Bem-vindos! Leonel Siqueira Gerente de Conteúdo Regulatório. Eric Carvalho Gerente de Desenvolvimento
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- Luciana de Andrade Cordeiro
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2 Bem-vindos! Leonel Siqueira Gerente de Conteúdo Regulatório Eric Carvalho Gerente de Desenvolvimento
3 Sobre nós Nossas soluções respondem com inteligência às necessidades do complexo cenário fiscal brasileiro, assegurando conformidade e eficiência ao processo da cadeia de valor fiscal tributário dos nossos clientes de maneira simples e inovadora. 25 anos de experiência 5 escritórios no Brasil +350 profissionais diretos +750 projetos SPED Maior provedora nacional em soluções de conformidade tributária e fiscal
4 Principais obrigatoriedades e o ideal modelo sistêmico de atendimento. Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades MDF-e Ressarcimento do ICMS-ST ECF EC 87/15 REINF CEST E-Social ICMS Partilhado... Bloco K Portaria CAT 158/15 ECD REINF
5 Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades Leão, um símbolo institucionalmente DESATUALIZADO!!!
6 Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades Símbolo proposto!!! A principal mutação deste Pokémon ocorreu em SPED
7 Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades Em relação à FORMA de se prestar informações ao Fisco, DOIS FENÔMENOS têm ocorrido nos últimos anos: NOVA FORMA DE SE FISCALIZAR Inovação Tecnológica de Fiscalização Aumento expressivo de NOVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
8 Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades INOVAÇÃO TECNOLÓGICA FISCAL Formulários Programas de preenchimento Escriturações Fiscais
9 Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades O Leão Pokemon no Facebook... Ou Taxbook???
10 Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades Como assim Isento do IR???
11 Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades Em relação à FORMA de se prestar informações ao Fisco, DOIS FENÔMENOS tem ocorrido: NOVA FORMA DE SE FISCALIZAR Inovação Tecnológica de Fiscalização Aumento expressivo de NOVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
12 Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades Principais obrigações acessórias... e seus exíguos prazos de entrega PRAZO DE OBRIGATORIEDADE (das Principais Obrigações Acessórias) JAN/17 MAI/16 JUL/16 OBRIGAÇÃO TEC/PI Bloco K (1 fase) CAT 158/15 ECD ECF CEST 2017 OBRIGADOS TEC/PI Contribuintes do II e do IPI Indústria CNAE 10 a 32 e Faturamento maior ou igual a 300 mil Contribuintes do ICMS c/ operações sujeitas à ST Contribuintes sujeitos ao Lucro e Presumido* (bloco K) Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas (bloco W) Contribuintes do ICMS c/ mercadorias sujeitas à ST PÚBLICO IMPACTADO Fiscal Comércio Exterior Fiscal Produção Fiscal Contábil Contábil Fiscal Fiscal
13 Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades JAN/18 JAN/19 OBRIGAÇÃO Bloco K (2ª onda) esocial EFD Reinf OBRIGAÇÃO Bloco K (3ª onda) 2018 OBRIGADOS Indústria CNAE 10 a 32 e Faturam. maior ou igual a 78mil Empregadores PJ Tomadores e prestadores de servços PJ (acima de 78 milhões) 2019 OBRIGADOS Indústria, equiparados e atacadistas CNAE 462 a 469 PÚBLICO IMPACTADO Fiscal Eng.Produção Contábil Depto Pessoal Jurírido FIscal PÚBLICO IMPACTADO Fiscal Eng.Produção Contábil
14 Principais DIFICULDADES!!! Calendário de Obrigações 2017 e suas dificuldades PVA - Programa validadores e assinador Manias do passado NÃO funcionam mais! Excessiva quantidade de Regras de Validação Impeditivas à entrega Frequentes modificações destas regras anos após ano Envio de arquivos zerados Validar tudo no último dia Custo de conformidade Garantir a Obrigação Acessória e fazê-la conversar com a Principal Processo operacional SISTÊMICO, porém, SEGREGADO O FINAL pode ou não ser o FIM!!! Como antecipar? Vai validar todos os dias? A que preço, se a integração, validação e geração são tão demorados? Depois da validação e envio dos arquivos ao Fisco é que COMEÇA A FISCALIZAÇÃO!
15 Visão atual do processo Tempo Data de entrega Manutenção / Cadastro Pouco confiável Processo manual Processo demorado Alta complexidade Instável Fechamento de Periodo Apuração / Geração Visão no Final do Período. Processo Demorado Totalmente manual Muito esforço Sem rastreabilidade Validação / Entrega Processo Manual Pouca visibilidade Dificuldade de monitoramento Armazenamento / Controle
16 Processo necessário Tempo Data de entrega Recorrência <= 1dia Manutenção / Cadastro Apuração / Geração Validação / Entrega Recorrência <= 1dia S y n c h r o T D F Saneamento do dados (TDF) Sem Integração Visão OnLine (Fato-Fato) Performance (HANA) Extended Application Services Advanced Antecipação de criticas Processo automatizado Cruzamento de dados Diminuição de custos Confiabilidade das informações Performance Escalabilidade / Elasticidade Rastreabilidade Armazenamento / Controle Cloud Processo automatizado Confiável Gerenciamento compromissos Visibilidade Monitoramento legal Suporte a fiscalização
17 Visão da solução atual Auditoria Recuperação de créditos Gestão de obrigações Validação e entrega Declaração Apuração Tributação Classificação Fiscal Monitoramento = IT Inteligência Tributária + Tecnologia de Informação
18 Obrigado! Leonel Siqueira Eric Carvalho
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