Anexo 01 - Mapeamento Documentos ISO. Mapeamento dos Documentos ISO. Pasta/ forma Sala Supervisão. Pasta documentos da ISO

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1 Item Refere a dcument PQN-02 PQN PQN Identificaçã Nme d registr Cntrle de emissã e distribuiçã de dcuments Matriz ds registrs da qualidade Ficha de cntrle de atualizações de dcuments externs Registr de nãcnfrmidades RNC Registr de ações crretivas/preventivas RAC Anex 01 - Mapeament Dcuments ISO Mapeament ds Dcuments ISO Armazenament Pasta/ Lcal frma PQN-03 Prgramaçã de Prduçã Slicitaçã de cmpra Acmpanhament d desempenh de mat. nvs Qualificaçã de Frnecedres Check-list de materiais Supriments Supriments Supriments Pasta dcuments da ISO Pasta dcuments da ISO Pasta dcuments da ISO Recuperaçã Prteçã (cuidads) Retençã emissã de um nv emissã de uma nva emissã de um nv Dispsiçã após retençã Pasta RNC - Pasta 6 meses Ações Crretivas Ações Preventivas Crngrama Sistema Visin Pasta Frmuláris - Pasta Qualificaçã de frnecedres Pasta Check-list de materiais - Pasta a eficácia 6 meses 1 mês Até 6 meses após aprvaçã 1 ans termin da

2 11 Cntrle de ferramentas Supriments Pasta Cntrle de ferramentas - Pasta 6 meses 12 PQN-05 Ctaçã de Cmpra Sistema Visin 1 ans 13 PQN-05 Ordem de Cmpra Supriments Pasta Ordem de Cmpra - Pasta 4 meses 14 Arquiv arquiv Entrevista de Desligament Pasta ex- funcináris - Pasta Mrt mrt Gestã de Cmpetências Prgrama Semestral de Treinament Registrs de Treinaments Interns e Presenças Avaliaçã d Treinament Rteir d Diagnstic Organizacinal Dads p/ Slicitaçã de Orçament Diretria Prpsta Técnica Cmercial Pesquisa de Satisfaçã ds Clientes Relaçã das Pesquisas Entregues Administrativ Resum de Negciaçã Relatóri de Serviçs Gestã cmpetências Prgrama de Treinament e senha 24 meses 24 meses Pasta Lista de Presença - Pasta 24 meses Pasta Avaliaçã de Treinament Pasta Diagnstic Organizacinal Slicitaçã de Orçament Prpsta Técnica Cmercial Pasta Pesquisa de Satisfaçã Relaçã de pesquisas Resum de Negciaçã - Pasta 24 meses - Pasta 12 meses arquiv mrt Pasta 24 meses 12 meses 12 meses Assistência técnica - Pasta 12 meses

3 26 Planejament Servidr Prcediment/prjets (salv cm n da prpsta u pedid) 27 Pré-prjet Servidr Prcediment/prjets (salv cm n da prpsta u pedid) Rteir de inspeçã em desenh técnic Rteir de inspeçã e testes em painéis elétrics Pasta c/ nme d cliente e cidade da Pasta c/ nme d cliente e cidade da 24 meses - Pasta 24 meses Relatóri de inspeçã em painel elétric Rteir de testes e inspeções de instalações elétricas industriais Pasta c/ nme d cliente e cidade da Pasta Testes instalações elétricas - Pasta 24 meses - Pasta 24 meses Rteir de testes e inspeções de instalações em subestaçã e cabine de mediçã Inspeçã em bancs de capacitres Term de aceite final da /serviç Prgrama de Auditria Relatóri de Auditria Cnsultria Pasta Testes instalações elétricas - Pasta 24 meses Pasta Inspeções em banc de Capacitres Pasta Term de aceite Pasta Prgramaçã e relatóri de Auditria Pasta Prgramaçã e relatóri de Auditria - Pasta 24 meses - Pasta 24 meses - Pasta 24 meses - Pasta 24 meses

4 PQN-10 Lista de verificaçã de auditria interna Registr de Análise Crítica Cntrle de EMM s Ficha de Identificaçã d EMM s Lista ds EMM s verificads pr EMM calibrads, resultad de aceitaçã/rejeiçã Pasta Prgramaçã e relatóri de Auditria Pasta Análise Crítica - Pasta 24 meses 36 meses Pasta Cntrle de EMM - Pasta 24 meses Calibraçã Calibraçã ITN - 01 Tabela de Indicadres Indicadres ITN- 03 ITN- 03 OS (rdem de Serviç para mntagem de painéis) OS (rdem de Serviç refrma de painéis) 24 meses 24 meses 24 meses Pasta O.S. Painéis - Pasta 12 meses Pasta O.S. de Refrma de Banc de Capacitres - Pasta 12 meses 45 OS (rdem de Serviç ITN- 04 execuçã de s) Pasta O.S. Obras - Pasta 12 meses 46 ITN- 04 Diári de Obra Pasta Diári de Obra - Pasta 12 meses 47 Ficha de inspeçã de Pasta Cntrle de ITN- 06 Veículs Supriments veículs - Pasta 12 meses 48 Pasta Cntrle de ITN- 06 Cntrle de Quilmetragem Supriments veículs - Pasta 6 meses 49 Relatóri de Manutençã de Relatóri de ITN- 09 Carrs - RMC manutençã 24 meses 50 Relatóri de Manutençã de Pasta Relatóri de ITN Maquinas - RMM Supriments Manutençã de Maquinas Pasta 24 meses 51 ITN- 09 Relatóri de Serviçs Pasta Cntrle de - Pasta 12 meses

5 ITN- 10 ITN- 11 ITN- 12 Prestads Instalaçã de banc de capacitres - validaçã de etapas Plan de Qualidade Manutençã em banc de capacitres Relatóri da fatura de energia elétrica Históric da fatura de energia elétrica Acmpanhament d recebiment, planilhament, parecer técnic das faturas de energia elétrica, envi pr Supriments prestaçã de serviçs de Cnsultria Instalaçã de banc de capacitres Plan de Qualidade Pasta Manutençã bancs capacitres (pr mês) Pareceres Pareceres Pareceres - Pasta 1 mês após termin da 12 meses 1 mês após termin da termin da termin da termin da Anex 01 - Mapeament Dcuments ISO

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