Procedimento Geral para Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade

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1 Pág. 1 de OBJETIVO O objetivo deste documento é o de estabelecer os critérios de certificação da ABRACE, para prestação de serviços de avaliação da conformidade e certificação de Sistemas de Gestão. Além disso, são definidas as condições para obtenção do certificado e para a utilização do Selo de Identificação da ABRACE. 2. CAMPO DE APLICAÇÃO Este Procedimento aplica-se às atividades de certificação de Sistema de gestão. - NBR ISO 9001; 3. NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ABNT NBR ISO/IEC 17021: Avaliação de conformidade Requisitos para Organismos que fornecem auditoria e certificação de Sistema de Gestão. Portaria no Regulamento para o Uso das Marcas, dos Símbolos, dos Selos e das Etiquetas do INMETRO, emitida em 13 de junho de 2014; ABNT NBR ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade Requisitos; 4. GENERALIDADES A ABRACE fornece seus serviços para avaliação da conformidade e realiza auditorias para manutenção da validade após auditorias bem sucedidas de acompanhamento e de renovação para certificação de sistemas de gestão. Assim, empresas demonstram o devido cumprimento das exigências estabelecidas nas respectivas normas de gestão mediante a avaliação de um Organismo neutro de Certificação. A ABRACE garante a mais plena imparcialidade, competência, independência, responsabilidade, transparência e confidencialidade dos auditores que participam das auditorias, bem como de todo o processo de certificação. A organização da ABRACE, assim como o desenvolvimento do processo de certificação, estão descritos nos documentos do seu Sistema de Gestão. 5. RESPONSABILIDADES A Diretoria da ABRACE responde por todas as questões de ordem geral concernentes à certificação, quais sejam: identificação das prioridades, proposição e implantação de políticas e diretrizes de certificação, sendo também responsável pela implementação da Política de Certificação da ABRACE e pelo controle da operação global da certificação. A Responsabilidade pelas decisões relativas à concessão, manutenção, extensão, suspensão e cancelamento da certificação, é da ABRACE, através de seu Diretor de Certificação. Esta atividade poderá ser delegada ao Diretor Executivo, desde que não haja envolvimento na execução do processo. 6. ETAPAS DA CERTIFICAÇÃO 6.1. Solicitação da Avaliação da Conformidade No momento do interesse da empresa, são solicitados os dados cadastrais da empresa, assim

2 como o escopo, quantidade de clientes e exclusões (quando aplicado) Pág. 2 de 15 O Processo inicia através da apresentação dos dados, para o cálculo do trabalho e a apresentação da Proposta Técnico Comercial. Esta Solicitação pode ser feita através de contato telefônico,. , ou do site Para efeito de evidenciar a Mémoria de Cálculo, os mesmos serão registrados nos Formulários F-035 Memória de Cálculo (SGQ. Para início do Processo, o Formulário F-001- Solicitação de Avaliação da Conformidade é preenchida pelo solicitante, indicando o escopo da certificação que será realizada. Deve ser encaminhada a ABRACE juntamente com os seguintes documentos: Proposta técnico-comercial com o respectivo "De Acordo"; Contrato Social da empresa ou última alteração consolidada e alterações posteriores (cópias autenticadas); Comprovante de registro da empresa junto ao CNPJ ou cópia impressa do site da receita federal; Documentação do da empresa; Documentos da ultima Auditoria e Certificado (em casos de Recertificação) Análise Crítica da Solicitação Ao receber a solicitação, a ABRACE faz sua análise juntamente com a documentação recebida descrita no item anterior visando dar continuidade ao processo. A Solicitação do cliente deverá ser analisada criticamente quanto à capacidade/competência/disponibilidade da equipe, escopo da auditoria, a localização da organização, o tempo necessário para completar as auditorais e quaisquer outras condições de atendimento a solicitação. Os responsáveis pela análise deverão preencher o F Relatório de análise da documentação,, como evidência da análise do processo de avaliação da conformidade. Caso sejam detectadas irregularidades na documentação, o solicitante é notificado por e/ou carta para que efetue as correções e/ou encaminhe os documentos faltantes. Após análise da documentação, a ABRACE programará a sequencia das atividades, levando em consideração a estimativa de tempo e a logística das atividades, de acordo com o Procedimento PSQ Para estimativa do tempo e etapas das auditorias, a ABRACE segue rigorosamente a recomendação do Cgcre/Fórum Internacional de Acreditação - IAF A ABRACE não poderá fornecer ou oferecer Auditorias Internas para seus clientes certificados A ABRACE não certifica outro Organismo de certificação em suas atividades de certificação de Sistemas de Gestão.

