6 Mapas de Execução Orçamental

Transcrição

1 6 Mapas Relatório e Contas - - Câmara Municipal do Seixal

2 6.1 PPI Relatório e Contas - - Câmara Municipal do Seixal

3 Relatório e Contas - [177]

4 6.2 Orçamento Relatório e Contas - - Câmara Municipal do Seixal

6 6.3 Resumo do Orçamento Relatório e Contas - - Câmara Municipal do Seixal

8 6.4 Controlo da Despesa (Resumo) Relatório e Contas - - Câmara Municipal do Seixal

9 Relatório e Contas - [183] Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa 01 Despesas com o pessoal , , , , ,22, , , , ,45 94, Remunerações certas e permanentes , , , , ,82, , , , ,20 97, Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , ,26, , ,26, ,26 481,74 481,74 99, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , ,93, , ,65, , , , ,28 98, Pessoal quadros-rcit-pessoal em funções , ,93, , ,65, , , , ,28 98, PQ-Recrutamento pessoal para novos postos trabalho ,00,00,00, Pessoal em regime tarefa ou avença , , , , ,37, , , ,68 454,92 90, Pessoal aguardando aposentação ,12, , ,12, , , ,88 90, Pessoal em qualquer outra situação , ,49, , ,49, , , ,07 92, Representação , ,39, , ,39, , , ,61 96, Subsidio refeição , ,02, , ,02, , , ,93 96, Subsídio férias e Natal , ,21, , ,21, , , ,79 98, Remunerações por doença e maternida/paternida ,31, , ,31, , , ,69 99, Abonos variáveis ou eventuais , ,18, , ,18, , , ,82 91, Horas extraordinárias ,44, , ,44, , , ,56 86, Ajudas custo ,68, , ,68, , , ,32 73, Abono para falhas ,49, , ,49, , , ,51 93, Formação ,30, , ,30, , , ,70 9, Subsídio trabalho nocturno ,07, , ,07, , , ,93 50, Subsídio turno , ,47, , ,47, , , ,53 97, Outros suplementos e prémios ,73, , ,73, , , ,27 76, Segurança social , , , , ,22, , , , ,25 85, Encargos com a saú , ,83, , ,45, , , , ,38 92, Subsídio familiar a criança e jovens ,91, , ,91, , , ,09 96, Outras prestações familiares ,50, , ,50, , , ,50 39, Contribuições para a segurança social , , , , ,01, , , , ,81 83, Assistência na doença dos funcionários públicos , , , , ,88, , , ,56 34, Segurança social dos funcionários públicos , ,94, , ,13, , , , ,81 93, Caixa Geral Aposentações , ,92, , ,53, , , , ,39 94, Regime Geral , ,02, , ,60, , , , ,42 91, Acintes em serviço e doenças profissionais ,42, , ,42, ,42 127,58 127,58 98, Outras pensões ,29, , ,29, , , ,71 86, Seguros , , , , ,39, ,39 95, , ,06 96, Seguros acintes trabalho doenças profissionais , , , , ,39, ,39 95, , ,06 96, Outras spesas segurança social ,25, , ,25, , , ,75 91, Contribuições SS-Parentabilida ,25, , ,25, , , ,75 91, Aquisição bens e serviços , , , , , , , , , ,97 90, Aquisição bens , , , , , , , , , ,41 93, Matérias-primas e subsidiárias , ,57, ,57, , ,57 0,43 0, Combustíveis e lubrificantes , , , , , , , , ,70 97, Outros , , , , , , , , ,70 97, Limpeza e higiene , , , , , , , , ,62 94, Alimentação-Refeições confeccionadas , , , , , , , , , ,95 91, Vestuário e artigos pessoais , ,55, , , , , , , ,64 97, Material escritório , , , , , , , , ,33 98, Produtos químicos e farmacêuticos , ,43, , , , , , , ,91 81, Material consumo clínico 5.733, ,44, , , , , , ,42 165,86 59,368

