Relatório de Gestão Relatório de Gestão BOA VISTA ENERGIA S.A. Prestação Anual de Contas ao MME/CISET, SFCI e TCU Exercício 2009

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1 Relatório de Gestão BOA VISTA ENERGIA S.A

2 ÍNDICE 1. Identificação da unidade jurisdicionada (item 1 da Parte A do anexo II DNº 100) Objetivos e Metas Institucionais (item 2 da Parte A do anexo II da DN nº 100) Responsabilidades Institucionais Estratégias de Atuação Programas sob a responsabilidades da unidade Desempenho Operacional Composição dos recursos humanos (item 3 - Parte A do anexo II da DN nº 100) Reconhecimentos de passivos (item 4 Parte A do anexo II da DN nº 100) Informações sobre restos a pagar (item 5 Parte A do anexo II da DN nº 100) Informações sobre transferências (item 6 Parte A do anexo II DN nº 100) Informações sobre Previdência Complementar Patrocinada (item 7 Parte A do anexo II DN nº 100) Demonstrativo do fluxo financeiro de projetos (item 8 Parte A do anexo II DN nº 100) Informações sobre renúncia tributária (item 9 Parte A do anexo II da DN nº 100) Resultados da avaliação do impacto sócio-econômico das operações de fundo A. Recomendação do órgão ou unidade de controle interno B. Determinações e recomendações do TCU (item 11 Parte A do anexo II da DN nº 100) Informações sobre Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício (item 12 Parte A anexo II) Declaração atestando informações referentes a contrato (item 13 Parte A Anexo II DN. Nº 100) Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão (item 14 Parte A anexo II DN. 100) Anexo A.1 Anexo A.2 2

3 1. IDENTIFICAÇÃO Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual Poder e Órgão de vinculação Poder: Presidência da República Federativa do Brasil Órgão de Vinculação: Ministério de Minas e Energia : 2852 Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa:boa Vista Energia S.A. Denominação abreviada: BV Energia : Código LOA: Código SIAFI: Situação: ativa Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista Principal Atividade: Distribuição de Energia Elétrica Código CNAE: Telefones/Fax de contato: (095) (095) (095) Endereço eletrônico: pracom@boavistaenergia.gov.br Página da Internet: Endereço Postal: Av. Ene Garcez, Centro, Cep: , Boa Vista - RR Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Com a inclusão da Eletronorte no Programa Nacional de Desestatização, por meio do Decreto nº 1.503/95, de 25/05/1995, e após aprovação da Lei nº 9.491/97 e autorizada pela Medida Provisória nº , de 29/04/1998 (convertida na Lei 9.648, de 1998), foi criada a Boa Vista Energia S.A. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada - Termo de Compromisso de Assunção de Direitos Obrigações, em 3 de fevereiro de Normas que regem o setor elétrico brasileiro, conforme Contrato de Concessão estabelecida com o Poder Concedente, por meio de Órgão Regulador, Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. Sendo que seu Estatuto foi publicado no Diário Oficial nº 31, de 13 de fevereiro de 1998, SEÇÃO 01, página 55 e 56. Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Manuais da Organização e da Qualidade, Regulamento de Gestão e Procedimentos Operacionais, aprovados pela Diretoria Executiva da Empresa. Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome - - Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome - - Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão - - 3

4 2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS - PAPEL DA UNIDADE NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS Competência: Após encampar a Companhia Estadual Energética de Roraima CER, as Centrais Elétricas do Norte do Brasil Eletronorte, criou em 1989 a Regional de Boa Vista. Esta passou a atuar na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Em 1998 foi criada a Boa Vista Energia S.A., cuja a missão passou a ser a geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. Com a energia proveniente da linha de transmissão que interliga o Complexo Hidrelétrico de Guri - Venezuela à subestação Boa Vista - Brasil, o atendimento com fornecimento de energia elétrica à capital do Estado de Roraima proporciona ganhos em continuidade e confiabilidade ao disponibilizar uma energia confiável, que gera uma melhor qualidade de vida à população. Desde então, a busca por melhoria passou a ser uma das premissas adotadas em sua estrutura e gestão, no intuito de se tornar uma Empresa moderna e de referência nacional. Sua atuação com o fornecimento de energia elétrica à comunidade boavistense e até alguns outros municípios, tem proporcionado o desenvolvimento econômico social. Onde torna-se relevante ainda, suas ações que são voltadas à melhoria da renda e ao bem estar social, contribuindo com ações de desenvolvimento social, com projetos sociais que atendem à população carente e programas de eficiência energética que atendem aos consumidores baixa renda. A Boa Vista Energia S.A. tem como principais atribuições cumprir e fazer cumprir disposições regulamentares referentes ao agente regulador, observar os princípios empresariais determinados, além de obedecer e seguir as normas administrativas, financeiras, de negócios, contábeis estabelecidas pela sua controladora. A Companhia tem por objeto explorar os serviços de energia elétrica, conforme o respectivo contrato de concessão, realizando, para tanto, estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras, subestações, linhas de transmissão e redes de distribuição de energia elétrica e a prática dos atos de comércio necessários ao desempenho dessas atividades Objetivos estratégicos Durante o exercício de 2009, esta Empresa buscou atender aos anseios de seus acionistas, através do vínculo de objetivos voltados, principalmente, à redução de perdas elétricas, à redução da inadimplência com o poder público, melhoria da qualidade dos serviços e modernização do parque tecnológico de informação. No entanto, outros objetivos estrategicamente definidos foram: expansão da rede para atender o crescimento do mercado; adequar o PMSO à Empresa de Referência definida pela ANEEL; e vinculação dos projetos de PEE e P&D aos objetivos empresariais e à aprovação da ANEEL Quanto à diretriz do Governo Federal, disponibilizar energia elétrica para todo o Brasil, a Boa Vista Energia S.A. atua, prioritariamente, na execução do programa Luz para Todos no município de Boa Vista, sendo o maior desafio a dificuldade de acesso às comunidades rurais e indígenas em face da precariedade das estradas e das longas distâncias. O detalhamento do programa está exposto nas ações do Programação Orçamentária. 4