3 Pág. 3 de Preparação para Auditoria de Certificação Após análise da documentação, a ABRACE enviará um plano de auditoria (com reunião de abertura, realização da auditoria e reunião de encerramento) de comum acordo com o cliente, para cada etapa do processo de certificação, informando a agenda da auditoria, equipe auditora e toda logística necessária. Os auditores serão selecionados em função de sua qualificação, competência e experiência na área a ser auditada. A ABRACE fornecerá o Plano de Auditoria, com antecedência, permitindo tempo suficiente para o cliente discordar da designação de qualquer auditor ou especialista técnico em especial e para a ABRACE reconstituir a equipe em resposta a qualquer objeção válida. A ABRACE também disponibilizará, quando solicitado pelo cliente, as informações curriculares de cada membro da equipe auditora, através do envio do F-027 Ficha de Qualificação Individual dos auditores e especialista. Com o objetivo de se preparar para uma auditoria de certificação, a empresa poderá realizar uma Auditoria Preliminar (opcional). A extensão da Auditoria Preliminar será previamente estabelecida junto ao cliente. Para realização desta auditoria, serão emitidos Planos de Auditoria e Relatórios. Por ser opcional, a Auditoria Preliminar não tem influencia no processo de certificação Auditoria Inicial de Certificação A auditoria inicial de certificação (ou recertificação com mudanças consideradas críticas) de um sistema de gestão deve ser realizada em duas fases: fase 1 e fase Auditoria Fase 1 A auditoria fase 1, a critério da ABRACE, será realizada totalmente ou parcialmente nas instalações do cliente e será conduzida para: a) Auditar a documentação do Sistema de gestão do cliente; b) Avaliar a localização e condições específicas das unidades do cliente e discutir com o pessoal da organização cliente a fim de determinar o grau de preparação para a auditoria fase 2. c) Analisar a situação e a compreensão do cliente quanto aos requisitos da norma, em especial com relação à identificação de aspectos relevantes de desempenho, de processos, de objetivos e da operação do sistema de gestão; d) Coletar informações necessárias em relação ao escopo do sistema de gestão, processos e localizações da organização do cliente, aspectos legais e regulamentares relacionados e seu respectivo cumprimento. e) Analisar a alocação de recursos para a fase 2, obtendo um entendimento suficiente do sistema de gestão do cliente e do seu funcionamento no local, no contexto dos possíveis aspectos significativos.

