BUG [74] Ajuste na geração do arquivo, erro em segmento Q no. AJT [4] Ajuste de mensagem de erro interno para facilitar

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1 LEGENDA: SUG - SUGESTAO DE CLIENTE BUG - CORRECAO DE ERRO RMP - ROAD MAP DE EVOLUCAO MARCOL EVL - PROGRAMACAO EVOLUCAO CLIENTE AJT - AJUSTE UPG - MELHORIAS MARCOL-CONSISTÊNCIA, MENSAGENS, ETC ESP - ESPECIFICO DSC - DESCONTINUADO VERSÃO 2146 DATA = 01/10/2014 PROGRAMS = 09/10/2014 EDI_CEF_4 AJT[74] Ajustes para implantação EDI CEF SIGCB 240 EDI_CEF_RETORNO INTTEC AJT[4] Incluido na opção 0112 o filtro pelo compra.tipo = 0 pois existem compras antigas zeradas no lugar de em branco neste campo. Esta opção move "C" para as compras.tipo = branco ou zero. VERSÃO 2145 DATA = 01/10/2014 PROGRAMS = 03/10/2014 CAD2 SUG [03] Incluído no CAD2 opção para inicializar ITEM.DESCONTO_MAX EDI_CEF_4 leiaute SIGCB 240 VR161 E VR167 entendimento na BUG [74] Ajuste na geração do arquivo, erro em segmento Q no AJT [4] Ajuste de mensagem de erro interno para facilitar funcao fretornacustorevisadoop e Produzido. VERSÃO 2144 DATA = 01/10/2014 PROGRAMS = 02/10/2014 DESQTDENTREGUEOP.DG BUG [04] Corrigido função para desfazer entrega de item produzido que não movimentava estoque e lote. Incluído log da opereção. QTDENTREGUEOP REQUISIT requisição da OP LOTEOPITEM produzido na OP mais necessário item a ser produno filtro. AJT [04] Incluido log da operação AJT [04] Botão que informava a data do dia para fechamento da agora já grava o registro. SUG [04] Procedimento para informar o lote do item a ser recebeu um botão para adicionar novo lote não sendo abrir o menu de lotes. AJT [04] Ao abrir a lista de lotes para selecionar o lote do zido o código do item a ser produzido passou a vir VERICONS BUG [03] Botão 21 ( inicializa itemvend.codigo_icms ) Estava buscando cofins de entrada ( o correto seria de saída ) Página 1

2 VERSÃO 2143 DATA = 01/10/2014 PROGRAMS = 01/10/2014 NFSE AJT[74] Incluido tratamento para retenção de inss. VERSÃO 2142 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 01/10/2014 EDI_CEF_4 BUG[74] Arrumado erro na geração do arquivo de integração de EDI da CEF repetida algumas modelo SIGCB 240. Ao gerar o arquivo a frase "REMESSA-PRODUCAO" era vezes de maneira incorreta. VERSÃO 2141 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 26/09/2014 CENTRALC BUG[03] Permitia devolução de compras mesmo sem ter as quantidades em estoque VERSÃO 2140 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 25/09/2014 INTFIN EVL[4] Incluido o campo receber.obs e pagar.obs na exportação EBS VR125 AJT[4] Faltava incluir o númrto no campo endereço VERSÃO 2139 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 23/09/2014 ETIQUETA AJT[74] Ajuste especifico etiqueta Zebra VERSÃO 2138 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 22/09/2014 ORCGERACRM ESP[74] Incluido mensagem para teste especifico VR319B BUG[4] O Relatorio de comodatos estava incluindo no relatório itens totalmente devolvidos. VERSÃO 2137 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 22/09/2014 ETIQUETA EVL[74] Incluído impressão no padrão Zebra GC420t linguagem ZPL. VERSÃO 2136 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 17/09/2014 CARTAOVND AJT[4] Incluído tratamento para o programa de ajuste de cartões do PAF não parcele novamente o valor uma vez que os lançamentos Página 2

