MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Relatório de Gestão 2008

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1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Relatório de Gestão 2008

2 Serviço Público Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Relatório de Gestão 2008 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO.... IDENTIFICAÇÃO OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS (Papel da Unidade na Execução das Políticas Públicas) ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO PROGRAMAS Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União Dados Gerais do Programa Principais Ações do Programa...6 Ação Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis Gestão das Ações...6 Resultados Programa 068 Gestão da Participação em Organismos Internacionais Dados Gerais do Programa Principais Ações do Programa Gestão das Ações Resultados Programa 0750 Apoio Administrativo Dados Gerais do Programa Principais Ações do Programa Gestão das Ações Ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Dados Gerais... 0 Resultados Ação Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados... 0

3 - Dados Gerais... 0 Resultados Ação Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados. - Dados Gerais... Resultados Ação Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 2 Dados Gerais... 2 Resultados Programa 090 Operações Especiais: cumprimento de Sentenças Judiciais Dados Gerais do Programa Principais Ações do Programa Gestão das Ações Dados Gerais... 3 Resultados Programa 067 Gestão da Política da Educação Dados Gerais do Programa Principais Ações do Programa Gestão das Ações... 4 Dados Gerais... 4 Resultados Programa 073 Brasil Universitário Dados Gerais do Programa Principais Ações do Programa Gestão das Ações Ação H Expansão do Ensino Superior Campus No Município de Caruaru Dados Gerais... 9 Resultados Ação H Expansão do Ensino Superior Campus No Município de Vitória de Santo Antão... 9 Dados Gerais... 9 Resultados Ação 09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais. 20 Dados Gerais Resultados Ação Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária... 2 Dados Gerais... 2

4 - Resultados Ação Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino Dados Gerais Resultados Ação Funcionamento de Cursos de Graduação Dados Gerais Resultados Ação Funcionamento dos Hospitais de Ensino Dados Gerais Resultados Ação Universidade Aberta e à Distância Dados Gerais Resultados Ação 2E Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES (Faculdade de Direito do Recife Emenda) Dados Gerais Resultados Ação 2E Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES (Faculdade de Direito do Recife Emenda) Dados Gerais Resultados Ação 2E Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES (Faculdade de Direito do Recife e Núcleo de Educação Física e Desportos da UFPE Emenda) Dados Gerais Resultados Ação 2E Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES (Casa dos Estudantes da UFPE Emenda) Dados Gerais Resultados Ação Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado à Instituições Federais de Ensino Superior (Aquisição de Equipamentos para a Editora Universitária da UFPE - Emenda) Dados Gerais Resultados Ação Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado à Instituições Federais de Ensino Superior (TV Universitária de Pernambuco - Emenda)26 Dados Gerais Resultados Ação I REUNI Readequação da Infra-estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) No Estado de Pernambuco... 26

5 Dados Gerais Resultados Programa 375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica Dados Gerais Principais Ações do Programa Gestão das Ações Ação Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação Ação Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados Programa 06 Brasil Escolarizado Dados Gerais Principais Ações do Programa Gestão das Ações Dados Gerais Resultados DESEMPENHO OPERACIONAL Indicadores Gerais de Gestão Estabelecidos pelo TCU Evolução de Gastos Gerais RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS SIAFI RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEMONSTRATIVOS DE TRANSFERÊNCIAS(RECEBIDADES E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS RENÚNCIA TRIBUTÁRIA DECLARAÇÃO SOBRE A REGULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS DE RENÚNCIA OPERAÇÕES DE FUNDOS DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENVIO AO TCU FOI DISPENSADO INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS CONSIDERAÇÕES FINAIS APÊNDICE... 2

