MEMORIU JUSTIFICATIV

Transcrição

1 MEMORIU JUSTIFICATIV Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente PROIECT MODEL Atenție! Informațiile solicitate în cadrul documentației care sunt completate în cadrul Memoriului Justificativ între paranteze pătrate și utilizând culoarea roșie se vor înlocui cu informațiile specifice solicitantului/proiectului care se va realiza. Solicitările/indicațiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul se regăsesc la începutul fiecărui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea albastră. Solicitant: [Denumire solicitant] Adresa: [...] Reprezentant: [...] Tel./Fax: [...]

2 Foaie de capat Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant] Echipa de proiect Nume Semnatura Sef de proiect [Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei] [Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei] [nume complet] [nume complet] [nume complet] Pagina 2/45

3 Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati - pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj- 1. Date generale Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia Scurt istoric al solicitantului Obiecte de activitate ale solicitantului Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului Descrierea proiectului Denumirea investitiei Elaborator Amplasamentul proiectului Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului Date privind forta de munca si managementul proiectului Total personal existent Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : Responsabil legal Descrierea achizitiilor realizate prin proiect Durata de realizare (luni) si etape principale Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte Finantarea investitiei Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei a totala (euro), eligibila (euro) Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) Proiectii financiare si indicatori financiari Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune Indicatori financiari Pagina 3/45

4 1. Date generale 1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia Denumire solicitant: [denumire solicitant] Sediul social: [sediu social solicitant] Cod unic de inregistrare: [cod unic de înregistrare solicitant] Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F / / ] 1.2 Scurt istoric al solicitantului [Se va completa cu o scurtă descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel puțin a următoarelor aspecte: Data înființării solicitantului și forma de organizare juridică; Descrierea succintă a activităților derulate de la înființarea solicitantului până în prezent; Alte informații relevante.] 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati) [Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante pentru proiectul propus spre realizare] Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferelor și a altor pomi fructiferi, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea zmeurului. 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc. [Se vor completa tabelele de mai jos prin înscrierea principalelor mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achiziției, valoarea netă la data ultimului bilanț și numărul de bucăți. Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.] Denumire mijloc fix 1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati TOTAL Data achizitiei neta la data intocmirii ultimului bilant -RON- Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Bucati Pagina 4/45

5 Nr. Crt. Amplasare Judet/Localitate Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta TERENURI a contabila - RON- Regim juridic 1 [Se va completa județul și localitatea terenului deținut de către solicitant] [Se va completa suprafața terenului și categoria de folosință a acestuia] mp / arabil [Se va completa valoarea înscrisă în contabilitatea solicitantului] [Se va completa regimul juridic al terenului cu indicarea documentului care atestă regimul juridic indicat] Pagina 5/45

6 2. Descrierea proiectului 2.1 Denumirea investitiei [Se va completa titlul proiectului] 2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.) [Se vor completa datele societății de consultanță cu care a fost încheiat contractul de consultanță pentru elaborarea Memoriului Justificativ (dacă este cazul) și/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel puțin următoarele informații pentru societatea de consultanță și sau solicitant: denumire, cod CAEN al activității principale, respectiv al activității secundare relevante pentru proiect. Se vor specifica de asemenea data întocmirii Memoriului Justificativ și cursul de schimb valutar utilizat în cadrul proiectului. Se va menționa în mod clar faptul că pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descărcat, data descărcării și titlul proiectului model.] Consultant: Obiect principal de activitate: Obiect secundar de activitate: (daca este cazul) Solicitant: Obiect principal de activitate: Obiect secundar de activitate: (daca este cazul) Coordonate memoriu justificativ: Data intocmirii Memoriului Justificativ: Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de ) Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente, descărcat de la adresa de internet: la data de. 2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea) [Se va specifica Regiunea de dezvoltare, județul și localitatea în care se va implementa proiectul propus] Regiunea de Dezvoltare, judetul, comuna. 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei Tema proiectului Proiectul de investitii are ca scop scop infiintarea unei plantații de zmeur pe o suprafata de 5 ha si dotarea fermei cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infiintare si intretinere plantatie. Pagina 6/45

7 In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole: Tractor Plug Masina de stropit Echipament de fertilizat Cositoare Foarfeca electrica Tocator Remorca Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole. Obiectivele proiectului Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Acest obiectiv va fi atins prin adoptarea unui sistem modern, de tip intensiv de infiintare si exploatare a plantatiei de zmeur, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza: Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice. o Tehnologia de infiintare, intretinere si exploatare a plantatiei de zmeur prezinta un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare o Nu este cazul. Cresterea veniturilor exploatatiei agricole o o Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox lei/an din comercializarea fructelor, in conditiile in care produsele intreprinderii individuale raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru fructe proaspete de origine autohtona. Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a arbustilor fructiferi si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la hectar. Existenta unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite realizarea acestora la timp si elimina o eventuala dependenta de terti. In aceste conditii, oferirea unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante. Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor obiective operationale: Obiective de ordin tehnic o Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinerea plantatiei de zmeur in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la Pagina 7/45