4 Pág. 4 de 15 f) Permitir o planejamento da auditoria fase 2, obtendo um entendimento suficiente do sistema de gestão do cliente e do seu funcionamento no local, no contexto dos possíveis aspectos significativos. g) Avaliar se as auditorias internas e a análise crítica pela administração estão sendo planejadas e realizadas, e se o nível de implementação do sistema de gestão comprova que a organização do cliente está preparada para a fase 2. Todas estas informações serão evidenciadas pela ABRACE no Relatório de Auditoria emitido. As ações corretivas tomadas pela empresa devem ser registradas no F-020 Registro de Não- Conformidade e Oportunidades de Melhoria. Não serão aceitos os Formulários de Ação corretiva da empresa, uma vez que não há garantia que estes formulários contenham todas as informações necessárias à ABRACE Auditoria Fase 2 A ABRACE tem como objetivo na Fase 2 avaliar a implementação, incluindo eficácia, do Sistema de Gestão do cliente. A auditoria Fase 2 deve ocorrer nos locais do cliente e deve incluir no mínimo o seguinte: a) Informações e evidências sobre conformidade com todos os requisitos aplicáveis de norma de Sistema de Gestão ou outro documento normativo; b) Monitoramento, medições, comunicação e análise do desempenho em relação aos principais objetivos e metas de desempenho (coerente com as expectativas na norma aplicável de sistema de gestão ou em outro documento normativo); c) O Sistema de gestão do cliente e seu desempenho quanto à conformidade legal; d) Controle operacional dos processos do cliente; e) Auditoria Interna e análise crítica da direção; f) Responsabilidade da direção pelas políticas do cliente; g) Ações entre os requisitos normativos, política, objetivos e metas de desempenho (coerentes com as expectativas na norma aplicável de sistema de gestão ou em outro documento normativo), quaisquer requisitos legais aplicáveis, responsabilidades, competência do pessoal, operações, procedimentos, dados de desempenho e constatações e conclusões de auditoria interna. A empresa deve demonstrar durante a auditoria, a aplicação prática dos seus procedimentos de trabalho, de gestão, atendimento e conformidade aos requisitos da norma objeto de certificação. O não atendimento aos requisitos da norma objeto da certificação será documentado em relatório de auditoria, para os quais a empresa deverá indicar dentre de um período acordado, as respectivas ações de correção, causas e ações corretivas para as não conformidades encontradas. O Cancelamento ou adiamento da data para realização da auditoria (Auditoria Preliminar, Fase 1, Fase 2, auditoria de ação corretiva, auditoria de acompanhamento, auditoria suplementar/extraordinária e auditoria de recertificação) deverá ser comunicado com pelo menos 5 dias úteis de antecedência, caso contrário uma taxa de 50% do valor do evento agendado será cobrado do cliente. O Certificado somente será emitido quando todas as não conformidades estiverem encerradas de forma satisfatória.

5 Pág. 5 de 15 As ações corretivas tomadas pela empresa devem ser registradas no F-020 Registro de Não- Conformidade e Oportunidades de Melhoria. Não serão aceitos os Formulários de Ação corretiva da empresa, uma vez que não há garantia que estes formulários contenham todas as informações necessárias à ABRACE Conclusão da Auditoria de Certificação Inicial A equipe auditora da ABRACE deve analisar todas as informações e evidências coletadas durante a auditoria fase 1 e fase 2 a fim de constatar e concordar quanto às conclusões de auditoria. Na reunião de encerramento, o cliente será informado do resultado da auditoria e receberá uma cópia do Relatório. Caso ocorram não conformidades, as mesmas serão documentadas no relatório e poderão eventualmente resultar na realização de uma Auditoria extraordinária, onde será verificada a análise critica das ações corretivas, investigação das causas e ações corretivas. Quando determinado pelo auditor bastará o envio de documentos adicionais que, por si só, comprovem as correções efetuadas. É o Auditor Líder quem decide a extensão da mencionada auditoria de ação corretiva, sendo que nesta auditoria serão auditados apenas os requisitos da norma relativos as não conformidades constatadas Informações para concessão da Certificação Inicial As informações que a equipe auditora deve fornecer a ABRACE são: a) Relatório de Auditoria; b) Comentários sobre as Não Conformidades e, onde aplicável, a correção e ações corretivas tomadas pelo cliente; c) Confirmação das informações fornecidas a ABRACE usadas na análise crítica da solicitação; d) Uma recomendação de conceder ou não a certificação juntamente com quaisquer condições ou observações Apreciação do Processo na Comissão de Certificação Cumpridos todos os itens exigidos neste Procedimento, a ABRACE apresenta o processo à Comissão de Certificação da ABRACE, conforme Procedimento PSQ Decisão da Certificação Ações antes da tomada de decisão A ABRACE antes de tomar a decisão da Certificação confirma: a) Se as informações fornecidas pela equipe auditora são suficientes em relação aos requisitos e ao escopo para certificação;

