DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

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1 DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE : : CNPJ: UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: /2013 VIGÊNCIA: 20/12/2013 a 16/02/2016 VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ ,00 VALOR DO REPASSE: R$ ,00 VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 0,00 Página 1 de 16

2 CUMPRIMENTO DO OBJETO OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE METAS E ETAPAS CUMPRIDAS METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS 1 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Atender artigos dispostos da Portaria Interministerial nº. 507/2011 e em concordância com a Lei nº 8666/ Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Atender artigos dispostos da Portaria Interministerial nº. 507/2011 e em concordância com a Lei nº 8666/93. JUSTIFICATIVA: NÃO HÁ. ANEXOS: Página 2 de 16

3 REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OBJETO DO CONVÊNIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A Irmandade de Misericórdia do Jahu, mantenedora do Hospital Santa Casa de Jahu, CNES sob nº , fundada em 09 de Julho de 1893, com 120 anos de atividades na assistência médicohospitalar, é uma entidade Privada Sem Fins Lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico. Destinamos 60% dos nossos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente temos 282 leitos cadastrados no CNES, sendo 167 leitos destinados ao SUS. Como hospital de referência, estamos inseridos no sistema de Atendimento de Urgência e Emergência da DRS VI de Bauru, sendo referência também para a Central Reguladora de Vagas de Botucatu e São Paulo. Atendemos à população de Jaú e mais doze (12) cidades que compõem sua microregião, totalizando uma população com aproximadamente habitantes. Em 2012 a Santa Casa de Jaú realizou para a população de Jaú e sua micro região: Atendimentos no Pronto-Socorro Adulto, Pronto Socorro Infantil, Internações, Sessões de Hemodiálise, Atendimentos de Fisioterapia, tomografias, Partos e Cesáreas, Cirurgias, Transfusões e Atendimento Ambulatório de Especialidades. Como houve uma demanda crescente de nosso município, com o aumento da regionalização, atendendo inclusive pacientes de fora da nossa região e de acordo com os dados estatísticos acima mencionados comprovam o grande número de atendimentos efetuados principalmente em pacientes graves que ficam sob cuidados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Fomos beneficiados com um recurso no valor de R$ ,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) proveniente de uma emenda individual parlamentar do Deputado Paulo Maluf, cuja ação é ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, EMENDA: , este valor será aplicado em despesa com a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a UTI - Unidade de Terapia Intensiva Adulto e para Lavanderia Hospitalar. A maioria dos equipamentos e materiais do hospital encontram-se em condições adversas as exigidas e fora dos padrões necessários para manter a sua qualidade, visto a sua obsolecência, a sua defasagem tecnológica e as suas condições precárias. Junto a este fator deve se levar em consideração o fato de que há falta de equipamentos e em quantidade insuficiente de para atender a demanda, fundamentais para a recuperação e manutenção do estado de saúde dos usuários da entidade hospitalar. A Santa Casa de Jahu é referência na região em procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade, assim como o tratamento clínico e exames para a região, e para tanto, utiliza-se desta estrutura defasada. Portanto, os fatos acima mencionados justificam plenamente a necessidade urgente da aquisição de vários equipamentos complementares, a fim de sanar os problemas de atendimentos e ofertar aos seus usuários uma estrutura hospitalar de qualidade e,s serão resolutivos para ampliar os serviços, com equipamentos mais modernos, com novas tecnologias, para atender maior demanda, pois iremos melhorar significativamente as condições de segurança dos trabalhadores da Lavanderia Hospitalar, bem como, a diminuição de índices de infecção hospitalar. Observação: A cidade não dispõe de lavanderia Industrial ou comercial de grande porte. Justificando nossa necessidade. A lavanderia hospitalar é um dos serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todas as unidades do hospital. Os equipamentos e materiais permanentes que serão utilizados através dos recursos são: 01 Ventilador Pulmonar - Ampliação; 02 Lavadora Extratora - Ampliação; 01 Secadora de Roupa Hospitalar ( acima de 30Kg) - Ampliação e 06 Carros para transportes de Roupas - Ampliação. OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: PROVEU DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL. DIFICULDADES ENCONTRADAS: NÃO HOUVE. JUSTIFICATIVA: NÃO HÁ. Página 3 de 16

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5 Relatórios Sequencial Data Tipo 1 12/01/2016 Receita Não há e Despesa relatórios do Plano de execução de Trabalho a exibir. 1 12/01/2016 Físico do Plano de Trabalho 1 12/01/2016 Financeiro do Plano de Trabalho 1 12/01/2016 Pagamentos Realizados 1 12/01/2016 Documentos de Liquidação Incluídos 1 12/01/2016 Bens Adquiridos Página 5 de 16