5 Para este cumprimento foi adotado e utilizado um Plano de Dispêndio Global previsto com valor de R$ 237,31 milhões, com realização de R$ 227,03 milhões, sendo assim foi aprovado (Decreto Nº 6.647, de 18/11/08) para custeio o R$ 171,10 milhões que sofreu revisão (Decreto Nº 7.035, de 16/12/2009) para R$ 172,56 milhões, teve realização de R$ 170,06 milhões 1,47% abaixo do aprovado, enquanto que para o investimento foi aprovado (Lei , de 30/12/09 e Lei , de 29/12/09), um valor na ordem de R$ 22,43 milhões, para o realizado de R$ 10,23 milhões, 45,62% em Quanto ao investimento as ações estão voltadas diretamente a atender, além do programa de governo Luz para Todos, aos programas 1042 Manutenção e ampliação no sistema de energia elétrica dos sistemas isolados e Investimento das Empresas estatais em Infra-estrutura de Apoio Instalações Gerais ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO Análise do mapa do plano estratégico A Eletrobras e Ministério de Minas e Energia identificaram a necessidade de buscar a transformação e o fortalecimento do Sistema Eletrobras. A partir das diretrizes definidas pelo governo federal, foi elaborado o Plano de Transformação do Sistema Eletrobras (PTSE). Sustentado numa nova plataforma estratégica, organizacional e mercadológica, o PTSE visa dotar o Sistema Eletrobras de uma estrutura de gestão corporativa integrada e transparente, tornando-o competitivo na operação e na expansão da oferta de energia elétrica, proporcionando a remuneração adequada a seus acionistas. O PTSE contempla quatro vetores de atuação: a. Aperfeiçoamento da governança corporativa; b. Reorientação dos negócios de distribuição; c. Reformulação institucional da holding; d. Reorganização do modelo de gestão empresarial. O ano de 2009 teve grandes avanços no PTSE, e a Boa Vista Energia S.A., como empresa do Sistema Eletrobras, teve participação efetiva no conjunto de 41 projetos (ou ações) distribuídos nos quatro vetores de atuação, como pode ser demonstrado com os principais projetos no item 14 deste Relatório Plano de ação referente ao exercício Em janeiro de 2009, foi realizado o I Seminário das Empresas de Distribuição da Eletrobras, em janeiro de 2009, envolvendo os principais executivos e técnicos das Empresas de Distribuição da Eletrobras - EDE, onde foram consolidadas as principais diretrizes estratégicas e debatidos os Planos de Melhoria de Desempenho (PMD) das EDE para o ano de Este sendo uma ferramenta voltada a orientar os gestores na execução de suas estratégias. Definindo-se assim, os objetivos estratégicos demonstrados acima no item O PMD passou a ser uma das ferramentas na utilização de reuniões de Análise Crítica de Desempenho, e conta ainda com um Painel de Indicadores de Desempenho com os principais indicadores de desempenho financeiro e não financeiro, que são acompanhados visando a eficácia das ações e o alinhamento aos direcionamentos estratégicos. 5

6 Diante do exposto, destaca-se os principais indicadores do PMD 2009, e os seus respectivos resultados. Tabela 1 Principais Objetivo estratégico/ indicadores do PMD 2009 Ref PMD % 1. PERDAS Perdas de Energia Elétrica % 16,6 17,1 10,0 70,9 Destaque: A meta não foi alcançada em virtude do ajustes necessários no processo contratações e no processo de captação de recursos, junto ao Banco Mundial Bird, na ordem de U$ 485,00 milhões. Desta a maioria das prevista no PMD, neste tema, demanda de alto investimento, pois tratam-se de ações inovadoras, para os padrões até então perseguido por esta Empresa. 2. ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA Contas consumidores vencidos R$ milhões 110,9 77,3 64,4 20,1 Destaque: os principais fatores de contribuição para este desempenho foi a Renegociação da Dívida das Companhias CAER e CODESAIMA que gerou aproximadamente R$ 27,95 milhões a título de Reversão da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa. 3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS DEC Duração Equivalente de Interrupção Horas 13,7 8,8 13,5-34,8 FEC Fequência Equivalente de Interrupção Nº de vezes 35,6 20,9 29,9-30,0 TMAE Tempo Médio de Atendimento Emergencial Minutos 52,0 56,5 48,0 17,6 Destaque: A performance do TMAE em 2009 ficou comprometida em virtude da necessidade de adequação nas equipes de eletricistas de atendimento emergencial, onde este procedimento teve a devida adaptação, realizada em aproximadamente três meses. Vale ressaltar ainda, que esta ocorreu nos mêses que envolvem o período chuvoso, prejudicando assim, o alcance da meta. 4. PESSOAS Taxa de Freqüência de Acidentes com Afastamento % ,99 0,0 Taxa de Gravidade de Acidentes % ,00 0,0 Destaque: 5. PROGRAMA LUZ PARA TODOS Número de UC's rurais ligadas UC s ,0 Destaque: A Boa Vista Energia não alcançou a meta prevista em 2009, devido a atrasos nos inícios das obras pelo 6º Batalhão de Engenharia de Construção 6º BEC, com o qual mantinha convênio por meio do Ministério da Defesa, para a realização das obras. 6. DESEMPENHO ECONÔMICO R$ Lucro Líquido ou Prejuízo -36,6 3,7 8,7-57,1 milhões Destaque: A empresa obteve um lucro de R$ 3,72 milhões e os principais fatores de contribuição foram: a Renegociação da Dívida das Companhias CAER e CODESAIMA que gerou aproximadamente R$ 27,95 milhões a título de Reversão da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa; os juros e multas das faturas renegociadas das respectivas Companhias no montante de R$ 16,68 milhões; e o impacto positivo da Lei /09 que dispõe sobre 6