6 Pág. 6 de 15 b) Analisou, aceitou e verificou a eficácia das correções e ações corretivas para todas as não conformidades que representem: 1) Falha em atender a um ou mais requisitos da norma de sistema de gestão, ou 2) Uma situação que levante dúvida significativa quanto à capacidade de o Sistema de gestão do cliente alcançar os resultados planejados; c) Analisou e aceitou as correções e ações corretivas planejadas do cliente para quaisquer outras não conformidades. A evidência da Análise crítica será registrada no Form Check List Análise Crítica do Processo. Outras atividades são efetuadas nesta etapa: a) consultas da ABRACE ao cliente certificado sobre aspectos de certificação; b) análise de quaisquer declarações do cliente com relação às suas operações; c) Pedido do cliente para fornecimento de documentos e registros; d) Outros meios de monitorar o desempenho do cliente certificado Decisão de certificação A ABRACE assegura que a decisão da certificação será do Diretor de Certificação. Esta atividade poderá ser delegada ao Diretor Executivo, desde que não haja envolvimento na execução do processo Emissão e envio do certificado No caso do processo ser aprovado, é emitido o certificado de conformidade ao cliente após a assinatura do contrato e cumprimento das condições comerciais entre a ABRACE e o cliente. O contrato será emitido pelo período de (03 anos) contado a partir da data de emissão do certificado. Este certificado será emitido nos idiomas estabelecidos e tempo determinado na proposta técnico comercial. O Certificado deve conter no mínimo as seguintes informações: Nome; Localização geográfica (Sede e locais incluídos no escopo); Data da concessão, Extensão ou renovação; Data da validade coerente com o ciclo de renovação da certificação; Código único de identificação (número do certificado); Norma de Referência com número de emissão; Escopo de Certificação; Nome, endereço e Marca de certificação da ABRACE; Quaisquer outras informações exigidas pela norma e/ou outro documento normativo usado para a certificação; Controle de Revisões.

7 Pág. 7 de Auditoria de Supervisão Para a manutenção da validade do certificado são necessárias auditorias de supervisão numa freqüência mínima anual, tendo como referência o último dia de Auditoria de Certificação/Recertificação. Nas auditorias de supervisão, serão avaliados todos ou parte dos processos, requisitos essenciais da norma objeto da certificação, a utilização correta do certificado, a utilização correta da Identificação da Certificação da ABRACE, as reclamações referentes ao respectivo sistema de gestão, bem como a eficácia das ações corretivas tomadas com relação às não conformidades apontadas na auditoria anterior. Ao final da auditoria de supervisão o cliente receberá um relatório das atividades realizadas Auditoria Extraordinária Por solicitação do Organismo Acreditador (Cgcre) ou outras circunstâncias que indiquem ser necessário, a ABRACE conduzirá Auditoria Extraordinária durante a manutenção da certificação. Tais circunstâncias podem incluir mudança significativa no Sistema de Gestão. A ABRACE informará o cliente da necessidade de uma auditoria completa ou parcial, ou evidência documentada, para verificar se as correções e as ações corretivas foram eficazes Recertificação A fim de prorrogar a validade da certificação por mais um ciclo, o cliente deverá realizar nova auditoria antes de expirar o prazo de validade do certificado. Para tanto, uma nova solicitação de certificação com os dados atualizados será fornecida pelo cliente, permitindo a elaboração de uma proposta de renovação para o Sistema de gestão. A Auditoria é realizada nos mesmos moldes da auditoria de certificação. Os auditores avaliam os requisitos da norma, assim como a correta utilização do certificado e a aplicação da Identificação da Certificação ABRACE. Nas atividades de auditoria de recertificação, pode ser necessário realizar uma auditoria Fase 1 em situações onde houve mudanças significativas no sistema de gestão no cliente ou no contexto no qual o sistema de gestão opera, ou quando o certificado estiver vencido, ou ainda quando não se respeitar o intervalo máximo anual entre as supervisões. A ABRACE toma decisões sobre a renovação da certificação com base nos resultados da auditoria de recertificação, bem como no resultado da análise do sistema, durante o período de certificação e nas reclamações recebidas de usuários da certificação.

