Manual de Utilizador. FHS Faturação Hospitalar às Seguradoras

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1 Manual de Utilizadr FHS Faturaçã Hspitalar às Seguradras

2 Ajuda Faturaçã Hspitalar às Seguradras Índice Ajuda Faturaçã Hspitalar às Seguradras... 2 Faturaçã Hspitalar às Seguradras... 4 Pesquisa de Prcesss e Faturas... 4 Pesquisa e Resultads de Pesquisa... 4 Detalhes d Prcess... 7 Detalhes da Fatura Detalhes de Mensagem Cmentar / Anexar Dcuments Fase 1 - Pré-Validaçã Criar Nv Prcess Alterar Dads d Prcess Submeter Prcess para Pré-Validaçã Aguardar Apurament de Respnsabilidades Aceitar Prcess Declinar Prcess Expiraçã Autmática de Prcesss Reabrir Prcess (Declinad) Anular Prcess Fase 2 - Validaçã Criar Nva Fatura Adicinar At Médic/Grup de Ats Médics Editar At Médic/Grup de Ats Médics Remver At Médic/Grup de Ats Médics Alterar Dads da Fatura Submeter Fatura para Validaçã Aceitar Fatura Rejeitar Fatura Crrigir Fatura Passar a Arbitragem Retirar de Arbitragem Reabrir Pedid Emitir Fatura

3 Regularizar Fatura Invalidar Regularizaçã Cnfirmar Regularizaçã da Fatura Transições Autmáticas de Faturas Imprtaçã de Faturas pr Ficheir Alertas Glssári Perfis de Acess a Sistema

4 Faturaçã Hspitalar às Seguradras O sistema de Faturaçã Hspitalar às Seguradras fi cnstruíd cm bjetiv de agilizar td prcess de transferência eletrónica de dads de faturaçã entre as entidades hspitalares d SNS e as Seguradras. Este sistema serve cm canal facilitadr na identificaçã e relacinament entre as partes envlvidas n prcess de cbrança de despesas hspitalares resultantes de cuidads de saúde, prestads n âmbit de cntrats de segur autmóvel u acidentes de trabalh. Para suprtar esta interaçã esta sluçã garante a crreta identificaçã ds prcesss e ds cntrats de segur envlvids, cnstituind um cnjunt de elements imprtantes para a eventualidade de prcesss que transitem a arbitragem em cas de litígi. O sistema suprta duas fases de interaçã (Pré-Validaçã e Validaçã) entre as entidades d SNS e as Seguradras, descrits nas secções seguintes. Pesquisa de Prcesss e Faturas Pesquisa e Resultads de Pesquisa Qualquer utilizadr autrizad pderá efetuar pesquisas sbre Prcesss (Fase 1 - Pré-Validaçã) e Faturas (Fase 2 - Validaçã). Para tal bastará ter perfil de "Administradr de Sistema", "Gestr de Dívidas" u "Cnsulta de Arbitragem". O sistema permite filtrar s regists existentes n sistema de acrd cm s seguintes filtrs: Tip: Este filtr serve para indicar sbre que tip de regists irá ser efetuada a pesquisa - Prcesss (Fase 1) u Faturas (Fase 2); Identificadr: Este filtr permite pesquisar simultaneamente sbre Númer d Prcess n sistema; Númer d Prcess na Entidade d SNS; Númer d Prcess na Seguradra; Númer da Apólice da Seguradra; Númer da Fatura Pró-Frma; Númer da Fatura Emitida. É permitida a intrduçã de wildcards, "_" u "*", para substituir qualquer caracter u cnjunt de caracteres nesta string de pesquisa, respetivamente; Estad: permite selecinar s Prcesss/Faturas que se encntrem n estad selecinad. Ver secçã Fase 1 - Pré-Validaçã e Fase 2 - Validaçã para cnsultar s estads dispníveis para cada tip (Prcess u Fatura); Reclamante: permite selecinar s Prcesss u Faturas crrespndentes a Prcesss que tenham cm entidade d SNS reclamante a instituiçã selecinada; Reclamada: permite selecinar s Prcesss u Faturas crrespndentes a Prcesss que tenham cm Seguradra reclamada a instituiçã selecinada; Nme d Sinistrad/Utente: permite selecinar s Prcesss u Faturas crrespndentes a Prcesss que tenham cm sinistrad/utente indicad n filtr. É permitida a intrduçã de wildcards, "_" u "*", para substituir qualquer caracter u cnjunt de caracteres nesta string de pesquisa, respetivamente; 4

5 Data de Acidente: permite selecinar s Prcesss u Faturas crrespndentes a Prcesss cm data de crrência d acidente crrespndente à inserida n filtr; Tip de Acidente: permite selecinar s Prcesss u Faturas crrespndentes a Prcesss cm tip de acidente crrid crrespndente à selecinada entre várias pções da lista; Data d Episódi: permite selecinar s Prcesss u Faturas crrespndentes a Prcesss cm data de crrência d episódi crrespndente à data inserida n filtr; Data d Prcess: permite selecinar s Prcesss u Faturas crrespndentes a Prcesss cm data de criaçã situada n interval definid; Data d Transiçã de Estad: cas esteja selecinad um estad específic a pesquisa é feita sbre a data de transiçã para esse estad, cas cntrári, se nã tiver nenhum estad selecinad, a pesquisa é feita sbre a data da última transiçã de estad; Data Limite: permite selecinar s Prcesss u Faturas que se encntram a aguardar a realizaçã de uma açã até uma data que se encntra n interval de temp definid; Ns três cass anterires interval de datas é sempre inclusiv em relaçã às datas frnteiras definidas. N cas de apenas ser especificada a data de iníci interval cnsiderad é dessa data para a frente. N cas de ser especificada apenas a data de fim interval cnsiderad é até essa data. Data de Criaçã da Fatura: filtr apenas dispnível para tip "Fatura" que permite selecinar as Faturas cm data de criaçã crrespndente à indicada; Data de Emissã da Fatura: filtr apenas dispnível para tip "Fatura" que permite selecinar as Faturas cm data de emissã crrespndente à indicada. A pesquisa é sempre cumulativa, u seja, serã devlvids apenas s resultads que cincidam cm tds s critéris preenchids. Resultads de Pesquisa de Prcesss A tabela resultante de uma pesquisa de Prcesss/Faturas, independentemente de serem u nã utilizads filtrs de pesquisa, apresenta uma lista paginada de resultads. Para cada resultad apresentad é ser pssível a visualizaçã d Detalhe d Prcess u Detalhe da Fatura, respetivamente. N cas de pesquisa ds Prcesss, as clunas apresentadas ns resultads sã: Númer d Prcess n sistema; Data de Criaçã d Prcess; Instituiçã d SNS Reclamante; Seguradra Reclamada; Nme d Sinistrad/Utente; Data Limite: Data limite para respsta a estad atual d Prcess (cas aplicável); Estad d Prcess. Númer Intern d Prcess: Númer Intern d prcess na instituiçã d utilizadr. N cas de utilizadr pertencer à APS crrespnde a númer d prcess na seguradra; se fr ACSS crrespnde a númer d prcess na entidade d SNS. N cas de pesquisa das Faturas, as clunas apresentadas na pesquisa sã: Númer d Prcess n sistema assciad à Fatura; Númer da Fatura Pró-Frma; 5

