RO Roteiro Operacional Prefeitura Municipal de Sorocaba SP Área responsável: Gerência de Produtos Consignados

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1 Prefeitura de Sorocaba SP RO Versão: 1 Exclusivo para Uso Interno RO Roteiro Operacional Prefeitura Municipal de Sorocaba SP Área responsável: Gerência de Produtos Consignados 1. PÚBLICO ALVO E REGRAS BÁSICAS 1.1. AUTORIZADOS A CONTRAIR EMPRÉSTIMO Estatutário NÃO AUTORIZADOS A CONTRAIR EMPRÉSTIMO Servidores Comissionados; Servidores Celetistas; Estagiário; Aposentado e Pensionista; Servidores licenciados, afastados e cedidos. 2. QUADRO DE SERVIDORES TOTAL DE SERVIDORES Estatutários Celetista 366 Comissionado 181 Estagiário 591 Sem vinculo 706 *Fonte IBGE (2012) Página 1 de 19

2 3. INFORMAÇÕES DE MARGEM 3.1. Margem Disponível Limite de 30% 3.2. Percentual de Segurança e Margem Residual de Segurança Operações Novas 100% da margem Refinanciamento 100% da margem 3.3. Cálculo de Margem - Acessar o site da Prefeitura com o Login, Senha e Código : - Selecione o Menu Operacional e clique em Consultar Margem : Página 2 de 19

3 - Na tela de CONSULTA MARGEM CONSIGNAVEL, digite a Matricula ou CPF : - Na tela de seguinte, apresentará a Margem Disponível na parte superior da tela: 4. QUANTIDADE MAXIMA DE EMPRESTIMOS POR SERVIDOR -1 Contrato por instituição financeira. Página 3 de 19

4 5. REGUA DO CONVÊNIO 5.1. REGUA PARA OPERAÇÕES NORMAIS E REFINANCIAMENTO Data 1 Data 2 Arquivo envio Proc. Folha Pagto. servidor Arquivo retorno Repasse Financeiro Vcto Parcela Mês Exemplo junho julho WEB julho julho agosto agosto agosto Carência Mínima: 26 dias Carência Máxima: 55 dias 5.2. CALENDÁRIO/TABELA DE REFERÊNCIAS As operações realizadas até o dia 15 de cada mês serão processadas na Folha de Pagamento do mês e repassadas no mês subsequente; O vencimento da primeira parcela será sempre no dia 10 do mesmo ao processamento da folha. 6. OPERACIONALIZAÇÃO 6.1. OPERAÇÃO NORMAL S E R V I D O R - O servidor dirige-se até um correspondente bancário com a documentação relacionada abaixo para negociar o empréstimo. Documento de Identificação; CPF; Página 4 de 19

5 Cópia dos 2 (dois) últimos contracheques. Obs. A cópia do CPF poderá ser substituída pela cópia da CNH, pelo RG (quando constar o número do CPF) ou pelo Comprovante de Inscrição do CPF. C O R R E S P O N D E N T E - O correspondente deverá acessar o Site da Prefeitura margem, digitar login, senha e código e clicar em OK: - Selecione o Menu Operacional e clique em Reserva de Margem : Página 5 de 19

6 - Na tela de RESERVA MARGEM CONSIGNAVEL, selecionar o Empréstimo : - Digite a Matricula ou CPF e clique em PESQUISAR: - Ao clicar em PESQUISAR, apresentará a tela com os dados do servidor, digite o Valor da Prestação (R$), Nº Prestações (meses), e clique em CONTINUAR: Página 6 de 19

7 - Concluindo o processo acima colher a assinatura dos documentos abaixo: CCB; ADF extraído pelo site (documento em anexo). - As proposta serão cadastrada no PANCred ( anexando os documentos abaixo: Copia do ultimo contracheque; ADF extraído do sistema Zetrasoft. OBS.: O crédito de empréstimo concedido deverá ser feito, preferencialmente, na conta corrente que o servidor recebe o salário. F O R M A L I Z A Ç Ã O - Ao receber a proposta no PANCred, a área de Formalização deverá confirmar se os documentos solicitados acima foram anexados; - Para concluir o processo de Averbação da Margem reservada, efetuar-se as confirmações acima e, acesse o site da Prefeitura para efetuar a confirmação da reserva da margem, digitar login, senha e código e clicar em OK: Página 7 de 19

8 - Após acessar o site, selecione o Menu Operacional e clique em Confirmar Reserva : - Ao clicar em Confirmar Reserva abrirá a tela CONFIRMAR RESERVA. Informe a Matricula ou CPF e clique em PESQUISAR: - Abrirá a tela de MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, clique em Confirmar esta Reserva concluindo o processo de averbação: Página 8 de 19

9 - Efetuará o pagamento da operação, após confirmação das condições da operação, o CPF/RG, matrícula e nome do proponente são idênticos ao que consta no contracheque e confirmação do domicílio bancário; - Após confirmado, finalizar processo no PANCred liberando valor ao Servidor. IMPORTANTE: ADFs deverá ser entregue à Prefeitura até o dia 16 de cada mês REFINANCIAMENTO S E R V I D O R - O servidor dirige-se até um correspondente bancário com a documentação relacionada abaixo para negociar o empréstimo. Documento de Identificação; CPF; Cópia dos 2 (dois) últimos contracheques. Obs. A cópia do CPF poderá ser substituída pela cópia da CNH, pelo RG (quando constar o número do CPF) ou pelo Comprovante de Inscrição do CPF. Página 9 de 19