7 os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados e que proporcionou um crédito de R$ 4,91 milhões referente à Conta de Consumo de Combustível CCC. Para o alcance dos resultados anteriores, vale lembrar que esta Diretoria se empenhou desde o início de sua gestão em 2008, para sanar as dívidas do Poder Público junto à esta Companhia. A carteira de créditos a receber junto à Codesaima, à Companhia de Água e Esgoto de Roraima Caer e, também, junto à Prefeitura Municipal de Boa Vista é de extrema importância para a saneabilidade da Boa Vista Energia S.A.. Assim, foi necessária dedicação especial a este tema, já que envolve sobretudo, a perenidade desta Empresa. Na busca de atender ao programa Luz para Todos, a Empresa atendeu a 71 domicílios com a ação 10WO ampliação do sistema de distribuição rural. O programa 0807 que trata de investimentos em infra-estrutura, envolveu ações de manutenção e adequação de bens imóveis, bens móveis e equipamentos, bem como a manutenção e adequação de informações para teleprocessamento. Com realização do programa em torno de 54,69%, financeiramente, esta realização interfere em objetivos que envolvam diretamente os processos internos, como: melhoria na qualidade dos serviços, adequação do PMSO à Empresa de Referência, definida pela ANEEL e a manutenção e modernização do parque tecnológico de informação. Para o programa 1042 estão elencadas ações que visam a Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR), 7

8 2.3 PROGRAMAS SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE Conforme já exposto anteriormente em atendimento à estratégia definida em seu Planejamento Estratégico e às diretrizes de políticas públicas estabelecidas pelo Governo Federal, foram desenvolvidas atividades importantes, as quais visam garantir a boa performance da Organização. Neste propósito, investiu recursos na ordem de R$ 10,23 milhões, destinados a atender os seguintes programas: Relação dos programas e suas principais ações Programa Luz para Todos Neste programa contextualizamos o que está descrito no SIGPLAN, tendo como finalidade disponibilizar energia à toda comunidade rural, nas cinco regiões brasileiras. Tabela 2 Dados Gerais do Programa 0273 Tipo de programa: Finalístico - Programa de Gestão de Políticas Públicas Objetivo geral: -Promover o acesso e uso de energia elétrica para a população não atendida, predominantemente na área rural e de baixo poder aquisitivo, capacitando os executores e beneficiários e estimulando o desenvolvimento da demanda e o uso sustentável da energia elétirca. -Promover o atendimento por meio de projetos especiais de universalização. -Desenvolver a tecnologia e a indústria nacional associadas às fontes alternativas de energia. -Contribuir para a integração e agregação de valor aos programas sociais do Governo Federal no meio rural e promover o desenvolvimento social e econômico das localidades atendidas. -Propiciar o envolvimento das famílias e comunidades no Programa e capacitar executores e beneficiários visando estimular o desenvolvimento da demanda e o uso sustentável da energia elétrica. -Promover, no âmbito das energias renováveis, o desenvolvimento da tecnologia e da indústria nacional necessárias à implantação, à continuidade operacional e sustentabilidade dos sistemas a serem instalados. Objetivos Específicos: Promover o acesso à energia elétrica para familias de baixo poder aquisitivo localizadas em área rural atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento de água, seja por por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado Público Alvo: População de baixo poder aquisitivo e sem acesso a energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento eletrico rural. Gerente executivo: Ronaldo Schuck Responsável pelo Programa na UJ: Elielda Chaves Indicadores ou parâmetros utilizados: Unidades consumidoras atendidas Principal Ação Voltado à expansão do fornecimento de energia elétrica na zona rural do municipio, este programa se resume na ação 10WO. A Gestão desta Ação 10WO alicerçada no propósito de Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica-Luz Para Todos (Boa Vista-RR), devido à sua importância como programa de governo, está subordinada especificamente à Presidência, subordinando o macro-processo Luz para Todos, que tem como responsável pela execução operacional, um coordenado local. 8

9 Tabela 3 Dados da Ação 10WO TIPO Ação Orçamentária Unidade Resp. Estratégica Ministério de Minas e Energia Relatório de Gestão 2009 Unidade Resp. Executora Boa Vista Energia S/A Coordenador Nacional Ronaldo Schuck FINALIDADE: Prover o sistema elétrico de capacidade para permitir a incorporação de novos consumidores; Melhorar a qualidade de vida da sociedade, com disponibilidade de energia elétrica para criação de postos de saúde, postos policiais e escolas; Permitir o desenvolvimento do estado de Roraima; Universalizar o uso e acesso da energia elétrica no meio rural do município de Boa Vista; Utilizar a energia elétrica como indutora do desenvolvimento econômico e social no meio rural. Responsável pela Execução - local Cesar Villanova DESCRIÇÃO: Construção de rede de distribuição rural para atendimento a consumidores novos. METAS E RESULTADOS DA AÇÃO NO EXERCÍCIO PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO (%) Física Financeira Física Financeira Física Financeira (UC s) (R$ mil) (UC s) (R$ mil) ,22 17, Consideração sobre o alcance das metas da Ação 10WO Seu principal resultado é o incentivo a produção rural e disponibilização da infra-estrutura básica para o desenvolvimento da área rural, iniciando com a geração de novos empregos e a fixação do homem no campo. A ampliação aprovada foi para atender a ligação de 695 Novas Unidades, tendo sido realizada 71 (10,22% do previsto) Nova Unidade Consumidora, sendo que para o atendimento das referidas unidades consumidoras foram construídos 31,53 km de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica. Houve atraso também no inicio das obras por parte do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, pois o mesmo alega atraso no recebimento de materiais, período chuvoso e aumento nos preços dos materiais em relação ao exercício de 2008, por não ter ocorrido alteração de preços no contrato entre o 6º BEC e a BV Energia. Esse atraso foi complicado com a descontinuidade por parte do Batalhão, fazendo-se necessário nova contratação, gerando atrasos com um novo processo unificado para as 06 Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica, hora em andamento, sendo que o primeiro processo licitatório foi deserto, ou seja, não teve participantes no referido certame, houve também recurso contra o processo licitatório impetrado por um fornecedor de Boa Vista S.A Programa Investimento das Empresas Estatais em Infra- Estrutura de Apoio Tabela 4 Dados Gerais do Programa 0807 Tipo de programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Objetivo geral: Programa de apoio às políticas públicas e áreas especiais. Objetivos Específicos: Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional Público Alvo: Empresas estatais Gerente executivo: Responsável pelo Programa na UJ: Elielda Chaves Indicadores ou parâmetros utilizados: realização financeira 9

