Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos NFS-e Administração de Receita Manual do Usuário

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1 Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos NFS-e Administração de Receita Manual do Usuário Copyright GOVERNANÇABRASIL 2014

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3 APRESENTAÇÃO No atual cenário mundial, a compreensão do conhecimento e o domínio da tecnologia são fatores preponderantes para que toda empresa trilhe um caminho direto para o sucesso. Em sintonia com esta realidade está a constatação, sempre presente em qualquer ambiente organizacional, de que todos os esforços que almejem a concretização dos objetivos traçados deve basear-se, sobretudo, na qualidade presente em todas as etapas do processo corporativo. Possuir uma equipe cada vez mais capacitada e especializada para enfrentar os novos desafios que surgem no dia-a-dia é a meta principal de todo administrador. Da mesma forma, é importante reconhecer que o conhecimento pleno e a capacitação constante são elementos fundamentais para o melhor aproveitamento da equipe e para a total otimização dos resultados. É assim, diante desses desafios, que a GOVBR foca suas ações na total satisfação de seus colaboradores e usuários, buscando, por meio de um completo processo de treinamento, ampliar o contato de cada um com suas soluções e permitir o melhor domínio de todos os recursos de cada sistema. Este material de treinamento foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o conhecimento de todos os procedimentos e funcionalidades presentes e relacionados ao Sistema NFSE. Nele, são encontradas orientações sobre todos os elementos que envolvem o sistema, desde as informações iniciais para a correta configuração e instalação das ferramentas necessárias à completa utilização da Solução, até a explicação pormenorizada dos campos e telas que constituem as tarefas de funcionalidade do sistema. Tenha um ótimo treinamento! Governança Brasil Tecnologia em Gestão de Serviços Ltda. 3

4 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO TELA DE ACESSO AO SISTEMA ACESSO AO SISTEMA NFS-E Gerar NFS-e Converter RPS CONSULTAS Consulta NFS-E Lotes de RPS Situação dos s CONFIGURAÇÃO Logotipo Alterar Senha Parametrização de Impostos HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO... 27

5 PRONIM NFS-E 1. TELA DE ACESSO AO SISTEMA Tela de Acesso ao Sistema Ir para autenticação digital: Neste campo é possível o login com certificado digital ICP-Brasil. Após logado, a página de login com o certificado digital apresenta os dados do certificado ou a informação de que não há um certificado válido. Obs.: Esta opção somente estará disponível se parametrizada na opção Exigir identificação do cliente no Módulo Administrador/Parâmetros/NFS-e/Rps. Para exibir o Help do sistema, clique no botão. Para ir para a página inicial do sistema, clique no botão. O sistema NFS-e em sua tela inicial disponibiliza alguns serviços para a comunidade em geral, não apenas para os emissores de NFS-e, e por essa razão, esses serviços não exigem a identificação e senha do usuário. Os referidos serviços ficam no lado direito da página e são: Administração de Receita 5

6 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS Autenticidade de NFS-e Autenticidade NFS-e Esse serviço serve para a verificação da autenticidade de uma NFS-e, se ela foi de fato autorizada pelo município e se seus dados conferem. Para execução dessa consulta é necessário informar o número da Nota Fiscal, o código verificador e o CNPJ do prestador de serviço ou a autenticação pode ser feita através do código de barras da Nota Fiscal, informando o código no campo Código de Barras. Processamento de RPS (Recibo Provisório de Serviço) Processamento RPS Quando por alguma razão não for possível gerar uma NFS-e no exato momento da prestação de serviço, deve-se então nesse momento gerar um RPS, o que pode se dar de algumas formas, e esse RPS será entregue ao tomador de serviços como comprovante do cumprimento da obrigação acessória contingencial. 6 Manual do Usuário

