Apresentação de Resultados 3T16. Novembro de 2016
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- Cássio Rosa de Miranda
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1 Apresentação de Resultados 3T16 Novembro de 2016
2 Desempenho Operacional Tráfego Tráfego impactado pelo desempenho negativo da economia e condições climáticas desfavoráveis Tráfego (veículos equivalentes pagantes x milhões) Tráfego Comparável (veículos equivalentes pagantes x milhões)¹ CAGR12-15: +12,0% CAGR12-15: +2,8% ,7% -7,4% T15 3T T15 3T16 Veículos Leves Veículos Pesados ¹ Exclui impacto da isenção da cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos; Para 2014 e 2015 exclui tráfego da ECO101 e Ecoponte. EcoRodovias 2
3 Desempenho Financeiro Receita Líquida Segmento de concessões rodoviárias reduzem a volatilidade nos resultados do Grupo Receita Líquida Pró-forma (R$ milhões)¹ Receita Líquida Pró-forma Concessões Rodoviárias (R$ milhões)¹ +3,1% ,5% +1,9% +2,7% T15 3T16 9M15 9M16 3T15 3T16 9M15 9M16 ¹ Não consolida receita de ativos mantidos para venda (Elog) e exclui receita de construção. EcoRodovias 3
4 Desempenho Financeiro Custos Caixa Redução do custo caixa reflete o foco estratégico na busca de ganhos de eficiência operacional Custo Caixa (R$ milhões)¹ Custo Caixa Concessões Rodoviárias (R$ milhões)¹ -7,3% ,7% ,9% Queda no custo caixa, mesmo com inflação de 8,5% -3,1% T15 3T16 9M15 9M16 3T15 3T16 9M15 9M16 ¹ Não consolida custos e despesas de ativos mantidos para venda (Elog), exclui depreciação e amortização, custo de construção e provisão para manutenção. No 9M15 considera Ecoponte a partir de 01/06/2015. EcoRodovias 4
5 Desempenho Financeiro EBITDA Resiliência do negócio de concessões mesmo com arrefecimento da economia EBITDA Pró-forma Comparável¹ (R$ milhões e %) EBITDA Pró-forma¹ por Segmento (R$ milhões e %) 61,7% 63,5% 60,2% 64,2% +10,1% 18,3 (3,9) 2,6 0,4 +4,9% ,1 376, T15 3T16 9M15 9M16 EBITDA Pró-forma 3T15 Concessões Serviços Holding Ecoporto EBITDA Pró-forma 3T16 ¹ Exclui receita e custo de construção, provisão para manutenção, os ativos mantidos para venda (Elog), e item não recorrente e não caixa referente ao Impairment do Ecoporto no 9M16 (R$301 milhões). EcoRodovias 5
6 Desempenho Financeiro Lucro Líquido Geração de caixa contribui para aumento do lucro comparável (+164,1%) Lucro Líquido Comparável¹ - 3T16 (R$ milhões) (17,3) (6,0) 43,7 (1,1) 4,9 17,5 67,1 25,4 Lucro Líquido Comparável 3T15 Δ EBITDA Pró-forma Comparável Δ Depreciação Δ Provisão p/ Manutenção Δ Resultado Financeiro Δ IR/CS Δ Part. dos acionistas não controladores/ Equivalência Patrimônial Lucro Líquido Comparável 3T16 ¹ Exclui os efeitos dos ativos mantidos para venda (Elog). EcoRodovias 6
7 Desempenho Financeiro CAPEX Redução do Capex reforça disciplina financeira e busca por eficiência CAPEX Pró-forma Realizado (R$ milhões) CAPEX Estimado 2016 (R$ milhões) Empresa Intangível/ Imobilizado Custo de manutenção Total Ecovias dos Imigrantes Ecopistas Ecovia Caminho do Mar Ecocataratas Ecosul (100%) ECO101 (100%) Ecoponte Ecoporto Santos 5-5 Outros¹ E CAPEX 9M16 CAPEX 4T16 CAPEX Realizado TOTAL² ¹ Considera Serviços e Holding ² Considera participação de 100% na Ecosul e ECO101 O Capex, proporcional à participação da EcoRodovias, estimado para 2016 é de, aproximadamente, R$620 milhões EcoRodovias 7
8 Desempenho Financeiro Endividamento Dívida Bruta¹ por Instrumento (R$ milhões e % - Set/16) % 342 7% 100 2% % Debêntures BNDES Notas Promissórias Outros Dívida Bruta: R$4.951,1 milhões Dívida Bruta¹ por Indexador (R$ milhões e % - Set/16) % 417 9% 100 2% IPCA CDI TJLP Dólar % Dívida Líquida¹ (R$ milhões) 3,0x 2,8x 2,7x 2,7x Flexibilidade na alocação de capital prioriza desalavancagem 3T15 1T16 2T16 3T16 Dívida Líquida¹ Dívida Líquida¹/EBITDA Pró-forma Comparável² ¹ Não consolida ativos mantidos p/ venda (Elog) ² Exclui Provisão para Manutenção, resultado da Elog e Impairment Ecoporto (não recorrente e não caixa) EcoRodovias 8
9 Desempenho Financeiro Endividamento Caixa e perfil da dívida alongado reforça a robustez financeira Cronograma de Amortização da Dívida Bruta¹: R$4.951,1 milhões - (R$ milhões) Caixa 4T a 2030 Abertura dos vencimentos do 4T16 (Em 30/09/2016) Equalizado 445 Vencimentos 4T Eco Concessões 230 Amortização Caixa 4T16 ¹ Exclui os ativos mantidos para venda (Elog) EcoRodovias 9
10 Disclaimer Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com investidores invest@ecorodovias.com.br Website Endereço Rua Gomes de Carvalho, andar São Paulo SP - Brasil Telefone EcoRodovias 10
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