3 provenientes da CARTAOAJ procedure. PROG_VERSAO.TXT venda já são devidamente parcelados. AJT[4] Retirado retorno de função desnecessário dentro de VERSÃO 2135 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 15/09/2014 TROCANFE RMP[03] A partir de 30/09/2014 será desabilitado o tipo de emissão SCAN. Entram em operação os sistemas virtuais de contingências SVC-RS e SVC-AN VR359 AJT[03] No resumo o valor contabil sera o total da nota - valor do ICMS ST Inclusao dos sistemas virtuais de contingências nos filtros. SUG[03] Reorganizado as colunas e filtros de tela. Quando optar por mostrar os estoques e também o item ção do item será truncada levemente. Sem a opção dos estoques será mostrada integralmente. SUG[4] Incluido em cada historico de movimentação mostrar o mentado. RMP[4] Relatório de rastreio de Lotes. incluído pesquisa de Materia prima utilizados na Requisição da OP. AJT[4] BAIXA_CT3 Trazer o fornecedor configurado na Adm de VR353 vendido, a descri REQUISIT lote do item movi- VR138 recursiva para itens BAIXA_CT3 Cartão automatica- CARTAOVND.DG cartão utilizado venda foi feita VENDA acionar a tela aonde mente para a tela de baixa em lote de cartão. SUG[4] Criado opção para após fechar a venda informar qual para pagamento na Venda. Util para os casos em que a por um site de internet sem conexão com o sitema. O usuário precisa da tarefa CARTAOVND. SUG[4] Incluído na tela da Venda um botão [Cartão] para é possível informar o cartão de crédito utilizado. INTTEC AJT[4] Incluído opção 1100 que serve para corrigir quantidades empenhas no cadastro de itens de acordo como as requisições abertas. O programa que é chamado para executar esta tarefa é o AJEMP.VW AJEMP AJT[4] Novo programa para correções de quantidades empenhadas no estoque. VERSÃO 2134 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 04/09/2014 NFP RMP[03] Não permitir a transmissão de uma nota de importação Página 3

4 sem os cálculos seria muito difícil sem o cálculo verificar se os VR243 SPEDF_3 fazendo find na PROG_VERSAO.TXT dos impostos. Devido as consistências da receita, mas não impossível uma nota deste tipo ser autorizada dos impostos. Cabe sempre ao operador responsável tributos estão batendo com os valores da D.I. RMP[03] Inclusão de valores para curva ABC dos itens BUG[03] Funcao pcriaregistroc410c420c425c460ec490 sempre tabela fiscal pela empresa numero 1 VERSÃO 2133 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 01/09/2014 SPED FISCAL inicializar o campo com o opção NATOPERE sequencia com -20. compitem estava ficando ENTFUT todos os itens estava além de automaticamente. usuário possa conferir AJT[03] Campo venda.n_serie_imp estava com o conteúdo '0' O IntTec opção 0520 não estava conseguindo conteúdo da tabela DadosEcf. Alterado a lógica da AJT[03] Colocado no loop do compitem by 1 para iniciar a Na geracao da NFe de importacao a sequencia do negativa. A geração da nota ficaria errada. AJT[4] O botão [Automático] recentemente criado que traz pendentes de entrega futura disponível em estoque preparar a Grid com lista dos itens gerando NF Retirado a geração automática de NF para que o os itens antes de gerar a NF. CARTAOAJ de cartão de PAF não BAIXA_1 de desmembramento AJT[4] Programa que permite o ajuste dos registros gerados crédito parcelado em n vezes pois o novo programa do está desmembrando os valores. O log será pela tarefa CARTAOAJ AJT[4] Inclusão do programa de ajuste de cartão (CARTAOAJ) de cartão de crédito para usuários do PAF. Requer configuração USA PDF/ECF = PAF VERSÃO 2132 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 26/08/2014 CTE BUG[74] Regime tributario não inicializada caso a empresa seja maior ou igual a 4. Página 4

5 inicializado PROG_VERSAO.TXT A partir desta versão empresa maior ou igual a 4 será pelo cadastro de fornecedor, campo empresa_simples. VERSÃO 2131 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 20/08/2014 VR393 RMP[03] Colocado opcao de tipo de registro VR393 BUG[03] Mostrando datas erradas VR408 BUG[4] Descrição de alteração da Venda quando realizado retorno para o estoque em dia diferente do lançamento original tinha erro na descrição confundindo o usuário. Corrigido. VERSÃO 2130 DATA = 19/08/2014 PROGRAMS = 19/08/2014 NFP BUG[03] Mensagem errada, aparecia 'exportacao' no lugar de importacao. VR393 respectivamente. CR e CP ESTFLEX.PKG fgravacrgeral frete.frete e o BI_002 pelo TROCANFE TROCAFOR tabela mestre. NATOPERE estava ficando com o passado para o XML. valor. com outros VR192 BAIXACT_3 do valor após RMP[03] Le o CR e o CP pela data de faturamento e emissão Mostra os custos e as receitas pelo centro de custo. Totaliza e mostra a diferença. Faz filtro pelo caracter incluido nas observações do RMP[03] Troca do nome da funcao fgrava_receber_os para Incorporado tratamento para gravar no receber.obs o conhecimento de transporte para emissores de CTe. O receber.documento ja recebia o frete.conhecimento. RMP[03] Alterado para criar automaticamente a tabela fiscal mestre.qtd_empresas. RMP[03] Alterado para entender o CTe como a quarta empresa BUG[03] Nao estava salvando o código do novo fornecedor na Estava dando reread no mestre e salvando no fornec. BUG[03] Na nota de importação o nfitens.valvendidofinal valor unitario. O nfitens.valvendidofinal não é CentralNF.VW tabpage Notas3 botão 6 para arrumar o Na 17.1 esta automatico na entrada do sistema ( junto campos da NFe 3.10 ) BUG[03] Travando caso as datas de inicio e fim fossem iguais BUG[4] Faltava informar a data do crédito em conta corrente Página 5