7 PRONIM NFS-E Para esses períodos de indisponibilidade do aplicativo ou mesmo para contribuinte que não dispõe de conexão em tempo integral é que foi criado o RPS, que é uma forma contingencial de sanar o problema que se apresenta. Nesta funcionalidade podemos verificar se o Recibo Provisório de Serviço (RPS) foi processado no sistema e qual a NFS-e gerada RPS processado. Para validar basta informar os dados nos campos solicitados e clicar no botão validar. Consulta serviços autorizados Consulta de Serviços Autorizados Nesta funcionalidade podemos verificar quais os serviços o Prestador esta autorizado a exercer pelo Município. Somente os administradores e emissores de NFS-e terão acesso à parte restrita do sistema, a qual é destinada em pequena parte para configuração do aplicativo e para geração de notas fiscais de serviço eletrônicas, essa última o grande ofício desse sistema computacional. Para entrar no sistema (logar) é necessário que o município tenha autorizado o prestador de serviços a emitir Notas Fiscais Eletrônicas de serviço e tenha fornecido uma senha de acesso para esse contribuinte. De posse da senha, o emissor de notas deverá informar o CNPJ ou eventualmente o CPF de quem estiver tentando acessar o sistema, e a senha desse contribuinte. Para evitar que a aplicação seja vítima de ataque de outros sistemas computacionais, o sistema poderá exigir que fosse digitada uma sequência alfanumérica, CAPTCHA, para diferenciar pessoas de máquinas. Além da opção de efetuar login com código de acesso (CNPJ ou CPF) e senha, é possível também fazê-lo com o uso de certificado digital. Para realizar o login por certificado digital o usuário não deverá informar nada, apenas clicar na imagem Certificado Digital, e nesse momento iniciará uma busca por certificados na máquina do usuário, em havendo mais de um, deverá indicar qual deverá ser utilizado para realização do login. Podem ser utilizados certificados A1 ou A3, desde que seja padrão ICP- Brasil. O sistema de Nota Fiscal Eletrônica apresenta duas possibilidades de solicitações de acesso: Administração de Receita 7

8 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS Solicitação de acesso de Pessoa Física: Solicitação de acesso- Pessoa Física Solicitação de acesso de Pessoa Jurídica: Solicitação de acesso- Pessoa Jurídica 8 Manual do Usuário

9 PRONIM NFS-E 1.1. ACESSO AO SISTEMA Abaixo temos a imagem de Acesso ao Sistema. Acesso ao Sistema Este acesso ao sistema é privado aos respectivos perfis. Será exigida a identificação do usuário através do CPF ou CNPJ. O login é integrado com o sistema Atendimento ao Cidadão, se já possuir este login deverá ser usado o mesmo. Se o usuário não for autorizado a emitir nota, o login é feito corretamente, porém o sistema emite a seguinte mensagem: Usuário não autorizado para emitir nota. Acesso ao Sistema Prestador não Autorizado Administração de Receita 9

10 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS 1.2. NFS-E GERAR NFS-E Está é a principal funcionalidade do sistema. A função respeita as regras que estão definidas no Modelo Conceitual, portanto se você tiver alguma dúvida quanto ao negócio, leia novamente sobre o Modelo Conceitual. Gerar NFS-e Para exibir o Help do sistema, clique no botão. Para ir para a página inicial do sistema, clique no botão. Para simplificar dividimos as telas em painéis: País de Prestação País de Prestação do Serviço: É informado o País onde ocorreu a prestação do serviço, caso seja escolhido à opção Exterior a nota será automaticamente emitida como Isenta. 10 Manual do Usuário

11 PRONIM NFS-E Painel Identificação da NFS-e Identificação da NFS-e Data de Serviço: Deve ser a data em que o serviço foi realizado, pois ela determinará o vencimento ISSQN. Informe a data no formato dia, mês e ano, sendo DD/MM/AAAA. Data Emissão: Será sempre a data atual (hoje). Natureza de Operação: Conforme Modelo Conceitual existem 06 (seis) diferentes Naturezas de Operações conforme destacamos: Tributação no Município, Tributação fora do Município, Exigibilidade suspensa por decisão judicial, Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo, Isento e Imune. As 4 (quatro) primeiras Naturezas de Operação estão disponíveis para todos, e as opções Imune e Isento apenas para quem tem essa identificação no cadastro do Município. Observação: Um Cadastro Isento ou Imune poderá usar outra natureza da operação, quando a operação for tributada. Natureza fora do Município: Quando usada deverá informar a Cidade e o Estado aonde foi realizada a prestação de serviço. Porém os serviços serão limitados com base no Artigo 3º da Lei Complementar 116/2003 (Que tenha tributação no local de serviço). Natureza da Operação Como é mencionado anteriormente neste documento, o RPS é emitido quando na hora da prestação de serviço não é possível emitir a nota fiscal. Painel RPS (Recibo Provisório de Serviço) Painel RPS Número do RPS: Informe o número do RPS. Série do RPS: Informe a série do RPS. Administração de Receita 11