8 6.8. Certificação de Grupo Procedimento do Sistema da Qualidade PSQ-024 Revisão: 08 Pág. 8 de 15 As certificações de grupo se aplicam tanto a empresas com diferentes centros de produção, quanto às empresas com filiais. As certificações de grupo são possíveis quando atendidas as seguintes condições: a) Os produtos/serviços prestados de todas as filiais, devem ser essencialmente idênticos e serem realizados com os mesmos métodos e processos; b) Definição, implantação e manutenção de um sistema de gestão unificado, válido para todas as filiais/centros de produção; c) Revisão de todo o Sistema de Gestão sob a coordenação geral do representante da direção do sistema de gestão da matriz, de maneira tal que o mesmo possua autoridade para todas as filiais/centros de produção; d) Existência dos registros das auditorias internas e da análise crítica dos sistema de gestão, pela direção da empresa, para todas as filiais/centro de produção; e) Determinadas áreas trabalham de forma centralizada, no que se refere ao conjunto da empresa, como por exemplo, no desenvolvimento de produtos e processos, compras, pessoal, etc. Nas certificações de grupo, a auditoria no site das filiais pode ser distribuída entre a auditoria de certificação e as de acompanhamento. A matriz sempre será auditada junto com as filiais. 7. OBRIGAÇÕES DO LICENCIADO a) Prontamente fornecer a ABRACE e seus auditores dados e documentos solicitados para auditoria de certificação, bem como facilitar o acesso destes as instalações da empresa, aos registros e ao pessoal, quando assim for necessário e solicitado; b) Disponibilizar acesso às reclamações de clientes da empresa; c) Acatar e implementar nos prazos avançados, as recomendações da ABRACE, quanto às ações corretivas decorrentes das não-conformidades detectadas nas auditorias; d) Manter atualizado e implementado seu Sistema de Gestão; e) Cumprir as abrigações previstas na norma objeto de certificação e neste Procedimento; f) Interromper o uso da Identificação da Certificação em relação ao escopo cujo certificado tenham terminado, sido suspenso ou revogada a validade; g) Manter seus dados cadastrais atualizados junto à ABRACE; h) Comunicar imediatamente a ABRACE a mudança de endereço da unidade auditada, o endereço das novas instalações as quais deverão ser novamente avaliadas pela ABRACE, e a ocorrência de qualquer tipo de problema com o Sistema de Gestão, mudança na situação legal, comercial, organizacional ou propriedade, organização e gestão, mudança de escopo das operações abrangidas pelo Sistema de Gestão certificados e alterações significativas no Sistema de Gestão e nos processo; i) Somente declarar que é certificada em relação ao escopo contratado e certificado; j) Não usar a certificação de maneira a prejudicar a imagem da ABRACE; k) Não fazer declarações não autorizadas sobre a certificação; l) Usar a certificação apenas para indicar que o escopo com a norma objeto da certificação e não usá-la de modo a sugerir que um produto ou serviço está aprovado pela ABRACE. m) Não utilizar o certificado e a Identificação da Certificação de maneira enganosa;

9 Pág. 9 de 15 n) Permitir o acesso dos avaliadores da Cgcre às suas instalações e dependências quando da realização das Auditorias Testemunhas e as ações acompanhamento de mercado. Caso o Licenciado não permita o acesso, a ABRACE suspenderá a certificação da Organização Notificações de alterações pelo cliente A empresa deve informar à ABRACE, sem demora, questões que possam afetar a capacidade do Sistema de Gestão de continuar a atender aos requisitos da norma usada para certificação. Estas questões, incluem, por exemplo, alterações relativas a: a) Situação legal, comercial, organizacional ou propriedade; b) Organização e gestão (por exemplo, pessoal-chave, como gestores, tomadores de decisão ou equipe técnica); c) Endereço de contato e locais; d) Escopo dos operações abrangidas pelo Sistema de Gestão Certificado, e; e) Alterações significativas no Sistema de Gestão e nos processos.

