FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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1 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CLÁUSULA PRIMEIRA Das Partes Que entre si celebram a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA e a firma FF ALIMENTOS EIRELI-ME. Contrato nº 070/ CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA Estado de Goiás, inscrita no CNPJ: / neste ato representado pelo Presidente da FESG o Sr. GILMAR VIEIRA DE REZENDE, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Rio Negro nº bairro São Francisco, Goiatuba-GO, portador do CPF n. º e da Carteira de Identidade n.º SSP-GO, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE. 1.2 CONTRATADA: FF ALIMENTOS EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a Av. Santa Catarina n 962, lote B, Centro, Goiatuba GO, inscrita no CNPJ sob o nº / , neste ato representado pelo seu proprietário Sr(º) FAUSTO FERREIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade SSP/SP e CPF , residente a Rua Mato Grosso, 1355 SETOR CENTRO Goiatuba-Go, doravante denominado CONTRATADO. Parágrafo Único: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, estando às partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal nº /2002, subsidiária a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e da Lei Complementar 123/2006. CLÁUSULA SEGUNDA Do objeto do contrato Constitui objeto deste instrumento de contrato a Aquisição de materiais de Limpeza destinados a Manutenção e Administração da FESG, conforme Ata de Julgamento do Pregão nº 003/2017, relacionados abaixo: ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDAD VALOR VALOR E UNITÁRIO TOTAL 1 AGUA SANITÁRIA 1ª LINHA K-BOA 400 lt R$ 1,68 R$ 672,00 2 ALCOOL ETILICO ETILICO HIDRATADO INPN HIDRATADO 92,85 S0L 400 lt R$ 3,65 R$ 1.460,00 3 ALCOOL ETILICO ETILICO HIDRATADO INPN 70% S0L 100 lt R$ 3,48 R$ 348,00 4 BALDE PLASTICO PLASTICO REFORÇADO 15 LITROS JAGUAR 50 UND R$ 4,49 R$ 224,50 5 BRILHA ALUMÍNIO 1º LINHA - COMPOSIÇAO:ACIDO DODECIL BENZENO SULFÔNICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, Q-B0A 250 UND R$ 1,57 R$ 392,50 FRAGANCIA, CORANTE E AGUA - TENSOATIVO BIODEGRADAVEL 6 BOM AR AEROSSOL ML B0M AR 100 FR R$ 4,63 R$ 463,00 8 CESTO PARA LIXO TELADO 30 LITROS JAGUAR 100 UND R$ 10,00 R$ 1.000,00 1