12 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS Painel Tomador/Intermediário Tomador/Intermediário Neste espaço, você deve selecionar o tomador do serviço. Havendo necessidade de atualização cadastral, o tomador deverá dirigir-se a Prefeitura e solicitar a alteração cadastral desejada. Tomador de serviço é a pessoa (Seja Física ou Jurídica) que recebeu os serviços prestados pelo emissor da NFS-E. A seleção do tomador pode ser feita de três formas: Digitando o CPF ou CNPJ, digitando as iniciais do nome do tomador ou poderá ser selecionado clicando no ícone. Para selecionar o tomador você deve clicar no botão. Clicando no botão você limpará os campos do tomador selecionado anteriormente, podendo selecionar um novo tomador. Caso não encontre o tomador, será necessário cadastrá-lo, clicando no botão seguida no botão NOVO: e em Pesquisador Tomador 12 Manual do Usuário

13 PRONIM NFS-E Cadastro Temporário de Pessoas Obs.: É possível cadastrar estrangeiros. Identificação do Intermediário Como o próprio nome nos diz se refere à pessoa (Jurídica) que intermediou a contratação do serviço, o processo de seleção do Intermediário ocorre da mesma maneira da seleção do tomador. Observação: Esta informação não é obrigatória na emissão da NFS-e. Painel Serviços Neste espaço você irá descrever os serviços executados, porém, algumas regras devem ser observadas, de acordo com o Módulo Conceitual da ABRASF, projeto do Governo Federal, que é o projeto orientador da NFS-e. Tais definições são válidas tanto para o Recibo Provisório de Serviços RPS como para a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e. São elas: Uma vez gerada a NFS-e ela não poderá ser alterada, somente será permitido o cancelamento ou a substituição por outra NFS-e (irá manter o vínculo entre as NFSe). Irá utilizar os itens e subitens constantes na Lei Complementar Federal 116/2003 para identificação dos serviços executados. A identificação do Tomador/Intermediário é obrigatória mediante o CPF/CNPJ. A base de cálculo para apuração do valor do ISS é o valor total dos serviços subtraindo o valor da dedução e o valor do desconto incondicionado, quando autorizado na legislação tributária municipal. No caso de serviço executado em outro município, que não o do estabelecimento do Prestador, e o ISS for devido a este município, a alíquota a ser utilizada será a do município onde o serviço está sendo executado (altere a alíquota se necessário), Administração de Receita 13

14 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS exceto nos casos de o Prestador ser optante do Simples Nacional, quando será utilizada a alíquota do Simples Nacional. Quando você escolher a natureza da operação Tributação fora do Município, somente será permitido este tipo de natureza para os serviços, autorizadas pela legislação tributária municipal, cujo valor do ISS seja devido no local do serviço e não no local do estabelecimento do Prestador. Neste painel existem os seguintes campos: Serviço 116: Deve ser informado o código do item da lista da lei 116/03; Serviço Municipal: Serão listados os códigos das atividades municipais vinculadas ao item anteriormente informado; Valor do Serviço: Deve ser inserido o valor referente ao serviço prestado; Retido: Indica se o imposto foi retido ou não pelo Tomador de Serviço, esta opção irá levar em conta as regras definidas na lei 116/03, bem como parâmetros do sistema, ou seja, para determinadas atividades/natureza de operação não será possível selecionar esta opção; Descrição: Deve ser informada uma descrição referente aos serviços prestados. Serviços São informados os dados referentes às deduções, descontos, retenções conforme abaixo: INSS Retido: Deve ser informado o valor da retenção de INSS de acordo com a legislação que regula o assunto. IR Retido: Deve ser informado o valor da retenção de IR de acordo com a legislação que regula o assunto. COFINS Retido: Deve ser informado o valor da retenção de COFINS de acordo com a legislação que regula o assunto. PIS/PASEP Retido: Deve ser informado o valor da retenção de PIS/PASEP de acordo com a legislação que regula o assunto. CSLL Retido: Deve ser informado o valor da retenção de CSLL de acordo com a legislação que regula o assunto. Deduções: O valor informado reduz a base de cálculo, desde que autorizado pela legislação tributária municipal. Quando não autorizado à digitação não estará disponível. Desconto Condicionado: Deve ser informado o valor do desconto condicionado. 14 Manual do Usuário