6 pois os saldos VDR55 cores padrões de cada CONTA.VW tratamento de conta volta por outra conta EDI_ITEU_RETORNO por uma conta VR201 tem filtro por VR140 VR210 VR211 VR131 VR146 PROG_VERSAO.TXT processar a baixa por cartão. Apenas como histórico estavam corretos. BUG[4] No inicializador de status de CRM foi incluido as status. AJT[4] Incluido no cadastro de conta corrente campo para vinculada para retorno de EDI do Itau. O retorno que não é a principal. AJT[4] Permitir que o retorno de uma conta principal volte vinculada. BUG[4] Correção da lista de placas nos relatórios de OS que placa. IMPORTAXML icms estava BUG[74] Valor do percentual de redução da base de calculo de arredondando os centavos. ORC Corrigido para VENDA e os. OS BUG[4] #VNDX14#=1 Havia sido desabiltado temporariamente. manter o valor digitado na grid de orçamentos, vendas VERSÃO 2129 DATA = 11/08/2014 PROGRAMS = 11/08/2014 NFECOMP BUG[03] Assistente para mover a sit tributaria não liberava a pendência para o fechamento da compra. FORNEC.SL caracteres ponto e VR359 só estava estivesse marcada. VR190 cliente duplicado CANCELACTE mostrar o NFe 3.10 RMP[03] Pesquisa por CNPJ ou CPF funciona também com os barra. Anteriormente só entendia sem os caracteres. BUG[03] Opção para mostrar notas de terceiros com pendências, mostrando se também a opção mostrar tributos BUG[03] Relatorio de fretes. Estava mostrando o nome do quando o CTe esta cancelado. BUG[03] Mostrava na tela o cliente errado. Alterado para destinatario do CTe RMP[03] Somente criação dos campos Página 6

7 FAT EVL[74] Incluído impressao da nova observação da fatura. VERICONS RMP[03] Tabpag nota fiscal ( retirado o botao 17 ) Movia o item.caput para o icmsitem ( alterado para item.caputvago ) ENTFUT Entrega Futura todos os itens no estoque. VR319B VR319B EVL[4] Criado botão [Automatico] na tela de geração de NF de que gera automaticamente a NF de Simples Remessa de pendentes a serem entregues e que estão disponíveis BUG[4] Corrigido opção para mostrar os Não Vendidos EVL[4] Incluído opção para impressão Sintética VR236 SUG[4] Relatório de diferença de Valores Incluído totalizador de % nos subtotais e totais VERSÃO 2128 DATA = 30/07/2014 PROGRAMS = 30/07/2014 NFe 3.10 RMP[03] Somente criação dos campos VP55 BUG[03] O cancelamento da NF estava mudando o TPEMIS para 2. Alterado a CENTRALNF voltar o TPEMIS para 1 ou quando identificar serie 900 voltar o TPEMIS para 3 (tabpage Nota fiscal 2). ORC de previsão de OS valores a rece- AJT[4] Ao gerar uma OS com origem em um ORC passa a geração parcelas a receber do ORC para a OS AJT[4] Caso seja originada em um ORC e não haja alteração de ber, as parcelas já estarão geradas. AJT[4] Alteração da tela que mostra as parcelas de previsão quanto previsão apenas mostra. Quando finaliza a OS abre lista em formato de Grid res gravados no Receber com permição de alterar a BUG[74] Corrigido Update ignorando campos Overlap na hora da OS do RECEBER. En- mostrando os valo- Data de Vencimento. UPDATE escrita, deixan- FATFAT fatura. do esta tarefa para po BD BUG[74] Não estava movendo a observação do contrato para a VERSÃO 2127 DATA = 23/07/2014 PROGRAMS = 23/07/2014 Página 7

8 REQMOV.VW levando a estoque REQUISIT cadastro do item na requisição VR408.RV ser REQUISIT e PCP proporciona dados redundantes existia um desfazer que deveria orçamento. PROG_VERSAO.TXT BUG[03] Maior espaçamento entre as colunas do relatório. Incluído 'Vendas+OS' indicando as qtdes da venda e Consistência para listar somente as vendas, OS e Criado um botão de ajuda. Alterado a opção da radio Vendidos ou não ( mas com estoque maior que zero ) Estava lendo somente a primeira OS e ja saia do loop. BUG[4] A tarefa de permissão dos acertos de quantidades do e foi corrigida para LOTEACTC. BUG[4] Relatório de análise de quantidades não considerava VR260.RV ordem de serviço. Compras finalizadas. box para: LOTE lote estava errada VR76 que o item princi- tipo P precisa de composição do que ITEMREQUISIT montando a grid dos pal quando controla estoque e a matéria prima é do calculo da quantidade da matéria prima apenas da faltar no estoque do item principal. BUG[74] Tela que inclui/exclui item da requisição estava item errada. AJT[4] Aumentei a segurança para evitar operações erradas negativo AJT[4] Alterado Labels da Grid para: Empenho Total que representa a qtd total empenha no Empenho Desta que representa a qtd empenha do item aberta. BUG[4] Ajuste do tratamento do nome da tabela que deveria estava imprimindo OP. Dependendo de como é usado o numero de Requisição diferente de OP. Tambem foi alterado o tratamento para não mostrar como os dados de alteração de Grid das vendas pois tratamento genérico errado para a palavra DES de estar sendo usada apenas para desfazer fechamento de VR260 ou OS. RMP[74] Incluído opção para selecionar origem. Todas, Venda VERSÃO 2126 DATA = 15/07/2014 PROGRAMS = 15/07/2014 VENDA.VW RMP[03] Quando o sistema estiver configurado para utilizar nota para consumidor final ( tabela fiscal com a operação de saída padrão preenchida ) Página 8