6 Serviço Público Federal UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Relatório de Gestão 2008 APRESENTAÇÃO Este relatório tem por objetivo fornecer os resultados obtidos na Gestão desta Universidade, em 2008, considerando os seguintes instrumentos legais: Lei n..653/2008, de 07/04/2008, Plano Plurianual do Governo Federal ( ); Lei n..54, de 3/08/2007, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal; e Lei n..647, de 24/03/2008, que trata do Orçamento da União de Este relatório analisa os aspectos mais relevantes da gestão da UFPE durante o exercício de 2008, tomando por referência os seguintes instrumentos: a) Instrução Normativa TCU n. 57/2008, de 27/08/2008, que estabelece normas de organização e apresentação dos Relatórios de Gestão e dos processos de Contas da Administração Pública Federal; b) Decisão Normativa TCU n. 93/2008, de 03/2/2008, que define, para o exercício de 2009, as Unidades Jurisdicionadas - UJ cujos responsáveis devem apresentar Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2008, especificando forma, prazos e conteúdo; c) Decisão Normativa TCU nº. 94/2008, de 03/2/2008, que define, para 2009, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis devem apresentar processos de contas relativas ao exercício de 2008, especificando a forma, os prazos e os conteúdos dos demonstrativos que os comporão, nos termos dos artigos 4º, 6º, 3 e 4 da Instrução Normativa TCU nº. 57, de 27 de agosto de 2008; e d) Portaria n 2.238, de 9/2/2008, da Controladoria Geral da União (CGU), que aprovou a Norma de Execução destinada a: I. orientar tecnicamente os órgãos e entidades sujeitos ao Controle Interno do Poder Executivo Federal, sobre a elaboração do relatório de gestão e a organização e formalização do processo anual de contas ordinárias, relativos ao exercício de 2008, a serem apresentados ao Tribunal de Contas da União, na forma prevista na IN TCU nº 57, de ; e II. instituir o documento Plano de Providências como instrumento oficial de acompanhamento permanente das recomendações formuladas pelo órgão de controle interno e das providências adotadas pelas Unidades Jurisdicionadas.

7 2 A análise e comentários das contas da UFPE estarão sempre abordando, de forma parametrizada e de maneira transparente, o cumprimento de suas competências regimentais, suas execuções programáticas e as ocorrências gerenciais relevantes do exercício. As dificuldades enfrentadas pela instituição na implementação da sua programação, no que diz respeito à execução orçamentária e financeira, serão também comentadas. O crescimento da instituição, em termos quantitativos e qualitativos, o peso cada vez maior das despesas terceirizadas e a elevação dos preços dos principais insumos utilizados têm pressionado as despesas, exigindo do gestor medidas permanentes de redução de custos, de forma que a sua programação não seja comprometida substancialmente.. IDENTIFICAÇÃO Quadro 0 Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada Nome completo da unidade e sigla UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE CNPJ / Natureza jurídica Vinculação ministerial Endereço completo da sede Endereço da página institucional na internet Autarquia do Poder Executivo Ministério da Educação Av. Prof. Moraes Rego, 235 Cidade Universitária Recife PE CEP Fone: (8) Fax: (8) Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional e respectiva data de publicação no Diário Oficial da União A UFPE foi criada através do Decreto nº 9.388, de 20 de junho de 946, tendo sido instalada em de agosto do mesmo ano, inicialmente sob a denominação de Universidade do Recife. O Estatuto da UFPE foi aprovado pelo Conselho Universitário em 09/09/974, pelo Conselho Federal de Educação em 06/02/975, homologado pelo Ministério da Educação e Cultura, com despacho de 0/03/975 (DOU de 20/03/975), tendo posteriormente incorporado alterações introduzidas por diversos atos. Nome e código no SIAFI UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Código da UJ titular do relatório Códigos das UJ abrangidas Situação da unidade quanto ao funcionamento Não consolida outras unidades Em funcionamento Função de governo predominante Educação (2) Tipo de atividade Unidades gestoras utilizadas no SIAFI Ensino, Pesquisa, Extensão e Assistência Nome Código Universidade Federal de Pernambuco OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS 2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS (Papel da Unidade na Execução das Políticas Públicas) A UFPE, criada em 946, faz parte do sistema das Instituições Federais de Ensino Superior, responsáveis pela execução da política de ensino público federal de terceiro grau do País, com o objetivo de formação de recursos humanos e de geração de ciência e tecnologia para o seu desenvolvimento social. Os desafios da Universidade são ainda maiores que os das demais