15 PRONIM NFS-E Desconto Incondicionado: O valor informado reduz a base de cálculo, desde que autorizado pela legislação tributária municipal. Quando não autorizado a digitação não estará disponível. Outras Retenções: Informe o valor das outras retenções de acordo com a legislação que regula o assunto. Impostos, Deduções, Descontos e Retenções No painel abaixo serão listados os valores aproximados dos impostos que compõem o preço final do serviço prestado, foi desenvolvido exclusivamente para atender a Lei Federal 12741/2012. Somente serão exibidos valores caso o prestador configure as bases de cálculos nas configurações do sistema (item ) Impostos Parametrizados Após informar os valores nos campos referentes aos valores do serviço, deduções, retenções e descontos, o sistema irá processar alguns valores que formaram a base de cálculo do imposto, posteriormente será obtido o valor do ISS calculado, bem como o valor líquido da NFS-E. Base de Cálculo: É o valor total dos serviços subtraindo o valor da dedução e o valor do desconto incondicionado, quando autorizado na legislação tributária municipal; Alíquota: Será informada a alíquota de acordo com a legislação municipal ou no caso das empresas enquadradas no regime de tributação do Simples Nacional de acordo com seu faturamento; Valor ISS: Será calculado o valor do ISS multiplicando a Base de Cálculo pela Alíquota; Administração de Receita 15

16 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS Valor líquido: Corresponde ao valor do serviço descontando as deduções, retenções e descontos previamente informados. Painel Construção Civil Construção Civil Quando o serviço executado referir-se a atividade de Construção Civil, se faz necessário informar as seguintes informações: Matricula CEI da Obra: Informe a matricula CEI da obra (registro INSS). Anotação de Responsabilidade Técnica ART: Informe o registro do contrato entre o profissional e o cliente. Clique no botão para concluir e gerar a NFS-e. Após clicar no botão Gerar Nota, o sistema apresenta a tela de informações da NFS-e. Visualizar XML da NFS-e CONVERTER RPS A NFS-e somente será gerada através dos serviços informatizados disponibilizados pela secretaria. Esse tipo de serviço é seguido de alguns riscos inerentes à ininterrupta disponibilidade, fazendo com que em momentos esporádicos, fique indisponível. Sendo assim é gerado um RPS (Recibo Provisório de Serviços), possuindo uma numeração sequencial crescente, fazendo parte de um lote e devendo ser convertido em NFS -e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal. O arquivo a ser enviado deve estar dentro de um padrão, sendo que o utilizado pelo PRONIM NFS-e é de acordo com a ABRASF, desta maneira caso tenha dúvidas sobre sua estrutura, favor consultar o manual da ABRASF. Ao submeter um arquivo contendo um Lote de RPS, o mesmo passará por uma série de consistências de estrutura e também de conteúdo, executando assim as regras impostas pelo produto, caso haja alguma inconformidade o sistema irá interromper o processo de conversão e alertar o usuário sobre as inconsistências processadas. 16 Manual do Usuário