6 Data de Criaçã de Fatura; Data de Criaçã d Prcess assciad; Instituiçã d SNS Reclamante; Seguradra Reclamada; Data Limite: Data limite para estad atual da fatura (cas aplicável); Estad da Fatura; Númer Intern d Prcess: Númer intern d prcess assciad à fatura na instituiçã d utilizadr. N cas de utilizadr pertencer à APS crrespnde a númer d prcess na seguradra; se fr ACSS crrespnde a númer d prcess na entidade d SNS. De acrd cm perfil d utilizadr a lista de resultads varia: Administradr de Sistema: Cnsegue visualizar tds s regists n sistema (quer de prcesss quer de faturas); Gestr de Dívidas: Tem acess a tds s prcesss e faturas assciads à instituiçã (Entidade d SNS u Seguradra) à qual pertence; Cnsulta de Arbitragem: Tem acess para cnsulta de tdas as faturas n sistema que se encntrem n estad "Em Arbitragem"; 6

7 Pesquisa de Prcesss Detalhes d Prcess O ecrã de detalhe de Prcess é cnstituíd pr 8 secções: Dads Gerais d Prcess; Dads da Interpelaçã; Dads d Sinistrad/Utente; Dads d Tmadr de Segur; Decisã; Observações d Prcess; Dcuments d Prcess; Mensagens d Prcess. 7

8 Além diss, n detalhe de um Prcess é pssível realizar as seguintes perações: Vltar à Pesquisa: regressa a ecrã de pesquisa; Imprimir: Através d btã de "Imprimir", lcalizad n iníci da página, é pssível expandir tdas as secções da página de detalhe e imprimir, para iss utilizand a funcinalidade de impressã d brwser; Efetuar Acções sbre Prcess: ver secçã Fase 1 - Pré-Validaçã que explica âmbit de tdas as acções dispníveis nesta lista; Aceder a Faturas d Prcess. 8

9 Detalhe de Prcess 9

10 Dads Gerais d Prcess Na secçã de "Dads Gerais d Prcess" sã apresentads tds s camps d Prcess que nã sã alterads a lng da gestã d prcess de pré-validaçã e validaçã u cuja alteraçã é feita pel Sistema de frma autmática (n cas das alterações de Estad). Os camps que cmpõem s dads gerais d Prcess sã: Identificadr: Identificadr d Prcess n sistema; Reclamante: Entidade d SNS reclamante; Reclamada: Seguradra target d pedid; Data de Criaçã: Data de criaçã d prcess n sistema; Estad: Estad d Prcess - ver Fase 1 - Pré-Validaçã para mais infrmaçã sbre s estads dispníveis. Dads da Interpelaçã Na secçã de "Dads da Interpelaçã" é apresentada a seguinte infrmaçã: Nº Prcess n Hspital; Nº Apólice Infrmada; Nº Prcess na Seguradra; Nº Apólice na Seguradra; Data d Episódi; Nº d Episódi; Data d Acidente; Matrícula d Veícul (quand aplicável); Ram; Observações sbre a interpelaçã. Dads d Sinistrad/Utente Na secçã de "Dads d Sinistrad/Utente" apresenta a seguinte infrmaçã sbre Sinistrad/Utente: Nme d Sinistrad/Utente; Nº d Utente na entidade d SNS; Mrada d Sinistrad/Utente; Códig Pstal d Sinistrad/Utente; Lcalidade d Sinistrad/Utente. 10

11 Dads d Tmadr de Segur Na secçã de "Dads d Sinistrad/Utente" apresenta a seguinte infrmaçã sbre Sinistrad/Utente: Nme d Tmadr de Segur; Mrada d Tmadr de Segur Códig Pstal d Tmadr de Segur Lcalidade d Tmadr de Segur. Decisã Esta secçã só é visível quand prcess se encntra n estad "Declinad" u "Pré-Validad" apresentand a seguinte infrmaçã: Decisã (Aceite/Declinad); Mtiv de Declinaçã (se aplicável); Observações. Observações Na secçã de "Observações" é apresentada a seguinte infrmaçã: Data de inserçã de bservações n prcess; Instituiçã d utilizadr que inseriu as bservações; Observaçã prpriamente dita. Dcuments d Prcess Na secçã de "Dcuments d Prcess" sã apresentads s dcuments que fram anexads a este Prcess. Os dcuments sã apresentads sb frma de tabela cm as seguintes clunas: Nme d ficheir; Data de anexaçã d ficheir; Descriçã d ficheir; Nme curt d utilizadr que efetuu anex d ficheir. Na última cluna, para cada ficheir apresentad, sã dispnibilizadas pções para ver s detalhes d dcument, aceder a detalhe da mensagem n qual dcument fi anexad e efetuar dwnlad d dcument. Mensagens d Prcess Na secçã de "Mensagens d Prcess" sã apresentadas, sb frma de tabela, as mensagens trcadas na gestã d presente Prcess. 11

12 Esta tabela permite aceder a detalhe de cada uma das mensagens apresentadas, send que sã apresentadas as seguintes clunas: Data de envi da mensagem; Instituiçã que desencadeu a mensagem u Sistema n cas de mensagens autmáticas d sistema; Açã efetuada; Estad Anterir à execuçã da açã; Estad Psterir à açã execuçã da açã. O acess a detalhe de prcesss é permitid de acrd cm perfil d utilizadr: Administradr de Sistema: Cnsegue visualizar s detalhes de qualquer prcess existente n sistema; Gestr de Dívidas: Tem acess a tds s prcesss assciads à instituiçã (Entidade d SNS u Seguradra) à qual pertence; Cnsulta de Arbitragem: Tem acess para cnsulta de tds s prcesss cm faturas n sistema que se encntrem n estad "Em Arbitragem". Detalhes da Fatura A aceder a detalhe de uma Fatura, é apresentad um resum ds detalhes gerais d Prcess a qual a Fatura se encntra assciada. É apresentada também uma lista de tds s Faturas assciadas a Prcess, nde utilizadr pde assim esclher a Fatura que pretende visualizar numa lógica de master/detail. Ou seja, a esclher uma Fatura sã mstrads s detalhes referentes a mesm. Assim, ecrã de detalhe de uma Fatura é cnstituíd pelas seguintes secções: Dads Gerais d Prcess Tabela de Faturas Dads Glbais da Fatura Dads de Arbitragem (quand Fatura passa pel estad de Arbitragem); Ats Prestads Observações Dcuments Mensagens Além diss, a partir desta página é pssível realizar as seguintes perações: Vltar à Pesquisa: regressa a ecrã de pesquisa; Imprimir: Através d btã de "Imprimir", lcalizad n iníci da página, é pssível expandir tdas as secções da página de detalhe e imprimir, para iss utilizand a funcinalidade de impressã d brwser; Ações sbre Fatura: ver secçã Fase 2 - Validaçã que explica âmbit de cada açã presente nesta lista; 12

