Teleconferência de Resultados 2T15
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- Victorio Bastos Igrejas
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1 Teleconferência de Resultados
2 DESTAQUES - RECEITA A Receita Operacional Líquida (ROL) atingiu R$ 821,8 MM no, uma redução de 5% em relação ao e de 1% sobre. Conforme divulgado anteriormente, houve uma redução de demanda do nosso maior cliente em relação aos volumes de Isolando esse efeito e de outro cliente que perdeu uma parte importante de seus negócios e teve que descontinuar o contrato conosco, a receita do Grupo cresceu 4% sobre o. Conquista de três novos clientes desde a Divulgação de Resultados nos segmentos de telecomunicações, resultado da nova orientação comercial da Companhia e facilitada pelas mudanças na estrutura societária ocorridos em Manutenção no ritmo de crescimento das operações de Contact Center na América Latina (ex-brasil), que contribuíram com R$ 221,8 MM em receita no e agora representam 27% do total da receita do Grupo (evoluindo de 19% em e 23% em ) e apresentando um crescimento de 38% na comparação anual (20% em moeda funcional). 2
3 DESTAQUES - RESULTADO Lucro bruto de R$ 120,2 MM no, crescimento de 10,5% na comparação trimestral e margem bruta de 14,6% (+1,6 p.p. em relação ao ). Desconsiderando a redução da demanda e outros efeitos não-recorrentes* no resultado do trimestre que ocasionaram um impacto líquido negativo de R$ 24,8 MM nos custos, o Lucro Bruto foi de R$ 145,1 MM. EBITDA de R$ 68,6 MM no, com margem de 8,4% sobre a ROL, impactado principalmente pela redução de demanda no período. Desconsiderando os efeitos não-recorrentes mencionados, o EBITDA no trimestre foi de R$ 97,3 MM, com margem de 11,8%, em comparação a 12,2% no e 11,7% no. Mudança na tendência nos principais indicadores do contencioso trabalhista, com queda de 37% no fluxo mensal de novos processos versus, reduzindo o estoque de ações em tratamento. 3 * Efeitos não-recorrentes do trimestre incluem gastos incorridos no processo de readequação da estrutura da Companhia e o aprimoramento das estimativas de provisão para contingências trabalhistas.
4 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Receita líquida total (R$MM) -3,2% -4,8% -1,5% 1.711, ,7 863,1 833,9 821,8 1S14 1S15 Receita líquida na América do Sul, ex-brasil (R$MM) Quebra da receita líquida por serviço TIC 2% Trade Marketing 4% Recup. de crédito 5% CRM 16% Quebra da receita líquida por região Outros serviços 7% Atendimento e e-care 66% +32,2% +38,3% 160,4 +15,2% 192,5 221,8 313,3 414,3 América do Sul (ex. Brasil) 27% Brasil 73% 1S14 1S15 No, a Receita Operacional Líquida (ROL) atingiu R$ 821,8 MM, representando uma redução de 4,8% na comparação anual e praticamente estável na comparação trimestral. Excluindo-se o nosso maior cliente da receita do Grupo e outro cliente do setor de serviços com o qual descontinuamos a operação, o faturamento com os demais clientes cresceu a uma taxa de 3,7% na comparação trimestral. A Receita Operacional Líquida das operações internacionais atingiu R$ 221,8 MM no, um aumento de R$ 61,3 MM ou 38,3% (ou R$ 37,0 MM, 20,0% em moeda funcional) em relação ao. Em relação ao, houve aumento de R$ 29,3 MM ou 15,2% (ou R$ 20,3 MM, 10,1% em moeda funcional). 4