8 obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma. Obiective de ordin economico-financiar Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt: o o o existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice. alegerea unui soi rezistent la conditiile climatice si boli; productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii unei parti importante a activitatii si localizarii intr-o zona propice pomiculturii. Obiective de mediu o Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu. Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea exploataţiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind de 14,7 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2-50 UDE prevazut in ghid. Tip cultura Zmeur (Plantații de coacăz, smochin, zmeur) UDE/ha Capacitate ferma (ha) Dimensiune ferma (UDE) 2,940 5,00 14,7 Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii în exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna din judetul are potential mediu pentru cultivarea zmeurului, productia obtinuta in zona de deal cu potential mediu pentru zmeur ce fac obiectul proiectului de investitie fiind: Nr. Potential agricol Tip cultura crt (kg/ha) 1 Zmeur kg/ha Justificarea achizitiilor propuse prin proiect Tractorul va fi folosit in ferma pentru realizarea in bune conditii a fazelor procesului tehnologic precum arat, fertilizat, impreuna cu alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect. Plugul va fi utilizat in realizarea araturii de baza, toamna, inainte de caderea frunzelor. Masina de stropit va fi folosita pentru efectuarea lucrarilor de stropire cu ierbicid si fungicid. Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte. Cositoarea va asigura intretinerea terenului pe care se infiinteaza plantatia de zmeur. Foarfeca electrica este utilizata pentru toaletarea arbustilor prin taierea crengilor. Tocatorul este utilizat pentru tocarea crengilor rezultate dupa toaletarea arbustilor. Remorca va fi folosita pentru transportul lazilor cu fructe dupa recoltare. Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare va fi utilizata pentru irigarea si fertilizarea simultana a plantatiei de arbusti fructiferi, in functie de conditiile meteorologice, fiind deosebit de necesara intr-un sezon secetos, care ar putea afecta grav productia obtinuta. Pagina 8/45

9 Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a plantatiei de arbusti fructiferi, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol. Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol. Fundamentarea necesitatii investitiei Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii de zmeur. Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, intreprinderea individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole. Pe baza analizei tehnologiei de infiintare si intretinerea exploatatiei de zmeur a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii livezii. Factorii social-economici care au fost considerati in alegerea investitiei sunt: apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe; asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina; asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului; lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica; posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de vedere financiar; distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele sanitare; asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii. România este ţara cu cea mai divizată structură agrară din cadrul UE-27, deţinând, în anul ,2% din numărul de exploataţii europene şi 7,7% din suprafaţa agricolă utilizată. Deşi numărul total de exploataţii agricole a scăzut în ultimul deceniu cu peste jumătate de milion, de la 4,48 milioane ferme înregistrate la Recensământul General Agricol din 2002 la 3,86 milioane ferme conform Recensământului din 2010, s-a menţinut structura extrem de divizată a agriculturii româneşti şi caracterul de subzistenţă al marii majorităţi a fermelor. Recensământul din 2010 prezintă o imagine a agriculturii româneşti aflată intr-un proces prea lent de restructurare. Media suprafeţei agricole a unei exploataţii a crescut de la 3,1 ha în anul 2002 la 3,45 ha în Analizând comparativ datele de la cele două recensăminte agricole (din 2002 şi 2010) se observă un proces incipient de restructurare, în sensul reducerii numărului de exploataţii sub 10 ha (cu cca ) şi a suprafeţelor deţinute de acestea cu peste 1.2 milioane hectare. Concomitent, au crescut numărul de ferme de peste 10 ha (cu ferme), iar suprafeţele deţinute de acestea cu cca 600 mii ha. Menţionăm de asemenea că suprafaţa agricolă utilizată a scăzut în 2010 faţă de 2002 cu cca 600 mii ha. Partea covârşitoare a exploataţiilor agricole o reprezintă exploataţiile mici, sub 2 hectare, ponderea acestora fiind în 2010 de 73,3% ca număr şi 13,0% ca suprafaţă deţinută în total. Concomitent, fermele sub 10 hectare reprezintă 97,7% din numărul de ferme iar acestea deţin 38,7% din suprafaţa agricolă utilizată. La celălalt capăt se află fermele mari de peste 100 ha, care deşi reprezintă doar 0,3% din numărul de ferme, exploatează 48,8% din suprafaţa agricolă. Segmentul de ferme medii, între 10 şi 100 de hectare, care reprezintă în genere coloana vertebrală a agriculturii europene, la noi este destul de firav. Astfel, fermele între 10 şi 100 hectare reprezintă 1,8% ca număr şi 12,3% ca suprafaţă. România își propune să adopte pe termen lung o poziţie favorabilă fermelor mijlocii ( de hectare), fermelor familiale comerciale. Funcționarea optimă a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a Pagina 9/45

10 productivității agricole şi la o susținere a dezvoltării durabile a satului românesc, pentru a nu mai exista golul dintre exploataţiile de subzistenţă şi cele de dimensiuni foarte mari. În lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploataţii de familie şi a fermelor mici în general din anii precedenți, disproporţia dintre fermele de dimensiuni mici şi marile exploataţii din România este semnificativă. În România, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subvenţii pe suprafaţă beneficiază de jumătate din cuantumul total al subvenţiei pe care Uniunea Europeană o acordă fermierilor din țara noastră. Cu alte cuvinte, jumătate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor exploataţii. 1 O dovadă a importanţei acestui tip de exploataţii este şi faptul că ONU a declarat 2014 ca fiind anul fermelor de familie, acestea depăşind 500 de milioane de unităţi la nivel mondial, ceea ce înseamnă 80% din numărul total. În ceea ce ne priveşte, România are nu mai puţin de de mici ferme cu suprafeţe cuprinse între 1 şi 5 hectare. La nivel mondial, în prezent există peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in curs de dezvoltare. Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung. Oportunitatea investitiei Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale. La nivel sectorial o pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale si implicit de zmeura. La nivelul pietei de desfacere o o cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import; cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse pomicole, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana. La nivelul fortei de munca o forta de munca disponibila in zona. La nivelul conditiilor de sol si clima o o conditiile pedo-climaterice din zona sunt favorabile activitatilor exploatatiei de arbusti fructiferi. Zona de deal asigura conditiile de sol necesare infiintarii exploatatiei de zmeur; investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru activitatea de exploatare a plantatiei de zmeur. Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local. Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului. 1 Sursa: Pagina 10/45