9 perguntará se a nota OPERVENDA.DG NFENFCE.DG VR359.RV da nota serviços retirado do resumo controle. FISCAL.PKG nota. porem sem valor) campos ) DUPCLIFOR.DG DUPFORCLI.DG funcionando. ASSISIMPORT.DG ATUSALDO.VW erro na primeira VDP49.VW ORDEM.VW para não permitir TROCLIOS.VW orçamento com o também na VR429 colocados em negrito. VR425 Clientes sem Segmento RECEBER.VW automaticamente sem de multa. PROG_VERSAO.TXT por ocasição da emissão da nota fiscal, o módulo será NFe ou será nota para consumidor final. RMP[03] Recebendo parametros da NFC RMP[03] Operador decidindo se fará NFe ou NFC RMP[03] Incluido opção de mostrar tributos da nota Incluido opção de mostrar frete + seguro + despesas Incluido opção de mostrar valor dos itens e valor dos O valor da base do IRPJ e CSLL foi temporariamente geral, pois precisaremos criar dois campos para este Estes campos só serão criados na versão 17. RMP[03] Função que calcula o valor do IRPJ e CSLL por item da Movendo respectivos percentuais ( tinhamos os campos Moverá as respectivas bases ( quando criarmos os RMP[03] Código automatico pela cria_automatico BUG[03] Código automatico pela cria_automatico Para duplicação com pessoa física não estava Verificava a tabela errada BUG[03] Referencia a campo invalido GET_CHECKED_STATE BUG[03] Relate na tabela cheques sem necessidade. Causava execução do programa. Não encontrava a tabela fiscal. RMP[03] Ajustes no botão ajuda RMP[03] Botão para trocar o cliente, colocado consistência a troca quando for uma os AGRUPADORA. RMP[03] Troca o cliente na ordem de serviço e caso tenha um mesmo número, trocará no orçamento. Trocará o cliente tabela RECEBER1 AJT[74] Nome de destinatario, transportadora e remetente AJT[4] Rel Gerencial de Vendas por Segmento não mostrava AJT[4] Ao entrar no campo % Multa Mensal, alterar o valor alterar nenhum outro valor o programa não gravava o % Corrigido. Página 9

10 VERSÃO 2125 DATA = 02/07/2014 PROGRAMS = 02/07/2014 VR140.RV SUJ[4] Incluir opção para imprimir as observações dos itens da OS Incluído também impressão das observações do texto das OBs no cabeçalho do relatório. VR146.RV que não estava BUG[4] Relatório Geral de OS corrigido filtro da Subdivisão funcionando. VR039.RV contrato estava sobrepondo a informação irá imprimir valor total. ativos do contrato do valor. BUG[4] Rel de Contratos para o caso de não faturar itens do imprimindo indevidamente o valor do contrato de valor de itens do contrato. No caso de não faturar os itens do contrato o sistema neste relatório o valor total do contrato do campo Caso o valor total seja diferente da soma dos itens será impresso o sinal diferente <> ao lado esquerdo IMPREC (PAF) retaguarda a busca de estava encontrando VR429 BUG[74] Recebimento no caixa de contas a receber gerado pela não estava preenchendo campo serie, consequentemente parcelas, que sempre é baseado na nf e serie, não nenhum contas a receber. ESP[74] Relatorio Ficha para Transporte VERSÃO 2124 DATA = 26/06/2014 PROGRAMS = 26/06/2014 INTFIN AJT[4] Retirado as mensagens de testes que ficaram do desenvolvimento ORDEM.VW tenha mesmo Parcelas]. cobrar sem gerar ORDEM.VW parcelas. OSPARC.VW PARCELAS.DG RMP[4] Alterado fechamento da OS para que OS do tipo Cobrar tratamento dos orçamentos com o botão [Gerar TAG OS$SIT4 Descontinuada que permitia fechar OS a financeiro. BUG[4] Corrigido bug de geração de ST distribuido entre as Agora ficou igual ao do ORC. RMP[4] Nova tela para mostrar as parelas da OS. RMP[4] Ajuste da geração de parcelas para tratar OS. Página 10

