LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF

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1 LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF Nº DO LAUDO PRS REQUERENTE: Razão Social: OM COMERCIO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. Endereço: RUA MARINO MARIO SUDBRACK, 88/301 Cidade: LAJEADO Estado: RS CEP: Tel.: Fax.: om@om.inf.br Contato: MARCO IGNACIO LOEBLEIN : / Responsável pelo acompanhamento dos testes: Leandro Vogel 2 - ÓRGÃO TÉCNICO CREDENCIADO: Identificação: PUCRS Responsável(s) pelo Ensaio: Nome: Alexandre de Fraga Collioni Nome: Michael da Costa Mora Visto: Visto: Período de realização da análise: Início: 04/06/2012 Termino: 05/06/ IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL (PAF-ECF): Nome comercial: SIGIN Versão: 2.03 Principal arquivo executável: SIGINPAF.EXE Código MD-5 de autenticação do principal arquivo executável do PAF-ECF:9fa46ea6cda140119e044e273206eb37 Código de autenticação do arquivo que contém a relação dos arquivos executáveis que realizam os procedimentos constantes da ER- PAF-ECF (MD-5 Executáveis PAF-ECF) e seus respectivos códigos MD-5 :3a902b5f74f626c8e c66dde Relação dos arquivos executáveis que realizam os requisitos estabelecidos na ER-PAF-ECF e respectivos códigos MD-5: 4e491c9652f885ce5ebecb782b *BemaFI32.dll ac45babbe46c6821e6f828c2aebe2a4b *Daruma32.dll 9fa46ea6cda140119e044e273206eb37 *siginpaf.exe Outros arquivos utilizados e respectivos códigos MD-5: b198bf8d e7c74534d7354d9 *ADAPCPS.FRM 2b1dabe744fdd7d1b2d8926b35580db2 *ADAPDIF.FRM cf858d9ce a0ae064d23388e5f *ADAPTA.BAS b529b928e6208fd3cd13a4d232f836b9 *ADAPTA.FRM e eaf24b44908c0f8c032949ad *ADAPTBD.FRM b98d05a6be9296a e1613cc *APRESENT.FRM c b62f5baa0ab28bbb4a543b08 *BASE64.CLS b56ff df3f4cfa4b24566 *BROWSE.FRM 2a57b1bc514cd74cc6ffe79b917a96cc *CCOMMDLG.CLS f0aaef215270b8cd07a1c9ed3b94b4b5 *CONFGRAF.FRM e3ada93103d129c211e7e6447ae4b87a *CONTROLE.FRM 12b04d2e95c38096b004b2157c0af292 *ECFAUX.FRM 1a6968d56dec04074e7c271a5b2b5d61 *ECFCANC.FRM ba2c083902e0b87eb274d8d6c481c853 *ECFDESC.FRM 2c b5124b13a7c2b266e3c2d3 *ECFFUNC.BAS dca640d135d44171f65795a9610bf260 *ECFGEN.BAS be8f934ebeffaf987c9b66d06f25d031 * .CLS

2 20bdde5f33570a6e cddf6621 * .FRM 90d4e401525b efc3e37eb0a4 *FILTRA.FRM 2e281e2c4dac2cffc6fc96ee8a45e810 *FRM03295.FRM 208cd9a74831fecefcfe951983b91185 *FRM03315.FRM ed b2abc6398d43e0dff187 *FRM03317.FRM 7c21ba19a294b336c082d049fb4bd27e *FRM03318.FRM f5eb647165bb3040f28f6c26cff36360 *FRM03320.FRM 90c75d40a5efe481215ed f *FRM03321.FRM 894bba9998c a24e a *FRM03325.FRM d316be9c7faed2dcd80d86ad29cbfa98 *FRM03326.FRM 7e68d09c58e99dfd2e452fb5604a4ac3 *FRM03334.FRM 3cb65c59182cb6daae b56 *FRM03340.FRM 142dbab868a1ce e03571ddab *FRM03436.FRM 014bdfbf92af79a9a3bd720bd549b1f2 *FRMCONSULTAMOVIMENTACAOMES.FRM cec397fd116366e8c90e014c94d220d9 *FRMFORMASPGTO.FRM 382dcf710443d3d479c3d8bc81d47143 *FRMGERACAODAVS.FRM 8dcc49d41b9842ff85cf8a900e2534dc *FRMGERACAOPREVENDAS.FRM 6d0f67d42af5d669c38bc3140a32c52b *FRMMESCLARDOCUMENTO.FRM c9416f1324e590ac6aabab1e8d789d0d *FRMMM.FRM 1c03a db25f1661ae7566 *GAUGE.FRM 90e4b622772a68e678b365ac44953c00 *GBDTRANS.CLS 9923dd5152b395f7e0da adfb *GCOLUMN.CLS d79b6a10d83b39c6aaef715 *GCOLUMNS.CLS 9ad0a ff32ede0609d0992b8 *GCOMMDLG.CLS 244cd01267c9eda1ad1be1f00473f4c8 *GCONNECT.CLS 6be23ec3f90e614b74345ba89635baa1 *GDATBASE.CLS a74608f66c27509f1a0b54 *GINDEX.CLS 28ef5c1c ed973b043abc7fef8 *GINDEXES.CLS cbeedc9327c391f67ad4fba5 *GMASK.CLS 25e6c405cd4fddae14473d0084c1936b *GMCALC.FRM 71bc4492a289a0b15f48f685f1cdd713 *GMCALE.FRM bb440f9ed31c07b6b6d83e3afd6d35b2 *GQUERY.CLS f06c1ce8c08612a80c2770b7 *GQUERYS.CLS 1e15b85c22264f692acf3aba634675db *GRAFICO.FRM 8bb901bbba c4ec0bbbf8c090 *GRAVAGIF.CLS 23c952c7d1b97a68f55cdfccc6a381a3 *GRECSET.CLS fed7739cf47b48ba23b2bf20c00b423c *GRELACP.CLS 2da61450ec8445f48b13e0f4a7b836f8 *GRELACPS.CLS 1c06cf2e9a28313b43be3ed8bed85d2f *GRELAT.CLS 8de1c18dc0ed9da202fdba61ef8e2f4c *GRELATS.CLS a0d0dcea52624dfa29f5f6115d395ae4 *GRES.BAS 8bbe0e16487e1735c57543c4781deff5 *GSCINTERFACE.CLS 1abd03ca76542c9d7467a8c5ef7b7e49 *GSCITEM.CLS c44198be4908eca31b80181d118d4791 *GSCLASS.CLS dd0fc e12b b33ec82f1 *GTABLE.CLS beaf15ab7f9d67443c15fed d *GTABLES.CLS ad694d5e77d2ad12ed6aa6efc *HELP.CLS 0241a01eca2e b5fbb177289a4 *IMPCONS.FRM 81764c015a024fe7c888c05338c30ac6 *IMPTEXTO.CLS a75058b73eea738a2780bcc097 *INFODB.FRM d041ae05acca008f6de88306ab *INTELJPG.CLS 43162cebff243fa5c12474be *MAPI.CLS 6be1601e25e491e961aa15ab290b706c *MODULOECFPAF.BAS a921bb29e556f501c75c36baa4dc4dea *MODULOPAF.BAS 65cca5038eb55ec6a8635e8c3287dc45 *MODULOPAF_SIGIN.BAS 04bae9afa108796b9730cc46a919e23a *MODULOPAFDECLARADASCOPIADAS.BAS d1e28363b bcb f335 *MODULOPAFFORMS.BAS f0bffcc67b664b0c39ee0a6c75c3fa69 *MODULOPAFTELAATENDIMENTO.BAS

3 636c7e00b3333f9bb02325b7a *MONTASQL.FRM 4bc8bd90bd2c88fb14f570c70387ea1b *MSGECF.FRM c3bfc07cc5cb2fe20d9f7ba17da55372 *MSGERROS.CLS 240c22aef2e0de9a41b8e3539a93eb75 *MSGERROS.FRM cf48c0637b670974a1be266c14404ace *PREVIEW.FRM 05eb49457f03b5f69bd6be f *PROCURA.FRM 19341f94d27a14451f9a16e2923b16c1 *SELQUERY.FRM 0d85da5d3770a f7c91113b1 *SENHAS.FRM db460bf337df51ebc b *SIGINPAF.BAS f8ff1a985d4ba bf031839ea0d *SIGINPAF.FRM 4249d56d61edb3c33c79f14999db8eeb *siginpaf.vbp 2707d6dbe62b8479e8b63e7f5632c86a *SIGINPAF2.BAS e45bdc5b8edf39234d261b3cf69c0ccb *SOBRE.FRM Identificação do envelope de segurança onde foram lacrados os arquivos fontes e executáveis: Marca: Stalock Modelo: Envelope Número: CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS TIPO DE DESENVOLVIMENTO: TIPO DE FUNCIONAMENTO: MEIO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO SINTEGRA OU EFD (SPED) Visual Basic 6 Windows SQL Server COMERCIALIZÁVEL EXCLUSIVAMENTE STAND ALONE PELO PAF-ECF INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL: COM SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA EXCLUSIVO PRÓPRIO EM REDE PELO SISTEMA DE RETAGUARDA EXCLUSIVO TERCEIRIZADO PARAMETRIZÁVEL PELO SISTEMA PED ou EFD COM SISTEMA PED COM AMBOS