11 2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice) Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii conditiilor de mediu. Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole performante si prin reducerea costurilor serviciilor prestate de terti. Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol. Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara: Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde a Lei Standardul la care se face adaptarea Termenul de gratie al standardului Termenul de realizare a investitiei* Nu este cazul In cadrul fermei se va respecta Codul de bune practici în fermă din 14 noiembrie 2006, solicitantul conştientizand ca interesele economice de obtinere a unor productii profitabile trebuie armonizate cu exigentele de protectie si conservare a mediului înconjurator. In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele: Standarde pentru mentinerea structurii solului GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie Standarde pentru protejarea si gestionarea apei GAEC 11: Se respectă normele legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura, cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor detinuta de agricultor 2. Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare. Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din 2 Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de protecţia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de creștere), produse de uz veterinar (medicamente, substanţe antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte și alte produse utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici prevăzută în anexa nr. 1 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare Pagina 11/45

12 exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la nivelul fiecarei exploatatii agricole. Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul tehnologic al unitatii agricole. Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de ingrasaminte minerale sau organice. La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective: calculul anual al necesarului de elemente nutritive, prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate si de nivelul productiilor planificate; stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, precum si a dozelor de ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul; verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii solurilor de sub culturi cu nutrienti precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienti de origine agricola; furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator. Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii, reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa. Bugetul indicativ Cheltuieli Cheltuieli Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile Total EUR EUR EUR Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: Cheltuieli pentru obtinerea terenului Cheltuieli pentru amenajarea terenului Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: Studii de teren Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 1% Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) Pagina 12/45

13 Cheltuieli Cheltuieli Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile Total EUR EUR EUR Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice Dotari Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: Organizare de santier lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, taxe Cheltuieli diverse si neprevazute Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00% Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL Verificare actualizare Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0 TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE TVA Total general inclusiv TVA Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului VALOAREA PROIECTULUI Justificativ Curs EUR 4,4420 LEI EUR VALOARE TOTALA VALOARE ELIGIBILA VALOARE NEELIGIBILA Plan financiar Cheltuieli Cheltuieli eligibile neeligibile Total Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) Cofinantare privata, din care: autofinantare imprumuturi TOTAL PROIECT Procent contributie publica 40% Avans solicitat Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50% Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public Pagina 13/45

14 2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) Nu este cazul. 2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. Caracteristici generale ale pietei produselor Romania, conform Institului National de Statistica, se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu 24 kg mere, 18 kg portocale si 5 kg prune pe locuitor pe an, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS) in 2012, in vreme ce consumul mediu european de fructe este de 57 kg pe cap de locuitor. Totodata, organizatia ONU pentru Agricultura si Alimentatie atentioneaza ca, in Bulgaria, Romania si Slovacia, furnizarea de fructe si legume destinate consumului se situeaza sub 80 kg /persoana /an, adica sub 220g / persoana/ zi, fiind la cel mai redus nivel din Europa. Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu zilnic de 400g de fructe si legume de diferite culori deoarece contin nutrienti si componente bioactive cu un rol esential in mentinerea sanatatii. Pentru a consuma aceste alimente, cei mai multi dintre oraseni le cumpara, 94,9% dintre respondenti mentionand aceasta sursa. Dintre cei care cumpara fructele proaspete, cei mai multi aleg sa mearga intr-un hipermarket/supermarket (81,3%), la piata pentru a cumpara de la tarani, agricultori sau alti producatori directi (64,8%) sau intr-un magazin specializat de legume/fructe (40,1%). Aproape un sfert din totalul respondentilor (21,4%), in general persoane de ani, primesc fructe proaspete de la tara (de la familie, rude, prieteni etc.). Potrivit datelor statistice publicate de Centrul de Comerț Internațional (International Trade Centre/UNCTAD/W TO, Geneva), în anul 2011, exporturile de fructe de pădure ale României au înregistrat în general creşteri atât valorice cât şi cantitative. Exporturile valorice de fructe de pădure ale României, mii USD Zmeura Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României Exporturile cantitative de fructe de pădure ale României, tone Zmeura Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României Şi în cazul importurilor de fructe de pădure s-a inregistrat un trend ascendent, atât în termeni valorici cât şi întermeni cantitativi. Principalele fructe de pădure exportate sau importate de România pentru care există potențial sunt afinele, căpşunele şi zmeura. Importurile valorice de fructe de pădure ale României, mii USD Zmeura Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României Pagina 14/45

15 Importurile cantitative de fructe de pădure ale României, tone Zmeura Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României Partenerii comerciali ai României pentru exporturile si importurile de fructe de padure (zmeura) realizate in anul 2011 sunt prezentati in continuare: Export total, din care: (mii USD) Cantitate (tone) Import total, din care: (mii USD) Cantitate (tone) Germania Italia Olanda Ungaria Bulgaria 7... Austria Moldova 2... Serbia Olanda Bulgaria 14 8 Franta 4 1 Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României In anul 2011, livrările mondiale de zmeură au crescut cu 16,2%, la 693,4 milioane USD, după ce au înregistrat o creştere medie de 8% pe an între anii 2006 şi Top cinci exportatori au fost SUA (34,0% pondere în totalul exporturilor mondiale din anul 2011), Spania (21,7%), Mexic (19,0%), Olanda (4,4%) şi Portugalia (4,1). Comparativ cu trendul general de creştere accentuată al livrărilor de zmeură realizate de cea mai mare parte a celor mai importanți zece exportatori mondiali, România şi a redus semnificativ nivelul exporturilor, în medie cu 51% pe an în perioada , la 84 mii USD. La nivelul anului 2011, România a ocupat locul 27 în topul exporturilor mondiali, cu o valoare de 158 mii USD, urcând de pe poziția 31 pe care s a situat în anul 2010, ponderea livrărilor româneşti în totalul exporturilor mondiale fiind de 0,022%. Ca şi în cazul altor categorii de fructe de pădure, importurile mondiale de zmeură (cod SA ) au cunoscut creşteri susținute între anii (ritm mediu de creştere de 16% pe an) şi au continuat să se mențină în trendul pozitiv şi în anul 2011 (creştere anuală de aproape 12%, la aproximativ 953 milioane USD). Peste o treime din importurile mondiale au fost realizate de SUA, în timp ce următoarele patru piețe mari de desfacere Canada, Marea Britanie, Germania şi Franța, au acoperit 22,0%, 11,1% şi respectiv, câte 6,4% din cererea mondială de zmeură din anul Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt: material saditor (drajoni zmeur); picheti; mranita; ingrasaminte minerale; insecticide; fungicide. Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt: ingrasaminte minerale; insecticide; fungicide; 3 Lipsa date Pagina 15/45