10 8. OBRIGAÇÕES DA ABRACE Procedimento do Sistema da Qualidade PSQ-024 Revisão: 08 Pág. 10 de 15 a) Disponibilizar para o cliente o Plano de Auditoria com antecedência e com as datas de Auditoria previamente acordadas; b) Avaliar evidências objetivas suficientes nas quais possam basear uma decisão de certificação; c) Tomar decisões de conceder ou não a certificação com base nas evidências suficientes ou não de conformidade; d) Manter o cliente informado sobre eventuais mudanças nos documentos que regem a certificação; e) Manter confidencialidade sobre todo e qualquer dado do cliente (inclusive informações provenientes de outras fontes, tais como reclamantes e regulamentadores), que venha a ter acesso por força das etapas do processo de certificação inicial, auditorias de acompanhamento, auditoria de recertificação e demais auditorias, e exigir dos seus auditores o mesmo sigilo. f) A ABRACE para atender aos requisitos de acreditação deve tornar pública as seguintes informações: escopo de certificação, número do certificado, nome da organização e norma de referência e, quando solicitado, situação de suspensão ou cancelamento e localização geográfica. Quando informações confidenciais forem divulgadas a outros organismos (por exemplo Cgcre ou outro Organismo certificador), a ABRACE informará esta ação ao cliente. g) Manter em vigor as marcas que compõem a Identificação da ABRACE; h) Responsabilizar-se pelo seu pessoal, incluindo auditores, especialistas, técnicos e estagiários; i) Substituir os auditores, quando solicitado e justificado formalmente pelo cliente; j) Quando a ABRACE for obrigada por lei a fornecer informações confidenciais a terceiros, o cliente ou pessoa envolvida deve, ao menos se regulamentado por lei, ser notificado antecipadamente das informações fornecidas; k) Fornecer o nome e quando solicitado tornar disponíveis as informações curriculares de cada membro de equipe auditora com o tempo suficiente para o cliente discordar da designação de qualquer auditor ou especialista técnico em especial para que a ABRACE possa eventualmente recompor a equipe. Item 8.1. Notificações de alterações pela ABRACE A ABRACE informará devidamente aos clientes certificados sobre quaisquer alterações em seus requisitos para Certificação, através de Circulares, Ofícios, comunicação no portal ( A ABRACE informará os prazos e verificará se cada cliente certificado atende aos novos requisitos. 9. TRANSFERÊNCIA DA CERTIFICAÇÃO A Transferência de certificação é definida como o reconhecimento da existência e validade de uma certificação de sistema de gestão, concedida por um Organismo Acreditado (Organismo emissor), para a ABRACE. Somente certificações cobertas pela acreditação do MLA do IAF devem ser elegíveis para transferência. As organizações portadoras de certificações que não estejam cobertas por tais acreditações devem ser tratadas como novos clientes Análise crítica antes da Certificação.

11 Pág. 11 de 15 Quando da solicitação da empresa na transferência da Certificação, será solicitada uma documentação, o qual será analisada e registrada no Formulário F002 Análise de Documentação. Será avaliado a possibilidade de uma visita ao cliente potencial. Caso não seja possível a visita, as justificativas serão documentadas no Form. F002. Além das documentações necessárias na certificação da empresa, será analisado os seguintes requisitos: - Confirmação de que as atividades certificadas do cliente estão dentro do escopo acreditado da ABRACE; - Os motivos para recorrer a uma transferência; - Quais os sites envolvidos na transferência da certificação, e se estas certificações estão válidas, em termos de autenticidade, duração, escopo de atividades, situação das não-conformidades. Quando não for possível se comunicar com o Organismo receptor, os motivos serão registrados. - Análise dos ultimos relatórios de auditoria de certificação ou recertificação, dos relatórios de supervisão subsequentes e de qualquer não conformidade pendente resultante delas. Se os últimos relatórios de auditoria de certificação, recertificação ou supervisão subsequentes não forem disponibilizados ou se a auditoria de supervisão está atrasada, então a organização será tratada como novo cliente; - Reclamações recebidas e ações tomadas; - A fase do ciclo atual de certificação; - Qualquer compromisso da organização com Organismos Regulatórios com relação à conformidade legal Certificação Em geral, convém que somente certificação acreditada válida seja transferida. Nos casos onde a certificação tenha sido concedida por um Organismo que tenha encerrado suas atividades comerciais ou cuja acreditação tenha expirado, sido suspensa ou cancelada, a ABRACE antes de prosseguir com a transferência, irá obter o de acordo do Órgão Acreditador. No caso de aquisições, convém que o Organismo de certificação adquiridor/adquirente, cumpra as obrigações contratuais do Organismo de certificação adquirido. Certificação que se sabe de antemão que tenha sido suspensa ou com ameação de suspensão não deve ser aceita para transferência. Se a ABRACE não puder verificar o estado da certificação com o Organismo de Certificação emissor, deve solicitar à organização que confirme que o certificado não está suspenso ou sob ameaça de suspensão. Convém encerrar as não-conformidade pendentes, se possível, com a ABRACE, antes da transferência. Caso contrário, elas devem ser fechadas pelo Organismo de Certificação receptor. Se não forem mais identificados quaisquer problemas pendentes ou potenciais por meio da análise crítica antes da transferência, poderá ser emitida uma certificação, seguindo o processo normal de tomada de decisão. Convém que o programa atual de supervisão seja baseado no regime de certificação prévia, a menos que, como resultado da análise crítica, a ABRACE tenha executado uma auditoria inicial ou de recertificação. Quando ainda existir dúvida, após a análise crítica feita antes da transferência, quanto à

