Sistema Integrado do Tribunal de contas

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2 I Grupo de Trabalho Alto Nível Sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação para as ISC dos PALOP e Timor-Leste Sistema Integrado do Tribunal de contas Marta Neves Directora Ana Furtado Coordenadora dos IP & FSA Pedro Gomes Técnico Informatico

3 Sistema Integrado do Tribunal de contas - SITC O Tribunal de Contas de Cabo Verde (TCCV) procura progressos na sua gestão para alcançar maior eficácia no cumprimento da sua missão e melhor informar a sociedade. Para isso, tem que trabalhar pessoas, processos e recursos tecnológicos, pelo que torna impossível imaginar hoje esta instituição sem tecnologias de informação e comunicação alinhadas com o planeamento estratégico da organização.

4 Vistas Administração Direta E Indireta do Estado Gestão Orçamental; Gestão de Tesouro; Gestão de projeto de Investimentos; Procurement; Gestão Patrimonial; Pagamentos Eletrónicos; Processamento de Salario Imposto Único sobre Rendimento (IUR). Municípios Esquema global do Sistema Integrado do Tribunal de Contas SIGOF + EGOV Repositório de Dados, Documentos e Meta dados Tribunal de Contas Gestao Financeira; Recursos Humanos Gestao de Txas e Impostos Licenciamentos; Terrenos. SIM Team Mate Tramitação Fundos S. Autonomos; Agencias Reguladores.. Outros Analise de risco; Planeamento; Documentação Controlo. Documentação Controlo de Fases

5 SITC Sistema Integrado do Tribunal de Contas Objetivos estratégicos do Sistema: Uma instituição cada vez mais transparente, acessível e aberta à sociedade civil; Rever e modernizar os processos de submissão de contas de gerência e correspondentes justificativos, apostando nas tecnologias existentes para o efeito (desmaterialização de processos); Melhorar a articulação institucional com outras entidades de fiscalização(como a IGF, DNOCP, DGT, DGDAL, IGE, entidades financiadoras externas ); Melhorar o tempo de análise e julgamento de contas de forma a que o processo seja mais eficiente e as recomendações sejam tempestivas.

6 Fases da conceção do Sistema : Planeamento Desenvolvimento Ponto de Situação

7 Planeamento Levantamento das necessidades Internas: o Visando necessidades transversal de vistas e / ou acesso por equipas. Encontros com Entidades e Parceiros: o o o o o o Órgãos da Administração Central (ARAP, DNOCP, DGCI, UCRE); Órgãos da Administração Local (CMSD, CMP); Órgãos de Controlo (IGF, Inspeção Geral da Educação); Órgão de Gestão de Recursos Humanos (DNAP) Órgão de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (NOSI, UMS) Infraestruturas tecnológicas (SIGOF, SIM). Elaboração do Plano Estratégico e Operacional das Tecnologias de Informação e Comunicação PEOTIC

8 Etapa de Desenvolvimento Financiamento: o Projeto financiado pelo Pro-Palop - TL ISC Execução do Projeto com o NOSI: o o o o Nota Concetual; Definição das prioridades; Analise dos fluxos; Teste de sistemas

9 Sistema Integrado do Tribunal de Contas Recursos Humanos Tramitação Processual Sessão Plenária Auditoria Certidões e Comprovativos Gestão de Documentos Business Intelligenceu

10 SITC Sistema Integrado do Tribunal de Contas Resultados Esperados do Sistema: Acessibilidade - Os dados de assiduidade são visíveis para o próprio funcionário e o seu dirigente. Desta forma, fomenta-se a pontualidade e a assiduidade; Desmaterialização - Diminuição de custos: Transporte, Impressão, Arquivo, (Tribunal de Contas e Interessados); Transparência - Acompanhamento online de processos; Dados estatísticos fidedignos; Celeridade - Tomada de decisão em tempo oportuno; Acesso rápido a informações; Integração com bases de dados diferentes. Maior e melhor controle na avaliação de desempenho dos seus colaboradores; Garante a eficácia na gestão dos RH.

11 Gestão de Assiduidade Recursos Humanos Avaliação de Desempenho Recurso Humano (RH) Gestão de Assiduidade Melhoria no Cadastro/Carreira/Salário Formação Controlo do Tempo Integrações Portal Web Funcionários Portal Web Funcionários Melhoria no Cadastro Integrações Sistema

12 RECURSOS HUMANOS GESTÃO DE ASSIDUIDADE

13 SITC - Esquema do módulo - Gestão de Assiduidade Enviado Servidor Local do TCCV Dados Tratados Enviados Tratados Recebe Envia Enviado Recebe Envia NOSI-Servidor Data Center Envia Recebe IGRP Responsável Recursos Humanos Portal Web - Funcionário Aparelho Biométrico Recursos Humanos Local Mapas de ferias Impressão de relatório etc.. Pedidos de ferias Justificação de Faltas Licenças Mapas de ferias Impressão de relatório etc..