6 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir. Página 6 de 16

7 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir. Página 7 de 16

8 TERMO DE COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, 3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas. CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: ALCIDES BERNARDI JUNIOR CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: Página 8 de 16

9 ANEXOS Arquivo Data/Hora Descrição Mês Extrato Conta 29/03/2016 Mês Extrato Conta Poupança :35:17 Não há anexos a exibir. Mês 02 e Extrato Conta Corrente pdf 29/03/ :35:57 Mês 02 e Extrato Conta Corrente Oficio.pdf 30/03/ :19:19 Oficio Anexo X.pdf 30/03/ :21:53 Anexo X Anexo XII.pdf 30/03/ :23:39 Anexo XII Anexo XIV - Conta Corrente.pdf 30/03/ :26:14 Anexo XIV - Conta Corrente Anexo XIV - Conta Poupança.pdf30/03/ :26:54 Anexo XIV - Conta Poupança Página 9 de 16

10 Arquivo Data/Hora Descrição Anexo XIII - Parte 2.pdf 30/03/2016 Anexo XIII - Parte 2 16:24:38 Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contabeis.pdf 30/03/ :21:24 Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contabeis Anexo XI.pdf 30/03/ :22:16 Anexo XI Anexo XIII - Parte 1.pdf 30/03/2016 Anexo XIII - Parte 1 16:24:11 NFE FN Medical Comercial Eireli - ME - Parte 1.pdf 29/03/ :39:55 NFE FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME - PARTE 1 NFE FN Medical Comercial Eireli - ME - Parte 2.pdf 29/03/ :40:54 NFE FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME - PARTE 2 NFE Drager Industria e Comercio Ltda.pdf 29/03/ :43:45 NFE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Página 10 de 16

11 Arquivo Data/Hora Descrição NFE Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equipamentos.pdf 29/03/ :46:56 NFE TECNOLOGICA IND. E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS Mês Extrato Conta Corrente pdf 13:17:26 Mês 03/2014 Extrato conta corrente Mês Extrato Fundo de Investimento pdf 13:21:06 Mês 03/ Extrato fundo de investimento Mês Extrato Fundo de Investimento pdf 13:25:03 Mês 06/ Extrato Fundo de Ivestimento Mês Extrato Fundo de Investimento pdf 13:22:21 Mês 04/ Extrato Fundo de Investimento Mês Extrato Fundo de Investimento pdf 13:23:46 Mês 05/ Extrato Fundo de Investimento Mês Extrato Fundo de Investimento pdf 13:27:19 Mês 07/ Extrato Fundo de Investimento Página 11 de 16

12 Arquivo Data/Hora Descrição Mês 07 e Extrato Conta 13:29:35 Mês 07 e 08/ Extrato Conta Poupança NFE Tecnologica Ind. e Com. de Peças e Equipamentos.pdf 29/03/ :50:08 NFE TECNOLOGICA IND. E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS Mês Extrato Conta Corrente pdf 13:31:09 Mês 08/ Extrato Conta Corrente Mês Extrato Fundo de Investimento pdf 13:32:54 Mês 08/ Extrato Fundo de Investimento Mês Extrato Conta 13:37:08 Mês 10/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta Corrente pdf 13:34:30 Mês 09/ Extrato Conta Corrente Mês Extrato Conta 13:41:33 Mês 01/ Extrato Conta Poupança Página 12 de 16

13 Arquivo Data/Hora Descrição Mês Extrato Conta 13:50:49 Mês 08/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:51:56 Mês 09/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:35:50 Mês 09/ Extrato Conta Poupança Memorial Fotográfico pdf 29/03/ :51:25 MEMORIAL FOTOGRAFICO /2013 Mês Extrato Conta 13:38:04 Mês 11/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:39:19 Mês 12/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:42:22 Mês 02/ Extrato Conta Poupança Página 13 de 16

14 Arquivo Data/Hora Descrição Mês Extrato Conta 13:46:01 Mês 04/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:43:55 Mês 03/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:56:56 Mês 01/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:47:13 Mês 05/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:48:32 Mês 06/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:49:24 Mês 07/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:52:43 Mês 10/ Extrato Conta Poupança Página 14 de 16

15 Arquivo Data/Hora Descrição Mês Extrato Conta 13:53:59 Mês 11/ Extrato Conta Poupança Mês Extrato Conta 13:55:40 Mês 12/ Extrato Conta Poupança Página 15 de 16

16 PARECERES Tipo do Parecer Situação Responsável Data Financeiro Favorável Não há JOSE pareceres HENRIQUE a exibir. DE SA 15/09/2016 Aprovação com Ressalvas Prestação de MARLENE APARECIDA MAZZO 16/09/2016 Página 16 de 16