13 Exprtar: Através d btã "Exprtar", lcalizad imediatamente antes da lista de Faturas, é pssível exprtar para frmat PDF s detalhes d Prcess e da Fatura selecinada. Detalhe de Fatura 13

14 Dads Gerais d Prcess Na secçã "Detalhes Gerais d Prcess" é apresentad um resum ds detalhes d Prcess a qual a Fatura se encntra assciada, cm frma de cntextualizaçã. Os camps que cmpõem s detalhes resumids d Prcess sã: Identificadr: Númer identificadr d Prcess n sistema, que é atribuíd autmaticamente; Reclamante: Entidade d SNS reclamante; Reclamada: Seguradra target d pedid; Data de Criaçã: Data de criaçã d prcess n sistema; Estad: Estad d Prcess - ver Fase 1 - Pré-Validaçã para mais infrmaçã sbre s estads dispníveis. Tabela de Faturas Nesta tabela utilizadr pderá selecinar uma Fatura para ver s seus detalhes. A tabela apresenta as seguintes clunas: Númer da Fatura Pró-frma: Nº de identificaçã da Fatura Pró-frma; Data de Criaçã da Fatura; Mês de Prcessament; Valr Ttal da fatura: Crrespnde à sma ds valres ttais ds Ats Prestads; Estad (de acrd cm wrkflw definid); Dads Glbais da Fatura selecinada Na secçã de Dads Glbais da Fatura sã apresentads tds s dads glbais relativs à Fatura selecinada na Tabela de Faturas. Sempre que seja selecinada utra Fatura, s dads cntids nesta secçã serã atualizads cm s dads referentes à nva seleçã. Além ds dads que cnstam da tabela, nesta secçã sã ainda mstrads s seguintes camps: Data de Regularizaçã da Fatura; Númer de Fatura Emitida; Data de Emissã da Fatura; Dads de Arbitragem Esta secçã só é visível quand prcess fi sujeit a Arbitragem, apresentand s seguintes camps: Decisã a favr de: Instituiçã d SNS u Seguradra a favr da qual a decisã de arbitragem fi tmada; Cmentáris sbre a decisã. 14

15 Ats Prestads Nesta secçã é apresentada uma tabela cm a lista de Ats Médics u GDH assciads à fatura selecinada. Apresenta as seguintes clunas: Códig d At Prestad; Designaçã d At; Tip; Quantidade; Preç Unitári; Data de Admissã; Data de Alta; Preç Ttal: calculada cm prdut entre a Quantidade e Preç Unitári. A selecinar a pçã que permite ver detalhe de um At prestad é mstrad, além ds dads mstrads na tabela, s seguintes camps Designaçã d At inserida manualmente; Númer d Episódi; Númer d Episódi da Área Respnsável; Área Respnsável; Causa. Observações Nesta sub-secçã é apresentada uma tabela cm tdas as bservações feitas pelas Instituições intervenientes a lng de tda a gestã d prcess de validaçã. Tdas as bservações gerais enviadas nas diversas ações pssíveis de cada instituiçã sã mstradas nesta tabela que tem as seguintes clunas: Data de inserçã de bservações na fatura; Instituiçã d utilizadr que inseriu as bservações; Observaçã prpriamente dita. Para cada bservaçã presente na tabela existe ainda a pssibilidade de abrir um pp-up para que seja pssível ler na ttalidade bservações mais extensas. Existe também uma ligaçã directa para detalhe da mensagem nde fi feita a bservaçã em causa. Dcuments da Fatura Na secçã de "Dcuments da Fatura" sã apresentads s dcuments que fram anexads a esta Fatura. Os dcuments sã apresentads sb frma de tabela cm as seguintes clunas: Nme d ficheir; Data de anexaçã d ficheir; Descriçã d ficheir; 15

16 Nme curt d utilizadr que efetuu anex d ficheir. Na última cluna, para cada ficheir apresentad, sã dispnibilizadas pções para ver s detalhes d dcument, aceder a detalhe da mensagem n qual dcument fi anexad e efetuar dwnlad d dcument. Mensagens de Faturas Na secçã de "Mensagens de Faturas" sã apresentadas, sb frma de tabela, as mensagens trcadas na gestã da presente Fatura. Esta tabela permite aceder a detalhe de cada uma das mensagens apresentadas, send que sã apresentadas as seguintes clunas: Data de envi da mensagem; Instituiçã que desencadeu a mensagem u Sistema n cas de mensagens autmáticas d sistema; Açã efetuada; Estad Anterir à execuçã da açã; Estad Psterir à açã execuçã da açã. Detalhes de Mensagem A visualizar detalhe de uma mensagem é sempre mstrad a seguinte infrmaçã: Data e hra de envi; Nme d utilizadr que efetuu a açã que despletu envi da mensagem (se aplicável); Instituiçã respetiva d Remetente (se aplicável). Em qualquer mensagem assciada a um Prcess u Fatura é sempre apresentada uma pçã para Vltar a Detalhe d Prcess u Fatura, respetivamente, que permite navegar para detalhe d prcess u Fatura a que a mensagem em causa está assciada. Para mensagens assciadas a um Prcess é mstrad um cabeçalh cm s dads genérics d Prcess a qual pertence: Nº Prcess; Data de Criaçã d Prcess; Instituiçã Reclamante; Estad Anterir à realizaçã da Açã; Estad Psterir à realizaçã da Açã; Para mensagens assciadas a uma Fatura é mstrad um cabeçalh cm s dads genérics da Fatura a qual pertence: Nº Prcess; Data de Criaçã d Prcess; 16

17 Data de Criaçã da Fatura; Instituiçã Reclamante; Estad Anterir à realizaçã da Açã; Estad Psterir à realizaçã da Açã; N crp da mensagem sã apresentads detalhes específics da açã cm bservações, camps específics da açã executada e dcuments anexads. Mensagem gerada pel Sistema assciada a uma Fatura Cmentar / Anexar Dcuments O Sistema permite que "Gestres de Dívidas" das instituições envlvidas num prcess pssam enviar mensagens de bservações e trcar dcuments anexand-s a prcess em qualquer estad nã final d flux de pré-valiaçã e validaçã. O prcess permanece sempre n estad em que se encntrava antes d envi desta mensagem. O tamanh destes dcuments, limite de dcuments pr açã e s tips de ficheir aceites sã cnfiguráveis. O sistema envia uma ntificaçã para tds s intervenientes num determinad prcess quand a este é anex um dcument u inseridas bservações. As referidas ntificações serã sempre enviadas pr para s cntats ativs das respetivas entidades. 17