17 PRONIM NFS-E Esses arquivos podem ser selecionados na tela "Conversão de RPS", através do botão. Após isto, clique no botão. Conversão de RPS 1.3. CONSULTAS Como podemos ver na tela apresentada neste módulo temos as funcionalidades NFS-E e Lote de RPS. Estas funções são referentes às consultas de informações geradas pelo prestador de serviço na emissão da NFSE e RPS. Abaixo iremos ver com mais detalhes estas funcionalidades CONSULTA NFS-E Depois de emitidas, as NFS-e poderão ser consultadas e exportadas para arquivos nos formatos PDF (Portable Document Format) ou XML (Extensible Markup Language) e na grade abaixo temos a possibilidade de cancelar, substituir e fazer o download de uma nota específica. No momento em que acessamos a NFS-E o sistema já traz automaticamente as notas que foram emitidas, para filtrar basta informar os dados nos campos conforme mostra a tela ao lado e clicar no botão, o sistema irá mostrar na grade as notas de acordo com o filtro feito, para filtrar todas as notas limpe todos os campos e clique novamente no botão. Filtros de Pesquisa Número Específico: Escolha esta opção se desejar pesquisar uma NFS-e específica, para tanto deve ser informado o número da mesma. Administração de Receita 17

18 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS Intervalo de Número: Escolha esta opção se desejar pesquisar a partir da NFS-e emitidas um intervalo de número de NFS-e (inicial e final). Número da Nota: Deixe em branco para pesquisar todas as NFS-e emitidas ou informe um número específico de NFS-e. Data Específica: Escolha esta opção se desejar pesquisar uma data de emissão específica. Intervalo de Datas: Escolha esta opção se desejar pesquisar as NFS-e emitidas por intervalo de data de emissão (inicial e final). Data da Nota: Deixe em branco para pesquisar todas as NFS-e emitidas ou informe uma data de emissão específica. Situação da Nota: Escolha uma das opções: Cancelada, Normal ou Substituída, ou escolha a opção Selecione para pesquisar todas as NFS-e emitidas independente da situação da NFS-e. Natureza da Operação: Escolha uma das opções: Exig. Susp. Dec. Judicial, Exig. Susp. Proc. Administrativo, Imune, Isenção, Tributação fora do Município ou Tributação Município, ou escolha a opção Selecione para pesquisar todas as NFS-e emitidas independente da natureza da operação da NFS-e. Tomador: Informe o nome do tomador, a razão social da empresa, ou o início de um ou de outro, que deseja pesquisar ou deixe em branco para pesquisar as NFS-e emitidas. Número do Lote: Informe o número do lote do RPS que deseja pesquisar ou deixe em branco para pesquisar todas as NFS-e emitidas. Número da RPS: Informe o número do RPS que deseja pesquisar ou deixe em branco para pesquisar todas as NFS-e emitidas. Número do Protocolo: Informe o número do protocolo do RPS que deseja pesquisar ou deixe em branco para pesquisar todas as NFS-e emitidas. Realizada a pesquisa o sistema irá automaticamente alimentar a grade com as notas que foram emitidas conforme mostra tela abaixo. Consulta NFS-e Resultado(s) da Pesquisa Na tela de consulta de notas será apresentado um campo de seleção em cada linha permitindo que o usuário possa imprimir notas individuais, para imprimi-las basta selecionar a(s) nota(s) e clicar no botão. 18 Manual do Usuário

19 PRONIM NFS-E Guia Serviços Consulta NFS-e Guia Serviços Item Lista Serviço: Informa o item da lista do serviço da Nota Fiscal. Código CNAE: Informa o código do CNAE. Código Tributação do Município: Campo que informa o Código da Tributação do Município. Código Município: Campo que informa o código do município. Discriminação: Campo que informa a discriminação. Valor do Serviço: Campo que informa o valor do serviço da nota. Valor Deduções: Campo que informa o valor das deduções da nota. Valor PIS: Informa o valor do PIS da nota. Valor COFINS: Campo que informa o valor do COFINS. Valor INSS: Campo que informa o valor do INSS. Valor IR: Campo que informa o valor do IR da nota. Valor CSLL: Campo que informa o valor do CSLL. ISS Retido: Campo que informa se o ISS foi retido. Outras Retenções: Campo que informa outras retenções. Base de Cálculo: Campo que informa a base de cálculo. Alíquota: Campo que informa o valor da alíquota. Origem da Alíquota: Campo que informa a origem da alíquota da nota, podendo ser, "informada pelo prestador", "sugerido pelo sistema" ou Gerado via RPS". Valor Líquido NFS-e: Campo que informa o valor líquido da nota. Desconto Incondicionado: Campo que informa o desconto incondicionado da nota. Desconto Condicionado: Campo que informa o desconto condicionado da nota. Administração de Receita 19