NÃO INTEGRADO FORMA DE IMPRESSÃO DE ITEM EM CUPOM FISCAL (CONCOMITÂNCIA COM DISPOSITIVO DE VISUALIZAÇÃO DO REGISTRO DO ITEM): CONCOMITANTE COM EMISSÃO DE DAV COM CONTROLE DE PRÉ-VENDA COM CONTROLE DE CONTA DE CLIENTE DAV - EMITIDO SEM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DAV - IMPRESSO EM IMPRESSORA NÃO FISCAL TRATAMENTO DA INTERRUPÇÃO DURANTE A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL: RECUPERAÇÃO DE DADOS APLICAÇÕES ESPECIAIS: POSTO DE PEDÁGIO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAV - IMPRESSO EM ECF BLOQUEIO DE FUNÇÕES FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO OFICINA DE CONSERTO COM DAV-OS COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E BALANÇA COM UTILIZAÇÃO DE ECF-RESTAURANTE E SEM BALANÇA POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL COMSISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS OFICINA DE CONSERTO COM CONTA DE CLIENTE COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E BALANÇA COM UTILIZAÇÃO DE ECF-NORMAL E SEM BALANÇA POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL SEM SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS

4 5. IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO OU RETAGUARDA QUE EXECUTA PELO MENOS UM DOS REQUISITOS ATRIBUÍDOS AO PAF-ECF E QUE, OBRIGATORIA E EXCLUSIVAMENTE, FUNCIONA INTEGRADO AO PAF-ECF: Requisito (s) executado (s): Requisito (s) executado (s): 6. IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED (SPED/SINTEGRA/DOCUMENTOS/LIVROS) QUE FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF: Função: Função: Função: 7. IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PED QUE GERAM A NF-e E FUNCIONAM INTEGRADOS AO PAF-ECF: 8. IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECF UTILIZADOS PARA A ANÁLISE FUNCIONAL: MARCA MODELO MARCA MODELO Bematech MP 4000 TH FI 9. RELAÇÃO DE MARCAS E MODELOS DE EQUIPAMENTOS ECF COMPATÍVEIS COM O PAF-ECF: MARCA MODELO MARCA MODELO Bematech MP-2000 TH FI Bematech MP-6100 TH FI Bematech MP-2100 TH FI Bematech MP-7000 TH FI Bematech MP-3000 TH FI Daruma FS600 Bematech MP-4000 TH FI Daruma FS700 Bematech MP-6000 TH FI 10 - INTRODUÇÃO: Este procedimento tem como referência o documento ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL - EMISSOR DE CUPOM FISCAL - Versão Mês/Ano e a Especificação de Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE: ITEM / REQUISITO Alinea "c" / Observações 2 \ VII-A Não foi implementado. DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA NÃO CONFORMIDADE Não foi possivel realizar inclusão ou exclusão previstas nesse teste, devido a uma restrição no banco de dados que impede a inclusão e exclusão de registros das tabelas especificas, logo não foi possivel realizar a verificação do requisito. OBS: Não havendo não-conformidade, descrever: Não foram encontradas não conformidades no PAF-ECF identificado neste laudo