8 3 IFES, por estar localizada numa das regiões mais pobres do País, o que aumenta a sua responsabilidade no uso mais eficiente dos recursos públicos, permitindo o acesso à educação gratuita e de qualidade de um contingente cada vez maior de sua população. Igualmente importante é o papel dessas instituições na melhoria da qualidade do ensino fundamental, através da formação de professores de º e 2º graus, numa região onde se tem os piores indicadores de desempenho dos seus alunos. 2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO De acordo com o Plano Estratégico Institucional , a missão da UFPE é promover um ambiente adequado ao desenvolvimento de pessoas e à construção de conhecimentos e competências que contribuam para a sustentabilidade da sociedade, através do ensino, pesquisa, extensão e gestão. Sua visão está explicitada no Plano nos seguintes termos: como instituição pública, ser democrática e de referência em ensino, pesquisa e extensão. Este ano de 2008 se constitui no primeiro do segundo mandato do gestor atual, mantidos os seguintes compromissos: democracia, qualidade e compromisso social. A dimensão democrática da gestão da instituição se manifesta através do esforço de implementar uma gestão descentralizada, transparente, ágil e participativa. Isto se traduz, por exemplo, através de processos de definição de critérios para alocação de vagas nos concursos públicos da UFPE, da participação da comunidade no planejamento institucional, a exemplo da construção do Projeto de Reestruturação do Ensino da Graduação (Projeto REUNI), do envolvimento dos departamentos acadêmicos na definição dos mecanismos de avaliação institucional e na concepção e implantação da interiorização da UFPE, através da criação dos Campi do Agreste (Caruaru) e de Vitória (Vitória de Santo Antão). O esforço de garantir o padrão de qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação se dá à medida que vem se investindo nos espaços físicos, através da melhoria das salas de aula e dos laboratórios de ensino e de pesquisa. Enfim, o compromisso social da Universidade se manifesta através da expansão do ensino público, gratuito e de qualidade, ao implantar campi no interior e garantir junto ao Governo Federal recursos para expansão de vagas no período (Projeto REUNI). Não menos relevantes foram os esforços feitos através dos diversos programas já lançados pela instituição, com vistas a ampliar os seus laços com os órgãos governamentais, com os municípios, com as empresas e os movimentos sociais do Estado e da região. As diretrizes (prioridades) de ações (opções estratégicas): a) O acesso a Universidade, a redução da retenção e da evasão e a melhoria da qualidade da graduação; b) A qualidade da pós-graduação e da pesquisa, c) A interação entre a Universidade e a sociedade; d) A valorização dos recursos humanos; e) O sistema de planejamento, gestão e avaliação. As grandes marcas da instituição em 2008 foram as seguintes: a) A continuidade do processo de interiorização da Universidade, com a instalação dos Campi do Agreste e de Vitória, ampliando o acesso da população ao ensino público do terceiro grau; b) O fortalecimento da base infra-estrutural da pesquisa, com o aumento dos recursos dos fundos setoriais;