10 Principais Ações do Programa 0807 Voltado para a melhoria das condições de trabalho aos colaboradores na execução dos processos, através de obras e de manutenção das dependências e bens da empresa, tendo como desdobramento deste programa as ações 4101, 4102 e Gestão da Ação 4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Tabela 5 Dados Gerais da Ação 4101 AÇÃO TIPO Unidade Coordenador Responsável pela Responsável Nacional Execução - local 4101 Atividade Boa Vista Energia S.A. - Elielda Diógenes Chaves FINALIDADE: Realizar despesas com DESCRIÇÃO: Realização de obras de alvenaria, manutenção e obras de adequação que de estruturas e instalações; obras de prolonguem a vida útil dos bens imóveis e manutenção nas tubulações de água, esgoto, melhorem a qualidade dos serviços telefone e energia elétrica etc, em edificações prestados. que sejam contabilizadas no imobilizado. METAS E RESULTADOS DA AÇÃO EXERCÍCIO PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO (%) Física Financeira Física Financeira (%) (R$ mil) (%) (R$ mil) Física Financeira , ,89 39, Consideração sobre o alcance das metas da Ação 4101 Com uma realização financeira de 39,89% sobre o previsto para o planejamento da manutenção e adequação de bens imóveis, esta ação não transcorreu conforme esperado, sendo conseqüência da demora na definição e priorização interna das obras, o que ocasionou uma baixa realização Gestão da Ação 4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos. Tabela 6 Dados Gerais da Ação 4102 AÇÃO TIPO Unidade Responsável Coordenador Nacional Responsável pela Execução - local 4102 Atividade Boa Vista Energia S.A. - Elielda Diógenes Chaves FINALIDADE: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. DESCRIÇÃO: Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado. METAS E RESULTADOS DA AÇÃO EXERCÍCIO PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO (%) Física (%) Financeira (R$ mil) Física (%) Financeira (R$ mil) Física Financeira , ,91 72, Considerações sobre o alcance das metas da Ação

11 Aquisição de bens móveis e equipamentos destinados a garantir perfeitas condições de funcionamento do corpo dirigente da Empresa, dotando-a de toda infra-estrutura necessária ao desempenho de sua atividade voltada à distribuição e comercialização de energia elétrica no Município de Boa Vista-RR. A dotação aprovada foi de R$ mil e a realização foi de R$ mil, correspondendo a 72,91%. O desvio refere-se apenas aos equipamentos que não foram entregues em tempo hábil pelos fornecedores em decorrência de nossa localização geográfica. 2.3.A.2.4 Gestão da Ação 4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Tabela 7 Dados Gerais da Ação 4103 AÇÃO TIPO Unidade Responsável 4103 Atividade Boa Vista Energia S.A. FINALIDADE: Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. Coordenador Nacional Responsável pela Execução - local - Elielda Diógenes Chaves DESCRIÇÃO: Aquisição de bens e serviços de manutenção e adequação de equipamentos das áreas de informática, informação e teleprocessamento de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no imobilizado. METAS E RESULTADOS DA AÇÃO EXERCÍCIO PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO (%) Física (%) Financeira (R$ mil) Física (%) Financeira (R$ mil) Física Financeira , ,89 46, Consideração sobre o alcance das metas da Ação 4103 Aquisição de Equipamentos de ativos de informática, informação e teleprocessamento visa dar suporte tecnológico às atividades de distribuição de energia elétrica na cidade de Boa Vista - RR. A dotação foi de R$ mil e a realização foi de R$ mil, correspondendo a 46,89%. Do quantitativo aprovado, foi realizado 46,89%. O desvio foi decorrente dos processos licitatórios emitidos anteriormente, tendo um sido deserto e outro devido as propostas não atenderem as especificações contidas no projeto básico. O referido processo já foi contratado e estamos aguardando apenas a entrega dos equipamentos. 11

