FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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1 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA Que entre si celebram a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA e a firma HIGIPAPER DISTRIBUIDORA ECOMÉRCIO LTDA - EPP Contrato nº 101/2017 CLÁUSULA PRIMEIRA Das Partes 1.1 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA Estado de Goiás, inscrita no CNPJ: / neste ato representado pelo Presidente da FESG o Sr. GILMAR VIEIRA DE REZENDE, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Rio Negro nº bairro São Francisco, Goiatuba-GO, portador do CPF n. º e da Carteira de Identidade n.º SSP-GO, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE. 1.2 CONTRATADA: HIGIPAPER DISTRIBUIDORA ECOMÉRCIO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua 18, numero 192, qd 33, lt 15ª 18, setor Santa Rita, Itumbiara GO, inscrita no CNPJ sob o nº / , neste ato representado pelo seu proprietário Sr(º) THULIO SILVA INOCÊNCIO, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da cédula de identidade MG SSP/MG e CPF , residente a Rua 22, nº 70, Bairro Paranaíba, Itumbiara GO doravante denominado CONTRATADO. Parágrafo Único: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, estando às partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal nº /2002, subsidiária a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e da Lei Complementar 123/2006. CLÁUSULA SEGUNDA Do objeto do contrato Constitui objeto deste instrumento de contrato a Aquisição de materiais de Expediente e Materiais para Limpeza destinados a Manutenção e Administração da Fesg, conforme Ata de Julgamento do Pregão nº 016/2017, relacionados abaixo: VALOR ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE UNITÁRIO VALOR TOTAL 4 BALDE PLASTICO BALDE PLASTICO PLASNEW 80 UND R$ 6,78 R$ 542,40 8 CESTO PARA LIXO CESTO PARA LIXO PLASNEW 130 UND R$ 4,40 R$ 572,00 13 DISCO DE FIBRA DISCO DE FIBRA BETANIN 120 UND R$ 17,50 R$ 2.100,00 14 DISCO DE FIBRA DISCO DE FIBRA BETANIN 120 UND R$ 18,00 R$ 2.160,00 15 ESPONJA LIMPEZA ESPONJA LIMPEZA 3M 1100 UND R$ 0,60 R$ 660,00 16 ESPONJA DE AÇO ESPONJA DE AÇO PROEZA 720 PCT R$ 1,10 R$ 792,00 17 FIBRA LIMPEZA PESADA FIBRA LIMPEZA PESADA 3M 150 UND R$ 1,20 R$ 180,00 18 FLANELA PARA LIMPEZA FLANELA PARA LIMPEZA ATIVA 360 UND R$ 1,85 R$ 666,00 22 LUVAS LATEX - P LUVAS LATEX - P VOLK 60 Par R$ 3,79 R$ 227,40 23 LUVAS LATEX - M LUVAS LATEX - M VOLK 80 Par R$ 3,79 R$ 303,20 24 LUVAS LATEX - G LUVAS LATEX - G VOLK 30 Par R$ 3,79 R$ 113,70 25 LUVAS LATEX - GG LUVAS LATEX - GG VOLK 10 Par R$ 3,79 R$ 37,90 26 PANO DE CHÃO PANO DE CHÃO ATIVA 260 UND R$ 4,40 R$ 1.144,00 27 PANO DE PRATO PANO DE PRATO ATIVA 50 UND R$ 3,90 R$ 195,00 28 PAPEL HIGIÊNICO PAPEL HIGIÊNICO NOBRE 860 FD R$ 26,40 R$ ,00 29 PAPEL TOALHA (FOLHAS) PAPEL TOALHA (FOLHAS) NOBRE 150 CX R$ 12,50 R$ 1.875,00 30 PAPEL TOALHA BOBINA PAPEL TOALHA BOBINA NOBRE 800 CX R$ 74,90 R$ ,00 1