5 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA REPRESENTATIVIDADE DO MAIOR CLIENTE Receita Operacional Líquida (RS MM) +2% -1% ROL (ex- maior cliente) ROL maior cliente 847,9 863,1 879,4 861,8 833,9 821,8 340,4 358,1 383,8 381,5 342,7 319,6 1T14 3T14 4T14-1% +2% ROL (ex- maior cliente) 509,4 505,0 495,6 480,3 491,2 502,2 1T14 3T14 4T14 Excluindo-se o nosso maior cliente da receita do Grupo, o comportamento sazonal da receita em é similar ao, na comparação trimestral. A base de receita proveniente dos demais clientes tem demonstrado tendência de crescimento, compensando parte da perda de volume ocasionada pelo nosso maior cliente. 5
6 CUSTOS E MARGEM OPERACIONAL BRUTA Custos dos Serviços Prestados (R$ MM) Lucro Bruto (R$MM,% ROL) Efeitos não-recorrentes Custos Margem Bruta Efeitos não-recorrentes Lucro Bruto +2,2% 725,1 31,0-3,2% 701,6 24,8 686,5 694,1 676,8 20,5% 176,6 16,0% 17,7% 31,0 24,8 108,9 120,2 Os Custos dos Serviços Prestados, somaram R$ 701,6 MM em, aumento de 2,2% em relação ao e redução de 3,2% sobre o. Desconsiderando os efeitos não-recorrentes no resultado do trimestre, os Custos de Serviços Prestados totalizaram R$ 676,8 MM no. A margem bruta da Companhia apresentou aumento de 1,6 p.p. (14,6% em vs. 13,1% em ). Desconsiderando os efeitos não-recorrentes, a margem bruta foi de 17,7% no, apresentando aumento de 1,7 p.p. em relação ao e redução de 2,8 p.p. sobre o. 6
7 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS Saldo e Média mensal de novos processo e saldo Média mensal de novos processos Saldo de processos ( milhares) 993-7% ,6 25,0 26,0 25,9 23,6 23,2 1T14 3T14 4T14 A revisão do processo interno de gestão do contencioso trabalhista e a própria evolução do marco regulatório estão trazendo benefícios importantes para a Companhia. Este efeito contribuiu para uma redução de 37,2% no fluxo mensal de novos processos em relação ao. Consequentemente, a tendência de crescimento do estoque de ações trabalhistas foi revertida a partir do 3T14, e desde então este indicador passa a se comportar com viés de redução. Aliadas à menor incidência de processos trabalhistas, novas políticas de acordo também mudam a tendência de crescimento do saldo total de depósitos recursais para queda. 7
8 CG&A E EBITDA Despesas Comerciais, Gerais & Administrativas (R$ MM, % ROL) EBITDA (R$ MM, % ROL) CG&A (% da ROL) Efeitos não-recorrentes* CG&A Margem EBITDA Efeitos não-recorrentes* EBITDA 9,1% 12,2% 11,7% 11,8% 7,8% 8,8% 78,6 3,9 97,6 31,0 97,3 28,7 67,2 73,7 74,8 104,9 66,6 68,6 As Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas (CG&A) no totalizaram R$ 78,6 MM, um aumento de 17,0% sobre o e de 6,8% sobre. A despesa CG&A passa a representar 9,6% da ROL, em comparação a 7,8% no e 8,8% no, principalmente, por conta das maiores despesas com readequação de pessoal nas estruturas administrativas da Companhia. Em relação ao, o crescimento se deu por conta de valores adicionais pagos a título de verbas rescisórias. Desconsiderando os efeitos não-recorrentes nas despesas do período, CG&A foram R$ 74,7 MM. A margem EBITDA atingiu 8,4% no, redução de 4,0 p.p. sobre o e aumento de 0,4 p.p. em relação ao. Desconsiderando os efeitos não-recorrentes do trimestre, o EBITDA o foi de R$ 97,3 MM, com margem de 11,8%, redução de 0,4 p.p. sobre e maior em 0,1 p.p. em relação ao. 8 * Efeitos não-recorrentes do trimestre incluem gastos incorridos no processo de readequação da estrutura da Companhia e o aprimoramento das estimativas de provisão para contingências trabalhistas.