10 Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa Material consumo hoteleiro ,00,00 246,00 246,00,00 246,00 504,00 504,00 32, Ferramentas e utensílios , ,56, , , , , , , ,93 82, Livros e documentação técnica 2.608,00 252,14,00 252,14 252,14,00 252, , ,86 9, Material educação, cultura e recreio ,62, , ,62, , , ,38 50, Outros bens , ,26, , , , , , , ,47 95, Aquisição serviços , , , , , , , , ,56 88, Encargos das instalações , , , , , , , , , ,80 91, Limpeza e higiene , , , , , , , , , ,00 92, Conservação bens , , , , , , , , , ,24 90, Locação material transporte 1.00,00,00,00, Locação outros bens , ,58, , ,58, ,58 243,42 243,42 98, Comunicações , , , , , , , , , ,28 93, Transportes , , , , , , , , , ,11 95, Representação dos serviços 5.50,00,00,00, Seguros , , , , ,03, , , , ,95 84, Deslocações e estadas , , , , ,44, , , ,56 18, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , , , ,21, , , , ,81 86, Formação , ,35, , , , , , ,85 89,20 77, Seminários, exposições e similares , ,19, , , , , , ,75 718,94 59, Publicida , ,96, , , , , , , ,00 44, Vigilância e segurança , ,53, , , , , , , ,85 77, Assistência técnica , , , , , , , , , ,14 77, Outros trabalhos especializados , , , , , , , , , ,22 78, Utilização infra-estruturas transportes ,76,00 734,76 282,36,00 282,36 265,24 717,64 452,40 28, Serviços saú , , , , , , ,80 0, , ,04 93, Encargos cobrança receitas , ,64, , ,64, , , , , Administração Central , ,97, , ,97, , , ,03 93, Direcção Geral Autarquias Locais 5.796, ,00, , ,00, ,00 12,00 12,00 99, Direcção Geral Impostos ,97, , ,97, , , ,03 93, Outras Entidas , ,67, , ,67, , , , , EDP , ,67, , ,67, , , , , Outros serviços , ,29, , , , , , , ,58 78, Juros e outros encargos , , , , , , , , , ,89 67, Juros da dívida pública , , , , ,72, , , ,28 94, Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , , , , ,72, , , ,28 94, Empréstimos médio e longo prazos , , , , ,72, , , ,28 94, Outros juros , , , , , , , , , ,89 36, Outros , , , , , , , , , ,89 36, Outros encargos financeiros , , , , ,80, , , ,06 88, Outros encargos financeiros , , , , ,80, , , ,06 88, Transferências correntes , ,68, , ,14, , , , ,54 35, Instituições sem fins lucrativos , ,68, , ,14, , , , ,54 35, Instituições sem fins lucrativos , ,68, , ,14, , , , ,54 35, Outras spesas correntes , , , , , , , , , ,01 91, Diversas , , , , , , , , , ,01 91, Impostos e taxas , , , , , , , , ,43 88, Outras , , , , , , , , , ,58 91,875 Relatório e Contas - [184]