11 VERSÃO 2123 DATA = 26/06/2014 PROGRAMS = 26/06/2014 VR426 BUG[74] Ao selecionar impressão na tela o relatório mandava para impressora e ao selecionar para imprimir na impressora o relatório mandava para impresso logo tela. AJT[74] Ajuste na impressão da linha sobre tecnico da os abaixo de cada item. INTFIN.VW com o sistema EBS. VR392.RV de dados para BUG[4] Corrigido bug de geração de dados para integração SUG[4] Criado novo relatório de conferência da exportação integração com EBS. VERSÃO 2122 DATA = 24/06/2014 PROGRAMS = 24/06/2014 VR405 EVL[74] Geração de arquivo PDF do relatório VR405. Envio de com pdf em anexo do relatório VR405. vr426 EVL[74] Geração de arquivo PDF do relatório VR426. Envio de com pdf em anexo do relatório VR426. VERSÃO 2121 DATA = 23/06/2014 PROGRAMS = 23/06/2014 VR427 AJT[74] Ajuste na ordem de impressao dos itens ORDEM.VW begativo e BUG[4] Na Aba Conserto ao cliencar no Baixa Estoque o histórico de qtd movimentada no Movest precisa ser estava positivo. VERSÃO 2120 DATA = 06/06/2014 PROGRAMS = 11/06/2014 ORC UPG[74] Incluido algumas consistencias na tela do orçamento para que não seja possivel alterar DAV e Pré-Venda. CRMREFER.SL PAFECF PAFINI seja realizada UPG[74] Melhoria de pesquisa na lista de referencias de crm. UPG[74] Melhorias de consistencia na tela do ECF2. Incluido opção para que a impressão do item vendido em uma linha ou nao. VERSÃO 2119 DATA = 06/06/2014 PROGRAMS = 06/06/2014 ENTREGA AJT[4] Incluido gravação automatica do Nr da NF no banco de dados ENTITENS para o caso de lcto manual diretamente na Grid. Página 11

12 VERSÃO 2118 DATA = 06/06/2014 PROGRAMS = 06/06/2014 EXCLUSAO AJT[04] REVISADO Programa de exclusão de orçamentos não aprovados. ORC do orçamento. do campo e ter CTE para dentro ou fora trajeto. do veiculo quando VR312 SUG[04] Incluido bloqueio na alteração de data de validade Para alterar é preciso clicar no botão [A] ao lado acesso a tarefa ALTDTVORC AJT[04] Adequação ao manual para regra de escolha do CFOP do estado de acordo com a cidade de inicio e fim do AJT[74] Ajuste na geração do arquivo do cte para os campos BUG[4] Corrigido totalizador do resumo. Ordenação por NF. vr012 BUG[4] Corrigido novo modelo 3 ENTREGA.vw EVL[4] Incluido NF na base de dados VERSÃO 2117 DATA = 29/05/2014 PROGRAMS = 02/06/2014 VR1 SUG[03] Na opção de dados = 1, mostrar o somatório das quantidades. VERSÃO 2116 DATA = 29/05/2014 PROGRAMS = 30/05/2014 CRM AJT[04] Sistema apresentou erro na cor do label da data de entrega. Foi colocado o caminho completo do objeto. Como o erro não apareceu de entrega para o no teste interno será acompanhado. Na geração automatica de CRM o preenchimento da data mesmo dia. detalhe 2. NFP imprimir Criado configuração para obrigar a digitação do CRM_OBRIGADET2 BUG[74] Erro ao informar impressora solicitada para manager VERSÃO 2115 DATA = 29/05/2014 PROGRAMS = 29/05/2014 (exclusivo interno) NFSE ESP[74] Ajuste especifico Marcol VERSÃO 2114 DATA = 29/05/2014 PROGRAMS = 29/05/2014 OPERACAO RMP[03] Complemento do botão ajuda da LEI ( Página 12

13 Transparência ) TROCLIOS VDR96 condição de pgto. compra estiver zero. Exclusão de NF etc. VR312 ENTREGA.VW setar para 1-Venda ORC, VENDA, NF VR002 para caracter. VR002PAF VR026 VR125 VENDA.SL PROG_VERSAO.TXT RMP[03] Colocado mais consistências na troca do cliente. RMP[03] Alteração de dados de compras já finalizadas. Permite alterar a data da escrituração, modelo e Para alterar a Condpgto somente se a condição na AJT[4] Incluído no Log a Origem da NF excluída. Venda, OS, AJT[4] Alterado nome interno do obj de vr309 para vr312 AJT[4] Ao entrar no campo data se o tipo estiver em branco SUG[4] O campo OC foi aumentado de 10 para 20 caracteres. AJT[4] O campo OC estava tratado como numérico. Alterado VERSÃO 2113 DATA = 26/05/2014 PROGRAMS = 28/05/2014 ORC RMP[03] Não permitir aprovar orçamento se o valor do ICMS ST estiver negativo Devido a nova coluna nas exceções de ICMS para conter o percentual da base de ICMS ST isto poderá ocorrer. Esta verificando o orc.valst. Na transmissão da NFe o módulo verificará o nf.valst e nfitens.valst. VENDA estiver negativo. conter o percentual da verificando a venda.valst. e nfitens.valst. ORDEM DE SERVIÇO estiver negativo conter o percentual da verificando o os.valst. e nfitens.valst. RMP[03] Não permitir fechar a venda se o valor do ICMS ST Devido a nova coluna nas exceções de ICMS para base de ICMS ST isto poderá ocorrer. Esta Na transmissão da NFe o módulo verificará o nf.valst RMP[03] Não permitir finalizar a 'OS' se o valor do ICMS ST Devido a nova coluna nas exceções de ICMS para base de ICMS ST isto poderá ocorrer. Esta Na transmissão da NFe o módulo verificará o nf.valst Novo botão para troca de clientes. TROCLIOS clientes. da troca. RMP[03] Colocado na Ordem de serviço. Botão para troca de Na troca do cliente será gravado um log com o motivo Página 13

