Sintegra & Sped Fiscal

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1 As alterações nos processos fiscais e Sintegra & Sped Fiscal os seus impactos para as pequenas e (A solução!) médias empresas no Brasil

2 Quem somos nós... A MF Tecnologia e Sistemas se especializou no sentido de desenvolver ferramentas tecnológicas para fazer gestão dos controles tributários das empresas, diminuindo os riscos e os prejuízos causados pela complexidade tributária criada pelo Estado. A Sávio Afonso De Oliveira Advocacia Empresarial atua há mais de 20 anos com foco na solução do passivo jurídico empresarial, estudo e viabilização de incentivos fiscais. Unimos a Tecnologia com o conhecimento prático/ experiência legal e entregamos aos empresários a solução para eliminar os riscos fiscais iminentes dos seus negócios!

3 SINTEGRA Com a obrigatoriedade do SINTEGRA TODAS as empresas que faturam por processamento eletrônico de dados, o Fisco deu um salto tecnológico e evoluiu muito na gestão e controle de sua arrecadação! O problema é que as pequenas e médias empresas, os sistemas de gestão (ERP s) e, principalmente, a mão de obra disponível no mercado, NÃO evoluíram na mesma velocidade. Isso, gerou um aumento absurdo no risco fiscal de todas as empresas! O Fisco, na ambição desmedida de aumento de arrecadação, tem voltado o seu foco para as pequenas e médias empresas e as autuado com uma facilidade espantosa!

4 SINTEGRA O Fisco tem usado o SINTEGRA para autuar as empresas sem, ao menos, se deslocar até elas para verificar as informações ou contar seus estoques! Usam, simplesmente, as informações eletrônicas enviadas mensalmente pelas próprias empresas! As inconsistências entre as DAPI s geradas pelas contabilidades e o SINTEGRA gerado pelo sistema operacional (ERP s) das empresas, tem motivado o Fisco a autuar com muita facilidade!

5 SINTEGRA O Registro 74 (Inventário) do SINTEGRA, tem sido outra fonte de autuação constante. Devido a erros operacionais, as empresas não conseguem fechar o Estoque Inicial com as movimentações mensais do SINTEGRA e o Estoque Final de cada ano! Devido ao fato acima mencionado, o Fisco tem autuado as empresas alegando que ocorreu movimentação sem a devida cobertura de documento fiscal! Vejam alguns exemplos de autuações geradas em função dos fatos acima expostos:

6 SINTEGRA Autuações geradas por erro no fechamento do Inventário (Registro 74) do Sintegra...

7 SINTEGRA Autuações geradas por erro no fechamento do Inventário (Registro 74) do Sintegra...

8 SINTEGRA AS AUTUAÇÕES MOSTRADAS ANTERIORMENTE SÃO APENAS 2 EXEMPLOS DE CENTENAS QUE JÁ FORAM GERADAS!

9 SINTEGRA Quais as principais causas desse problema? Erros nos parâmetros fiscais dos produtos cadastrados nos sistemas operacionais das empresas (ERP s); Falta de capacitação da Mão de Obra; Alta complexidade dos arquivos eletrônicos exigidos; Falta consistência entre as DAPI s e demais arquivos fiscais formatados e enviados pelas contabilidades com o SINTEGRA gerado e enviado pelos ERP s.

10 SPED FISCAL Considerando que a situação Fiscal ainda não estava complexa o suficiente para as empresas e gostando muito do aumento no nível de arrecadação e controle fiscal proporcionado pelo SINTEGRA, o Fisco resolveu evoluir ainda mais... Implantou o SPED FISCAL.

11 SPED FISCAL O que o SPED Fiscal tem que o SINTEGRA não tem? (somente as principais diferenças) Informações sobre o Ativo Permanente (Cadastro de bens e aproveitamento de crédito); Prestação de Serviços com suas respectivas informações de ISSQN, IRRF e Contribuições Previdenciárias; Maior detalhamento do cadastro dos itens de estoque (informando, por exemplo, o que é matéria-prima, semiacabado, embalagem,produto acabado, etc...) Planos de Conta Contábeis e Centros de Custos;

12 SPED FISCAL O que o SPED Fiscal tem que o SINTEGRA não tem? (somente as principais diferenças) Informação da fatura sempre que a compra ou venda da mercadoria for à prazo; Detalhes dos volumes, do transportador e veículo utilizado no transporte nas operações de saídas; Informações sobre IPI, PIS e Cofins na entrada das mercadorias adquiridas; Detalhamento das aquisições de serviços de telecomunicações, energia e transporte; Apuração do ICMS e do IPI; Detalhamento dos documentos Fiscais de exportação.

13 SPED FISCAL O RISCO FISCAL AUMENTOU! OU OS ARQUIVOS FISCAIS SÃO ENVIADOS CORRETAMENTE, OU A AUTUAÇÃO É CERTA!

14 A SOLUÇÃO! A pergunta que não quer calar : -Como conseguir isso com o baixo grau de capacitação da mão de obra disponível no mercado atualmente?

15 A SOLUÇÃO! Soluções que oferecemos: Análise e correção dos registros do SINTEGRA (garantimos a consistência com as informações geradas pela Contabilidade DAPI s, por exemplo); Análise e correção dos registros do SPED Fiscal (garantimos a consistência com as informações geradas pela Contabilidade DAPI s, por exemplo); Elaboração do Inventário Fiscal de acordo com o Estoque inicial e as movimentações fiscais informadas e enviadas mensalmente através do SINTEGRA E DO SPED FISCAL; Identificamos as diferenças entre o Inventário Fiscal (SINTEGRA e SPED FISCAL) com o Inventário físico realizado.

16 A SOLUÇÃO! Soluções que oferecemos: Sempre em parceria com as Contabilidades, oferecemos suporte e feedback claro e preciso sobre os erros e inconsistências apresentados nas informações fiscais (Contabilidades e ERP s); Grande diferencial: Enquanto os sistemas encontrados no mercado trabalham e focam na validação somente do arquivo fiscal a ser enviado (TXT), nós vamos além: Garantimos a consistência dos arquivos com as informações já enviadas pela contabilidade. Garantimos o alinhamento e ajuste entre o inventário físico e fiscal com identificação clara e correção de todas as diferenças.

17 O Sistema: A SOLUÇÃO!

18 O Sistema: A SOLUÇÃO!

19 O Sistema: A SOLUÇÃO!

20 O Sistema: A SOLUÇÃO!

21 O Sistema: A SOLUÇÃO!

22 O Sistema: A SOLUÇÃO!

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