12 Programa Energia nos Sistemas Isolados Dados Gerais Tabela 8 Dados Gerais do Programa 1042 Objetivo geral: Ampliar a oferta de geração e Tipo de programa: Finalístico transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados Objetivos Específicos: Realização de obras de geração, transmissão e distribuição Público Alvo: Consumidores de energia elétrica no município de Boa Vista RR. Gerente executivo: Josias Matos de Araujo Responsável pelo Programa na UJ: Elielda Chaves Indicadores ou parâmetros utilizados: Consumidores regularizados e Sistema ampliado Principais Ações do Programa 1042 Voltado para aperfeiçoamento do sistema de distribuição e subtransmissão, com as ações 2789, 101Z, 8779, 4431, 10C6, 116L Gestão da Ação 2789 Reforma, manutenção e reestruturação das dependências da Empresa. Tabela 9 Dados Gerais da Ação 2789 AÇÃO TIPO Unidade Responsável Coordenador Nacional Responsável pela Execução - local 2789 Atividade Boa Vista Energia S.A. Josias Matos de Araujo Elielda Diógenes Chaves FINALIDADE: Eliminar riscos de DESCRIÇÃO: Manutenção das Subestações e danificação dos equipamentos das das Linhas de Transmissão em 69 kv. Subestações e das Linhas de Transmissão em 69 kv. METAS E RESULTADOS DA AÇÃO EXERCÍCIO PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO (%) Financeira Financeira Física (R$ mil) Física (R$ mil) Física Financeira , ,83 24, Considerações sobre o alcance das metas da Ação 2789 Foram realizados R$ 72 mil, correspondentes a 24,83 % da dotação de R$ 290 mil. O desvio na realização financeira foi decorrente da demora no processo licitatório, que teve seu inicio em , sendo que o contrato só foi assinado em , com um prazo de entrega dos equipamentos de 180 dias, ou seja, não houve tempo hábil para dos equipamentos. 12

13 Gestão da Ação 101Z Ampliação do Sistema de Subtransmissão de energia Elétrica de Boa Vista (RR) Tabela 10 Dados Gerais da Ação 101Z AÇÃO TIPO Unidade Coordenador Responsável pela Responsável Nacional Execução - local 101Z Projeto Boa Vista Energia Josias Matos de Elielda Diógenes S.A. Araújo Chaves FINALIDADE: Implantar novas linhas de DESCRIÇÃO: Construção de novas subtransmissão de energia elétrica e subestações linhas de subtransmissão e necessárias para atendimento ao mercado de subestações. energia elétrica. METAS E RESULTADOS DA AÇÃO EXERCÍCIO PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO (%) Física (%) Financeira (R$ mil) Física (%) Financeira (R$ mil) Física Financeira (R$ mil) , Considerações sobre o alcance das metas da Ação 101Z Foram realizados R$ 958 mil, correspondentes a 23,22 % da dotação de R$ mil. Não houve realização física. O desvio na realização financeira foi decorrente de: a) frustração na mudança de configuração na Subestação Floresta (entrada das unidades geradoras como compensador síncrono, melhorando o nível de tensão do 13.8 e 69kV), pois o projeto que já estava preparado pela empresa contratada teve que ser alterado, ocasionando assim, o atraso no processo licitatório. Com a previsão de funcionamento para o exercício de Gestão da Ação Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR) Tabela 11 Dados Gerais da Ação 8779 AÇÃO TIPO Unidade Responsável 8779 Projeto Boa Vista Energia S.A. Coordenador Nacional Ronaldo Schuck Responsável pela Execução - local Elielda Diógenes Chaves DESCRIÇÃO: Ampliação da rede FINALIDADE: Promover a ampliação da rede urbana de distribuição, mediante a urbana de energia elétrica de modo a permitir o elaboração de projetos e construção de atendimento aos novos consumidores. linhas. METAS E RESULTADOS DA AÇÃO EXERCÍCIO PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO (%) Financeira Financeira Física (R$ mil) Física (R$ mil) Física Financeira 20% % % 55, Consideração sobre o alcance das metas da Ação 8779 Esta ação proporcionou a disponibilidade de energia para implantação de novos colégios, postos de saúde, creches municipais e estaduais, postos policiais, supermercados, postos de gasolina; atendimento aos consumidores dentro dos padrões exigidos pela ANEEL; menos interrupções acidentais no sistema; menor número de desligamentos para execução de serviços de manutenção; criação de novas empresas, geração de empregos, aumento do nível de renda e qualidade de vida da população. 13

14 A realização foi de R$ 495 mil, correspondendo a 55,50% da dotação aprovada de R$ 892 mil. A ampliação física aprovada foi de 20% e a realização física foi de 15%, para atender pequenas extensões de rede de distribuição. O desvio financeiro ocorreu em função da aquisição de equipamentos e materiais esta unificada para as 06 Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica, hora em andamento, ou seja, tem uma comissão que consolida as necessidades das 6 Empresas e faz uma única licitação para as mesmas, sendo que a maioria dos processos só foram assinados a partir de outubro e novembro de 2009 e considerando o prazo mínimo de 45 dias para entrega dos equipamentos, não houve tempo hábil para a entrega dos mesmo. Foram construídos 6,55km de Rede de Distribuição e foram ligadas novas unidades consumidoras e foi alcançado um nível de atendimento aos consumidores dentro dos padrões exigidos pela ANEEL Gestão da Ação 4431 Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR) Tabela 12 Dados Gerais da Ação 4431 AÇÃO TIPO Unidade Responsável Coordenador Nacional Responsável pela Execução - local 4431 Atividade Boa Vista Energia S.A. Ronaldo Schuck Elielda Diógenes Chaves FINALIDADE: Garantir a qualidade, continuidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, minimizando a ocorrência de interrupções não DESCRIÇÃO: Aquisição de materiais e equipamentos, e contratação de mão-de-obra para realização de serviços de reforma e melhoria no Sistema de Distribuição em média e Baixa Tensão, incluindo: Aquisição de postes e cruzetas de concretos; Aquisição de cabos de alumínio nu; Aquisição de Transformadores de Distribuição Trifásicos; Aquisição de células capacitivas; Recondutoramento (reforço) de dois alimentadores de distribuição 13,8KV; programadas no Contratação de mão-de-obra para execução de serviços de Sistema de Distribuição e disponibilizando energia elétrica dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pela ANEEL e a redução de perdas técnicas e comerciais. adequação de circuitos de média e Baixa tensão; Aquisição de reguladores de tensão; Aquisição de religadores automáticos; Aquisição de Equipamentos de Medição (Medidores Monofásicos, Bifásico, Trifásicos); Aquisição de Cabos Isolados; Aquisição de Transformadores de Distribuição, Corrente e Chave de Aferição; Aquisição de Material e Contratação de mão-de-obra para instalação de (um mil) padrões de baixa renda. METAS E RESULTADOS DA AÇÃO EXERCÍCIO PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO (%) Financeira Financeira Financeira Física (R$ mil) Física (%) (R$ mil) Física (%) (%) , ,52 65, Consideração sobre o alcance das metas da Ação 4431 A dotação aprovada foi de R$ mil e a realização foi de R$ mil, correspondentes a 65,52%. Do quantitativo aprovado, foi realizado 65,52%. do quantitativo aprovado. Foram substituídos 521 postes de madeira por postes de concreto e 101 transformadores de distribuição, bem como foram realizadas 101 adequações de rede e 32 divisões e construção de 6,55km de rede para atender pequenas extensões de rede de distribuição. 14