14 Necessário ter direitos na tarefa TROCLIOS. ENTREGA campo Tipo Venda. estavam listados. VR312 e criado lay out EXPVENDA subdivisão. apenas a venda. padrão VR324 apenas a venda. VR012 Vendas que AJT[4] Alterado no assistente para geração de entregas o Incluído opção 0-Todas e demais tipos que não SUG[4] Incluido totalizador em resumo no final por produto 2 com dados do pedruto e o peso BUG[74] Erro ao realizar filtro com grupo, subgrupo ou Não estava verificando item cancelado, verificava Incluido opção para quantidade vendida na medida BUG[74] Não estava verificando item cancelado, verificava EVL[4] Relatório de Comissões Incluido Modelo 3 para opção de Comissões sobre as acumula valores por produto por vendedor. VERSÃO 2112 DATA = 26/05/2014 PROGRAMS = 26/05/2014 ICMSITEM Normal e ST. coluna do percentual aconteça o programa EVL[03] Colunas novas nas exceções de icms Base de calculo para ST de entrada e saída. Até esta versão a base seria a mesma para o ICMS O programa de entrada no sistema inicializará a da base do ICMS ST automaticamente. Para que isto levará em consideração as situações tributárias cadastradas na exceção de icms: 10, 30, 70 para o regime normal 201, 202 e 203 para o simples nacional. NFP ST negativo. VENDA código da operação 5 da natureza de Fiscal. VP55 nota fiscal VDP55 VDP53 VERIFICANFE VERIFICANFE2 RMP[03] Não permitir transmissão de notas com valor do ICMS Esta verificando o nf.valst e o nfitens.valst. RMP[74] Venda de ECF passa a permitir gerar Nota Fiscal. Necessario utilizar tag #NFCUPOM#=x onde x é o a ser sugerida. Ex.: #NFCUPOM#=5 - O sistema irá sugerir o cadastro operação para utilizar na Nota RPM[74] Ajustado para que possam excluir, cancelar e denegar com origem do cupom fiscal Página 14

15 vr007 valores imobiliário. AJT[4] Incluído opção para detalhamento de complemento de para sistemas de contrato configurados como controle FATIMOB dados para histórico de CF-credito AJT[4] EM SISTEMAS IMOBILIARIOS configurados para não gerar proprietários foi programado para não gerar para Fornecedor no Contrval. CONTRVAL não confundir mes/ano, isto é, o FATCONTR contratos para evitar diferente das desfazer faturament- AJT[4] Data de Competência mudou para Data de Validade para o usuário. Vale a ressalva de que se trata do dia não importa pois o dia válido é o do contrato. AJT[4] Incluído bloqueios no faturamento padrão de que sejam executadas funcionalidades de contratos específicas para imobiliária, como faturamento e to. VERSÃO 2111 DATA = 23/05/2014 PROGRAMS = 23/05/2014 OSTEC UPG[74] Formatação automatica de hora no campo data_prev_fim NFP base de cálculo empresas enquadradas percentual da base do RMP[03] Cálculos com ST entenderão a coluna do percentual da nas exceções de ICMS. Até esta versão somente as no Simples Nacional poderiam ter redução no ICMS. Obs: reduzirá a base do ICMS Normal e do ST. VERSÃO 2110 DATA = 21/05/2014 PROGRAMS = 21/05/2014 VR87 configurada, serão RMP[03] Novo layout de opções Quando a configuração de tabela por item estiver impressos somente os itens que pertençam à tabela. IMPIBPT RMP[03] Opção de importar somente NCM, NBS ou Lei 116 VERSÃO 2109 DATA = 21/05/2014 PROGRAMS = 21/05/2014 VDR96 BUG[03] Estava aceitando data de escrituração em branco VDR53 FISCAL ) RMP[03] Exportação dos registros da apuração do icms ( SPED Página 15