20 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS Resultado da Pesquisa Realizada a pesquisa, o sistema irá automaticamente alimentar a grade com as notas que foram emitidas conforme apresentado na tela abaixo: Resultado da Pesquisa Guia Prestador Resultado da consulta - Visualização de NFS-e emitida por Pessoa Física Resultado da consulta - Visualização de NFS-e emitida por Pessoa Jurídica 20 Manual do Usuário

21 PRONIM NFS-E CPF/CNPJ: Campo que informa o CPF/CNPJ da nota. Inscrição Municipal: Campo que informa a inscrição municipal do prestador. Razão Social: Campo que informa a Razão Social do prestador. Nome Fantasia: Informa o nome fantasia do prestador da nota. Endereço: Campo que informa o endereço do prestador. Número: Campo informa o número do endereço do prestador. Complemento: Campo informa o complemento do endereço do prestador. Bairro: Campo informa o bairro do prestador. Código do Município: Campo que informa o código do município do prestador. UF: Campo que informa o estado do prestador da nota. CEP: Campo que informa o CEP do prestador. Para fazer o download da NFS-e clique no botão. Para visualizar a NFS-e em XML clique no botão. Guia Tomador Consulta NFS-e Guia Tomador CNPJ: Campo que informa o CNPJ do tomador da nota. Inscrição Municipal: Campo que informa a inscrição municipal do tomador. Razão Social: Campo que informa a Razão Social do tomador. Endereço: Campo que informa o endereço do tomador. Número: Campo informa o número do endereço do tomador. Complemento: Campo informa o complemento do endereço do tomador. Bairro: Campo informa o bairro do tomador. Código do Município: Campo que informa o código do município do tomador. UF: Campo que informa o estado do tomador da nota. Campo que informa o do tomador. Administração de Receita 21

22 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS Guia Intermediário Consulta NFS-e Guia Intermediário Razão Social: Informa a razão social do intermediário da nota. CPF/CNPJ: Informa o CPF/CNPJ do intermediário. Inscrição Municipal: Informa a Inscrição Municipal do intermediário. Guia Órgão Gerador Consulta NFS-e Guia Órgão Gerador Código Município: Informa o código do município do órgão gerador. UF: Informa o estado do órgão gerador. 22 Manual do Usuário

23 PRONIM NFS-E LOTES DE RPS A Funcionalidade de consulta de lote de RPS retorna os dados de todas as NFS-e geradas a partir do envio de determinado lote de RPS. Esses dados podem então ser formatados para serem visualizados. Caso o lote de RPS não exista (ou não tenha sido processado) uma mensagem informando o problema será retornada. Consulta de Lote Número Específico: Escolha esta opção se desejar pesquisar uma RPS específica, para tanto deve ser informado o número da mesma. Número do lote: É possível filtrar o lote informando o número, para filtrar todos basta deixar este campo em branco; Intervalo de Número: Escolha esta opção se desejar pesquisar a partir da RPS emitidas um intervalo de número de RPS (inicial e final). Data Específica: Escolha esta opção se desejar pesquisar uma data de emissão específica. Intervalo de Datas: Escolha esta opção se desejar pesquisar as RPS emitidas por intervalo de data de emissão (inicial e final). Situação do lote: Selecione a situação do lote a ser pesquisado, podendo ser Processado com erro, Processado com sucesso, Processando, Recebido, Selecionado para Processamento. Resultado da Pesquisa Demonstra o resultado da pesquisa efetuada. Resultado de Pesquisa Para adicionar detalhes clique no botão. Administração de Receita 23