14 IGRP - (Integrated Government Resource Planning)

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19 Funcionalidades do Sistema? Portondinosilha - (Portal do cidadão)

20 RECURSOS HUMANOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

21 SITC - Esquema da Avaliação de Desempenho (AVD) Envia Tratados Envia IGRP Avaliação de Desempenho Envia IGRP Responsável Recursos Humanos NOSI-Servidor Data Center Envia Parametrização Portal do Funcionário Avaliação de Desempenho Envia Recebe Portal Web - Funcionário Acompanhamento

22 IGRP - (Integrated Government Resource Planning)

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27 Funcionalidades do Sistema? Portondinosilha - (Portal do cidadão)

28 Fiscalização Previa Tramitação Processual Fiscalização Sucessiva Recurso Humano (RH) Gestão de Assiduidade Melhoria no Cadastro/Carreira/Salário Formação Controlo do Tempo Integrações Portal Web Funcionários Integrações Sistema Relatórios / Estatística Recuperação

29 Tramitação Processual Fiscalização Prévia

30 Envio Processos Envia Processos Analisados e enviados SITC - Esquema da Tramitação Processual Fiscalização Prévia Tratados Enviados Funcionários do TCCV NOSI-Servidor Data Center Recebe IGRP Tramitação Fiscalização Previa Envia Entrada Analise Decisão Envia Tribunais Assembleia Nacional Presid. Da Republica Contratos Empreitadas; Aquisições de bens e serviços; Ministérios e Inst. Públicos Aposentações; Nomeações. Envia Boletim Oficial D. N. da Ad. Pública Imprensa. Nacional de CV

31 Funcionalidades do Sistema? IGRP - (Integrated Government Resource Planning)

32 Sessão Plenária Recurso Humano (RH) Sessão Plenária Gestão de Assiduidade Melhoria no Cadastro/Carreira/Salário Formação Controlo do Tempo Integrações Portal Web Funcionários Integrações Relatórios / Sistema Estatística

33 Sessão Plenária

34 Envia Envia SITC - Esquema da Sessão Plenária Funcionários do TCCV Local Tratados Envia IGRP - Sessão Plenária Agenda Acórdãos Deliberações NOSI-Servidor Data Center Envia Processos IGRP Tramitação Fiscalização Sucessiva IGRP Tramitação Fiscalização Previa Vídeos e Áudios Funcionários do TCCV Via Web Agenda Acórdãos Deliberações

35 Funcionalidades do Sistema? IGRP - (Integrated Government Resource Planning)

36 SITC - Sistema Integrado do Tribunal de Contas Restantes Módulos: O que se pretende? Tramitação Processual- Fiscalização Sucessiva Auditoria Certidões e Comprovativos Gestão de Documentos Business Intelligence

37 Tramitação Processual Fiscalização Sucessiva Objetivo Tratamento de forma eletrónica aos processos de prestação de contas que entram no tribunal de contas. Finalidade Manter os interessados informados do andamento do processo (consulta publica) Produzir estatísticas de desempenho interno Desmaterialização de documentos

38 Sistema de auditoria Auditoria Recurso Humano (RH) Gestão de Assiduidade Melhoria no Cadastro/Carreira/Salário Formação Integrações Estatísticas / Relatórios Controlo do Tempo Integrações Portal Web Funcionários Recuperação

39 Objetivo do módulo: Sistematizar e normalizar os procedimentos de auditoria do TCCV junto dos seus auditados Apoiar o TCCV nas suas funções constitucionais e legais de exercício de controlo externo sobre a atividade financeira do Estado

40 Finalidade do módulo: 1 Facilidade de definir o tempo ótimo de execução de cada uma das etapas do processo. 2 Possibilidade da apresentação ou envios de notificações de alertas aos responsáveis. 3 Pesquisa e consulta dos detalhes de todos os processos. 4 Registo das conclusões e recomendações resultantes de auditorias.

41 SITC -Sistema Integrado do Tribunal de Contas Esquema do Plano de Fiscalização do TCCV 1ª Plano Operacional de Fiscalização (Trianual) Dados: Tipo de Entidades Entidade Avaliação de Risco Transferir PAF 1º Entidades 2º Aval. Global 2ª Avaliação de Risco Entidades (Avaliação de Risco das entidades que estão no Plano Operacional) 3ª 3º Transferir Entidades para o PAF Plano Anual de Fiscalização Dados Transferidos: Tipo de Entidades Entidade Avaliação de Risco

42 SITC -Sistema Integrado do Tribunal de Contas Processo Auditoria: Plano de gestão de risco

43 SITC -Sistema Integrado do Tribunal de Contas Processo Auditoria: Listagem Matriz de risco

44 SITC -Sistema Integrado do Tribunal de Contas Processo Auditoria: Avaliação de risco de uma Entidade

45 I Grupo de Trabalho Alto Nível Sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação para as ISC dos PALOP e Timor-Leste OBRIGADO

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