16 motorina pentru lucrarile mecanizate; ambalaje pentru recoltare. Materialul saditor, pichetii, mranita, ingrasamintele minerale, insecticidele si fungicidele achizitiona de la furnizori locali. se vor Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje din carton sub forma de lazi. Procurarea ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor in perioada de recoltare. Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor. Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii: pret termen de livrare termene si modalitati de plata nivelul calitativ al produselor Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare / produse / servicii POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Adresa Produs furnizat si cantitate aproximativa aproximativa -RON- % din total achizitii Furnizori locali ingrasaminte, Ingrasaminte minerale, [adresa] erbicide erbicide kg/ 50 l/ 6 l % Furnizori locali combustibil [adresa] Motorina l % Furnizori locali ambalaje [adresa] Caserole 0,2-0,5 kg, lazi carton buc % Politica si piata de desfacere In cadrul plantatiei se obtin fructe proaspete, respectiv zmeura. Total % Zmeura face parte din categoria bunurilor de larg consum, cu caracter alimentar, supuse unei frecvente din ce in ce mai mari privind cumpararea, fiind apreciata atat pentru gustul deosebit, cat si pentru calitatile curative pe care le detine. Desi zmeura nu se remarca printr-un continut mare de calorii (37 calorii la 100 g zmeura), este foarte solicitata si apreciata. Ea se poate consuma in urmatoarele variante: zmeura proaspata; zmeura prelucrata industrial cat si in gospodarii, in numeroase semipreparate si produse finite ca: pulpa, pasta, suc, peltea, gelafruct, jeleu, gem, marmelada, dulceata, compot, fruct zaharisit, serbet, sirop, racoritoare, inghetata, crema spuma, fruct congelat cu sau fara adaos de zahar, vermut, lichior, coloranti naturali, preparate farmaceutice, etc, in functie de acestea fiind orientata productia de fructe din cadrul fermei pentru valorificare pe piata. Potentiali clienti: POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Nr.crt Client (Denumire si adresa) - RON - % din vanzari 1 Magazine specializate in comertul cu produse proaspete, [adresa] % 2 Supermarketuri/ Hipermarketuri, [adresa] % 3 Fabrici de procesare fructe, [adresa] % Total vanzari % Pagina 16/45

17 Analiza concurentei In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau pe o suprafata de hectare. Douazeci si trei de ani mai tarziu, in Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de de hectare. Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au fost faramitate de la ha/unitate, in parcele de 0,3-2,0 ha / proprietar. Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la asa mici suprafete si nici nu au avut interes pentru ingrijirea livezilor, deoarece in cei ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de existenta. Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de ingrijire. Evolutia suprafetei si a productiei de fructe Specificare UM Suprafaţa mii ha 206,0 207,0 205,0 198,6 155,6 142,2 Producţie totală mii to 1.085, , , , ,5 Sursa: In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona, concurenta maxima fiind facuta de produsele de import, in special cele de pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii interni. Cei mai mari producatori de fructe de zmeur 4 sunt in Rusia, unde se obtine peste o suta de mii de tone anual, apoi in Serbia si Polonia (peste 80 mii), SUA (50-60 mii), Germania si Ucraina (peste 20 mii tone anual). In Romania se obtin, conform datelor FAO, in jur de doua mii de tone anual, dar cea mai mare parte este recoltata din flora spontana. Avem putine ferme de productie, iar cea mai mare parte a fructelor este destinata exportului. Prin comparatie, in Ungaria se obtine o productie de trei ori mai mare decat in Romania. Interesanta este piata poloneza, care in zece ani si-a dublat productia de zmeura, devenind unul din liderii mondiali in ceea ce priveste cultura arbustilor fructiferi. In anul 2010, zmeura se situa pe locul 16 la suprafața cultivată şi pe locul 15 la cantitatea produsă în topul fructelor cultivate în România. Potrivit FAOSTAT, în anul 2010, România ocupa locul 36 în topul țărilor cultivatoare de zmeur la nivel mondial, clasificate după suprafața cultivată. Conform datelor statistice ale FAOSTAT, în anul 2010, România a ocupat locul 39 în topul producătorilor mondiali de zmeură. Top Tara Suprafata cultivata (ha) Top Tara Productia (tone) 1 Rusia Rusia Polonia Polonia Serbia Serbia Ucraina SUA SUA Ucraina Romania Romania 31 Sursa: FAOSTAT Zmeura a avut o evoluție descendentă fiind afectată de criza economică şi de condițiile meteorologice nefavorabile creşterii acesteia. În perioada , zmeura era printre principalele fructe de pădure produse în România, cu o suprafață de 100 ha şi o producție de tone, însă suprafața cultivată în anul 4 Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României Pagina 17/45