9 4 c) Conclusão da obra do Restaurante Universitário e a realização das licitações para aquisição dos uma grande conquista da população universitária carente da UFPE; d) Início da implantação do Projeto de Reestruturação e Expansão do ensino da graduação da UFPE (Projeto REUNI), a ser implementado no período , objetivando elevar a Taxa de Sucesso da Graduação para 90% e a Relação Aluno/Docente para 8. A disponibilidade de recursos orçamentários atuou positivamente nos resultados alcançados pela instituição em 2008, sobretudo as perspectivas para os próximos cinco anos; um fato altamente positivo diante da tendência declinante do orçamento destinado ao ensino público do terceiro grau no período As restrições na área de pessoal (defasagem salarial e déficit de pessoal) têm afetado negativamente os resultados da instituição. A legislação que normatiza os procedimentos de compras de bens e serviços permanece sendo responsável pelos atrasos na materialização do orçamento em bens e serviços disponibilizados às atividades fins da instituição (ensino, pesquisa, extensão e assistência). Ainda persistem as restrições relativas à execução orçamentária, sobretudo a impossibilidade de uso de recursos de um exercício no subseqüente, ao mesmo tempo em que ocorre concentração de liberação de recursos no final do ano. Além disso, recentes determinações do Tribunal de Contas da União (Acórdão n 2.73/2008-Plenário) restringiram ainda mais as possibilidades de transferência de recursos para as suas fundações de apoio. Uma restrição que tem persistido diz respeito à defasagem dos valores das diárias conflitarem com as necessidades das IFES (os valores atuais se mantêm fixos desde 995) PROGRAMAS A UFPE operacionaliza oito programas, dos quais três são finalísticos, compreendendo Brasil Universitário, Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica e Brasil Escolarizado. Os outros cinco programas são classificados em: Apoio às Políticas Públicas (4) e Operações Especiais (). O programa mais importante, em termos de quantidade de ações (quinze) e de volume de recursos (cerca de dois terços), é Brasil Universitário, que abrange as seguintes ações: Funcionamento de Cursos de Graduação, Serviços à Comunidade por Meio da Extensão Universitária, Expansão do Ensino Superior (Campus do Agreste), Expansão do Ensino Superior (Campus de Vitória), Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino, Funcionamento dos Hospitais de Ensino, Universidade Aberta e à Distância, Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES (Emendas 4 ações com recursos destinados à Faculdade de Direito e Casa dos Estudantes), Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições de Ensino Superior e a Hospitais de Ensino (2 Ações Editora Universitária e TV Universitária), REUNI Readequação da Infra-estrutura da Universidade Federal de Pernambuco e Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais. O programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica, contendo apenas duas ações, apesar da sua importância na missão da instituição, não se destaca pelo volume de recursos orçamentários, cujo aporte é feito através de Convênios (CAPES e MCT, basicamente). O programa Brasil Escolarizado se justifica para garantir o funcionamento do Colégio de Aplicação; o de Previdência de Inativos e Pensionistas da União, que absorve um terço dos

10 5 recursos orçamentários da instituição, garante o pagamento de inativos e pensionistas. Esse último programa, juntamente com o do Brasil Universitário, absorvem cerca de 96,3% do orçamento da Universidade. O programa Apoio Administrativo viabiliza os recursos para assegurar a provisão dos meios para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos, compreendendo as ações Assistência Médica e Odontológica, Assistência Pré-Escolar, Auxílio Transporte e Auxilio Alimentação. Quadro 02 Programas operacionalizados pela UFPE no exercício de 2008 CÓDIGO PROGRAMA DESCRIÇÃO Previdência de Inativos e Pensionistas da União Gestão da Participação em Organismos Internacionais 0750 Apoio Administrativo 090 Operações Especiais: cumprimento de sentenças judiciais 067 Gestão da Política da Educação TIPO DE PROGRAMA Apoio às Políticas Públicas Apoio às Políticas Públicas Apoio às Políticas Públicas Operações Especiais Apoio às Políticas Públicas VALOR ORÇAMENTO (INICIAL + AJUSTES) % ,00 32, ,00 0, ,00 2, ,00 0, ,00 0,06 06 Brasil Escolarizado Finalístico ,00 0, Brasil Universitário Finalístico ,00 63, Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica Finalístico ,00 0,33 TOTAL ,00 00,00 Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF/PROPLAN) Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União Dados Gerais do Programa Quadro 03 Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União Tipo de programa Objetivo geral Objetivos específicos Gerente do programa Gerente executivo Responsável pelo programa no âmbito da UJ Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa Público-alvo (beneficiários) Apoio às Políticas Públicas Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes Informação Não Disponível Informação Não Disponível Informação Não Disponível Hermino Ramos de Souza Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União (%) Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC)