18 Instituiçã envia bservações e anexs relativ a um prcess Fase 1 - Pré-Validaçã A Fase de Pré-Validaçã de Prcesss existe cm prpósit efetuar apurament de respnsabilidades sbre despesas hspitalares resultantes de cuidads de saúde, prestads n âmbit de cntrats de segur autmóvel u acidentes de trabalh. É cnstituída pels seguintes estads: Registad: O prcess fi criad n sistema pela entidade d SNS; Em Pré-Validaçã: O prcess encntra-se a aguardar validaçã ds dads pela Seguradra; Apurament de Respnsabilidades: O prcess encntra-se pendente de análise das respnsabilidades sbre prcess; Pré-Validad: Respnsabilidade aceite pr parte da Seguradra; Anulad: Prcess anulad pela entidade d SNS; Declinad: Respnsabilidade declinada pr parte da Seguradra. 18

19 Diagrama de Estads da Fase de Pré-Validaçã Criar Nv Prcess Qualquer instituiçã d SNS aderente a prtcl FHS tem permissões para criar nvs Prcesss, send designada pr Reclamante a instituiçã que cria prcess. Para prceder à criaçã de um Prcess, utilizadr terá de selecinar a pçã "Nv Prcess" n menu de 2º nível d módul de Faturaçã e preencher s camps necessáris - (*) indica s camps de preenchiment brigatóri, e (+) indica que pel mens um ds camps assinalads tem de ser preenchid: Dads da Interpelaçã (*) Reclamada: Seguradra interveniente n prcess, selecinada entra a lista de seguradras aderentes a prtcl FHS; Númer d Prcess n Hspital: Númer intern d prcess na entidade d SNS. Camp livre alfanuméric cm tamanh 30; Númer de Apólice Infrmada: Númer de Apólice infrmada pel Utente. Camp livre alfanuméric cm tamanh 30; (*) Data d Acidente; Tip de Acidente: Opçã selecinada entre uma lista de pções; Data d Episódi; 19

20 Númer d Episódi na entidade d SNS: Camp livre alfanuméric cm tamanh 15; (+) Matrícula: Matrícula d Veícul n cas de se tratar de um acidente de viaçã. Camp livre alfanuméric cm tamanh 15; Observações: Camp de text de tamanh máxim 2000 caracteres. Dads d Sinistrad/Utente (*) Nme: Camp de text de tamanh máxim 100 caracteres; Númer de Utente: Camp numéric de tamanh 9; Mrada: Camp alfanuméric de tamanh 60 caracteres; Códig Pstal: Códig pstal d tmadr de segur. Nã é feita qualquer validaçã quant à sua existência ns CTT; Lcalidade: Camp de text preenchid autmaticamente, através d códig pstal inserid; Dads d Tmadr de Segur (+) Nme: Camp de text de tamanh máxim 100 caracteres; Mrada: Camp alfanuméric de tamanh 60 caracteres; Códig Pstal: Códig pstal d tmadr de segur. Nã é feita qualquer validaçã quant à sua existência ns CTT; Lcalidade: Camp de text preenchid autmaticamente, através d códig pstal inserid; Dcuments d Prcess O utilizadr pde anexar váris ficheirs a Prcess. Para cada ficheir anexad pde preencher uma descriçã. Nã há qualquer restriçã a tip de ficheir a anexar, apenas um tamanh máxim pr ficheir, cnfigurável. Após uma anexaçã, e antes da sua submissã, é pssível remver dcument. A criar Prcess Sistema prcede à sua numeraçã - ver secçã Numeraçã d Prcess. 20

21 Criaçã de Prcess Numeraçã d Prcess Sempre que é submetid um nv Prcess, sistema prcede à sua numeraçã autmática e transita prcess para estad "Registad". O númer atribuíd a tds s prcesss de é únic n sistema e tem seguinte frmat: 7 dígits para Códig da Entidade d SNS; 4 dígits para An atual; 6 dígits para númer incremental dentr d an e da entidade d SNS; 1 dígits de cntrl. O dígit de cntrl é definid de md a que númer identificadr d prcess n sistema bedeça algritm de Luhn, módul 10. Os passs necessáris para verificar que identificadr gerad é crret pr este algritm, sã: 1. A partir d dígit mais à direita, multiplicar cada dígit, pela rdem da direita para a esquerda, pr 1, depis 2, depis 1 e assim sucessivamente; 21

22 2. Smar tds s dígits individuais das multiplicações (se uma multiplicaçã fr 6*2 = 12 será smad 1+2=3); 3. O rest da divisã d smatóri pr 10 deve ser 0 para númer ser válid. Númer de Prcess Alterar Dads d Prcess Enquant prcess se encntrar n estad de "Em Pré-Validaçã", "Registad" u "Apurament de Respnsabilidades", sistema permite as utilizadres que pssuam perfil de "Gestr de Dívidas" pssam prceder à alteraçã ds seguintes camps: (+) Matrícula d Veícul; (*) Nme d Sinistrad/Utente; Númer de Utente; Mrada d Sinistrad/Utente; Códig Pstal d Sinistrad/Utente; Lcalidade d Sinistrad/Utente; (+) Nme d Tmadr d Segur; Mrada d Tmadr Segur; Códig Pstal d Tmadr Segur; Lcalidade d Tmadr Segur. Apenas Gestres de Dívidas pertencentes à entidade d SNS reclamante pdem alterar s seguintes camps: Númer d Prcess n Hspital; Númer de Apólice Infrmad pel Hspital; Data d Episódi; Númer d Episódi; Tip de Acidente; (*) Data d Acidente. Apenas Gestres de Dívidas pertencentes à seguradra reclamada pdem alterar s seguintes camps: Númer d Prcess na Seguradra; Númer de Apólice Seguradra; Ram; 22

23 Observações. Tds s camps assinalads cm (*) sã camps brigatóris enquant que ns camps assinalads cm (+) é brigatóri preenchiment de pel mens um. Alteraçã de Dads de Prcess pela Seguradra 23