18 2008 a fost restrânsă la doar 4 ha, conform datelor statistice ale FAOSTAT. În anul 2010, producția de zmeură se ridica la doar 31 tone, recoltate de pe o suprafață de 15 ha. Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori locali. Principalii concurenti sunt: Politica de pret Nr. crt. Firma Judet... [denumire firma] [judet] Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare (in ceea ce priveste calitatea fructelor). In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu pretul cel mai scazut. In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti sunt: costul de productie si de comercializare; clasa de greutate in care se incadreaza; preturile practicate pe piata la produsele similare; starea concurentei; conjunctura economica existenta la momentul respectiv; legislatia in vigoare; etc. Pretul mediu practicat de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor a fost estimat la 10 lei/kg de zmeura, in urma unei analize a preturilor medii practicate pe piata in ultimii ani (sursa: internet). Avand in vedere ca Intreprinderea Individuala nu dispune de spatii de depozitare in vederea conservarii pe o perioada mai mare de timp a fructelor, acestea vor fi livrate catre clienti in timpul perioadei de recoltare. Strategia de piata Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva si comercializa fructe proaspete (zmeura), conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, forma, culoare, etc). Prin strategia de guvernare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se are in vedere stimularea continua a productivitatii si imbunatatirea calitatii in sectorul legumelor si fructelor. Romania ca tara membra a Uniunii Europene in acest sector urmareste initierea si extinderea mediului de afaceri in spatiul rural prin: consolidarea patrimoniului horticol prin atragerea de fonduri comunitare nerambursabile; perfectionarea continua a tehnologiilor de cultura pentru realizarea de produse corespunzatoare din punct de vedere al standardelor de calitate; asigurarea de venituri decente producatorilor prin concentrarea ofertei, imbunatatirea activitatii de marketing (aparitia grupurilor şi organizatiilor de producatori) si diversificarea gamei sortimentale a productiei de legume si fructe. Strategia de piata aleasa de Intreprinderea Individuala va fi concentrata pe promovarea produselor, promovarea facandu-se pe principiul fabricat in Romania tinand cont ca tendinta consumatorilor este aceea de reorientare catre produsele romanesti. Pagina 18/45

19 O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii, in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe piete agroalimentare afiseaza produse din Polonia, Spania, Chile, Argentina, in detrimentul produselor romanesti. Desi Romania este un producator important de legume si fructe, productia autohtona ia calea fabricilor de gemuri si compoturi europene. In ceea ce priveste stabilirea preturilor, ca urmare a lipsei de mijloace proprii de promovare a produselor, producatorii romani nu au influenta in stabilirea preturilor, acestea fiind impuse si controlate de intermediari. Un rol important in schimbarea acestei situatii de pe piata o vor avea noile investitii care vor tine cont de cerintele obligatorii pentru promovarea si distributia produselor. 2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice EG1 Proiectul respecta: conformitatea cu obiectivul general al masurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice: a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile; b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor Prin implementarea proiectului, intreprinderea individuala isi propune sa devina un important furnizor de zmeura din zona, cu o productie medie de 35 to/an. Proiectul propus spre finantare va contribui la cresterea competitivitatii sectorului agricol, printr-o mai buna utilizare a resurselor productive. In cadrul exploatatiei de arbusti fructiferi se va realiza o productie de calitate superioara, in acord cu cerintele pietei, prin practicarea de tehnologii moderne care asigura productivitate ridicata la costuri cat mai reduse. Nu este cazul Conform previziunii veniturilor Anexa C la Cererea de finantare, rezulta faptul ca Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri anuale din comercializarea zmeurei de lei, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata de fructe proaspete autohtone. Nu este cazul Pagina 19/45

20 Obiectivele generale si obiectivele specifice încurajarii fenomenului de asociere. Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* EG2 - Proiectul sa fie în acord cu: a) potentialul agricol al zonei 20 si a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se in localitatea..., judetul..., care reprezinta o zona de deal cu potential mediu la productia de zmeur. b) sa demonstreze îmbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii în exploatare a investitiei: Obiective tehnice: - achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, îmbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunatatirea conditiilor de lucru; - construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare; - diversificarea productiei în functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii. Obiective economicofinanciare: - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole; - cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole. Prin darea in exploatare a investitiei se vor obtine anual incasari de lei cu costuri reduse, datorate in mare masura echipamentelor tehnologice necesare exploatarii plantatiei, care vor acoperi aproape in totalitate gama lucrarilor agrotehnice specifice. Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si performante, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati. Nu este cazul. Nu este cazul. Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei rentabilitati economice crescute, in primul rand prin reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va genera productivitati ridicate. In urma previzionarii activitatii exploatatiei in urma implementarii proiectului, se poate constata o crestere a valorii adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor de performanta rezultati. - cresterea viabilitatii economice. Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei. Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesul de operare, respectiv intreprinderea individula isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza. Pagina 20/45

21 Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie; - reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), în special în exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor; - asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.; - cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si îmbunatatirea eficacitatii folosirii acestora. Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de finantare. Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. Pagina 21/45

22 3. Date privind forta de munca si managementul proiectului 3.1 Total personal existent Total personal existent: 0 angajati din care personal de executie : 0 angajati 3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : Locuri de munca nou-create: 2 persoane, avand urmatoarele functii: Muncitor calificat: 1 persoana Paznic: 1 persoana Dupa implementarea proiectului vor fi angajate 2 persoane care vor fi implicate in activitatile specifice din cadrul fermei, respectiv realizarea lucrarilor agrotehnice cu utilajele care vor fi achizitionate prin proiect, precum si asigurarea pazei plantatiei. Pentru activitatea de recoltare se vor angaja zilieri, intrucat aceasta necesita o forta de munca considerabila, avand in vedere perioada scurta alocata, precum si faptul ca recoltarea se face manual. Activitatii de recoltare i se va acorda o atentie deosebita, intrucat de modul de realizare a acestei activitati depinde foarte mult posibilitatea valorificarii productiei obtinute in conditii cat mai avantajoase pentru fermier, mai ales in cazul fructelor care se vor livra in vederea consumului in stare proaspata. 3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect Nume si prenume: Functia in cadrul organizatiei: Educatie si formare Perioada Numele institutiei de invatamant Domeniul studiat Diploma obtinuta Experienta profesionala Perioada 1. Nume angajator Functia ocupata Pagina 22/45