11 Principais Ações do Programa Ação Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis Gestão das Ações - Dados Gerais Quadro 04 Ação Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis (Dados Gerais) Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Operações Especiais Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores. Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) Competências institucionais requeridas para a execução da ação Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados As metas físicas e financeiras estabelecidas para 2008 foram cumpridas. Quadro 05 Metas e resultados das ações do Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União Descrição da Ação Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis PREVISTO REALIZADO Físico Financeiro Físico Financeiro 5.00 R$ R$ Programa 068 Gestão da Participação em Organismos Internacionais Dados Gerais do Programa Quadro 06 Programa 068 Gestão da Participação em Organismos Internacionais Tipo de programa Objetivo geral Objetivos específicos Gerente do programa Apoio às Políticas Públicas Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse Informação Não Disponível Informação Não Disponível

12 7 Gerente executivo Informação Não Disponível Indicadores ou parâmetros utilizados Informação Não Disponível Público-alvo (beneficiários) Governo e sociedade brasileiros Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Principais Ações do Programa Ação Contribuição à Organização Universitária Interamericana OUI Gestão das Ações - Dados Gerais Quadro 07 Ação Contribuição à Organização Universitária Interamericana OUI Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Competências institucionais requeridas para a execução da ação Operações Especiais Promover integração com as instituições universitárias e contribuir para o desenvolvimento da educação superior das Américas por meio de discussões temáticas e projetos. Pagamento de cota contributiva para promover ações que contribuam para o melhoramento da gestão das universidades membros e formação de lideranças, compreendendo: curso básico, seminários temáticos, workshops para reitores, publicação de revistas, bem como cooperação científica e tecnológica baseada na organização de seminários, congressos e missões técnicas. Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN) Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) - Resultados No exercício de 2008 a UFPE manteve o pagamento de sua cota contributiva a Organização Universitária Interamericana (OUI). Quadro 08 Metas e resultados das ações do Programa 068 Gestão da Participação em Organismos Internacionais Descrição da Ação Contribuição à Organização Universitária Interamericana PREVISTO REALIZADO Físico Financeiro Físico Financeiro R$ 7.608,00 R$ 6.657,00

13 Programa 0750 Apoio Administrativo Dados Gerais do Programa Quadro 09 Programa 0750 Apoio Administrativo Tipo de programa Objetivo geral Objetivos específicos Gerente do programa Gerente executivo Apoio às Políticas Públicas Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos Informação Não Disponível Informação Não Disponível Informação Não Disponível Indicadores ou parâmetros utilizados Informação Não Disponível Público-alvo (beneficiários) Governo Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Principais Ações do Programa Ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Ação Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Ação Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Ação Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

14 9 Quadro 0 - Metas e resultados das ações do Programa 0750 Apoio Administrativo TÍTULO DA AÇÃO TIPO DE AÇÃO PRODUTO UNIDADE META DADOS FINANCEIROS (R$) PREVISTO REALIZADO DOT. INICIAL DOTAÇÃO (L+C) EMPENHADO Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Atividade Pessoa Beneficiada Unidade , , ,00 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados Atividade Criança Atendida Unidade , , ,00 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Atividade Servidor Beneficiado Unidade , , ,00 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Atividade Servidor Beneficiado Unidade , , ,00 Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) e Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) TOTAL , , ,00

15 Gestão das Ações Ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Dados Gerais Quadro Ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Competências institucionais requeridas para a execução da ação Atividade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, condições para manutenção da saúde física e mental. Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados No exercício de 2008, o programa Apoio Administrativo manteve no seu orçamento os recursos para a ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Quadro 0) no montante de R$ ,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e dez reais). Esses recursos são utilizados para assistência médica ao pessoal docente e técnico-administrativo do Quadro Permanente da Universidade, tendo sido destinado R$ 50,00 (cinqüenta reais) para cada servidor que aderiu ao plano de saúde da Fundação de Seguridade Social (GEAP). Ainda assim, foi um grande avanço, pois se trata de uma demanda antiga das IFES, no sentido de viabilizar melhores condições de trabalho e motivação para os servidores Ação Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - Dados Gerais Quadro 2 Ação Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Tipo Finalidade Descrição Atividade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 0//93. Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.