24 Submeter Prcess para Pré-Validaçã Após criaçã d prcess n sistema este nã fica imediatamente dispnível para pré-validaçã pela Seguradra interveniente, de md a permitir à entidade d SNS cnfirmar tda a infrmaçã inserida. Após a entidade d SNS cnfirmar a infrmaçã d prcess, deve selecinar a açã "Submeter" para que prcess transite para estad de "Em Pré-Validaçã". Submissã de Prcess para Pré-Validaçã Aguardar Apurament de Respnsabilidades O sistema permite a um utilizadr cm perfil de "Gestr de Dívidas" da Seguradra interveniente clcar um prcess que esteja n estad "Em Pré-Validaçã" num estad de "Apurament de Respnsabilidades" para cnfirmar s dads antes de tmar uma decisã sbre prcess. Para esta açã é pssível preencher brigatriamente s seguintes camps: (*) Númer da Apólice da Seguradra; (*) Númer d Prcess na Seguradra; (*) Ram: Opçã selecinada de uma lista pré-definida. 24

25 Envi de Pedid para Apurament de Respnsabilidades Aceitar Prcess O sistema permite a um utilizadr cm perfil de "Gestr de Dívidas" da Seguradra interveniente aceitar um pedid que se encntre ns estads "Em Pré-Validaçã" u em "Apurament de Respnsabilidades". Para efetuar esta açã utilizadr deve selecinar a açã "Aceitar" e preencher s seguintes camps n frmulári que é apresentad: (*) Númer da Apólice da Seguradra: camp livre alfanuméric cm tamanh 30; (*) Númer d Prcess na Seguradra: camp livre alfanuméric cm tamanh 30; (*) Ram: Opçã selecinada de uma lista pré-definida cnfigurada n módul de cnfigurações pr Administradres d sistema; Observações: camp livre alfanuméric de tamanh Tds s camps assinalads cm * sã camps brigatóris. Cas prcess se encntre n estad "Em Pré-Validaçã" e a seguradra nã dê a respsta a prcess num períd definid (e cnfigurável), prcess transita autmaticamente para estad "Pré-Validad", send s camps indicads em cima preenchids cm númer d prcess e pçã N/A para Ram. O prcess passa entã para estad "Pré-Validad" nã send pssível a partir deste pnt alterar qualquer dad referente a prcess, estand, n entant, dispníveis para cnsulta. 25

26 Aceitar Prcess Declinar Prcess O sistema permite a um utilizadr cm perfil de "Gestr de Dívidas" da Seguradra interveniente a declinaçã de um pedid que se encntre ns estads "Em Pré-Validaçã" u "Apurament de Respnsabilidades". A transiçã para estad "Declinad" briga utilizadr a selecinar a açã "Declinar" e Mtiv de Declinaçã entre as várias pções apresentadas. O utilizadr pde pcinalmente intrduzir ntas num camp livre de bservações até um máxim de 4000 caracteres e anexar ficheirs. Após a execuçã desta açã prcess passa para estad "Declinad", n qual nã é pssível alterar qualquer dad d prcess. Declinar Prcess 26

27 Expiraçã Autmática de Prcesss Existe um praz máxim cnfigurável, para as Seguradras enviarem as suas respstas quand prcess se encntra n estad "Em Pré-Validaçã" u em "Apurament de Respnsabilidades". O praz cnta a partir da data de submissã d Prcess pela instituiçã d SNS. Aquand da expiraçã d praz a partir d estad "Em Pré-Validaçã" é cnsiderad que a Seguradra aceitam tacitamente a infrmaçã submetida pela reclamante, passand prcess para estad "Pré-Validad". Ou seja, a ausência de respsta n fim d praz equivale a uma aceitaçã tácita. Cm esta transiçã briga a que estejam preenchids "Númer d Prcess na Seguradra" e "Númer de Apólice Seguradra", sistema autmaticamente clca nestes camps, cas estejam vazis, "Nº d Prcess" n sistema. O camp "Ram" também é preenchid cm um valr pr missã (N/A). Quand praz expira a partir d estad "Apurament de Respnsabilidades" transita para estad "Pré- Validad". Reabrir Prcess (Declinad) É permitid a utilizadres cm perfil de "Gestr de Dívidas" a reabertura de pedids que se encntrem n estad "Declinad". N cas da reabertura ds prcesss n estad "Declinad" a pçã está dispnível para gestres de dívidas assciads quer à Seguradra quer à entidade d SNS interveniente, send que pedid transita para estad "Em Pré-Validaçã". Para efetuar a reabertura de um prcess basta selecinar a açã "Reabrir Pedid" dispnível na lista de Ações sbre prcess e cnfirmar a açã. Para evitar cicls de Declinaçã - Reabertura - Declinaçã indefinids, sistema regista númer de reaberturas efetuadas a partir d estad "Declinad" e limita-as a um parâmetr cnfigurável (pr missã estã limitadas a 3 reaberturas). Anular Prcess A instituiçã Reclamante d SNS pderá anular um Prcess em qualquer mment da fase de pré-validaçã, desde que prcess nã esteja n estad "Declinad" u "Pré-Validad", nã send pssível efetuar qualquer açã sbre pedid após este estar anulad. Para prceder à anulaçã de um prcess basta que um Gestr de Dívidas da instituiçã reclamante selecine a açã "Anular Prcess" entre as Ações sbre prcess dispníveis e cnfirmar a açã. 27

28 Fase 2 - Validaçã A Fase de Validaçã de Prcesss existe cm prpósit de permitir a validaçã ds dads de faturaçã sbre Ats Prestads bem cm a gestã d prcess de emissã, regularizaçã e cnfirmaçã de pagament de faturas. É cnstituída pels seguintes estads: Pré-Validad: Respnsabilidade aceite pr parte da Seguradra; Regist de Fatura/Ats Prestads: Criaçã de regist pela instituiçã d SNS de infrmaçã sbre s Ats Prestads; Em Validaçã: Submissã da infrmaçã de despesas sbre Ats Prestads pela instituiçã d SNS para validaçã pela Seguradra reclamada; Infrmaçã de Ats Prestads Aceite: Infrmaçã de Ats Prestads aceite pela Seguradra; Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitad: Infrmaçã de Ats Prestads declinada pela Seguradra; Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitad - Expirad: Fatura fi fechada pr expiraçã d praz n estad "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitad"; Em Arbitragem: Aguardar decisã de entidade arbitral; Arbitrad: Encntrada uma decisã da entidade arbitral; Fatura Emitida: Dispnibilizaçã de Infrmaçã de Fatura pela instituiçã d SNS; Fatura Regularizada: Indicaçã de que a fatura fi regularizada pela Seguradra; Regularizaçã Cnfirmada: Cnfirmaçã de Fatura Regularizada pel Hspital. Diagrama de Estads da Fase de Validaçã 28