23 4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata. Nr. crt Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect (fara TVA) TVA (cu TVA) (fara TVA) TVA (cu TVA) Denumire Cantitate Euro Euro Euro Lei Lei Lei Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 1 Tractor CP Plug Masina de stropit Echipament de fertilizat Cositoare Foarfeca electrica Tocator Remorca Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare TOTAL utilaje/echipamente/dotari Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza: Tractor CP: 1 buc - Caracteristici tehnice: o Putere: CP o Capacitate de ridicare: kg o Cupla de remorcare posterioara Plug: 1 buc - Caracteristici tehnice: o 2 trupite Masina de stropit: 1 buc - Caracteristici tehnice: o Capacitate bazin: 1500 litri o Bazin din polietilena o Distribuitor DM actionat manual o Indicator nivel solutie in bazin Echipament de fertilizat: 1 buc - Caracteristici tehnice: o Latime maxima de imprastiere: 12 m o Capacitate: 500 litri o Numar discuri de imprastiere: 1 buc o Agitator o Cuplaj in 3 puncte Cositoare: 1 buc - Caracteristici tehnice: o Latime de lucru: 1,75 m Foarfeca electrica: 1 buc - Caracteristici tehnice: o Diametru de taiere: pana la 3 cm o Autonomie a baterie: pana la 3 zile Tocator: 1 buc - Caracteristici tehnice: Pagina 23/45

24 o Latime de lucru: 1500 mm o Utilizat pentru crengi si iarba Remorca: 1 buc - Caracteristici tehnice: o Sarcina utila: 2000 kg, sarcina totala admisa: 3000 kg o Volum incarcare: 1,6 mc o Obloane laterale: 400 mm o Basculare pe 3 parti Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare: 1 buc - Caracteristici tehnice: o Tub picurare 1,6 l/h o Filtrare, fertilizare Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele). Plan de productie Prin proiect se propune infiintarea unei plantatii de zmeur pe o suprafata de 5 ha. Se estimeaza o productie anuala de kg zmeura/ha, rezultand astfel o productie anuala a plantatiei de kg zmeura. Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor. Descrierea fluxului tehnologic Infiintarea plantatiei La infiintarea plantatiei s-a optat pentru soiul Cayuga, in urma unei analize minutioase a soiurilor disponibile pe piata, tinandu-se cont atat de zona de deal in care este amplasat proiectul, cat si de productivitatea acestuia. Soiul Cayuga este caracterizat de vigurozitate, capacitate mare de drajonare, are tulpini groase, lungi si erecte, cu ghimpi mici, subtiri si drepti. Inflorescentele sunt numeroase, rasfirate, formate din 4-10 flori. Fructele au marime variabila (1-4 g), sferice sau sferic-alungite, de culoare rosu carmin, bine prinse intre ele si pe receptacul, cu pulpa suculenta, acidulat dulce, cu aroma intensa, apreciate atat pentru masa, cat si pentru industrializare. Se recolteaza o singurara data pe an, la sfarsitul lunii iunie. Lucrarile de infiintare a plantatiei vor fi initiate in luna octombrie. Infiintarea plantatiei de zmeur cuprinde doua etape: lucrari de pregatire a terenului - lucrari mecanice si manuale, precum nivelatul, dezinfectatul si desfundatul terenului. Terenul ales pentru infiintarea plantatiei se afla intr-o zona favorabila zmeurului, respectiv acesta se afla in preajma unei paduri, care are rol de a apara cultura de actiunea nefasta a vanturilor din timpul iernii. La pregatirea terenului, o data cu desfundatul la adancimea de cm, se incorporeaza ingrasamintele organice si chimice (superfosfat, sare potasica). De asemenea se procedeaza la dezinfectarea solulului. infiintarea propriu-zisa a plantatiei lucrari mecanice (aratura semidesfundare, discuit, fertilizare) si manuale (pichetarea terenului, sapatul gropilor, verificarea, fasonarea si mocirlirea radacinilor, plantarea, prasitul pe rand) Conform standardelor privind infiintarea culturii de zmeur, este nevoie de drajoni/ha, la care se adauga o rezerva de 3%, rezultand un total de bucati pentru infiintarea plantatiei in suprafata de 5 ha. Plantarea drajonilor se face in gropi de 40/40/40 cm. La plantare vor fi admisi numai drajonii cu muguri viabili pe tulpini, cu radacini sanatoase, turgescente, neafectate de ger sau deshidratate. Se realizeaza fasonarea, prin taierea (retezarea) tulpinii drajonului la cm, iar radacinile vatamate, uscate si rupte se vor inlatura. Pagina 24/45