2 9 10 DESINFETANTE ODORIZANTE PRONTO PARA USO DETERGENTE CONCENTRADO BASE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2.0, ALCALINIZANTE, ESPESSANTE E FRAGRÂNCIA LAVANDA OU PINHO. P/ COZINHA NEUTRO (LAVA LOUÇAS) - 500ML - GLADE 120 GL R$ 6,99 R$ 838,80 YPE 720 UND R$ 1,00 R$ 720,00 15 ESPONJA LIMPEZA 2 FACES - BRILUZ 300 UND R$ 0,43 R$ 129,00 16 ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADE. 8X1 ASSOLAN 400 PCT R$ 0,84 R$ 336,00 17 FIBRA LIMPEZA PESADA 10/26 BETANIN 200 UND R$ 1,24 R$ 248,00 18 FLANELA PARA LIMPEZA 28X38CM COR BRANCA. COPALIMPA 200 UND R$ 1,44 R$ 288,00 19 LIMPA PEDRA 5 LT. 1/9 START 80 GL R$ 10,99 R$ 879,20 21 LIMPADOR CONCENTRADO MULT- A BASE DE AQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO E YPE 250 UND R$ 1,89 R$ 472,50 USO 500ML - TENSOATIVO AMONÍACO 22 LUVAS LATEX - P LUVA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COR VERDE, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE (NA MUCAMBO 50 Par R$ 2,00 R$ 100,00 PALMA), ANATÔMICA, INTERIOR FORRADO EM ALGODÃO FLOCADO. P. 23 LUVAS LATEX - M LUVA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COR VERDE, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE (NA MUCAMBO 50 Par R$ 2,00 R$ 100,00 PALMA), ANATÔMICA, INTERIOR FORRADO EM ALGODÃO FLOCADO. M. 24 LUVAS LATEX - G LUVA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COR VERDE, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE (NA MUCAMBO 50 Par R$ 2,00 R$ 100,00 PALMA), ANATÔMICA, INTERIOR FORRADO EM ALGODÃO FLOCADO. G 25 LUVAS LATEX - GG LUVA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COR VERDE, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE (NA MUCAMBO 30 Par R$ 2,00 R$ 60,00 PALMA), ANATÔMICA, INTERIOR FORRADO EM ALGODÃO FLOCADO. GG 26 PANO DE CHÃO ALGODÃO 45X70 - ALVEJADO PROEZA 200 UND R$ 2,10 R$ 420,00 27 PANO DE PRATO MEDIDA PADRÃO. PROEZA 50 UND R$ 2,76 R$ 138,00 28 PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300M C/8 UND - MEUVIS 400 FD R$ 11,00 R$ 4.400, PAPEL TOALHA (FOLHAS) REMOVEDOR DE CERA UHS BRANCO INTERFOLHAS -100% CELULOSE -21X20 CM LIMPEZA PESADA (5 LITROS 1/10 ), A BASE DE BUTILGLICOL, ABRASIVO, ALCALINIZANTE E HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ATIVO NO MINIMO 25%. LEVEZA 50 CX R$ 8,50 R$ 425,00 AZULIN 120 UND R$ 10,00 R$ 1.200,00 33 RODO 01MT REFORÇADO DE SEMPRE MADEIRA COM CABO SECO 60 UND R$ 13,00 R$ 780,00 34 SABÃO EM BARRA 5 UNIDADE ( YPE, MINUANO OU SIMILAR) YPE 20 CX R$ 3,70 R$ 74,00 35 SABÃO EM PÓ 1 KL (OMO, TIXAN OU SIMILAR ) TIXAN 100 KL R$ 3,70 R$ 370,00 36 SABONETE LIQUIDO DE ESPUMA 5 LITROS CLASSIQUE 120 UND R$ 17,50 R$ 2.100,00 37 SACO PLÁSTICO 200 PRETO REFORÇADO NO LITROS C/ 100 UND MINIMO 14 MICRAS BIG 300 PCT R$ 29,50 R$ 8.850, LITROS C/ 100 UNID - PRETO SACOS PARA LIXO DE REFORÇADO NO MINIMO 14 PRETO MICRAS BIG 100 FD R$ 6,38 R$ 638,00 2

3 39 SACOS PARA LIXO DE. 40 SELADOR ACRÍLICO ANTIDERRAPANTE CONCENTRADO 5 LITROS - 60 LITROS C/ 100 UNID - PRETO REFORÇADO NO MINIMO 14 MICRAS COMPOSIÇÃO: AGENTES TOMADORES DE FILME, AGENTES DE POLIMENTO, AGENTE NIVELADOR, PLASTIFICANTE, AGLUTINANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE E VEICULO. BIG 100 FD R$ 10,24 R$ 1.024,00 SANKES 80 GL R$ 28,00 R$ 2.240,00 41 SUPORTE PARA FIBRA (LIMPA TUDO COM ROSCA) SANKES 40 UND R$ 12,50 R$ 500,00 42 VASSOURA DE PALHA PALHA COMDOR 30 UND R$ 4,00 R$ 120,00 43 VASSOURA DE PELO COM CABO -PELO SINTETICO - 40 CM COMDOR 20 UND R$ 6,93 R$ 138,60 44 VASSOURA ESFREGÃO COM CABO - PET RECICLADO DE 0,60 MM DE DIAMETRO SAADS 100 UND R$ 7,80 R$ 780,00 46 COPO DESCARTÁVEL COPO DESCARTÁVEL DE 200ML CAIXA C/30 PACOTE CRISTAL 100 CX R$ 59,80 R$ 5.980,00 TOTAL DO FORNECEDOR R$ ,10 CLÁUSULA TERCEIRA Do preço e do prazo 3.1 O presente contrato terá a duração ate 31 de Dezembro de 2017, tendo inicio na assinatura do contrato e poderá ser aditado pelo mesmo período caso haja interesse entre ambas as partes. 3.2 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela aquisição dos materiais especificados na cláusula anterior, o valor total de R$ ,10 (TRINTA E NOVE MIL E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS). 3.3 Os pagamentos serão efetuados com ate 30 dias de prazo após a entrega, mediante a apresentação das notas fiscais. 3.4 O material deve ser de primeira qualidade, caso seja entregue material que não seja de boa qualidade o contrato poderá ser reincidido e o licitante ficará impossibilitado de participar de licitação por três anos. 3.5 O material, objeto desta licitação deverá ser entregue diariamente nas unidades especificadas conforme autorização de compras, sem nenhum custo para a contratante, mediante requisição. 3.6 O material objeto do presente contrato poderá se aditado em até 25% dos seus quantitativos, caso haja interesse entre ambas as partes. 3.7 Os preços dos produtos objeto desta licitação serão irreajustáveis. 3.8 O valor total deste Contrato é estimado em R$ ,10 (TRINTA E NOVE MIL E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) conforme Termo de homologação do Pregão nº003/2017. IV - CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA pagará a CONTRATADA os mediante apresentação das faturas, os valores deverão ser idênticos aos anotados nas requisições expedidas pela FESG Os pagamentos serão efetuados com ate 30 dias de prazo após a entrega, mediante a apresentação das notas fiscais. V - CLÁUSULA QUINTA DO REAJUSTE DE PREÇOS 5.1 Os preços dos produtos não serão reajustados. 3