11 Relatório e Contas - [185] Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa Outras restituições , , , , ,97, , , ,03 90, IVA pago 5.00,00,00,00, Serviços bancários , ,85, , ,33, , , ,67 80,52 43, Outras , ,62, , , , , , , ,06 92, Aquisição bens capital , , , , , , , , , ,86 78, Investimentos , , , , , , , , , ,74 77, Terrenos ,00,00,00, Habitações , ,91, , , , , , , ,20 73, Reparação e beneficiação , ,91, , , , , , , ,20 73, Edifícios , , , , , , , , , ,11 81, Instalações serviços , ,79, , , , , , , ,76 64, Instalações sportivas e recreativas , , , , , , , , , ,49 69, Mercados e instalações fiscalização sanitária ,24, ,24 416, , ,24 0,76 0,76 99, Escolas , , , , , , , , , ,36 87, Lares terceira ida , ,08, , , , , , ,92 94, Outros , , , , , , , , , ,50 48, Construções diversas , , , , , , , , , ,29 71, Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , , ,52, , , , ,73 0, Sistemas drenagem águas residuais ,54, ,54, , , , ,46 98, Iluminação pública , ,47, , , , , , ,53 861,00 92, Parques e jardins , ,87, , , , , , ,13 44, Instalações sportivas e recreativas ,00, ,00,00, , , Captação e distribuição água , , , , , , , , ,04 70, Sinalização e trânsito , ,68, , , , , , , ,07 92, Infraestrut. para distribuição energia eléctrica , ,79, , , , , , ,21 74, Outros , , , , , , , , , ,45 91, Material transporte , , , , , , , , , ,12 84, Recolha resíduos , ,00,00, Outro , ,94, , , , , , , ,12 84, Equipamento informática , ,33, , , , , , , ,95 83, Software informático , ,23, , , , , , , ,79 90, Equipamento administrativo , , , , , , , , , ,18 68, Equipamento básico , ,42, , , , , , , ,73 97, Equipamento recolha resíduos , ,69, , , , , , , ,98 92, Outro , ,73, , , , , , , ,75 98, Ferramentas e utensílios , ,33, , , , , , , ,47 90, Investimentos incorpóreos , , ,11,00, , , Outros investimentos , , , , , , , , , ,81 67, Bens domínio público , , , , , , , , , ,12 88, Outras construções e infraestruturas , , , , , , , , , ,12 88, Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , , , , , , , ,61 91, Parques e jardins , , , , , , , , ,81 80, Sinalização e trânsito ,78, , , , ,78 38,22 38,22 99, Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica ,44, , ,74, , , , ,70 61, Outros , , , , , , ,57 554, , , Transferências capital , , , , , , , , , , Administração local , ,76, , , , , , ,24 99,787

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13 6.4 Controlo da Despesa Relatório e Contas - - Câmara Municipal do Seixal

14 Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa 01 Administração Autárquica , , , , , , , , , ,65 94, Operações Financeiras , , , , ,43, , , ,43 7,00 96, Juros e outros encargos , , , , ,52, , , ,34 93, Juros da dívida pública , , , , ,72, , , ,28 94, Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , , , , ,72, , , ,28 94, Empréstimos médio e longo prazos , , , , ,72, , , ,28 94, Outros encargos financeiros , , , , ,80, , , ,06 88, Outros encargos financeiros , , , , ,80, , , ,06 88, Passivos financeiros , , , , ,91, , , ,09 7,00 99, Empréstimos a médio e longo prazos , , , , ,91, , , ,09 7,00 99, Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , , , , ,91, , , ,09 7,00 99, Classes Inactivas , ,72, , ,72, , , ,88 87, Despesas com o pessoal , ,72, , ,72, , , ,88 87, Remunerações certas e permanentes , ,72, , ,72, , , ,88 87, Pessoal aguardando aposentação , ,72, , ,72, , , ,88 87, Orgãos da Autarquia , ,05, , , , , , , ,65 92, Despesas com o pessoal , ,43, , ,78, , , , ,65 94, Remunerações certas e permanentes , ,19, , ,19, , , ,81 98, Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , ,26, , ,26, ,26 481,74 481,74 99, Representação , ,60, , ,60, , , ,40 92, Subsidio refeição 6.878, ,33, , ,33, ,33 989,67 989,67 85, Abonos variáveis ou eventuais ,24, , ,24, , , ,76 52, Outros suplementos e prémios ,24, , ,24, , , ,76 52, Segurança social , ,00, , ,35, ,35 808, , ,65 81, Contribuições para a segurança social , ,00, , ,35, ,35 808, , ,65 81, Segurança social dos funcionários públicos , ,00, , ,35, ,35 808, , ,65 81, Caixa Geral Aposentações , ,47, , ,47, ,47 509,53 509,53 95, Regime Geral , ,53, , ,88, ,88 298, , ,65 79, Aquisição bens e serviços 10.00,00,00,00, Aquisição serviços 10.00,00,00,00, Representação dos serviços 5.00,00,00,00, Deslocações e estadas 5.00,00,00,00, Aquisição bens capital ,00,00,00, Investimentos ,00,00,00, Terrenos ,00,00,00, Edifícios 5.00,00,00,00, Outros 5.00,00,00,00, Transferências capital , ,89, , , , ,89 998,11 998,11 99, Administração local , ,89, , , , ,89 998,11 998,11 99, Continente , ,89, , , , ,89 998,11 998,11 99, Freguesias , ,89, , , , ,89 998,11 998,11 99, Activos financeiros 10,00,00,00, Acções e outras participações 10,00,00,00, Admin.pública-Admin.local-Continente 10,00,00,00, Outras spesas capital , ,73, , ,73, , , ,27 96, Diversas , ,73, , ,73, , , ,27 96, Outras , ,73, , ,73, , , ,27 96,651 Relatório e Contas - [188]