12 Pág. 12 de 15 adequação de uma certificação atual ou anterior, a ABRACE deve, dependendo da extensão da dúvida: - Tratar o solicitante como um novo cliente, ou; - Conduzir uma Auditoria que se concentre em áreas com problemas identificados. A decisão sobre a ação requerida irá depender da natureza e extensão de quaisquer problemas encontrados e deve ser explicada à organização e a justificativa para a decisão deve ser documentada (F031 Check List Análise Final). 10. REFERENCIA À CERTIFICAÇÃO E AO USO DE MARCAS A Identificação do Certificado de Conformidade da ABRACE aplica-se exclusivamente aos setores empresariais do contratante inseridos no escopo da aplicação do certificado. Não é permitida a utilização do mesmo para setores empresariais não mencionados. É responsabilidade do cliente garantir que o certificado ABRACE e a Identificação da Certificação ABRACE somente sejam utilizados em publicidade de modo coerente ao da certificação da empresa ou escopo de aplicação do contratante. A empresa deverá apresentar toda intenção de publicidade para avaliação e aprovação da ABRACE. A ABRACE concede ao contratante o direito não exclusivo de utilizar-se da Identificação em caráter condicional, limitado, oneroso, temporário e revogável, conforme tratado no primeiro parágrafo deste item, de acordo com o que foi estabelecido anteriormente. Em particular, é indevido o uso da certificação, ou seja, a utilização do certificado e da Identificação da ABRACE: - Quando a Certificação ainda não foi concedida, ou tenha sido revogada; - Quando a Certificação tenha sido suspensa; - Em atividades/produtos/unidades/endereços/empresas não cobertos pela certificação. O Uso da Identificação da Certificação é estritamente reservado à empresa certificada e não é transferível, salvo eventual modificação societária, hipótese que deverá ser comunicada à ABRACE tempestivamente para que esta avalie a modificação ocorrida e decida sobre a viabilidade da continuidade da certificação e o uso da Identificação da Conformidade. Não poderá haver ambiguidade na marca ou no texto que a acompanha, em relação ao que foi certificado e à qual a ABRACE concedeu. Essa Marca não pode ser usada em um produto ou na embalagem do produto vista pelo consumidor ou de qualquer outra maneira que possa ser interpretada como denotando conformidade do produto. Não será permitida que a marca seja aplicada a Relatórios de Laboratórios referentes ao ensaio, calibração ou inspeção, pois tais relatórios são considerados produtos neste contexto. A ABRACE exige que os clientes: a) Atenda aos critérios do Organismo de Certificação ao fazer referência à sua condição de