4 VI - CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO Os produtos constantes do objeto deste instrumento de contrato serão fornecidos após autorização e requisição do departamento competente. VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS 7.1 Os empenhos das despesas oriundas deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG E VIII CLAUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS DAS OBRIGAÇÕES DA FESG Efetuar através do órgão próprio o controle diário das entregas Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas. IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Realizar o fornecimento do objeto na forma proposta e aqui contratada, observando fielmente os quantitativos das requisições; Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos anotados nas requisições, em tempo de serem processadas; Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento. X - DAS PENALIDADES E MULTAS O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na tesouraria da FESG, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de recebimento da notificação; As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo; Da pena de multa caberá recurso interposto junto a FUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue; 4

5 A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa dará motivo à declaração de inidoneidade e impedimento de licitar com a Prefeitura e com FESG pelo período de 02 (dois) anos; XI - CLÁUSULA NONA - DOS CASOS DE RESCISÃO 11.1 A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de: A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais Atraso superior a 03 (três) dias na entrega dos produtos; Sub-contratação total ou parcial do fornecimento Fornecimento de produto sem requisição do órgão encarregado do controle, com o respectivo visto da autoridade competente para autorização da Empresa; Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários; Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e homologados pela FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA; XII - CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 12.1 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, ou por acordo, na forma da Lei; Lei As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em XII - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO A fiscalização do fornecimento ficará a cargo da FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA A fiscalização manterá controle do fornecimento. XIV CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA INADIMPLÊNCIA Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no Artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. XV - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 5

6 O presente instrumento de contrato terá vigência de 8 (oito) meses e 25(vinte e cinco) dias de 6 (seis) de abril à 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete). XVI - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO Fica eleito o FORO da Comarca de Goiatuba, Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outra por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam. Goiatuba - GO, 6 de abril de GILMAR VIEIRA DE REZENDE Presidente da FESG FF ALIMENTOS EIRELI-ME Contratado TESTEMUNHAS: NOME: CPF: NOME: CPF: 6

7 D E C L A R A Ç Ã O Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o EXTRATO DO CONTRATO de Nº 003/2017, firmada entre a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, e a firma FF ALIMENTOS EIRELI-ME foi publicado em local de costume. Por ser verdade firmamos a presente. Goiatuba-Goiás, 6 de abril de GILMAR VIEIRA DE REZENDE Presidente da FESG 7

8 EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 070/2017. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA FESG CONTRATADA: FF ALIMENTOS EIRELI-ME OBJETO: Constitui objeto deste instrumento de contrato a Aquisição de materiais de Limpeza destinados a Manutenção e Administração da FESG, conforme Ata de Julgamento do Pregão nº 003/2017, nas quantidades especificadas nos anexos I do presente, que fazem parte integrante do mesmo. VALOR: R$ ,10 (TRINTA E NOVE MIL E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS). PRAZO: 8 (oito) meses e 25(vinte e cinco) dias de 6 (seis) de abril à 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete). Início: 06/04/2017 Término: 31/12/2017 PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados com ate 30 dias de prazo após a entrega, mediante a apresentação das notas fiscais. Goiatuba-Goiás 06 de abril de GILMAR VIEIRA DE REZENDE Presidente da FESG 8