15 Relatório e Contas - [189] Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa 0104 Assembleia Municipal , , , , ,19, , , ,31 61, Despesas com o pessoal ,49, , ,49, , , ,51 80, Abonos variáveis ou eventuais ,49, , ,49, , , ,51 80, Outros suplementos e prémios ,49, , ,49, , , ,51 80, Aquisição bens e serviços , , , , ,70, , , ,80 53, Aquisição bens ,00,00 246,00 246,00,00 246, , ,00 12, Material escritório 75,00,00,00, Material consumo hoteleiro ,00,00 246,00 246,00,00 246,00 504,00 504,00 32, Livros e documentação técnica 50,00,00,00, Aquisição serviços , , , , ,70, , , ,80 55, Representação dos serviços 50,00,00,00, Deslocações e estadas 9.00,00,00,00, Seminários, exposições e similares 50,00,00,00, Publicida 75,00,00,00, Outros trabalhos especializados , , , , ,70, , , ,80 86, Aquisição bens capital ,00, , ,00, , , ,00 7, Investimentos ,00, , ,00, , , ,00 7, Edifícios 15.00,00,00,00, Outros 15.00,00,00,00, Equipamento administrativo ,00, , ,00, , , ,00 29, Unidas Orgânicas , , , , , , , , , ,51 92, Gabinete da Presidência , , , , , , , , , ,06 90, Despesas com o pessoal , , , , ,78, , , , ,57 96, Remunerações certas e permanentes , , , , ,80, , , ,50 7,06 97, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , ,11, , ,11, , , ,89 99, Pessoal quadros-rcit-pessoal em funções , ,11, , ,11, , , ,89 99, Pessoal em regime tarefa ou avença , , , , ,32, , , ,98 7,06 94, Pessoal em qualquer outra situação ,53, , ,53, , , ,47 96, Subsidio refeição , ,43, , ,43, , , ,57 96, Subsídio férias e Natal , ,41, , ,41, ,41 89,59 89,59 99, Abonos variáveis ou eventuais ,81, , ,81, ,81 506,19 506,19 97, Horas extraordinárias ,81, , ,81, ,81 506,19 506,19 97, Segurança social , ,68, , ,17, , , , ,51 94, Contribuições para a segurança social , ,68, , ,17, , , , ,51 94, Segurança social dos funcionários públicos , ,68, , ,17, , , , ,51 94, Caixa Geral Aposentações , ,56, , ,65, , , , ,91 95, Regime Geral , ,12, , ,52, ,52 113, , ,60 91, Aquisição bens e serviços , , , , ,95 80, Aquisição serviços , , , , ,95 80, Publicida , ,05, , , ,95 35, Outros serviços , , Transferências correntes , ,97, , ,43, ,43 899, , ,54 1, Instituições sem fins lucrativos , ,97, , ,43, ,43 899, , ,54 1, Instituições sem fins lucrativos , ,97, , ,43, ,43 899, , ,54 1, Outras spesas correntes , ,57, , , , , , ,36 93, Diversas , ,57, , , , , , ,36 93, Outras , ,57, , , , , , ,36 93,576