29 Criar Nva Fatura O sistema permite a um utilizadr cm perfil de "Gestr de Dívidas" da Instituiçã d SNS reclamante, a criaçã de uma nva fatura basead num prcess aceite na Fase 1. Basta para tal selecinar prcess respetiv, que deve estar n estad "Pré-Validad", selecinar a açã "Criar Infrmaçã de Fatura/Ats Prestads" e preencher s seguintes camps: (*)Númer de Fatura Pró-frma: camp alfanuméric de tamanh 30; (*)Data de Criaçã da Fatura; (*)Mês de Prcessament: Mês e an de prcessament da fatura; Valr Ttal: Valr calculad autmaticamente smand preç ttal de tds s ats prestads, quand a inserçã de ats prestads é efetuada pela aplicaçã nline; Ats Prestads: Deve ter pel mens um At Prestad assciad à fatura para pder ser submetida n sistema. Ver tópic Adicinar Ats Prestads para mais infrmaçã. Os camps assinalads cm * sã de preenchiment brigatóri. NOTA: Cas a ediçã de ats prestads tiver sid desabilitada para a entidade d SNS interveniente esta funcinalidade nã estará dispnível. Criar Nva Fatura 29

30 Adicinar At Médic/Grup de Ats Médics A inserçã de ats prestads a uma Fatura está dispnível a utilizadres da entidade d SNS interveniente n prcess cm perfil de "Gestr de Dívidas". Basta selecinar a pçã "Adicinar" na secçã de "Ats Prestads" d frmulári de criaçã/ediçã de fatura e preencher s seguintes camps: (*)Tip de At Prestad: At Médic u GDH (*) Códig d At Prestad: Códig d At prestad n sistema. Após preenchiment e validaçã deste camp é apresentada a descriçã d At Prestad; Designaçã d At: Camp livre alfanuméric cm tamanh máxim de 255 caracteres; (*) Quantidade: Camp decimal cm frmat 10,2; (*) Preç Unitári: Camp decimal cm frmat 18,2; (*) Data Admissã; (*) Data de Alta; Númer d Episódi: Camp alfanuméric de tamanh 15; Númer d Episódi da Área Respnsável: Camp alfanuméric de tamanh 15; (*) Área Respnsável; Causa. Tds s camps assinalads cm * sã camps brigatóris. Para determinar a lista de GDH e Ats Médics em vigr é usada a "Data de Alta" preenchida, cmparand-a cm a data de entrada em vigr da prtaria que se encntra assciada a cada GDH e At Médic. Os camps assinalads cm * sã de preenchiment brigatóri. NOTA: Cas a ediçã de ats prestads tiver sid desabilitada para a entidade d SNS interveniente esta funcinalidade nã estará dispnível. Adicinar At Médic 30

31 Editar At Médic/Grup de Ats Médics A ediçã de Ats Médics/Grups de Ats Médics é permitida a Gestres de Dívidas da entidade d SNS interveniente n prcess através da seleçã d btã "Editar" que se encntra na cluna mais à direita da tabela de Ats Prestads de uma fatura. Qualquer camp dispnível aquand da adiçã d At Prestad está dispnível para ediçã. Ver Adicinar At Médic/Grup de Ats Médics. NOTA: Cas a ediçã de ats prestads tiver sid desabilitada para a entidade d SNS interveniente esta funcinalidade nã estará dispnível. Remver At Médic/Grup de Ats Médics A pçã de remçã de está dispnível a utilizadres da entidade d SNS interveniente n prcess cm perfil de "Gestr de Dívidas". Basta selecinar At Prestad a remver da lista de Ats Prestads da Fatura e selecinar btã "Remver". Nã é permitid remver tds s Ats Prestads da Fatura, tend de existir pel mens um dad ser infrmaçã brigatória da fatura. NOTA: Cas a ediçã de ats prestads tiver sid desabilitada para a entidade d SNS interveniente esta funcinalidade nã estará dispnível. Alterar Dads da Fatura O sistema permite a alteraçã ds dads da fatura pr utilizadres cm perfil de "Gestr de Dívidas" enquant prcess se encntrar n estad "Em Validaçã" u "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitada" (a açã denmina-se "Crrigir Fatura" a partir deste estad). Os dads que pdem ser alterads sã: (*)Númer de Fatura Pró-frma: camp alfanuméric de tamanh 30; (*)Data de Criaçã da Fatura; (*)Mês de Prcessament: Mês e an de prcessament da fatura; Valr Ttal: Valr calculad autmaticamente smand preç ttal de tds s ats prestads, quand a inserçã de ats prestads é efetuada pela aplicaçã nline; Ats Prestads: Deve ter pel mens um At Prestad assciad à fatura para pder ser submetida n sistema. Ver tópic Adicinar Ats Prestads para mais infrmaçã. NOTA: Cas a ediçã de ats prestads tiver sid desabilitada para a entidade d SNS interveniente esta funcinalidade nã estará dispnível. Submeter Fatura para Validaçã Após criaçã da fatura n sistema esta nã fica imediatamente dispnível para validaçã pela Seguradras, de md a permitir à entidade d SNS cnfirmar tda a infrmaçã inserida. Após a entidade d SNS cnfirmar a infrmaçã d prcess, deve selecinar a açã "Submeter" para que prcess transite para estad de "Em Validaçã". 31

32 Submeter Fatura para Validaçã Aceitar Fatura O sistema permite a um utilizadr cm perfil de "Gestr de Dívidas" da Seguradra interveniente aceitar uma fatura que se encntre n estad "Em Validaçã". Para efetuar esta açã utilizadr deve selecinar a fatura da lista e selecinar a açã "Aceitar" da lista de ações sbre a fatura dispníveis. A Fatura transita entã para estad "Infrmaçã de Ats Prestads Aceite". Rejeitar Fatura O sistema permite a utilizadres cm perfil de "Gestr de Dívidas" da Seguradra interveniente a rejeiçã de faturas que se encntrem n estad "Em Validaçã". Basta utilizadr a selecinar a açã "Rejeitar" e Mtiv de Rejeiçã entre as várias pções apresentadas. O utilizadr pde pcinalmente intrduzir ntas num camp livre de bservações até um máxim de 4000 caracteres e anexar ficheirs. Após a execuçã desta açã prcess passa para estad "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitada", n qual nã é pssível alterar qualquer dad d prcess. 32

33 Rejeitar Fatura Crrigir Fatura Quand uma fatura é rejeitada e se encntra n estad "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitada" sistema permite a um utilizadr cm perfil de "Gestr de Dívidas" da entidade d SNS interveniente n prcess a alteraçã de tds s dads da Fatura. Para tal, basta selecinar a açã "Crrigir" dispnível na lista de ações sbre a fatura e seguir as indicações dadas n tópic Alterar Dads da Fatura. A crrigir s dads a fatura irá transitar para "Em Validaçã". NOTA: Cas a ediçã de ats prestads tiver sid desabilitada para a entidade d SNS interveniente esta funcinalidade nã estará dispnível. Passar a Arbitragem Quand a fatura se encntra ns estads "Infrmaçã de Ats Prestads Aceite", "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitada" u em "Fatura Regularizada" é pssível a utilizadres cm perfil de "Gestr de Dívidas" quer da entidade d SNS quer da seguradra enviá-la para Arbitragem. Basta para efeit selecinar a fatura e a açã "Passar a Arbitragem". 33