9 EBITDA, EBIT E LUCRO LÍQUIDO EBIT (R$ MM, % ROL) EBITDA, EBIT e Lucro Líquido (R$ MM, % ROL) Margem EBIT Efeitos não-recorrentes* EBIT Efeitos não-recorrentes* Margem 7,1% 61,0 5,6% 48,9 31,0 17,9 7,1% 58,2 28,7 29,5 11,8% 97,3 28,7 68,6 7,1% 58,2 28,7 29,5 1,3% 10,9 18,9-8,0 EBITDA Lucro Líquido No, o EBIT totalizou R$ 29,5 MM com margem de 3,6%, a melhora na margem EBIT foi da ordem 1,5 p.p. devido, principalmente, às reversões de contingências trabalhistas e menores despesas com depreciação. Desconsiderando os efeitos não-recorrentes, a margem EBIT alcançou 7,1% no, sem alterações quando comparado ao e superior em 1.5 p.p sobre o. A Companhia obteve Prejuízo Líquido de R$ 8,0 MM no, em comparação a Lucro Líquido de R$ 17,9 MM no e prejuízo de R$ 15,9 MM no. A melhora no resultado líquido é consequência do impacto positivo das reversões de contingências trabalhistas combinado com menores despesas de depreciação, além do saldo credor de Impostos e Contribuição Social. Desconsiderando os efeitos não-recorrentes no resultado do trimestre, o resultado líquido do período totalizou lucro de R$ 10,9 MM. EBIT 9 * Efeitos não-recorrentes do trimestre incluem gastos incorridos no processo de readequação da estrutura da Companhia e o aprimoramento das estimativas de provisão para contingências trabalhistas.
10 OCIOSIDADE E CAPEX Índice de Ociosidade ( %) Ociosidade Capex (R$ MM, % ROL) Capex/ROL Capex 5,3% 4,0% 3,8% 21,3% 17,5% 20,0% 21,4% 22,9% 12,0% 34,4 43,9 31,4 3T14 4T14 Meta Nessa fase de readequação operacional, a ociosidade da Companhia atingiu o seu pico ao final de. O avanço no processo de desmobilização de sites que é conduzido simultaneamente à inauguração dos novos sites do Grupo com maior aderência ao nosso modelo operacional, reduzirá rapidamente esse índice devendo ficar no patamar de 12%, em regime, considerando o cronograma de desmobilização que já temos contratado. No, os investimentos totalizaram R$ 31,4 MM em comparação a R$ 34,4 MM no e R$ 43,9 MM no. Os investimentos do período foram destinados principalmente a novos sites inaugurados no Brasil e expansão da operação internacional. Os volumes de Capex para o ano de 2015 devem ser menores em relação aos anos anteriores por conta dos efeitos da ociosidade na operação da Companhia, devendo encerrar o ano em 3,0% da ROL. 10
11 ENDIVIDAMENTO CONSOLIDADO Cronograma de amortização da dívida Dívida bruta total (em ): R$1.425 mi Perfil da dívida Dívida líquida / EBITDA Dívida líquida Dívida líquida / EBITDA LTM 2,5x 2,6x 2,8x 1,9x 2,1x 2,1x 1,9x 1,8x 1,8x Caixa em diante 2T13 3T13 4T13 1T14 3T14 4T14 Quebra da dívida () CDI ( fim de período) e custo médio da dívida BNDES 22% Outros 4% Debenture 74% CDI 39% Outros 4% Selic 3% IPCA 28% TJLP 26% CDI Custo médio Diferença entre taxas (p.p.) 10,8% 10,8% 9,4% 9,3% 9,6% 10,0% 10,1% 10,6% 10,8% 10,7% 11,1% 9,8% 7,7% 1,7 8,7% 0,6 0,3-0,2-0,6-0,7-0,1 12,1% 12,6% -0,5 13,6% 13,4% -0,2 2T13 3T13 4T13 1T14 3T14 4T14 A Dívida Bruta da Contax alcançou R$ 1.425,0 MM no, um aumento de R$ 283,6 MM em relação ao, decorrente principalmente da emissão de debêntures no valor de R$ 310,0 MM em agosto de 2014 utilizado para refinanciamento das dívidas da Companhia e manutenção do caixa em níveis adequados. Ao final de, 51,6% da dívida da Companhia possuía vencimento de longo prazo. A dívida em moeda estrangeira representa aproximadamente 3,2% do total e o custo médio da dívida registrado era de 13,4% ao ano. Em julho/15, uma subsidiária do Grupo na Colômbia captou um empréstimo de US$ 34,7 MM num contexto de refinanciamento dos vencimentos de curto prazo da Companhia. 11
12 CONTATOS DE RI Esta apresentação contém determinadas projeções do mercado que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica. Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da Contax em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A Contax não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que reflitam eventos ou circunstâncias após esta apresentação José Roberto Beraldo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Daniel de Andrade Gomes Diretor de Tesouraria e RI Alexandre Freire Gerente de RI +55 (11) (11) ri@contax.com.br ri.contax.com.br
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