16 Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa Outras , ,57, , , , , , ,36 93, Aquisição bens capital , ,41, , ,41, ,41 0,59 0,59 99, Investimentos , ,41, , ,41, ,41 0,59 0,59 99, Outros investimentos , ,41, , ,41, ,41 0,59 0,59 99, Transferências capital , ,87, , , , , , ,13 98, Administração local , ,87, , , , , , ,13 98, Continente , ,87, , , , , , ,13 98, Associações munícipios , ,87, , , , , , ,13 98, Instituições sem fins lucrativos , , , Instituições sem fins lucrativos , , , Gabinete Protecção Civil , , , , , , , , ,44 189,42 97, Despesas com o pessoal , ,41, , ,41, , , ,59 95, Remunerações certas e permanentes , ,77, , ,77, , , ,23 97, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , ,70, , ,70, ,70 53,30 53,30 99, Pessoal quadros-rcit-pessoal em funções , ,70, , ,70, ,70 53,30 53,30 99, Subsidio refeição 3.946, ,38, , ,38, ,38 982,62 982,62 75, Subsídio férias e Natal 9.013, ,69, , ,69, ,69 433,31 433,31 95, Abonos variáveis ou eventuais ,85,00 704,85 704,85,00 704,85 795,15 795,15 46, Horas extraordinárias ,85,00 704,85 704,85,00 704,85 795,15 795,15 46, Segurança social , ,79, , ,79, , , ,21 92, Contribuições para a segurança social , ,79, , ,79, , , ,21 92, Segurança social dos funcionários públicos , ,79, , ,79, , , ,21 92, Caixa Geral Aposentações , ,79, , ,79, , , ,21 92, Aquisição bens e serviços , , , ,54, , , ,46 189,42 82, Aquisição bens ,78, , ,36, , , ,64 189,42 49, Outros bens ,78, , ,36, , , ,64 189,42 49, Aquisição serviços , , , ,18, , , ,82 88, Seguros , , , ,29, , , ,71 82, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria ,89, , ,89, ,89 32,11 32,11 99, Publicida 2.50,00,00,00, Outros serviços,00,00,00,00, Outras spesas correntes 4.90,00,00,00, Diversas 4.90,00,00,00, Outras 4.90,00,00,00, Outras 4.90,00,00,00, Transferências capital , ,61, , , , , , ,39 98, Instituições sem fins lucrativos , ,61, , , , , , ,39 98, Instituições sem fins lucrativos , ,61, , , , , , ,39 98, Gabinete do Partido Médico Veterinário ,17, , ,14, , , ,86 936,03 74, Despesas com o pessoal ,17, , ,14, , , ,86 936,03 74, Remunerações certas e permanentes 6.122, ,39, , ,39, ,39 752,61 752,61 87, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 3.458, ,52, , ,52, ,52 33,48 33,48 99, Pessoal quadros-rcit-pessoal em funções 3.458, ,52, , ,52, ,52 33,48 33,48 99, Subsidio refeição 987,00 269,01,00 269,01 269,01,00 269,01 717,99 717,99 27, Subsídio férias e Natal 1.677, ,86, , ,86, ,86 1,14 1,14 99, Abonos variáveis ou eventuais 50,00,00,00, Horas extraordinárias 50,00,00,00, Relatório e Contas - [190]