16 Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) Competências institucionais requeridas para a execução da ação Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados Apesar dos recursos garantidos para esta ação no orçamento anual da instituição, na prática o que se observa é uma grande defasagem dos valores pagos aos servidores, em relação à realidade de mercado, sendo insuficiente para se oferecer condições adequadas de atendimento aos dependentes Ação Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Dados Gerais Quadro 3 Ação Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Tipo Atividade Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n 7.48/85 e alterações, e Medida Provisória nº , de 23 de agosto de 200. Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) Competências institucionais requeridas para a execução da ação Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados Os gastos com a ação de Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados foram realizados a contento, de modo a atender às solicitações dos servidores da instituição.

17 Ação Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Dados Gerais Quadro 4 Ação Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Competências institucionais requeridas para a execução da ação Atividade Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílioalimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei n 9.527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório. Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados No tocante à ação de Auxílio-Alimentação, a situação é ainda mais difícil, pois os valores atualmente destinados à UFPE no seu orçamento implicam no pagamento de R$ 33,9 a cada servidor beneficiário desta ação. Além de defasado, esse valor é o menor pago em toda a Administração Pública Federal, o que resulta em comprometimento da alimentação do trabalhador e desmotivação no ambiente de trabalho Programa 090 Operações Especiais: cumprimento de Sentenças Judiciais Dados Gerais do Programa Quadro 5 Programa 090 Operações Especiais: cumprimento de Sentenças Judiciais (Dados Gerais) Tipo de programa Objetivo geral Objetivos específicos Gerente do programa Gerente executivo Operações Especiais Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Informação Não Disponível Informação Não Disponível Informação Não Disponível Indicadores ou parâmetros utilizados Informação Não Disponível Público-alvo (beneficiários) Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Principais Ações do Programa Ação Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas

18 Gestão das Ações - Dados Gerais Quadro 6 Ação Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Operações Especiais Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas. Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado. Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) Competências institucionais requeridas para a execução da ação Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados Os valores previstos no orçamento não são executados diretamente pela UFPE. O cumprimento de sentenças judiciais é realizado através de operações automáticas no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), com a transferência dos recursos para as unidades gestoras (Justiça Federal) que determinam o cumprimento deste tipo de obrigação (Quadro 7). Quadro 7 Metas e resultados das ações do Programa 090 Operações Especiais: cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição da Ação Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas PREVISTO REALIZADO Físico Financeiro Físico Financeiro R$ ,00 R$ , Programa 067 Gestão da Política da Educação Dados Gerais do Programa Quadro 8 Programa 067 Gestão da Política de Educação (Dados Gerais) Tipo de programa Objetivo geral Objetivos específicos Gerente do programa Gerente executivo Apoio às Políticas Públicas Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação. Informação Não Disponível Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha Informação Não Disponível Indicadores ou parâmetros utilizados Informação Não Disponível

19 4 Público-alvo (beneficiários) Governo Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Principais Ações do Programa Ação Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Gestão das Ações Dados Gerais Quadro 9 Ação Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Atividade Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) Competências institucionais requeridas para a execução da ação Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados A ação Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação está inserida no contexto da Lei nº..09/2005, que implementou um novo Plano de Carreira para os servidores técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida elaborou e executou um plano de capacitação, através da realização de diversos cursos para requalificação de pessoal. Quadro 20 Metas e resultados das ações do Programa 067 Gestão da Política de Educação Descrição da Ação Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação PREVISTO REALIZADO Físico Financeiro Físico Financeiro R$ , R$ 259.8,00