34 N estad de "Em Arbitragem" é permitid a utilizadres cm perfil de "Cnsulta de Arbitragem" ver s detalhes quer d prcess quer da fatura. Retirar de Arbitragem Qualquer utilizadr cm perfil de "Gestr de Dívidas" da Seguradra e da Instituiçã d SNS interveniente n prcess pdem retirar de arbitragem uma fatura. Basta para tal selecinar a açã "Retirar de Arbitragem" e selecinar a instituiçã interveniente (SNS u Seguradra) a favr da qual a decisã fi tmada. O utilizadr pde pcinalmente intrduzir ntas num camp livre de bservações até um máxim de 4000 caracteres e anexar ficheirs. Após a execuçã desta açã prcess passa para estad "Arbitrad". Retirar de Arbitragem 34

35 Reabrir Pedid O sistema permite a utilizadres cm perfil de "Gestr de Dívidas", quer da entidade d SNS quer da seguradra interveniente n prcess, a reabertura de faturas que se encntrem n estad "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitada - Expirad", passand a fatura para estad "Em Validaçã". Além diss, permite também para s mesms utilizadres a reabertura de faturas que se encntrem n estad "Arbitrad". A executar esta açã a fatura passa para estad imediatamente anterir a ter passad para "Em Arbitragem". Pr exempl, se uma fatura tiver passad pr "Fatura Regularizada" antes de ir para "Em Arbitragem" a sua reabertura clca-a nvamente n estad "Fatura Regularizada". É registad númer de reaberturas efetuadas, send limitad númer máxim de reaberturas pssíveis pr açã (send este um valr parametrizável na aplicaçã). Estas cnfigurações sã independentes para cas da reabertura n estad "Arbitrad" e n estad "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitad? Expirad". Emitir Fatura Para faturas n estad "Infrmaçã de Ats Prestads Aceite" é permitid a utilizadres cm perfil de "Gestr de Dívidas" da entidade d SNS interveniente indicar que a Fatura fi emitida, representand a emissã frmal da fatura em papel. Para a transiçã de estad crrer é brigatóri preenchiment ds seguintes camps: (*)Data de Emissã; (*)Númer de Fatura emitida: camp alfanuméric de tamanh 30. É ainda dispnível, para visualizaçã apenas, "Númer da Fatura Pró-frma", inserid aquand da criaçã da fatura. Quand esta açã é feita pr integraçã de ficheirs (SFT) u Web Service é pssível enviar dcuments anexs. Emitir Fatura 35

36 Regularizar Fatura Quand a Seguradra regulariza uma fatura pde marcá-la n sistema cm regularizada para a entidade d SNS pder psterirmente cnfirma a regularizaçã. Para tal qualquer utilizadr cm perfil de "Gestr de Dívidas" da Seguradra deve selecinar a fatura, que deve estar n estad "Fatura Emitida", selecinar a açã "Regularizar Fatura" e preencher (brigatriamente) camp "Data de Regularizaçã da Fatura". Regularizar Fatura Invalidar Regularizaçã Cas seja detetada alguma incnsistência na regularizaçã, pr exempl entre s valres que cnstam na Fatura emitida e s regularizads pela Seguradra, qualquer Gestr de Dívidas quer da entidade d SNS quer da seguradra pde invalidar a regularizaçã, fazend regressar a fatura a estad "Fatura Emitida". Para tal basta a utilizadr selecinar a fatura, que está n estad "Fatura Regularizada", selecinar a açã "Invalidar Regularizaçã" e preencher pcinalmente bservações e anexar dcuments. A data de regularizaçã da fatura que fi preenchida aquand da açã "Regularizar Fatura" é apagada. Invalidar Regularizaçã 36

37 Cnfirmar Regularizaçã da Fatura O sistema permite a qualquer utilizadr cm perfil de "Gestr de Dívidas" da entidade d SNS interveniente n prcess cnfirmar a regularizaçã de uma fatura relativa a Ats Prestads cuj estad se encntre em "Fatura Regularizada". Basta selecinar a fatura e inserir a data em que a regularizaçã fi efetuada. Cnfirmar Regularizaçã da Fatura Transições Autmáticas de Faturas Na Fase 2 estã implementadas as transições autmáticas pr expiraçã de prazs de respsta e respetivs prazs (parametrizáveis): D estad "Fatura Regularizada" para "Regularizaçã Cnfirmada" (praz pr missã de 90 dias); D estad "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitad" para estad "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitada - Expirad" (praz pr missã de 90 dias); D estad "Em Validaçã" para "Infrmaçã de Ats Prestads Aceite" (praz pr missã de 45 dias). Imprtaçã de Faturas pr Ficheir O sistema permite as utilizadres cm perfil "Gestr de Dívidas" da entidade d SNS imprtar dads de uma u mais Faturas através da submissã de um ficheir CSV. O ficheir pde ser enviad via web, fra d cntext d prcess, cm a limitaçã de tamanh. Em alternativa é pssível enviar ficheir via FTP. O prcessament d ficheir é feit de frma assíncrna, send pssível cnsultar resultad d prcessament na listagem descrita em Lista de Ficheirs Imprtads. O frmat d ficheir CSV e respetivs dads encntram-se descrits na secçã Estrutura d Ficheir. O utilizadr apenas pde imprtar dads da entidade que representa. É permitida a imprtaçã quand a Fatura se encntra ns seguintes estads: Nã existe n sistema: a imprtaçã crrespnde à açã "Criar Infrmaçã de Fatura / Ats Prestads"; 37

38 "Regist de Fatura/Ats Prestads": a imprtaçã crrespnde à açã "Alterar Dads"; "Infrmaçã de Ats Prestads Rejeitada": a imprtaçã crrespnde à açã "Crrigir". Nta: De frma a garantir a crreta imprtaçã ds dads para s pedids de Fatura já existentes n sistema, é necessári que par Númer d Prcess + Númer de Fatura Pró-frma seja sempre únic, ist é, dentr um prcess númer da fatura Pró-frma preenchid tem de ser únic. Estrutura d Ficheir Apresenta-se na imagem seguinte um quadr resum ds elements que cmpõem s regists de faturas. Os elements sã listads pela rdem que devem aparecer n ficheir. É brigatóri preencher tds s camps de frma a garantir númer crret de camps pr linha. Quand nã existe valr para camp este nã necessita de vir preenchid, n entant deve ser sempre garantid mesm númer de clunas em tdas as linhas. Os camps devem estar separads pr ";". Os elements d cabeçalh e rdapé apenas pdem aparecer uma vez, n entant pdem haver N Mensagens, uma mensagem pr cada at prestad. A nmenclatura deste ficheir segue a seguinte fórmula: 7 dígits instituiçã + AAAAMMDD + HHMM.CSV (exempl: CSV). Send que é brigatóri a data d nme d ficheir cincidir cm a Data Ficheir presente n cabeçalh, bem cm a entidade ser a mesma n nme d ficheir e cabeçalh. 38