17 Relatório e Contas - [191] Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa Segurança social 2.118, ,78, , ,75, ,75 76, ,25 936,03 52, Contribuições para a segurança social 2.118, ,78, , ,75, ,75 76, ,25 936,03 52, Segurança social dos funcionários públicos 2.118, ,78, , ,75, ,75 76, ,25 936,03 52, Regime Geral 2.118, ,78, , ,75, ,75 76, ,25 936,03 52, Direcção Mun.Desenv.Estratégico Intervenção Urbana , , , , , , , , , ,19 88, Gabinete do Metropolitano Sul do Tejo , ,77, ,77, , ,77 0,23 0,23 99, Aquisição bens e serviços , ,77, ,77, , ,77 0,23 0,23 99, Aquisição serviços , ,77, ,77, , ,77 0,23 0,23 99, Outros serviços , ,77, ,77, , ,77 0,23 0,23 99, Gabinete Proj. Estratégicos Mobilida Transportes , , , , ,33, , , ,67 97, Despesas com o pessoal , ,33, , ,33, , , ,67 96, Remunerações certas e permanentes , ,81, , ,81, , , ,19 98, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , ,02, , ,02, , , ,98 98, Pessoal quadros-rcit-pessoal em funções , ,02, , ,02, , , ,98 98, Representação 3.437, ,42, , ,42, ,42 268,58 268,58 92, Subsidio refeição 3.946, ,34, , ,34, ,34 252,66 252,66 93, Subsídio férias e Natal , ,03, , ,03, ,03 19,97 19,97 99, Abonos variáveis ou eventuais 50,00,00,00, Horas extraordinárias 50,00,00,00, Segurança social , ,52, , ,52, , , ,48 93, Contribuições para a segurança social , ,52, , ,52, , , ,48 93, Segurança social dos funcionários públicos , ,52, , ,52, , , ,48 93, Caixa Geral Aposentações , ,52, , ,52, , , ,48 93, Outras spesas capital 9.948, , , , ,00, ,00 42,00 42,00 99, Diversas 9.948, , , , ,00, ,00 42,00 42,00 99, Outras 9.948, , , , ,00, ,00 42,00 42,00 99, Dep. Comunicação e Imagem , , , , , , , , , ,56 96, Despesas com o pessoal , ,29, , ,26, , , , ,03 97, Remunerações certas e permanentes , ,93, , ,93, , , ,07 98, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , ,76, , ,76, , , ,24 97, Pessoal quadros-rcit-pessoal em funções , ,76, , ,76, , , ,24 97, Representação 7.741, ,22, , ,22, ,22 203,78 203,78 97, Subsidio refeição , ,51, , ,51, , , ,49 95, Subsídio férias e Natal , ,44, , ,44, ,44 486,56 486,56 99, Abonos variáveis ou eventuais ,54, , ,54, ,54 105,46 105,46 99, Horas extraordinárias ,54, , ,54, ,54 105,46 105,46 99, Segurança social , ,82, , ,79, , , , ,03 92, Contribuições para a segurança social , ,82, , ,79, , , , ,03 92, Segurança social dos funcionários públicos , ,82, , ,79, , , , ,03 92, Caixa Geral Aposentações , ,09, , ,06, ,06 572, , ,03 92, Regime Geral , ,73, , ,73, , , ,27 93, Aquisição bens e serviços , , , , , , , , , ,93 94, Aquisição bens ,15,00 545,15 317,23,00 317,23 954, ,77 227,92 21, Material escritório ,15,00 545,15 317,23,00 317,23 954, ,77 227,92 21, Aquisição serviços , , , , , , , , , ,01 95, Conservação bens ,05,00 166,05 166,05,00 166,05 133,95 133,95 55, Comunicações 1.00,00,00,00,

