar as metas de TI que responde aos requisitos de negócios. Este é principio básico do Framework. Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

25 Governança de TI Questões chaves? 1 Quais são os objetivos do negócio? 2 Quais são os objetivos da Governança de TI? 3 Quais são processos críticos de TI? 4 - Quais são os níveis de maturidade destes processos? Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e

26 {aula #2} Parte 1 Governança de TI com melhores práticas COBIT, ITIL e BSC Rildo F Santos (11) skype: rildo.f.santos (11) Todos os direitos reservados e protegidos 2006 e 2010

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