TRIBUTOS EM OBRAS. 24 e 25 de Fevereiro de 2010 Pergamon Hotel São Paulo / SP 24 DE FEVEREIRO CONFERÊNCIA CONFERÊNCIA

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1 Conferência Evite a Bitributação e Planeje a Redução Legal da Carga Tributária Através do Tratamento Adequado dos TRIBUTOS EM OBRAS Considere as Responsabilidades Tributárias dos Envolvidos em uma Obra e Atenda às Normas Federais, Estaduais e Municipais 24 e 25 de Fevereiro de 2010 Pergamon Hotel São Paulo / SP MANHÃ TARDE 24 DE FEVEREIRO CONFERÊNCIA CONFERÊNCIA 25 DE FEVEREIRO CONFERÊNCIA WORKSHOP 1 ou 2 QUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE h20 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais 08h50 Abertura do 1º dia da Conferência pelo Presidente de Mesa Piraci Oliveira Advogado PIRACI OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09h00 Tratamento Adequado de ICMS e PIS/COFINS Qual o Cenário Atual e Perspectivas de Mudanças Como administrar o ICMS quando a construtora é ou não inscrita no Estado da obra A inscrição estadual provisória de ICMS é necessária? Qual é a base de cálculo para PIS/COFINS? Existe valor mínimo para aplicar a retenção? Adaptações necessárias ao modelo não-cumulativo de cobranças de PIS/COFINS previsto para 2010 Como identificar todos os créditos de PIS/COFINS não-cumulativos Reflexo na adoção do lucro presumido

2 Piraci Oliveira Advogado PIRACI OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10h00 Coffee break e Networking 10h30 Definição das Responsabilidades Fiscais e Tributárias de Empresas Envolvidas em SPE (Sociedade de Propósito Específico) Qual o modelo de tributação incidente Variação de tributação de acordo com as formas de contratação e organização Tributação referente ao Patrimônio de Afetação Análise comparativa dos diferenciais tributários entre SPE e SCP Mauro Berenholc Sócio PINHEIRO NETO ADVOGADOS 11h30 Deveres Fiscais e Tributários na Relação Contratante / Contratado / Subcontratado Definição de responsabilidades e fiscalização segundo a legislação vigente Solidariedade sobre a fiscalização: como controlar a situação tributária de todos os envolvidos na obra, principalmente na relação com pequenas e micro-empresas Referências legais necessárias e como formular contratos que atendam às normas fiscais Martelene Carvalhaes Pereira e Souza Sócia MLF CONSULTORIA TRIBUTÁRIA Auditores Contadores Advogados ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 13h00 Almoço 14h30 Procedimentos para o Recolhimento de ISS Frente aos Diferentes Critérios Adotados pelos Municípios Onde recolher o ISS quando a obra envolve mais de um município Como são as regras de dedução de materiais de acordo com a Lei 116 De que forma as construtoras devem proceder quando a prefeitura não autoriza a dedução de materiais Município pode decidir a alíquota? Particularidades do recolhimento de ISS das empresas optantes pelo Simples

3 Retenção de ISS pelas construtoras: como proceder junto às prestadoras de serviços optantes pelo Simples, que estão sujeitas a retenção? Luís Fernando Xavier Soares de Mello Diretor SOARES DE MELLO E GUTIERREZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Consultor SINDICATO DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO PESADA DO ESTADO DE SÃO PAULO Marcos Ortiz Sócio TRANCHESI ORTIZ & ANDRADE ADVOCACIA 16h30 Coffee break e Networking 17h00 Como a Instrução Normativa 917 (IN. 917) Altera e Afeta o Tratamento Tributário em Consórcios O que define um consórcio e quais as responsabilidades dos envolvidos Quais os impactos da nova instrução normativa: as atualizações na apuração e contabilização dos resultados dos consórcios Como tratar o recolhimento dos tributos nas questões de faturamento e contratação de pessoal com a expedição da IN As obrigações acessórias nas Consorciadas e nos Consórcios Antonio Carlos Salla Sócio MACHADO ASSOCIADOS 18h00 Encerramento do 1º dia da Conferência QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE h20 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais 08h50 Abertura do 2º dia do Encontro pelo Presidente de Mesa Luís Fernando Xavier Soares de Mello Diretor SOARES DE MELLO E GUTIERREZ ADVOGADOS ASSOCIADOS Consultor SINDICATO DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO PESADA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4 09h00 SPED nos Processos Fiscais e Tributários: Quais os Reflexos do Serviço Público de Escrituração Digital nas Empresas de Construção Civil? Benefícios e efeitos da Escrituração Fiscal Digital A fiscalização eletrônica como ferramenta de planejamento tributário Cruzamento das informações das retenções tributárias versus DIRF, DIPJ, DACON, SEFIP e DCTF A diminuição de contingência e a eliminação de livros e arquivos com a obrigatoriedade do SPED Desenvolvimento de mecanismos de controles das NF-e versus a instituição do Sistema de Inteligência Fiscal Tânia Gurgel Presidente TAF CONSULTORIA EMPRESARIAL 11h00 Coffee break e Networking 11h30 Como o Mercado de Construção Civil está se Beneficiando com os Incentivos Tributários Concedidos pelo Governo Federal em Virtude da Crise Mundial A desoneração da cadeia de construção civil com a redução de IPI Quais são os requerimentos necessários e os benefícios do RET Regime Especial de Tributação para as empresas que fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida Vantagens tributárias geradas pela inovação tecnológica o que pode ser considerado inovação? Como o processo deve ser administrado? Eurico dos Reis Rodrigues Froes Gerente Contábil FIDENS ENGENHARIA SA 12h30 Encerramento da Conferência e Entrega dos Certificados WORKSHOPS SIMULTÂNEOS WORKSHOP I PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DE UMA OBRA OBJETIVO Avaliando as Variáveis Críticas que Podem Reduzir Legalmente a Carga Tributária