18 Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , , , ,32, ,32 500,68 500,68 98, Seminários, exposições e similares 3.826, ,99, , ,99, ,99 0,01 0, Publicida , ,68, , , , , , , ,21 74, Assistência técnica , , , , , , ,21 0,79 0,79 99, Outros trabalhos especializados , , , , , , ,98 819, , ,80 94, Outros serviços , ,00, , , , ,00 1,00 1,00 99, Outras spesas correntes , ,28, , , , ,58 775, ,42 236,70 96, Diversas , ,28, , , , ,58 775, ,42 236,70 96, Outras , ,28, , , , ,58 775, ,42 236,70 96, Outras , ,28, , , , ,58 775, ,42 236,70 96, Aquisição bens capital ,59, , ,69, , , ,31 159,90 51, Investimentos ,59, , ,69, , , ,31 159,90 51, Software informático ,99,00 610,99 610,99,00 610,99 389,01 389,01 61, Equipamento básico ,66, , ,66, , , ,34 51, Outro ,66, , ,66, , , ,34 51, Ferramentas e utensílios ,94,00 607,94 448,04,00 448,04 392,06 551,96 159,90 44, Outras spesas capital , ,73, , , , ,73 136,75 136,75 99, Diversas , ,73, , , , ,73 136,75 136,75 99, Outras , ,73, , , , ,73 136,75 136,75 99, Dep. Desenvolvimento Estratégico , , , , , , , , , ,47 81, Despesas com o pessoal , , , , ,75, , , , ,66 94, Remunerações certas e permanentes , , , , ,96, , , , ,35 95, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , ,05, , ,70, , , , ,35 94, Pessoal quadros-rcit-pessoal em funções , ,05, , ,70, , , , ,35 94, Pessoal em regime tarefa ou avença , , , , ,19, ,19 320,41 320,41 98, Pessoal em qualquer outra situação 4.900, ,56, , ,56, , , Representação , ,81, , ,81, ,81 177,19 177,19 98, Subsidio refeição ,51, , ,51, , , ,49 93, Subsídio férias e Natal , ,19, , ,19, ,19 611,81 611,81 99, Abonos variáveis ou eventuais ,30, , ,30, , , ,70 89, Horas extraordinárias ,30, , ,30, , , ,70 89, Segurança social ,80, , ,49, , , , ,31 89, Contribuições para a segurança social ,80, , ,49, , , , ,31 89, Segurança social dos funcionários públicos ,80, , ,49, , , , ,31 89, Caixa Geral Aposentações , ,62, , ,83, , , , ,79 92, Regime Geral , ,18, , ,66, ,66 112, , ,52 76, Aquisição bens e serviços , , , , , , , , , ,70 51, Aquisição serviços , , , , , , , , , ,70 51, Encargos das instalações ,20 307, , ,20, , , ,80 41, Limpeza e higiene 25,00,00,00,00,00 25,00 25, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , , , ,00, , , , ,81 62, Seminários, exposições e similares , ,43, ,43, , , , ,57 58, Publicida 6.137,00 307,50,00 307,50 307,50,00 307, , ,50 5, Outros trabalhos especializados 5.205, ,37, ,37, , , , ,63 45, Outros serviços , ,95, , , , , , ,94 660,89 38, Outras spesas correntes , , , , , , , , ,61 55, Diversas , , , , , , , , ,61 55,142 Relatório e Contas - [192]

19 Relatório e Contas - [193] Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa Impostos e taxas , , ,15, ,15 180,69 423,85 243,16 97, Outras , ,48, , , , , , , ,45 33, Outras , ,48, , , , , , , ,45 33, Aquisição bens capital , , , , , , , , ,50 73, Investimentos , , , , , , , , ,50 74, Edifícios ,08, , , , , , , ,50 88, Lares terceira ida , ,08, , , , , , ,92 94, Outros 9.225, ,00, ,00,00 922,50 922, , , Construções diversas ,72, , ,72, , , ,28 46, Sinalização e trânsito 4.40,00,00,00, Outros ,72, , ,72, ,72 689,28 689,28 86, Material transporte 6.526, ,82, , ,82, , , ,18 84, Outro 6.526, ,82, , ,82, , , ,18 84, Equipamento básico 25,00,00,00,00,00 25,00 25, Outro 25,00,00,00,00,00 25,00 25, Investimentos incorpóreos 22.57,00,00,00, Outros investimentos , , , , , , , , Bens domínio público ,00, Outras construções e infraestruturas ,00, Outros ,00, Transferências capital , , , , , , , ,13 78, Instituições sem fins lucrativos , , , , , , , ,13 78, Instituições sem fins lucrativos , , , , , , , ,13 78, Outras spesas capital , ,45, , , ,45 906,55 906,55 96, Diversas , ,45, , , ,45 906,55 906,55 96, Outras , ,45, , , ,45 906,55 906,55 96, Dep. Planeamento Território Gestão Urbanística , , , , , , , , , ,61 75, Despesas com o pessoal , ,39, , ,37, , , , ,02 97, Remunerações certas e permanentes ,96, , ,96, , , ,04 99, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , ,18, , ,18, , , ,82 99, Pessoal quadros-rcit-pessoal em funções , ,18, , ,18, , , ,82 99, Representação 9.888, ,13, , ,13, ,13 203,87 203,87 97, Subsidio refeição ,03, , ,03, , , ,97 97, Subsídio férias e Natal , ,62, , ,62, ,62 222,38 222,38 99, Abonos variáveis ou eventuais 50,00,00,00, Horas extraordinárias 50,00,00,00, Segurança social , ,43, , ,41, ,41 417, , ,02 92, Contribuições para a segurança social , ,43, , ,41, ,41 417, , ,02 92, Segurança social dos funcionários públicos , ,43, , ,41, ,41 417, , ,02 92, Caixa Geral Aposentações , ,33, , ,18, ,18 278, , ,15 92, Regime Geral ,10, , ,23, ,23 138, , ,87 92, Aquisição bens e serviços , , , , , , , , ,77 61, Aquisição bens , , , ,97, ,97 222,03 222,03 98, Material escritório , , , ,77, ,77 0,23 0,23 99, Outros bens ,20,00 178,20 178,20,00 178,20 221,80 221,80 44, Aquisição serviços , ,69, , , , , , , ,77 58, Conservação bens 50,00,00,00,