39 Estrutura d Ficheir CSV Ficheir CSV de Exempl 39

40 Imprtaçã d Ficheir A imprtaçã de ficheirs é pssível a utilizadres cm perfil de "Gestã de Dívidas" pertencentes à entidade d SNS interveniente n prcess. Para imprtar um ficheir CSV basta, n sub-módul "Imprtaçã", selecinar ficheir fazend brwse e selecinar a pçã "Submeter". Imprtaçã d Ficheir N cas de crrer um err numa das Faturas d ficheir, que impssibilite a sua imprtaçã, sistema regista err num ficheir de errs indicand a seguinte infrmaçã: Data/Hra de Prcessament; Data de Criaçã da Fatura; Númer de Prcess; Mtiv d Err. O nme deste ficheir de errs será igual a riginal, mas cm a extensã ".ERR". 40

41 N cas de crrer um err n prcessament de uma Fatura, err será registad e sistema prsseguirá para prcessament da Fatura seguinte. Lista de Ficheirs Imprtads O sistema dispnibiliza via web as utilizadres cm perfil "Gestr de Dívidas" da entidade d SNS, a listagem de tds s ficheirs prcessads da respetiva entidade d SNS, detalhand s seguintes camps: Data de Prcessament; Nme d Ficheir; Númer de Faturas Imprtadas; Resultad d Prcessament. O resultad d prcessament pde ser um ds seguintes: Ignrad/Inválid: O ficheir é inválid pis apresenta errs de estrutura (cabeçalh inválid, linhas cm númer de clunas inválid; rdapé inválid, etc.); Duplicad: Já existe n sistema um ficheir cm mesm nme pel que nã fi prcessad; Aguarda Prcessament: Ficheir intrduzid n sistema mas ainda nã prcessad; Em Prcessament: Ficheir que está a ser prcessad neste mment; Prcessad Parcialmente: Parte das faturas (u tdas) falharam a validaçã e nã fram imprtadas; Prcessad cm Sucess: Tdas as faturas fram crretamente imprtadas. Cas haja errs de prcessament será pssível fazer dwnlad d ficheir de errs. 41

42 Lista de Ficheirs Imprtads Alertas O sistema FHS está parametrizad para enviar ntificações a cada transiçã de estad de Pré-Validaçã (Fase 1) u Validaçã (Fase 2). As referidas ntificações sã sempre enviadas pr para s cntats ativs das respetivas entidades. O crp e assunt das ntificações sã cnfiguráveis. Além diss, sistema está também parametrizad para enviar ntificações X dias (valr parametrizável, atualmente 5 dias) antes de uma transiçã autmática crrer. As referidas ntificações sã sempre enviadas pr para s cntats ativs da entidade da qual se aguarda a execuçã de uma açã para evitar a transiçã autmática. Glssári Nesta secçã sã apresentadas definições de alguns terms de dmíni utilizads na aplicaçã. Apólice: Dcument emitid pr uma seguradra, que frmaliza a aceitaçã d risc bjet d cntrat de segur; Sinistr: Event u série de events resultantes de uma mesma causa suscetível de fazer funcinar as garantias de um u mais cntrats de segur; Episódi: Cnjunt de ats médics a que um determinad utente/sinistrad é sujeit na sequência de um acidente; At GDH: Prcediment médic segund a Tabela Nacinal de Grups de Diagnóstic Hmgéne; 42

43 At Médic: Prcediment médic segund a tabela de ats médics definida pr prtaria; Ats Prestads: Cnjunt de ats GDH e/u médics prestads a um utente cm vista a serem cbrads à Seguradra respnsável. Crrespnderá na prática à infrmaçã que cnstará da fatura a ser psterirmente emitida pelas entidades d SNS. Perfis de Acess a Sistema Para interagir cm sistema existem s seguintes perfis distints de utilizadres, atribuíds as utilizadres n Módul de Gestã de Utilizadres: Gestr de Dívidas (GD): O perfil de Gestr de Dívidas permite as utilizadres que pssuam efetuar as perações cmuns da aplicaçã, send estas: Enviar mensagens para s prcesss nde a sua entidade seja uma das envlvidas; Ver infrmaçã sbre s prcesss nde a sua entidade está envlvida; Criar nvs prcesss cas pertença uma entidade d SNS; Realizar pesquisas sbre prcesss nde a sua entidade seja umas das envlvidas. NOTA: Um gestr de dívidas de uma entidade tp (APS u ACSS) tem acess de cnsulta (e apenas de cnsulta) a tds s prcesss de tdas as Seguradras e de tdas as entidades d SNS respetivamente. Cnsulta de Arbitragem (CA): O perfil Cnsulta de Arbitragem permite as utilizadres que pssuam cnsultar tds s dads ds prcesss que se encntrem n estad de "Em Arbitragem". Gestr de Utilizadres (GU): Utilizadr cm acess à gestã de utilizadres d sistema para a entidade d SNS u Seguradra à qual estiverem assciads. As perações permitidas a este perfil sã: Criaçã de utilizadres; Ediçã de utilizadres; Inativaçã de utilizadres. Administradr de Sistema (ACSS/APS): Este perfil permite as utilizadres que pssuam ter acess à área de gestã de utilizadres para executar as seguintes tarefas: Criaçã de utilizadres; Ediçã de utilizadres; Inativaçã de utilizadres; Criaçã de instituições (SNS/Seguradras); Ediçã de instituições (SNS/Seguradras); Inativaçã de instituições (SNS/Seguradras); Criaçã de Cntats (pr instituiçã); Remçã de Cntats (pr instituiçã); Gestã de parâmetrs de cnfiguraçã (d módul de Gestã de Utilizadres e módul de Faturaçã). Este perfil pde gerir utilizadres de qualquer instituiçã d SNS u Seguradra. 43

44 Nta: Para trnar um utilizadr "Administradr de Sistema", ele deve ter perfil de Gestr de Utilizadres e pertencer a uma entidade de tp (APS u ACSS). É pssível ter utilizadres cm múltipls perfis, acumuland pr exempl s perfis de Gestr de Utilizadres e Gestr de Dívidas. As permissões sã sempre cumulativas, fazend cm que utilizadr fique sempre cm as permissões mais alargadas/abrangentes ds diverss perfis que detém. 44