16 VDR54 FISCAL ) PROG_VERSAO.TXT RMP[03] Importação dos registros da apuração do icms ( SPED RECEBERC RMP[03] Lei da transparência verificando a operacao ( Cadastro da operação ) #ECFX12# Desativada FISCAL importação da tabela ) transparência ) VR1 IBPT. tabela. RMP[03] Botão para o cadastro do IBPT ( Tambem faz a Complementado o botão de ajuda da Lei ( Lei da RMP[03] Opção 40 para mostrar item a item o percentual do Necessário fazer primeiramente a importação da ECF2 RMP[03] Lei da transparência verificando a operacao ( Cadastro da operação ) VDR96 menu das receita. RMP[03] Incluído o modelo da nota da compra. Disponível no Programa disponível no menu das exportações para a VERSÃO 2108 DATA = 16/05/2014 PROGRAMS = 16/05/2014 VR359 RMP[03] Inclusão de dois novos resumos para o primeiro layout CFOP + PLANO DE CONTAS ADM e PLANO DE CONTAS ADM CAD2 tinha caracter maiusculo. Porem o teste "ãõç". não tem minuscula. AJT[74] Ajuste na opção 6 da aba corrigir. Antes testava se minusculo para depois trocar pelo caracter de caracter minusculo não compreendia os caracteres A função que deixava os caracteres maiusculo tambem compreendiam os caracteres "ãõç". Após o ajuste o sistema não realiza mais o teste se FATNFse NFS para permitir item da nfs MARCOL VR040.RV VR389.RV ETIQVNDT venda. AJT[4] Incluido a configuração CTR MOVE OBS DO ITEM PARA que a obs do item do contrato seja gravada na obs do AJT[03] Encontrado pcs.pkg e funcao.pkg abertos FERIADO2.VW TROCA_ICMS.VW OPREAL.VW VR167.RV VR322.RV. FERIADO2.VW ainda continua. ESP[4] Etiqueta de transporte para NF de terceiros na OSTEC BUG[74] Campo data_prev_fim não permitia informar a data. VERSÃO 2107 DATA = 22/04/2014 PROGRAMS = 15/05/2014 Página 16

17 SPED FISCAL de uma NF de para a receita ) OS a tag PROG_VERSAO.TXT RMP[03] Criação do VDR96 para trocar a data de escrituração terceiros.esta gravando log da alteração. Programa colocado no VDP78 ( Exportação de dados RMP[03] Troca de cliente em uma ordem de serviço enxergando #CONSUMIDOR# IMPORTAXML AJT[74] Ao importar item não obrigava o mesmo ter a descrição em maiuscula, que é obrigatorio no sistema. VERSÃO 2106 DATA = 22/04/2014 PROGRAMS = 14/05/2014 VR190 RMP[03] Layout 3 totalizar pelo valor do icms. Só estava subtotalizando. Colocar o número sequencial do frete. FATNF NFS para permitir item da nfs AJT[4] Incluido a configuração CTR MOVE OBS DO ITEM PARA que a obs do item do contrato seja gravada na obs do VERSÃO 2105 DATA = 22/04/2014 PROGRAMS = 13/05/2014 INTTEC RMP[03] Opção 0900 mostrando numero da compra e nf RMP[03] Inclusão de dois novos resumos para o primeiro CFOP + CONTABIL ( Plano contabil ) e CONTABIL BUG[03] Opção de dados [20] O correto seria SUG[03] Imprimir o número da NF ao lado do número da venda Na utilização da tag VR118_VENDEDOR, por ocasião da VR359 layout VR4 [20] VR118 impressão coloca- VR118 CONSULTOR ) VR125 MOTORISTA2.SL a transportadora escolher novamente. MOTORISTA2.SL habilitando a COMPRA estava disponivel ENVIA COMPRA do a palavra 'TELE :' para identificar o televendas BUG[03] Identificado a palavra CONCULTOR ( trocado por SUG[03] Incluído o desconto, o valor ST e o Ipi SUG[03] Na ativação da tela move o campo frete.empresa para Caso o usuário queira outra transportadora basta BUG[03] Ao clicar para a escolha da transportadora não está lista de fornecedores BUG[74] Columa observação na lista de itens da compra não para digitação. BUG[74] Ao escolher os s os contatos nem sempre eram do Página 17