20 Classif. Económica Despesa Dotações corrigidas Exercicio Controlo - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau da Despesa Assistência técnica , ,73, ,73, , ,73 0,27 0,27 99, Outros trabalhos especializados , ,96, , , , , , , ,77 54, Outras spesas correntes , , , , , , , , , ,84 88, Diversas , , , , , , , , , ,84 88, Outras , , , , , , , , , ,84 88, Outras restituições , , , , ,97, , , ,03 90, Outras ,65, , , , , , , ,84 70, Aquisição bens capital , , , , , , , , , ,98 22, Investimentos , , , , , , , , , ,98 22, Construções diversas , , , , , , , , , ,98 22, Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , ,21,00, , , , Outros , , , , , , ,73 467,77 801,27 333,50 99, Dep. Águas e Salubrida , , , , , , , , , ,34 89, Despesas com o pessoal , ,96, , ,69, , , , ,27 96, Remunerações certas e permanentes , ,11, , ,51, , , , ,60 98, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , ,51, , ,91, , , , ,60 98, Pessoal quadros-rcit-pessoal em funções , ,51, , ,91, , , , ,60 98, Pessoal em qualquer outra situação,00,00,00,00, Representação ,96, , ,96, ,96 193,04 193,04 98, Subsidio refeição , ,02, , ,02, , , ,93 97, Subsídio férias e Natal , ,62, , ,62, , , ,38 96, Abonos variáveis ou eventuais ,38, , ,38, , , ,62 85, Horas extraordinárias ,38, , ,38, , , ,62 85, Segurança social , ,47, , ,80, , , , ,67 96, Contribuições para a segurança social , ,47, , ,80, , , , ,67 96, Segurança social dos funcionários públicos , ,47, , ,80, , , , ,67 96, Caixa Geral Aposentações , ,75, , ,18, , , , ,57 96, Regime Geral , ,72, , ,62, ,62 602, , ,10 95, Aquisição bens e serviços , , , , , , , , , ,61 87, Aquisição bens , ,70, , , , , , , ,05 96, Limpeza e higiene , ,74, , , , , , ,28 87, Produtos químicos e farmacêuticos 305,88 292,74,00 292,74 292,74,00 292,74 13,14 13,14 95, Ferramentas e utensílios ,80, , ,57, ,57 505, , ,23 61, Outros bens , ,42, , , , ,60 86,38 888,20 801,82 99, Aquisição serviços , , , , , , , , ,56 85, Limpeza e higiene , , , , , , , , ,62 81, Conservação bens 5,00,00,00, Comunicações , ,21, , ,54, , , , ,67 86, Transportes ,67, , ,67, ,67 213,33 213,33 97, Publicida ,07,00 399,07 399,07,00 399,07 100,93 100,93 79, Vigilância e segurança 75,00,00,00, Outros trabalhos especializados , , , , , , , , , ,09 73, Encargos cobrança receitas , ,67, , ,67, , , , , Outras Entidas , ,67, , ,67, , , , , EDP , ,67, , ,67, , , , , Outros serviços , ,56, , , , , , ,18 90, Outras spesas correntes , ,75, , , , , , ,64 901,02 88,694 Relatório e Contas - [194]

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