20 Programa 073 Brasil Universitário Dados Gerais do Programa Quadro 2 Programa 073 Brasil Universitário Tipo de programa Objetivo geral Objetivos específicos Gerente do programa Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Finalístico Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento. Informação Não Disponível Maria do Rosário de Holanda Cunha Cardoso Administração Direta Informação Não Disponível Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior Graduação Presencial Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas. Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Principais Ações do Programa - Expansão do Ensino Superior Campus no Município de Caruaru (Código: H ) - Expansão do Ensino Superior Campus no Município de Vitória de Santo Antão (Código: H ) - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Código: 09HB ) - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária (Código: ) Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino (Código: ) Funcionamento dos Cursos de Graduação (Código: ) Funcionamento dos Hospitais de Ensino (Código: ) - Universidade Aberta e à Distância ( ) Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES - Faculdade de Direito do Recife Emenda (Código: 2E ) Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES - Faculdade de Direito Recife PE Emenda (Código: 2E ) Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES - Faculdade de Direito do Recife e Núcleo de Educação Física e Desportos (NEFD) PE Emenda (Código: 2E ) Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES - Casa dos Estudantes Recife PE Emenda (Código: 2E )

21 6 Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e a Hospitais de Ensino - Aquisição de Equipamento para Editora Universitária da UFPE (Código: ) - Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e a Hospitais de Ensino - TV Universitária de Pernambuco (Código: ) REUNI Readequação da Infra-estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) No Estado de Pernambuco (Código: I ).

22 7 Quadro 22 - Metas e resultados das ações do Programa 073 Brasil Universitário TÍTULO Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais TIPO DE AÇÃO PRODUTO UNIDADE META DADOS FINANCEIROS (R$) PREVISTO REALIZADO DOT. INICIAL DOTAÇÃO (L+C) EMPENHADO Atividade , , ,87 Expansão do Ensino Superior - Campus no Município de Caruaru Projeto Vaga Disponibilizada Unidade , , ,55 Expansão do Ensino Superior - Campus no Município de Vitória de Santo Antão Projeto Vaga Disponibilizada Unidade , , ,86 Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária Atividade Pessoa Beneficiada Unidade , , ,7 Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino Atividade Volume Disponibilizado Unidade , , ,72 Funcionamento de Cursos de Graduação Atividade Aluno Matriculado Unidade , , ,4 Funcionamento dos Hospitais de Ensino Atividade Unidade Mantida Unidade 35.57, , ,83 Universidade Aberta e à Distância Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES (Faculdade de Direito do Recife Emenda) Localizador: 0064 Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES (Faculdade de Direito - Recife PE - Emenda) Localizador: 002 Atividade Vaga Disponibilizada Atividade Unidade Modernizada Atividade Unidade Modernizada Unidade , , ,9 Unidade , , ,00 Unidade , , ,3

23 8 TÍTULO Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES (Núcleo de Educação Física e Desportos da UFPE - Emenda) Localizador: 004 Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das IFES (Casa dos Estudantes Recife - PE - Emenda) Localizador: 006 Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e a Hospitais de Ensino (Aq. Equipamento Ed. Universitária UFPE) Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e a Hospitais de Ensino (TV Universitária de Pernambuco) REUNI Readequação da Infra-estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (Crédito Especial) TIPO DE AÇÃO PRODUTO Atividade Unidade Modernizada Atividade Unidade Modernizada Atividade Laboratório Equipado Atividade Laboratório Equipado UNIDADE META DADOS FINANCEIROS (R$) PREVISTO REALIZADO DOT. INICIAL DOTAÇÃO (L+C) EMPENHADO Unidade , , ,00 Unidade , , ,00 Unidade , , ,00 Unidade , ,00 0,00 Projeto 0, , ,00 Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) e Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) TOTAL , , ,8