24 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS SITUAÇÃO DOS S Tela para consulta da situação dos s. Situação dos s Número Específico: Marque esta opção para efetuar a pesquisa por um número específico. Intervalo de Números: Marque esta opção para efetuar a pesquisa por um intervalo de datas. Número inicial e final da NFS-e: É possível filtrar as notas informando um número inicial e final da NFS-e, para filtrar todos basta deixar este campo em branco; Data Específica: Marque esta opção para pesquisar por uma data específica. Intervalo de Datas: Marque esta opção para pesquisar por um intervalo de datas. Situação da NFS-e: Selecione a situação da NFS-e. Natureza de Operação: Selecione a natureza de operação. Tomador: Informe o nome do tomador. Nrº. do Lote: Informe o número do lote. Nrº. da RPS: Informe o número do recibo provisório de serviço. Nrº. Protocolo: Informe o número do protocolo. Situação do Prestador: Selecione a situação do do prestador. Situação do Tomador: Informe a situação do do tomador. Situação do Intermediário: Informe a situação do do intermediário. Após informado todos os filtros, clique no botão para exibir a consulta. A tabela de resultados será carregada com todas as NFS-es emitidas no dia corrente. Situação dos s Resultado da Pesquisa 24 Manual do Usuário

25 PRONIM NFS-E Indica que não existe um endereço de cadastrado para o tomador ou a NFS-e foi emitida sem tomador. Indica que a quantidade de tentativas de envio de foi excedida. Indica que o envio de está pendente. Indica que o envio de foi realizado com sucesso. Efetua o envio de da respectiva NFS-e CONFIGURAÇÃO LOGOTIPO Tem como funcionalidade, carregar o logotipo da empresa. Logotipo Clique no botão, para buscar a imagem desejada. Após selecionada, clique no botão, para inserir no sistema e em seguida ALTERAR SENHA Tem como objetivo alterar a senha de acesso ao sistema. Para alterar a senha de acesso, basta informar os dados conforme os campos abaixo, em seguida clique no botão. Administração de Receita 25

26 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS Alterar Senha PARAMETRIZAÇÃO DE IMPOSTOS A lei federal 12741/2012 estabelece que nos documentos fiscais seja necessário demonstrar o valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, desta maneira cada prestador poderá configurar separadamente a base de cálculo aproximada para cada tributo abrangido pela referida lei (CIDE, COFINS, COFINS importação, ICMS, IOF, IPI, PIS/PASEP, PIS/PASEP importação). Os valores calculados serão demonstrados no painel de Impostos (emissão da NFS-e) e também no DANFSE nos campos: Total Imposto Municipal, Total Imposto Estadual, Total Imposto Federal. O modelo conceitual da ABRASF abrange alguns impostos que são listados na lei 12741/2012, estes impostos são: COFINS e PIS/PASEP. Quando estes impostos forem informados como retidos o valor destes impostos serão considerados como verdade e será ignorado o valor aproximado calculado de acordo com os valores parametrizados para os referidos impostos. Os quadros da totalidade dos tributos estaduais e federais foram incluídos somente para atendimento da lei 12741/2012 e somente vão considerar os impostos abrangidos pela referida lei. Já o quadro da totalidade dos impostos municipais, irá abranger o ISS e também outros impostos que venham ser parametrizados na esfera municipal. Parametrização de Impostos Tipo de imposto: São listados os impostos abrangidos pela lei 12741/2012; Esfera do imposto: Informe a esfera do imposto, Municipal, Estadual ou Federal; Base de cálculo do imposto: Informe se a base de cálculo é sobre o valor do serviço ou valor do serviço (menos) deduções; Fator de redução: Informe um percentual de redução de base de cálculo; Alíquota: Informe a alíquota aproximada do imposto a ser parametrizado; Data inicial: Informe o período inicial da vigência do cálculo deste imposto; 26 Manual do Usuário

27 PRONIM NFS-E Data final: Informe a data final da vigência do cálculo do imposto, caso este campo fique em branco, significa que o mesmo ainda está vigente. Ativo: Informe o cálculo está ativo ou não; 2. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO Data Registro Versão Elaborado por: 17/12/2010 Formatação do documento. Aline Simas 28/01/2011 Atualização do documento. Aline Simas 31/08/2011 Atualização do documento. Eder Edgar Volpi 16/11/2011 Atualização do documento. Rebecca P. Gerndt 10/02/2012 Revisão de Leiaute Giselle Imhof 11/04/2012 Atualização Rafael Nunes 27/04/2012 Atualização Rafael Nunes 26/06/2012 Atualização Rafael Nunes 04/07/2012 Atualização Rafael Nunes 13/06/2014 Atualização Alan A. Costa Administração de Receita 27

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