10 C O R R E S P O N D E N T E - O correspondente deverá acessar o Site da Prefeitura para efetuar a confirmação da reserva da margem, digitar login, senha e código e clicar em OK: - Ao abrir o site, selecione o menu Operacional e clique em Consultar Consignação : - Na tela de CONSULTAR CONSIGNAÇÃO, informe a Matricula ou CPF e clique em PESQUISAR: Página 10 de 19

11 - Abrirá uma tela com todos os contratos que o Servidor tem em andamento. Clique no ícone para visualizar a Consignação: - Ao selecionar a proposta a ser Refinanciada, será apresentada a tela de MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. Confirme o contrato que será renegociado e clique no ícone Renegociar este Contrato : Página 11 de 19

12 - Ao clicar em PESQUISAR, apresentará a tela com os dados do servidor, digite o Valor da Prestação (R$), Nº Prestações (meses), Carência (meses) e clique em CONTINUAR: - Após clicar em CONTINUAR, Solicitar que o servidor confirme todas as informações e posteriormente digitar a SENHA, e na tela de RESERVAR MARGEM CONSIGNAVEL, clique em CONCLUIR : Página 12 de 19

13 - Concluindo o processo acima colher a assinatura dos documentos abaixo: CCB; ADF extraído do sistema Zetrasoft. - As operações serão cadastradas através do site: Anexar: Copia do ultimo contracheque; ADF extraído do sistema Zetrasoft. OBS.: O crédito de empréstimo concedido deverá ser feito, preferencialmente, na conta corrente que o servidor recebe o salário. F O R M A L I Z A Ç Ã O - Ao receber a proposta no PANCred, a área de Formalização deverá confirmar se os documentos solicitados acima foram anexados; - Para Concluir o processo de Averbação da Margem reservada, acesse o site da Prefeitura digite o login, senha e Caracteres de acesso: Página 13 de 19

14 - Após acessar o site, selecione o Menu Operacional e clique em Confirmar Reserva : - Ao clicar em Confirmar Reserva abrirá a tela CONFIRMAR RESERVA. Informe da Matricula ou CPF e clique em PESQUISAR: - Abrirá a tela de MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, clique em Confirmar esta Reserva concluindo o processo de averbação: Página 14 de 19

15 - Efetuará o pagamento da operação após confirmação das condições da operação, o CPF/RG, matrícula e nome do proponente são idênticos ao que consta no contracheque e confirmação do domicílio bancário; - Após confirmado, finalizar processo no PANCred liberando valor ao Servidor. Observação: Não margem negativa. ADFs deverá ser entregue à Prefeitura até o dia 16 de cada mês; Necessário ter no mínimo 6 parcelas processadas; Permitido agregar margem. 7. LIMITES DE CRÉDITO Informações publicadas no Manual de Política de Concessão de Crédito. 8. CONFERENCIA OBRIGATÓRIA Identidade (conferir sempre a assinatura do contrato com o documento de identidade apresentado); ADF, devidamente assinada pelo servidor. 9. INFORMAÇÕES INPORTANTES Folha de Pagamento: Itaú; Concorrentes: Itaú, CEF, Santander, Bradesco e BB; Mudança Secretária: Transferência automática; Férias: Não desconta o mês de férias, no qual deverá ocorrer o pagamento via boleto; Exoneração: Não desconta os 30% na rescisão; Página 15 de 19

16 CET: Cadastramento mensal, via sistema, das CETs máximas não tem limite; Dados Bancários: Disponível no Contracheque; Margem Permitido: Não utilizar margem negativa. Prazo Máximo: 120 meses; Matrícula: 6 caracteres; 10. NORMAS PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Impedimentos para a concessão do crédito SITUAÇÕES NÃO ACEITAS Não possuir documento de identificação ou CPF estar irregular; Empréstimo para terceiros; Empréstimo para servidores sem telefone para contato (seja residencial, comercial ou para recado); Procuração curatela e tutela. 11. TROCA DE ARQUIVOS / CONCILIAÇÃO ARQUIVO DE RETORNO - O arquivo retorno estará disponível via WEB aproximadamente dia REPASSE FINANCEIRO - O Repasse financeiro será realizado até o dia 10 do mês subsequente a Folha de Pagamento, segregada por Secretaria. Página 16 de 19

17 Conta Arrecadação: Banco: Banco Panamericano S/A Agência: 0001/9 C/C.: CNPJ: / TARIFA ADMINISTRATIVA: Taxa administrativa R$1,50 por linha, mediante retenção na folha. Desmembrado por secretaria. 13. CONTATO NO ÓRGÃO CONTATO TELEFONE Marisa / Rafael /Cintia (15) Recebimento dos processos mensais (arquivos e documentos); Disponibilização dos relatórios de crítica da leitura e processamento dos lotes; Disponibilização dos relatórios dos descontos efetuados e não efetuados (retorno); Envio dos calendários mensais e datas para retirada dos relatórios e arquivos de retorno; Outras informações sobre o fluxo operacional. CONTATO TELEFONE Cintia (15) Informações do repasse financeiro. 14. DOCUMENTOS DO EMPRÉSTIMO - FORMALIZAÇÃO Conforme Manual de Formalização, incluindo: ADF extraído pelo site (documento em anexo). Página 17 de 19

18 ANEXOS Contracheque: Página 18 de 19

19 ADF Autorização de Desconto em Folha: Página 19 de 19

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