ORÇAMENTO PARA A CIDADE DE LISBOA

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1 ORÇAMENTO 2017 PARA A CIDADE DE LISBOA

2 LINHAS MARCANTES - OM 2017 Política Fiscal e Tributária + favorável da AML Programa Renda Acessível LISBOAPRATODOS [1ª operação Concurso Público Internacional] Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa Fundo de Desenvolvimento Turístico [Investimento em 2017 e anos seguintes] 2

3 POLÍTICA FISCAL - Famílias Política Fiscal e Tributária + Favorável da AML 1 IMI mais baixo da AML [taxa mínima (0,3%)] VALOR DEVOLVIDO AOS CONTRIBUINTES > 70 M 2 Devolução aos munícipes de 50% (taxa=2,5%) do IRS a que a CML tem direito VALOR DEVOLVIDO AOS CONTRIBUINTES > 30 M 3 Tarifas de saneamento e resíduos urbanos das mais competitivas da AML 3

4 POLÍTICA FISCAL - Famílias 4

5 POLÍTICA FISCAL - Famílias 5

6 POLÍTICA FISCAL - Famílias 6

7 POLÍTICA FISCAL - Empresas 1 Derrama Isenção para volume de negócios < Derrama - Isenção para atividades de restauração e pequeno comércio VALOR DE DERRAMA DEVOLVIDO ÀS EMPRESAS > 4 M Pagamento a pronto a fornecedores + 7

8 POLÍTICA FISCAL - Empresas Prazo Médio de Pagamentos Evolução recente (dias) 8

9 PROGRAMA RENDA ACESSÍVEL - LISBOAPRATODOS Direito à habitação Factor de coesão e inovação social Retoma económica Rejuvenescimento da cidade Re-habitar 9

10 FUNDO DE MOBILIDADE URBANA DE LISBOA Carris IUC Universo Municipal Vertente Social 15 M Estacionamento público Multas 10

11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Parceria Alavancagem 3x 11 milhões Visitantes 11

12 1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016) Indicadores 612,4 M - 14,8 M 26,7 M 44,4 M 17,7 M - 12

13 1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016) Indicadores (em Milhões ) Proveitos e Ganhos Custos e Perdas Resultado líquido Real (30/06/2015) Real (30/06/2016) Variação 271,4 299,3 + 27,9 227,9 267,4 + 39,5 43,5 31,9-11,

14 1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016) Resultados Operacionais 30/06/ /06/2016 (em Milhões ) CML 4,28 17,86 EGEAC 1,50 1,48 EMEL 1,48 3,07 GEBALIS 0,26 0,42 SRU - 0,21 0,05 Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos 14

15 2. OPÇÕES ESTRATÉGICAS - OM Manter o investimento na qualidade de vida dos Lisboetas 2 Manter a competitividade fiscal da cidade de Lisboa Garantir Contas equilibradas e sustentáveis Reduzir a dívida, nomeadamente alienando ativos não estratégicos, e melhorando a eficiência de gestão Continuar a valorização da participação daqueles que nos visitam e são co-cidadãos 6 Valorizar o trabalho e o trabalhador do Universo Municipal de Lisboa 7 Melhorar continuamente o sistema de compras, nomeadamente através de processos mais eficientes e transparentes (novo CCP) 15

16 3. PILARES OM Desenvolvimento e Emprego 2 Coesão 3 Qualidade de Vida 4 Cidade Global, Aberta e Multicultural 16

17 3.1. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO 1 Novo Hub Empreendedor do Beato (3 M ) 2 Web Summit Alavancagem 3 Fundo de Desenvolvimento Turístico (11 M ) 4 Fundo Lojas com História (250 m ) 5 COI e Lisboa Aberta (3 M ) 6 Programa de Empregabilidade e Coesão (1 M ) 17

18 3.2. COESÃO Programa Renda Acessível LISBOAPRATODOS (5,2 M ) Requalificação do Parque Habitacional Municipal (Programas - Aqui há Mais Bairro; BIP/ZIP) (22,5 M ) Programa Escola Nova e Programa B.a.Ba (21 M ) Ação social escolar e promoção do sucesso escolar (11 M ) Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa (15 M ) Plano Integrado para as Pessoas sem Abrigo (1 M ) Teleassistência e monitorização das condições de saúde (1 M ) Reforma administrativa (81 M )

19 3.3. QUALIDADE DE VIDA Programa 1 Praça em Cada Bairro (16 M ) Frente Ribeirinha (3,4 M ) Plano de Reabilitação de Vias - Pavimentar Lisboa (3,5 M ) Plano Geral de Drenagem de Lisboa (17 M ) Plano de Acessibilidade Pedonal (3,9 M ) Mobilidade suave (corredores cicláveis; bicicletas partilhadas) (5 M ) Estacionamento de proximidade (13,7 M ) 8 Dispositivo de Proteção Civil (5 M ) 19

20 3.4. CIDADE GLOBAL, ABERTA E MULTICULTURAL 1 Programa de Acolhimento aos Refugiados (1,9 M ) 2 Promoção de eventos culturais (Capital Ibero- Americana da Cultura 2017) e desportivos (Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto A Caminho de 2021 (5,7 M ) 3 Equipamentos para a atividade cultural e prática desportiva (26 M ) 20

21 4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS OM 2017 Distribuição de despesa do Plano por Eixos (M ) 21

22 4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS OM 2017 Quadro comparativo do orçamento da receita D DESPESA RECEITAS ( ) (M ) % CORRENTES 473,5 562,5 500,0 586,7 26,5 24,2 5,6 4,3 CAPITAL 250,4 161,3 275,1 188,4 24,7 27,0 16,8 9,9 TOTAL 723,9 775,1 51,2 21,1 7,1 Aumento das receitas correntes e das receitas de capital Estimativa prudente da receita 22

23 4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS OM 2017 Quadro comparativo do orçamento da despesa DESPESA D ( ) (M ) % CORRENTES 473,5 500,0 26,5 5,6 CAPITAL 250,4 275,1 24,7 9,9 TOTAL 723,9 775,1 51,2 7,1 Aumento das despesas correntes e de capital Aumento das despesas de capital investimento estrutural 23

24 VALORIZAÇÃO DE ATIVOS 1. Aquisição e valorização de ativos estratégicos 2. Valorização e/ou venda de diversos ativos não estratégicos 3. Fundos adicionais / Amortização da dívida 24

25 LINHAS MARCANTES - OM 2017 Política Fiscal e Tributária + favorável da AML Programa Renda Acessível LISBOAPRATODOS [1ª operação Concurso Público Internacional] Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa Fundo de Desenvolvimento Turístico [Investimento em 2017 e anos seguintes] 25