18 fornecedor. ENVIA COTACAO PROG_VERSAO.TXT VERSÃO 2104 DATA = 22/04/2014 PROGRAMS = 07/05/2014 NFe de Importacao BUG[03] Tag que somava o icms a recolher no total da nota estava como comentario OS de serviço VR40 corrente. conta corrente. RMP[03] Não é mais permitido trocar o cliente em uma ordem SUG[03] Colocado a tag #VR40#=NAO na observacao da conta Desta maneira não aparecerá no VR40 Esta no nosso road map a colocação de um status na VERSÃO 2103 DATA = 22/04/2014 PROGRAMS = 06/05/2014 PARCOMP2.DG BUG[03] Não estava gravando a compra.nf no pagar.nf SPEDF ASSISIMPORT.DG itens BUG[74] Ajustado alguns erros na exportação do registro C100 RMP[03] Assistente para dividir o peso da adição entre os NFe de Importacao RMP[03] Inclusão de mais um tipo de rateio ( F + S + D ) para NFe VERSÃO 2102 DATA = 22/04/2014 PROGRAMS = 05/05/2014 VR195 AJT[04] Ajuste das margens IMPORTACAO NFE despesas. consideração que na de II, Pis e média e sim o valor EXCEÇÕES DE ICMS exceções. AJT[03] O campo nfitens.vdespesas continha a média das Foi alterado para conter o rateio levando-se em mesma D.I. poderemos ter 'n' percentuais diferentes cofins. Desta maneira o campo não terá mais uma da despesa específica de cada item. RMP[03] Botão explicativo de todas as colunas da grid de COMISSAO VR012 intervalo supervisor no cad do parceiro EVL[04] Incluido tratamento para nova opção 7 de comissões. Comissão de vendedor com base na tabela comistot por Comissão de supervisor com base em % fixo por EDI_BB_4 AJT[4] Devido a dificuldade de garantir que o cliente mantenha a mesma multa no sistema e no Banco do Brasil, voltei atrás o sistema e para o BB fica valendo a multa cadastrada na agência. Página 18

19 VR427 correto. BUG[74] Nome do técnico na linha de assinatura não estava VERSÃO 2101 DATA = 22/04/2014 PROGRAMS = 25/04/2014 INTTEC AJT[4] OPÇÃO Atualiza compra.tipo=d se todos os itens AC=N Alterada esta opção para não alterar os demais tipos. A versão anterior movia "C" para as demais branco. VR426 VR427 impressão do VR428 BOLETO para pagamento em EDI_BB_4 ate vcto se existir AJT[4] Opção Move "C" para compra.tipo caso esteja em AJT[74] Ajuestes de leiaute de impressão. Inclusão de opção para mostrar ou não valores na orçamento (VR426). AJT[4] Incluido para config=imobiliaria frase de desconto dia AJT[4] Incluido na remessa informação de desconto para pgto VERSÃO 2100 DATA = 22/04/2014 PROGRAMS = 23/04/2014 ALT_CONTA EVL[03] Completado com as tabelas ORC, HISTMAN, MESTRE e MESTRE2 Novo botão ajuda. COMPRA BUG[03] Botão na tabpage Importação. Estava repetindo o NCM. FATIMOB imobiliarios para VR428 EVL[4] Incluido tratamento no faturamenro de contratos tratar contratos anuais com condominio mensal EVL[74] Relatorio de movimentação de equipamentos VERSÃO 2099 DATA = 22/04/2014 PROGRAMS = 22/04/2014 EDI_BB_RETORNO BUG[4] Para analise de retorno de dados não enviados pela Marcol poderia ocorrer erro se no campo referente ao nr do documento existissem caracteres diferente de números BOLETO na falta da > zero AJT[4] Incluido Assunto para de Boleto Default = Boleto de Cobrança Ref NF 9999 ou Receber NF Configuração: BOLETO ASSUNTO Opção #NF# Substitui por Receber.NF se Página 19

20 #RECEBER# Substitui por Receber.Receber seja zero. EDI_BB_4 exportar acentos SPED FISCAL nfitens.credita* VR215 cheque que atua com o VR165 2 e 3 de cada EDI_BB_4 transmissão EDI_BANCOOB_4 EDI_BRADESCO_4 EDI_CEF_4 EDI_HSBC_4 EDI_ITAU_4 EDI_SICRED_4 VR022 relatprio de docs Tratado multa e mora diaria para não imprimir caso REQUER NOVO MARCOL.SMI AJT[4] Tratado razão social da própria empresa para não RMP[74] Exportação enxergando compitem.credita* e BUG[4] Retirado lançamento referente a compensação de saldo bancario apenas. AJT[4] Incluido impressão das linhas referentes a descrição item SUG[4] Incluido gravação da ocorrencia bancaria na SUG[4] Incluido totalizador por tipo de ocorrencia no transmitidos por data para o banco pelo EDI. VERSÃO 2098 DATA = 14/04/2014 PROGRAMS = 14/04/2014 ORC.SL AJT[74] Reorganizado posição da colunas, e incluido coluna com o codigo de plano de contas sua descrição. CLIENTE deixa de ser ORC VENDA preenchimento da midia FCI VR1 RMP[74] A tag VNDX2 (midia obrigatoria no orçamento e venda) utilizada. Substituida pela tag VNDX15 que obriga o no cadastro de clientes. AJT[03] Especifico cliente AJT[03] Especifico cliente VERSÃO 2097 DATA = 08/04/2014 PROGRAMS = 11/04/2014 ORC BUG[74] Sempre mostrava que devia ser configurado tag #VNDX11#, mas deveria mostrar somente quando gera crm automatico. GERAFCI AJT[03] No retorno da FCI a receita mudava o caracter hifem Página 20