5 durante a execução do Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal. 12- PARECER CONCLUSIVO: Mediante solicitação da empresa desenvolvedora identificada neste laudo e em conformidade com o disposto no Convênio ICMS 15/08, foi realizada a Análise Funcional do PAF-ECF identificado neste laudo, mediante aplicação dos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal disponibilizado no endereço eletrônico do CONFAZ: obtendo-se o seguinte resultado: Constatada(s) Não Conformidade relacionada(s) no campo Relatório de Não Conformidade. Não se constatou Não Conformidade em nenhum dos testes aplicados, razão pela qual, certificamos que o Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) identificado neste laudo atende aos requisitos especificados, no que se refere aos testes previstos no Roteiro de Análise Funcional de PAF-ECF, considerando que tais testes se restringem às funcionalidades do programa, não abrangendo o exame completo de código fonte. No item 3 deste laudo encontra-se a relação de arquivos do programa utilizados na realização dos testes e seus respectivos códigos de autenticação eletrônica (MD-5). 13- DECLARAÇÃO: Declaramos que o presente laudo refere-se exclusivamente aos testes realizados no aplicativo identificado no item 3 e desenvolvido pela empresa identificada no item 1, sendo que o conteúdo deste laudo, não poderá ser estendido a qualquer outro programa ainda que similar. O presente relatório contém 5 folhas, numeradas e rubricadas pelo signatário desta declaração. Por ser a exata expressão da verdade, firmamos a presente declaração COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES A CRITÉRIO DO ORGÃO TÉCNICO ANALISADOR: 15 - PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NO CASO DE SE CONSTATAR IINCORREÇÕES NESTE LAUDO: a) se o arquivo PDF deste laudo tiver sido enviado à Secretaria Executiva do CONFAZ (SE/CONFAZ), mas não tenha sido publicado Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo, poderá ser substituído o arquivo, enviando outro arquivo com o mesmo nome. b) se o Despacho da SE/CONFAZ de registro deste laudo já tiver sido publicado, este laudo e o respectivo despacho não poderão ser cancelados ou corrigidos, devendo-se emitir novo laudo com numero de identificação diverso deste, cujo arquivo PDF também deverá ser enviado à SE/CONFAZ e solicitada publicação de outro Despacho da SE/CONFAZ para registro do novo laudo. Neste caso, este laudo e seu respectivo despacho de registro não serão cancelados. O Órgão Técnico analisador deverá observar atentamente se os erros no laudo são originários de informações prestadas equivocadamente pela empresa desenvolvedora e se isto teve efeito na condução da analise e nos testes que foram executados. Caso isto tenha ocorrido, deverá ser realizada nova análise e não somente a emissão de novo laudo. Local e data: Porto Alegre, 05 de junho de Execução dos Testes: 2 - Aprovação do Relatório: Assinatura Nome Alexandre de Fraga Collioni Cargo Estagiário Documento de Identificação Assinatura Nome Michael da Costa Mora Cargo Professor Documento de Identificação