24 Gestão das Ações Ação H Expansão do Ensino Superior Campus no Município de Caruaru - Dados Gerais Quadro 23 Ação H Expansão do Ensino Superior Campus No Município de Caruaru Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Competências institucionais requeridas para a execução da ação Projeto Viabilizar a implantação do campus do Agreste em Caruaru, objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior de Graduação e de Pós- Graduação, realizar atividades de Extensão e desenvolver pesquisas. Construção de edifícios, aquisição de manutenção, serviços de terceirização, por meio de licitações de acordo com as legislações específicas. Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Centro Acadêmico do Agreste (CAA) Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados A UFPE estabeleceu a interiorização da educação superior pública de qualidade como uma de suas principais metas; em seguida, expandiu esta meta para o período , no que diz respeito à sua consolidação. Para atingir esse objetivo, a UFPE trabalhou firme na busca de Convênios e recursos financeiros necessários à construção de novos Centros Acadêmicos, além dos limites do Recife. A primeira etapa do Centro Acadêmico do Agreste foi concluída e inaugurada no segundo semestre de A repercussão na região do funcionamento do campus da UFPE tem sido de enorme significado, de um lado, pelas oportunidades de acesso aos jovens de condição sócioeconômica mais precária, e de outro, por afetar positivamente a vida da região do Agreste, incluída no seu raio de ação Ação H Expansão do Ensino Superior Campus No Município de Vitória de Santo Antão Dados Gerais Quadro 24 Ação H Expansão do Ensino Superior Campus de Vitória de Santo Antão Tipo Finalidade Projeto Viabilizar a implantação do campus de Vitória de Santo Antão, objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior de Graduação e de Pós- Graduação, realizar atividades de Extensão e desenvolver de pesquisas.

25 20 Descrição Construção e reforma de edifícios, aquisição de manutenção, serviços de terceirização, por meio de licitações de acordo com as legislações específicas. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Competências institucionais requeridas para a execução da ação Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Centro Acadêmico de Vitória (CAV) Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados A política de interiorização do conhecimento, envolvendo a formação de recursos humanos e desenvolvimento da pesquisa, resultou na criação do Campus de Vitória de Santo Antão, que se iniciou com a abertura de 03 novos cursos de graduação, o que garantiu a inserção de 290 alunos Ação 09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Dados Gerais Quadro 25 Ação 09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Competências institucionais requeridas para a execução da ação Operações Especiais Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 0.887, de 8 de junho de Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 0.887, de 8 de junho de Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) Carmem Lúcia de Sousa Meneses (Diretora-Geral do Departamento de Contabilidade e Finanças) Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) Resultados Os recursos são destinados ao pagamento do Plano de Seguridade Social do Servidor Público.

26 Ação Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária Dados Gerais Quadro 26 Ação Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Competências institucionais requeridas para a execução da ação Atividade Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e integração entre a Instituição e a comunidade. Realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de congressos, seminários, e simpósios científicos e culturais; desenvolvimento de programas de assistência social a comunidades carentes; e, implementação de ações educativas e culturais, além da manutenção da infraestrutura da extensão universitária para garantir o seu funcionamento. Ministério da Educação Informação Não Disponível Universidade Federal de Pernambuco Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) Prof.ª Solange Galvão Coutinho (Pró-Reitora de Extensão) Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC) - Resultados Com o objetivo de aproximar-se cada vez mais da sociedade, a UFPE colocou em prática um novo modelo de gestão participativa, no qual as ações de extensão estiveram mais firmemente interligadas às áreas de educação, cultura, saúde e inclusão social. Assim, em sintonia com as orientações do Programa Nacional de Extensão, a universidade fortaleceu sua articulação com governos, organizações não-governamentais, iniciativa privada e movimentos artísticos e culturais. A expressão quantitativa da evolução das ações da extensão, no período , pode ser captada no quadro abaixo: Quadro 27 Ações de Extensão da UFPE no período Ação Bolsas concedidas Certificados emitidos Convênios e Contratos firmados Eventos apoiados Parcerias Peças gráficas concedidas Pessoas capacitadas Projetos registrados Público atendido