15 Gestão da Ação 10C6 Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área Concessão da Boa Vista Energia (RR) Tabela 13 Dados Gerais da Ação 10C6 Unidade AÇÃO TIPO Responsável Coordenador Nacional Responsável pela Execução - local 10C6 Projeto Boa Vista Energia S.A. Ronaldo Schuck Elielda Diógenes Chaves NOME: Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área Concessão da Boa Vista Energia (RR) FINALIDADE: Reduzir DESCRIÇÃO: A redução das perdas técnicas e comerciais será as perdas técnicas e obtida com aquisição e instalação de medidores de energia, comerciais para os implantação de redes de distribuição compacta, instalação de ramais patamares estabelecidos de serviços para consumidores, regularização de consumidores pela clandestinos e instalação de medidores entre fronteiras de geração, ANEEL. transmissão e distribuição. METAS E RESULTADOS DA AÇÃO EXERCÍCIO PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO (%) Física (und) Financeira (R$ mil) Física (und) Financeira (R$ mil) Física (%) Financeira (R$ mil) ,23 66, Consideração sobre o alcance das metas da Ação 10C6 A realização foi de R$ mil, correspondendo a 66,83% da dotação aprovada de R$ mil. A regularização aprovada foi de Unidades Consumidoras e a realizada foi de Unidades Consumidoras, sendo Clandestinos e Auto Religados ou Desligados do Sistema. O desvio financeiro ocorreu em função da aquisição de equipamentos e materiais esta unificada para as 06 Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica, hora em andamento, ou seja, tem uma comissão que consolida as necessidades das 6 Empresas e faz uma única licitação para as mesmas, sendo que a maioria dos processos foram assinados a partir de outubro e novembro de 2009, e considerando o prazo mínimo de 45 dias para entrega dos equipamentos, não houve tempo hábil para o recebimento de todos os equipamentos. Quanto às obras de construção de rede para atender o Conjunto Cidadão, Conjunto Residencial Cidade Satélite e a construção do Alimentador FT-09, só tiveram seus contratos assinados no final de outubro de 2009, prejudicando assim a realização total em O desvio físico foi devido ao aumento na realização das inspeções mensais que saiu de inspeções mês para inspeções mês, mesmo assim houve um acréscimo nas perdas elétricas totais de 16,59% em 2008 para 17,09% em 2009, ou seja, houve uma variação de 3,01% a maior Resumo Geral dos Programas de Investimentos Conforme os resultados apresentam, conquistas importantes foram adicionadas aos resultados estratégicos para a Boa Vista Energia S.A., mesmo com a baixa realização de alguns investimentos. Todas as despesas com os programas foram relacionadas aos dispêndios previstos e realizados destacando que em nenhum momento ocorreu financiamento externo. É notório a inexistência de quaisquer parcerias nas contratações realizadas no exercício, com vistas a viabilizar a ação e o alcance dos resultados dos programas. 15

16 Não cabe à Boa Vista Energia S.A., informações a respeito de posição contábil dos convenentes no que diz respeito a situação das prestações de contas dos convênios, com saldos a aprovar ou a comprovar, e com valores a liberar, tendo expirado a vigência, não informando, inclusive, sobre as providências tomadas DESEMPENHO OPERACIONAL Em termos de execução orçamentária, destaca-se que no exercício de 2009 a receita operacional da Boa Vista Energia S.A. foi de R$ 190,17 milhões, enquanto no ano de 2008, esta realização alcançou R$ 157,29 milhões, perfazendo uma diferença 20,90% de acréscimo para o atual exercício. Diante destes números, segue as demonstrações de despesas: Programação Orçamentária Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO Boa Vista Energia S.A Programação de Despesas Correntes (R$ milhões) 2- Juros e 1- Pessoal e Origem dos Créditos Orçamentários Encargos da Encargos Sociais Dívida PDG CRÉDITOS 3- Outras Despesas Correntes Exercícios Dotação proposta para PDG 33,14 35,67 5,31 5,25 6,68 6,78 Aprovado PDG 33,14 37,06 5,31 5,25 7,08 6,78 Realizado PDG 37,82 37,06 5,70 5,90 5,48 6,83 Suplementares Especiais Abertos Reabertos Extraordinários Abertos Reabertos Créditos Cancelados Outras Operações TOTAL 37,82 37,06 5,70 5,90 5,48 6,83 16