5 Exemplificar o tema apresentando modelos de planejamentos tributários e propor aos executivos uma atividade prática, reforçando quais variáveis devem ser consideradas para que possa haver redução legal da carga tributária de uma obra. PRINCIPAIS TÓPICOS Definição de planejamento tributário e sua abrangência Os pontos que devem ser avaliados na estruturação do planejamento tributário Adequar o planejamento tributário à realidade da empresa (riscos versus custos) A carga tributária incidente na mão de obra aplicada à construção civil Riscos dos cruzamentos das informações tributárias na entrega das obrigações acessórias Planejamento tributário por meio do contencioso judicial e administrativo Responsabilidades dos administradores e gestores da empresa PÚBLICO-ALVO Profissionais das áreas administrativo-financeira e controladoria e demais envolvidos no pagamento de tributos de construtoras e empresas que tenham interesse em saber como desenvolver um planejamento tributário focado na otimização da carga tributária. LIDERADO POR: Tânia Gurgel Presidente TAF CONSULTORIA EMPRESARIAL Sócia da TAF Consultoria Empresarial; Contadora e Advogada com Pós-Graduação em Controladoria e Mestre em Finanças; Ex-Membro do Conselho Cientifico ABDT - Academia Brasileira de Direito Tributário; Membro do Conselho Consultivo da APET Associação Paulista de Estudo Tributário; Presidente da Comissão de Direito Tributário da 102ª Subsecção da OAB de São Paulo; Membro da Comissão da Sociedade da Informação OAB São Paulo. Autora do Primeiro Regime Especial de Substituição Tributária de IPI, posteriormente convertido em Lei Federal; Experiência de 25 anos em empresas nacionais e internacionais, dos quais, 16 anos em Controladoria e Área Fiscal Tributária e Logística; Assessora Tributária do Coordenador do Comitê de Supply Chain da ASLOG Associação Brasileira de Logística. Gestão 2001 até o final do primeiro semestre de Carreira desenvolvida nas áreas Financeira, de Controladoria e de Tributos, elaborando e gerenciando a execução de Planos de Negócios, em empresas como: Marwal do Brasil (pertencente ao Grupo Magneti Marelli ligado à FIAT), WALBRO AUTOMOTIVE; ELEBRA; Gessy Lever, dentre outras. WORKSHOP 2 OBJETIVO IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SPED FISCAL NAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO Proporcionar aos participantes técnicas aplicáveis de implantação e operacionalização do SPED Fiscal, através da abordagem as particularidades do sistema nas empresas de construção civil. PRINCIPAIS TÓPICOS

6 Desafios e vantagens da implantação Considerações sobre as funcionalidades do sistema e obrigatoriedade Benefícios da integração das informações fiscais da empresa PÚBLICO-ALVO Profissionais envolvidos em tributação e implantação de SPED Fiscal nas empresas de construção civil. LIDERADO POR: Gilberto Tadeu Alves Consultor Tributário GTA CONSULT Acadêmico de Direito pela Universidade São Judas; Contabilista; Consultor Tributário com curso de Especialização no IBDT USP; Sócio da GTA Gestão Tributária e Administrativa; Consultor Associado da Meya Software & Consulting; Experiência com a Legislação de diversos estados, atuando na implantação de processos para melhoria nos procedimentos fiscais e redução de carga tributária; Profissional com vivência na implantação de ERP direcionada a parametrização de sistemas informatizados para gestão administrativa, contábil, financeira, fiscal e geração de arquivos magnéticos estaduais e federais. Agenda dos Workshops I e 2: 13h40: Recepção e Credenciamento 14h00: Início do Workshop 18h00: Encerramento e Entrega dos Certificados

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