25 La plantare se mai administreaza de asemenea mranita, superfosfat, sare potasica, azotat de amoniu pentru fiecare planta si care in prealabil se amesteca bine cu pamantul. Se aplica o udare si se musuroieste, iar tulpinile se mai reduc pana la nivelul musuroiului, respectiv cm. Toate lucrarile specifice infiintarii plantatiei vor fi realizate cu tertii. Lucrarile agrotehnice (in perioada de exploatare a plantatiei) - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii. Intretinerea solului Toamna, inainte de caderea frunzelor, se executa aratura de baza, in luna octombrie, lucrare realizata cu utilajele achizitionate prin proiect, respectiv tractorul de CP in agregat cu plugul cu 2 trupite. Aratura se executa la adancimi de cm. Cum cel mai indicat sistem de intretinere a solului este ogorul negru, ca urmare a inradacinarii superficiale si raspandirii radacinilor pe toata suprafata dintre randuri si plante, se vor practica lucrari de cultivare (6-8 cm), in perioada de vegetatie, precum si prasitul arbustilor pe rand, in perioada de vegetatie, care are ca rol distrugerea buruienilor si afanarea solului la 4-5 cm. Aceste lucrari se vor realiza prin apelarea la terti, intrucat solicitantul nu va dispune de un cultivator care sa ii permita realizarea acestor lucrari. Pentru combaterea buruienilor, se vor executa lucrari de erbicidat, primavara timpuriu, respectiv in perioada de repaus pe sol curat (preemergent). Acestea se vor realiza cu ajutorul tractorului de CP si a masinii de stropit. In luna iunie, inainte de inceperea recoltarii, se cosesc ierburile de pe intervale, aceasta facilitand realizarea in bune conditii a operatiunilor specifice recoltarii. Aceasta lucrare va fi realizata cu tractorul de CP si cositoarea achizitionate prin proiect. Fertilizarea solului Zmeurul necesita cantitati mari de ingrasaminte, dat fiind productia mare pe care o poate da. Se va aplica o norma de fertilizare de 200 kg/ha anual, fractionat: toamna dupa caderea frunzelor si primavara inainte de inflorit. Operatiunile de fertilizare se vor executa cu ajutorul tractorului de CP si echipamentul de fertilizat. De asemenea, se va realiza o operatiune de fertilizare o data cu irigarea prin picurare, utilizand fertilizator foliar, inainte de maturarea fructelor. Toaletarea si curatarea arbustilor fructiferi Se realizeaza taieri de intretinere si fructificare a arbustilor fructiferi in luna martie. Acestea se vor realiza cu foarfeca electrica achizitionata prin proiect. Irigarea concomitent cu fertilizarea plantatiei Zmeurul are nevoie de apa in cantitati moderate pe parcursul perioadei de vegetatie, cand indicele de umiditate atmosferica scade sub 50%. Primavara, lipsa apei impiedica dezvoltarea drajonilor, in timpul infloritului diminueaza procentul de fructe legate, iar in perioada maturarii fructelor impiedica coacerea lor. Se va utiliza irigarea concomitent cu fertilizarea prin picurare, apa fiind asigurata prin intermediul putului forat de care dispune solicitantul. Irigarea plantatiei se va realiza cu instalatia de irigat si fertilizat prin picurare achizitionata prin proiect. Recoltarea Spre deosebire de alte specii pomicole, zmeura nu are perioada de postmaturare, adica nu-si imbunatateste insusirile pe timpul pastrarii. Gustul si aroma ei sunt maxime numai in momentul maturitatii de consum, cand Pagina 25/45

26 se recomanda sa se efectueze recoltarea. Recoltarea se realizeaza manual, in reprize medii de cate 2 zile, aproximativ de 7 ori pe sezon. Se va apela la angajarea de zilieri pentru aceasta perioada (sfarsitul lunii iunie), intrucat perioada e de scurta durata, iar calitatea fructelor care vor fi valorificate pe piata depinede foarte mult de o perioada optima de recoltare. Se estimeaza ca un lucrator va culege in medie 40 kg de zmeura/zi, iar plata catre acesta se va realiza pe kg cules. Fructele vor fi culese in caserole de plastic de 0,2-0,5 kg, iar pentru acestea se vor utiliza lazi de carton. Pentru transportul in timpul recoltarii, la locul plantatiei, se va utiliza tractorul in agregat cu remorca, achizitionate prin proiect. Pagina 26/45

27 Fisa tehnologica a culturii Zmeur FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Zmeur Productivitate medie (kg/ha) 7.000,00 Nr. crt. 1. Lucrari mecanice Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti Denumirea lucrarii in care se agricole executa Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost Cantitate lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar (UM/ha) capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/um) (lei/ha) TOTAL Tractor Aratura de baza octombrie CP+ Plug 60,00 0,00 0,00 60,00 Tractor Fertilizare octombrie CP+ Azotat de 42,00 0,00 Echipament de amoniu kg 100 1,5 150,00 192,00 fertilizat Cultivarea solului pe intervale Erbicidat pe intervale Taieri de intretinere si fructificare Prasitul arbustilor pe rand/ afanare sol martie martie Tractor CP+ Masina de stropit Tractor CP+ Cultivator 62,40 0,00 0,00 62,40 42,00 0,00 Erbicid (ex. Dual Gold 960 EC) l 1, ,40 194,40 martie Foarfeca electrica 5,00 0,00 0,00 5,00 aprilie 7 Fertilizare aprilie 8 Irigare + fertilizare mai 9 Cosirea ierburilor de pe intervale iunie 10 Recoltat iunie Tractor CP+ Echipament de fertilizat Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare Tractor CP+ Cositoare Tractor CP+ Remorca Tractor CP+ Cultivator 62,40 0,00 0,00 62,40 42,00 0,00 0,00 20, ,00 Azotat de amoniu Fertilizant foliar (ex. Phosphit- One) kg 100 1,5 150,00 192,00 l ,00 700,00 0,00 0,00 0,00 Ambalaje (caserole 0,2-0,5 kg + lazi carton) buc , , ,00 Cost unitar total - 211,00-124, , , ,20 Pagina 27/45

28 5. Durata de realizare (luni) si etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie. Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice). Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata. Pagina 28/45

29 Grafic de implementare Anul 1 Cheltuieli ELIGIBILE Cheltuieli NEELIGIBILE Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 1 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: Organizare de santier Comisioane, taxe Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare TOTAL cheltuieli eligibile Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Pagina 29/45