17 PDG CRÉDITOS Origem dos Créditos Orçamentários Relatório de Gestão 2009 Programação de Despesas de Capital (R$ milhões) 4- Investimentos 5- Inversões Financeiras 6- Outras Despesas de Capital Exercícios Dotação proposta pela UO 57,21 22, Decreto 57,21 22, Realizado PDG 51,31 10, Suplementares Especiais Abertos Reabertos Extraordinários Abertos Reabertos Créditos Cancelados Outras Operações TOTAL 51,31 10, Resumo da Programação de Despesas e Reservas de Contingência Durante o exercício não ocorreu programação desta natureza, na Boa Vista Energia S.A.. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesas Durante o exercício não ocorreu movimentação orçamentária desta natureza Execução Orçamentária Despesas por Modalidade de Contratação (R$ mil) Modalidade de Contratação Despesa Empenhada Despesa Liquidada Licitação Convite Tomada de Preços Concorrência Pregão - - Concurso - - Consulta - - Contratações Diretas Dispensa Inexigibilidade Regime de Execução Especial - - Suprimento de Fundos - - Pagamento de Pessoal Pagamento em Folha Diárias Outros

18 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa OBS: Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada Evolução de Gastos Gerais (R$ milhões) DESCRIÇÃO ANO PASSAGENS 0,52 0,58 0,75 2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS 0,10 0,11 0,11 3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 9,99 11,18 14, Publicidade 1,26 0,79 0, Vigilância, Limpeza e Conservação 0,94 0,89 0, Tecnologia da informação 0,67 0,20 0, Outras Terceirizações 7,11 9,31 13, Suprimento de fundos Não se Não se Não se aplica aplica aplica 4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO Não se Não se Não se aplica aplica aplica TOTAIS 10,60 11,87 15,74 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa OBS: Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação OBS: Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada Execução Orçamentária por Programa de Governo Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo Código no PPA: WO-0103 Dotação Inicial Final Indicação do Programa de Governo Denominação: Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica Luz Para Todos no Município de Boa Vista - RR RP não Valores Despesa Empenhada Despesa Liquidada processad pagos os NA NA NA Informações sobre os resultados alcançados Referência Índice Índice Indicador (unidade Ordem medida) Índice Índice previsto no atingido no Data Inicial Final exercício exercício Unidade Consumidora 1 31/12/06 38,090 00,000 00,000 76,890 Ligada Fórmula de Cálculo do Índice: Relação entre a quantidade acumulada anualmente de unidades consumidoras ligadas e a meta física total, prevista para o meio rural do Estado Análise do Resultado Alcançado: Legenda: NA Não se aplica 18

19 Execução Física das Ações Realizadas Pela UJ Execução Física das ações realizadas pela UJ Função Subfunção Programa Ação Tipo de Ação Prioridade Unidade de Medida Meta Prevista Execução Física Meta realizada Meta a ser Realizada em 2010 Execução Financeira (R$ mil) Meta Prevista Meta realizada Meta a ser Realizada em WO Orçamentá ria - UC s ligadas % Atividade % 39,89% 100% % Atividade % 72,91% 100% % Atividade % 46,89% 100% % Atividade - 100% 24,83% 100% % Z Projeto - 100% 0% 100% % Projeto - 20% 15% 100% % Atividade - 100% 65,52% 100% % C6 Projeto - UC s regularizadas % % 19

20 Indicadores Institucionais e Análise do desempenho A Empresa obteve ótimos desempenhos operacionais. Onde, destacamos alguns indicadores com desempenho dentro da expectativa. Perda de Energia Elétrica (%) - GLOBAL: Calculada pela soma de toda a energia requerida pela empresa, menos o consumo próprio, o consumo dos clientes e o suprimento à Companhia Energética de Roraima - CER. Este indicador é utilizado para mensurar a capacidade de eficiência na execução de seus serviços de fornecimento de energia elétrica, atendendo efetivamente aos seus propósitos estratégicos. Este indicador é informado pela Divisão de Combate às Perdas de Energia Elétrica, através do método de subtração da energia comprada sob energia faturada, por meio de equipamento eletrônico, tanto na saída quanto na entrega da energia, ocorrendo tal levantamento em período mensal. Perdas Elétricas Anualizadas - % 22,91% 21,88% 18,28% 16,59% 17,09% 15,29% Meta Aneel A seguir descrição de outros indicadores que medem o desempenho operacional, relacionado à qualidade dos serviços prestados: Indicador Unidade medida Fonte: DTCC/DTCP/DTDE/DTDO/DTCT/ELN Resultado Meta Meta Sentido Interna Aneel Melhoria DEC horas 13,05 15,00 8,80 13,45 28,08 FEC qtde 38,88 35,15 20,93 23,75 29,90 IRC Unidade 17,74 13,41 8,57 15,00 - TMA minutos 52,95 52,00 56,45 48,00 - OBS: A fonte de todos os dados aqui disponíveis, para montar os indicadores de desempenho, são as disponibilizadas a partir do fornecimento de energia elétrica pela Eletronorte - ELN, que mede a disponibilização de energia elétrica para Boa Vista Energia S/A, onde esta por meio de suas divisões técnicas (de Combate às Perdas - DTCP, de Engenharia - DTDE, de Operação DTDO. Duração Equivalente de Interrupção DEC: Intervalo de tempo que, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica. Freqüência Equivalente de Interrupção FEC: Número de interrupções ocorridas, em média, no período de observação, em cada região ou conjunto elétrico. 20