13 Pág. 13 de 15 Certificação nos meios de comunicação, como internet, folhetos ou propaganda, ou outros documentos; b) Não faça ou permita qualquer declaração que induza a erro em relação à sua certificação; c) Não use ou permita o uso de um documento de certificação ou de qualquer parte dele, de maneira que induza a erro; d) No caso de suspensão ou cancelamento da sua certificação, interrompa o uso de todo material publicitário que faça referência à certificação, conforme orientações de Organismo de Certificação; e) Altere todo o material publicitário quando o escopo da certificação tiver sido reduzido; f) Não permita que a refência à certificação de seu sistema de gestão seja usada de tal forma que implique que a ABRACE certifique um produto (incluindo serviço) ou processo; g) Não dê a entender que a certificação aplica-se a atividades fora do escopo de certificação, e h) Não use sua certificação de tal maneira que possa comprometer a reputação do Organismo de certificação e/ou Sistema de certificação e perder a confiança pública. A ABRACE exercerá controle apropriado quanto à propriedade e tomará ações para lidar com referências incorretas à condição de certificação ou ao uso enganoso de documentos de certificação, marcas ou Relatórios de auditoria, através das seguintes ações: a) Verificação nas auditorais de supervisão e recertificação, sobre a aplicação de marcas; b) Contrato de responsabilidades entre a ABRACE e a empresa, apresentando suas obrigações e responsabilidades; c) Verificar todo material publicitário antes de sua veiculação, garantindo este controle. 11. AUDITORIAS ESPECIAIS Extensão ou Redução do Escopo de Certificação A empresa certificada poderá solicitar formalmente à ABRACE a extensão do escopo da certificação. A ABRACE analisará a solicitação e verificará a necessidade de uma nova auditoria. O cálculo da proposta baseia-se no tipo de extensão que, por sua vez, deverá estar claramente definida pela empresa certificada antes da realização da auditoria. Esta auditoria pode ser realizada em conjunto com uma auditoria de supervisão Auditorias realizadas em caráter de urgência A ABRACE poderá efetuar auditorias em caráter de urgência, mediante comunicação à empresa certificada com pouca antecedência, para investigar reclamações, em resposta de mudanças ou como acompanhamento em clientes suspensos, tomando as seguintes providências: a) avisar antecipadamente ao cliente certificado as condições nas quais essas auditorias devem ser realizadas; b) tomar um cuidado adicional na designação da equipe auditora em face da inviabilidade do cliente recusar algum membro da equipe auditora. 12. GARANTIA Em especial, a ABRACE não garante que o certificado emitido pela ABRACE possa ser utilizado, pela empresa certificada, de forma ilimitada e para fins de publicidade / propaganda.

14 Pág. 14 de OPÇÃO A Diretoria da ABRACE decidiu pela implementação da opção 2 Requisitos gerais de Sistema de Gestão em cumprimento com a ABNT NBR ISO/IEC PUBLICIDADE POR LICENCIADOS Toda publicidade coletiva que implique reconhecimento oficial de assuntos relacionados com a Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade, é de competência exclusiva da ABRACE. O Solicitante tem o direito de aplicar o selo de identificação da conformidade aos quais se refere à autorização. Todo o cuidado deve ser tomado para que as publicações e a propaganda não induzam o usuário a confundir sua importância. Nos casos de suspensão total ou parcial ou cancelamento da autorização, a empresa deve interromper o uso de todo material publicitário, catálogos, manuais técnicos, ou quaisquer outros documentos que façam referência ao selo de identificação da conformidade. 15. CONFIDENCIALIDADE É de responsabilidade da ABRACE, que seus colaboradores e auditores contratados mantenham sigilo de todas as informações confidenciais de que venham a tomar conhecimento, em decorrência do processo de avaliação da conformidade, conforme procedimento PSQ USO INDEVIDO DA CERTIFICAÇÃO A sistemática adotada pela ABRACE para o tratamento de uso indevido do selo de identificação da conformidade, está descrito no PSQ ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA Para advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o uso do selo de identificação da conformidade concedida, deve ser consultado o procedimento PSQ RECURSOS Fica assegurado ao Solicitante, que se não estiver de acordo com os resultados da avaliação e com a decisão da comissão de certificação / Diretor executivo, o direito a recursos junto a ABRACE, conforme o PSQ REGISTROS O arquivo de todos os registros dos processos de certificação é efetuado conforme PSQ CONTROLE DE ALTERAÇÕES Revisão 00 Elaboração do Procedimento Motivo

15 Pág. 15 de Inclusão do PSQ-025, item Alterado os itens 6.6, 8.f e 9 03 Alterado os requisitos Alterado os itens 6.1, e e 9 05 Alteração do item 6.1, Adequação dos itens 2, 3 e Alteração dos itens 6.4.7, Inclusão dos itens 7n, 7.1, 8.1 e Item 9 (Transferência) 08 Alteração do item APROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO Nome Visto Elaborado por: Eduardo Rodrigues dos Santos Revisado por: Mituru Yamamoto Aprovado por: Marcos T. Nagaoka

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