30 Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: Organizare de santier Comisioane, taxe Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare TOTAL cheltuieli neeligibile TOTAL achizitii de active fixe corporale achizitii de active fixe necorporale cresterea investitiilor in curs dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA Surse de finantare ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 a Cererii de Plata Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA TOTAL AN 1 Pagina 30/45

31 6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte Conform legislatiei in vigoare (HG 28/ ). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza. Nr.crt Cheltuieli ELIGIBILE DEVIZ GENERAL În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de Specificatie Pagina 31/45 (fara TVA) TVA (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Consultantă 4,200 0,946 1,008 5,208 1, Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 237,000 53,354 56, ,880 66, Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 183,650 41,345 44, ,726 51,267 TOTAL CAPITOL 4 420,650 94, , , ,426 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 424,850 95, , , ,598 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data:

32 Cheltuieli NEELIGIBILE DEVIZ GENERAL În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de TVA Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Consultantă 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 17,852 4,019 0,000 17,852 4, Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: Pagina 32/45

33 Cheltuieli TOTALE DEVIZ GENERAL În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de TVA Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Consultantă 4,200 0,946 1,008 5,208 1, Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 237,000 53,354 56, ,880 66, Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 183,650 41,345 44, ,726 51,267 TOTAL CAPITOL 4 420,650 94, , , ,426 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 17,852 4,019 0,000 17,852 4, Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 442,702 99, , , ,617 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: Pagina 33/45

34 Cheltuieli ELIGIBILE Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de TVA Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro 3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie) 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0, obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0, obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol 3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0, obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0, întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara 0,000 0,000 0,000 0, obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0, obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0, alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0, Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000 d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000 e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000 f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.) 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării şi auditului energetic 0,000 0,000 0,000 0, Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 4,200 0,946 1,008 5,208 1, plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea 2,100 0,473 0,504 2,604 0,586 cererii de finantare 2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de 2,100 0,473 0,504 2,604 0,586 executie 3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0, asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării 0,000 0,000 0,000 0,000 Pagina 34/45

35 Nr.crt Cheltuieli ELIGIBILE Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de TVA Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro 2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172 Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: Cheltuieli ELIGIBILE Deviz obiect 1 Achizitionare utilaje si echipamente În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de TVA Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 2 Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Izolaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 4 Instalaţii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Instalaţii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 6 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Instalaţii de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PARTEA II - MONTAJ 1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PARTEA III - PROCURARE 1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 2 Utilaje şi echipamente de transport 237,000 53,354 56, ,880 66,159 3 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL III 237,000 53,354 56, ,880 66,159 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 237,000 53,354 56, ,880 66,159 Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: Pagina 35/45

36 CHELTUIELI NEELIGIBILE Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de TVA Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro 5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0, lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0, cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0, Comisioane, taxe 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019 comisionul băncii finanţatoare 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019 cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000 alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0, Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019 Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: Cheltuieli ELIGIBILE Deviz cheltuieli culturi În mii lei / mii euro la cursul BCE lei/euro din data de 06/05/2014 Nr.crt Specificatie TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Mii Mii Mii lei Mii lei Mii lei Euro Euro I. LUCRARI DE ÎNFIINŢARE PLANTAŢIE 1 Subcapitolul I Lucrări de pregătire a terenului 1.Manopera a. incarcat, descarcat, transport, maruntit ingras., defrisat Total (1) Lucrări mecanice a. administrat gunoi + ingrasamant b. dezinfectat+ desfundat teren c. nivelat teren Total (2) Total subcapitol I (1+2) Subcapitolul II Înfiinţarea plantaţiei Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti. 1. Manopera a. pichetat teren b. sapat gropi c. verificat, fasonat si mocirlit radacini d. plantare propriu-zisa e. prasit pe rand f. preparat solutia pentru tratamente Total (1) Lucrări mecanice Pagina 36/45

37 Cheltuieli ELIGIBILE Deviz cheltuieli culturi În mii lei / mii euro la cursul BCE lei/euro din data de 06/05/2014 Nr.crt Specificatie TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Mii Mii Mii lei Mii lei Mii lei Euro Euro a. aratura semidesfundare b. discuit c.fertilizare Total (2) Materii si materiale a. picheti (500 buc/ha) b. drajoni zmeur cu rezerva de 3% (8240 buc/ha) c. mranita d. ingrasaminte e. insecticide, fungicide Total (3) Total subcapitol II (1+2+3) Subcapitolul III Întreţinere plantaţie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile 1. Manopera Total (1) Lucrări mecanice Total (2) Materii si materiale Total (3) Total subcapitol III(1+2+3) Subcapitolul IV Întreţinere plantaţie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile 1. Manopera Total (1) Lucrări mecanice Total (2) Materii si materiale Total (3) Total subcapitol IV(1+2+3) Subcapitolul V Instalat sistem susţinere si imprejmuire 1. Manopera Total (1) Materii si materiale Total (2) Total subcapitol V(1+2) TOTAL DEVIZ Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: Fundamentarea bugetului indicativ: [Se va completa cu numărul de oferte estimative de preț obținute pentru compunerea bugetului indicativ] Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret ( oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ. Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului justificativ, dupa Anexele C. Pagina 37/45

38 7. Finantarea investitiei Din valoarea totala a investitiei de EURO, ajutorul public nerambursabil este de EURO. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene de la data intocmirii studiului de fezabilitate. Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de Cheltuieli Cheltuieli eligibile Plan financiar neeligibile Total Euro Euro Euro Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: autofinantare imprumuturi TOTAL PROIECT Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 8.1 a totala (euro), eligibila (euro) a totala (Euro): a eligibila (Euro): a neeligibila (Euro): Euro, include: comisioane bancare si costul creditului: Euro valoarea TVA: Euro 8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 septembrie In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de prognoza este octombrie 2015 septembrie Pagina 38/45