21 Estes indicadores estão contidos no desdobramento da Política da Qualidade e demonstram, também, o nível de qualidade, continuidade e confiabilidade da distribuição de energia elétrica, ou seja, o compromisso na prestação do serviço aos clientes. Em relação ao atendimento, o desempenho da Organização é medido por meio do Índice de Reclamação Comercial IRC, que mede o número de reclamações por mil clientes e o Tempo Médio de Atendimento TMA, que indica o valor médio correspondente ao tempo de atendimento às ocorrências emergenciais verificadas em um determinado conjunto de unidades consumidoras, no período de apuração Análise do desempenho A meta não foi alcançada em virtude do processo de centralização de contratações e do levantamento de informações, solicitadas pelo Banco Mundial Bird, para concretizar a captação de recursos, na ordem de U$ 500,00 milhões. Desta a maioria das prevista no PMD, neste tema, demanda de alto investimento, pois tratam-se de ações inovadoras, para os padrões até então perseguido por esta Empresa. O resultado positico para Perdas se deve, principalmente, à realização das ações de combate às perdas de energia elétrica: Suspensão de fornecimento de energia elétrica de unidades consumidoras na condição de clandestinas; Regularização de unidades consumidoras na condição de clandestinas e faturadas a forfait (sem medição); Implantação de sistema para prospecção de UC com irregularidade (Grupos A e B); Regularização de todas as UC desligadas no sistema comercial há mais de seis ciclos de faturamento; Instalação de medição com recursos de telemetria em todos os pontos de fronteira; Aquisição de medidores eletrônicos, monofásicos, bifásicos e trifásicos; Substituição de medidores com mais de 20 anos (medidores obsoletos); Atualização de quantitativo de luminárias instaladas na rede de iluminação pública, através de recadastramento do sistema de iluminação pública; Instalação de Bancos Capacitores no sistema de distribuição; Recuperação MWh por meio do processo de recuperação de faturamento; Manutenção da Certificação dos processos da loja de atendimento comercial, na norma ISO 9001:2000. A performance do TMAE em 2009 ficou comprometida em virtude da necessidade de adequação nas equipes de eletricistas de atendimento emergencial, onde este procedimento teve a devida adaptação, realizada em aproximadamente três meses. Vale ressaltar ainda, que esta ocorreu nos meses que envolvem o período chuvoso, prejudicando assim, o alcance da meta. Ressalta-se ainda as 25 interrupções acidentais ocorridas na Linha de Transmissão em 230 kv que interliga a subestação Santa Elena, na Venezuela, com a subestação Boa Vista, no município de Boa Vista, bem como na própria subestação Boa Vista, de propriedade da Eletronorte. 21

22 3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Regime do Ocupante do Cargo Composição do Quadro de Recursos Humanos Situação apurada em 31/12/2009 Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal Estatutários Σ Σ Σ Próprios Requisitados Celetistas Cargos de livre provimento Estatutários Não Estatutários Terceirizados 49 - Total Observação: Considerou-se para a lotação ideal os Termos de Ajustes de Condutas, em ordem estadual e federal, para substituição de contratos de serviços. Composição e custos de recursos humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 (valores em R$ milhões) QUADRO PRÓPRIO Vencimentos e TIPOLOGIA Qtd. vantagens Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações fixas Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) ,03 2,73 1,24 2, ,92 3,30 1,56 2,59 5, ,86 3,42 1,72 3,48 0,94 Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo) , , Requisitados com ônus para a UJ , ,28 0, ,09 0, Requisitados sem ônus para a UJ QUADRO TERCEIRIZADO (R$ milhões para custo) Conservação Apoio Atividades Finalidad Estagiários e Vigilância Administrativo de Área-fim e Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo , , , , , , , , ,19 22

23 3.1. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ÁREA-FIM Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009 Este tipo de contratação não ocorre na Boa Vista Energia S.A., existindo apenas contratações complementares por tipos de serviços, como leituristas, inspeções e serviços de manutenção em linha viva e linha morta Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos Faixa Etária Predomina entre 22 e 40 anos, com 60,54% do quadro efetivo, de 41 a 50 anos com 26,87% e 12,59% com empregados acima de 51 anos de idade. Formação Escolar O perfil está distribuído em 69,39% empregados com nível médio e técnico, 16,67% do quadro com nível superior e 13,94%, no nível fundamental. Absenteísmo O quadro funcional da empresa teve realização 3,45 horas de afastamento durante o exercício de 2009, para 2008 o número foi de 3,24 e 2007 o resultado foi de 2,92. Taxa de Freqüência de Acidentes TFA e Taxa de Gravidade de Acidentes - TGA Que retratam o nível de acidentes em que a organização está sujeita, desde 2005 vinha se mantendo em zero ocorrências, no entanto, em 2009 obteve-se o índice de 39 para TGA e 12,99 para TFA Análise Crítica Com a atual composição do quadro funcional desta empresa, há a necessidade de redução do quadro próprio em aproximadamente 11%, já que comparado à Empresa de Referência determinada pela ANEEL limitada em 264 empregados, tendo ainda a Diretoria da Boa Vista Energia S.A. feito gestão junto ao agente regulador para que este adendo de custo operacional não contribua, num futuro próximo, no resultado econômico-financeiro desta Distribuidora, mesmo tendo o DEST aprovado um número de 328 colaboradores. Em se tratando do quadro de terceirizado, existem dois Termos de Conciliação Judicial, Processo Estadual nº. 1174/ onde determina a substituição de todos os contratos de prestação de serviços nas atividades-fim da Empresa até e o Processo Federal nº determina que até , a União deverá substituir todo o pessoal terceirizado que estejam realizando atividades incompatíveis com o Termo de Conciliação por trabalhadores admitidos mediante concurso público. Desta forma, tem-se de um lado a vertente do órgão regulador que define à concessionária os custos mínimos que são admitidos em termo de composição tarifa, enquanto em outra vertente há o poder público que entende que mesmo sendo uma empresa de economia mista, deve esta trabalhar nos processos finalísticos com 100% dos empregados próprios. Considerando que o atual quadro de funcionários da empresa advém de concursos públicos realizado desde 2003, momentaneamente não há necessidade de renovação devido à média de idade dos empregados desta Empresa estar na faixa de 30 a 40 anos. Desde 2005 adota a ferramenta Plano Diretor de Educação PDE para capacitar seu quadro funcional. No entanto, o último PDE 2008/2009 foi elaborado mais não passou pelo 23

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