2 BRANCA BRANCA 36 SABONETE LIQUIDO SABONETE LIQUIDO AUDAX 200 UND R$ 16,50 R$ 3.300,00 38 SACOS PARA LIXO PRETO 20 LITROS C/ 100 UNID JUPLASTIC 250 PD R$ 9,30 R$ 2.325,00 41 SUPORTE PARA FIBRA SUPORTE PARA FIBRA HIGIPAPER 60 UND R$ 18,50 R$ 1.110,00 43 VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO HIGIPAPER 60 UND R$ 6,50 R$ 390,00 44 VASSOURA ESFREGÃO VASSOURA ESFREGÃO HIGIPAPER 50 UND R$ 8,80 R$ 440,00 46 COPO DESCARTÁVEL COPO DESCARTÁVEL TOTALPLAST 150 CX R$ 65,90 R$ 9.885,00 TOTAL DO FORNECEDOR R$ ,60 CLÁUSULA TERCEIRA Do preço e do prazo 3.1 O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, tendo inicio na assinatura do contrato e poderá ser aditado pelo mesmo período caso haja interesse entre ambas as partes. 3.2 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela aquisição dos materiais especificados na cláusula anterior, o valor total de R$ ,60 (cento e onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) 3.3 Os pagamentos serão efetuados com ate 30 dias de prazo após a entrega, mediante a apresentação das notas fiscais. 3.4 O material deve ser de primeira qualidade, caso seja entregue material que não seja de boa qualidade o contrato poderá ser reincidido e o licitante ficará impossibilitado de participar de licitação por três anos. 3.5 O material, objeto desta licitação deverá ser entregue diariamente nas unidades especificadas conforme autorização de compras, sem nenhum custo para a contratante, mediante requisição. 3.6 O material objeto do presente contrato poderá se aditado em até 25% dos seus quantitativos, caso haja interesse entre ambas as partes. 3.7 Os preços dos produtos objeto desta licitação serão irreajustáveis. 3.8 O valor total deste Contrato é estimado em R$ ,60 (cento e onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) conforme Termo de homologação do Pregão nº016/2017. IV - CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA pagará a CONTRATADA os mediante apresentação das faturas, os valores deverão ser idênticos aos anotados nas requisições expedidas pela FESG Os pagamentos serão efetuados com ate 30 dias de prazo após a entrega, mediante a apresentação das notas fiscais. V - CLÁUSULA QUINTA DO REAJUSTE DE PREÇOS 5.1 Os preços dos produtos não serão reajustados. VI - CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO Os produtos constantes do objeto deste instrumento de contrato serão fornecidos após autorização e requisição do departamento competente. VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS 2

3 7.1 Os empenhos das despesas oriundas deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG VIII CLAUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS DAS OBRIGAÇÕES DA FESG Efetuar através do órgão próprio o controle diário das entregas Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas. IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Realizar o fornecimento do objeto na forma proposta e aqui contratada, observando fielmente os quantitativos das requisições; Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos anotados nas requisições, em tempo de serem processadas; Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento. X - DAS PENALIDADES E MULTAS O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na tesouraria da FESG, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de recebimento da notificação; As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo; Da pena de multa caberá recurso interposto junto a FUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue; A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa dará motivo à declaração de inidoneidade e impedimento de licitar com a Prefeitura e com FESG pelo período de 02 (dois) anos; 3

4 XI - CLÁUSULA NONA - DOS CASOS DE RESCISÃO 11.1 A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de: A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais Atraso superior a 03 (três) dias na entrega dos produtos; Sub-contratação total ou parcial do fornecimento Fornecimento de produto sem requisição do órgão encarregado do controle, com o respectivo visto da autoridade competente para autorização da Empresa; Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários; Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e homologados pela FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA; XII - CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 12.1 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, ou por acordo, na forma da Lei; 12.2 As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei. XII - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO A fiscalização do fornecimento ficará a cargo do Srº HUGO SILVA PRADO A fiscalização manterá controle do fornecimento. XIV CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA INADIMPLÊNCIA Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no Artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. XV - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA O presente instrumento de contrato terá vigência de 12 (doze) meses, de 02(dois) de outubro de dois mil e dezessete (2017) a 02 (dois) de outubro do ano de dois mil e dezoito (2018). XVI - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO Fica eleito o FORO da Comarca de Goiatuba, Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outra por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 4

5 As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam. Goiatuba - GO, 02 de outubro de GILMAR VIEIRA DE REZENDE Presidente da FESG HIGIPAPER DISTRIBUIDORA ECOMÉRCIO LTDA - EPP Contratado TESTEMUNHAS: NOME: CPF: NOME: CPF: 5

6 D E C L A R A Ç Ã O Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o EXTRATO DO CONTRATO de Nº 101/2017, firmada entre a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, e a firma HIGIPAPER DISTRIBUIDORA ECOMÉRCIO LTDA - EPP foi publicado em local de costume. Por ser verdade firmamos a presente. Goiatuba-Goiás, 02 de outubro de GILMAR VIEIRA DE REZENDE Presidente da FESG 6

7 EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 101/2017. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA FESG CONTRATADA: HIGIPAPER DISTRIBUIDORA ECOMÉRCIO LTDA - EPP OBJETO: Constitui objeto deste instrumento de contrato a Aquisição de materiais de Expediente e Materiais para Limpeza destinados a Manutenção e Administração da Fesg, conforme Ata de Julgamento do Pregão nº 101/2017, nas quantidades especificadas nos anexos I do presente, que fazem parte integrante do mesmo. VALOR: R$ ,60 (cento e onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) PRAZO: 12 meses Início: 02/10/2017 Término: 02/10/2018 PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados com ate 30 dias de prazo após a entrega, mediante a apresentação das notas fiscais. Goiatuba-Goiás, 02 de outubro de GILMAR VIEIRA DE REZENDE Presidente da FESG 7

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