Câmara Municipal de Guarapuava

Extrato conta corrente

A33D231115259765004 23/01/2013 11:21:15 Período do extrato 01/2012 28/12/2011 Saldo Anterior 0,00 C 31/01/2012 S A L D O 0,00 C Saldo Atual 0,00 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/01/2013 IOF 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA

GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS Repasse Recebido da Câmara Municipal ,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Ano X Nº 2786 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 18 de maio de 2016 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados

RAZÃO. Conta: SALDO ANTERIOR 0,00. Total do mês: 245,30 0,00 81,90C 103,80C 128,63C PENDENTE 21/02/2011

0001 Conta: 8-1.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR 0,00 Total do mês: 0,00 0,00 28/05/2012 VLR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 245 245,30 245,30D 245,30D Total do mês: 245,30 0,00 04/06/2012 VLR REF. TARIFA REF.

SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA

SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 42.774.281/0001-80 UF: MG Data da consulta: 09/01/2017 05:07:36 Nome: PREF MUN DE SAO JOSE DA LAPA Município: SAO JOSE DA LAPA Data Crédito Débito Documento

3.0 DOS BALANÇOS 3.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.0 DOS BALANÇOS 3.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Balanço Orçamentário é a Demonstração sintética do confronto entre a Receita Prevista, a Despesa Fixada e o que foi realizado no exercício, tanto em receitas

BALANCETE MÊS JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APIACÁS MT. CNPJ: 03.094.874/0001-43 BALANCETE MÊS JANEIRO 2015 ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS ANEXO

SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoa Física Vigente a partir de 15/06/2016

ITEM MODALIDADE/ NOMENCLATURA 1 CONTA DE DEPÓSITOS 1.1 Cadastro SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoa Física Vigente a partir de 15/06/2016 FATO GERADOR VALOR R$ 1.1.1 Cadastro Confecção de Cadastro para

1.6.5 Extrato Movimento (E) 1,00. Não disponível Conforme Tabela Bancoob Conforme Tabela Bancoob Conforme Tabela Bancoob Conforme Tabela Bancoob

Página 2 de 11 RDE nº2013/005 SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoa Física Vigente a partir de 01/11/2013 Item Modalidade/Nomenclatura Fato Gerador R$ 1 CONTA DE DEPÓSITOS 1.1 Cadastro 1.1.1 Cadastro 1.1.2

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033

SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoa Física Vigente a partir de 06/08/2016

1 SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoa Física CONTA DE DEPÓSITOS 1.1 1.2 Cadastro 1.1.1 Confecção de Cadastro para início de relacionamento 1.1.2 Renovação de Cadastro Renovação Cadastral 30,00 Cartão

Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo

Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23

PACOTES DE SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS. Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral.

PACOTES Pacotes de Serviços que não estão mais disponíveis para novas contratações pelo público em geral. ÍNDICE PÁG. 3 PÁG. PÁG. 5 501-PACOTE EM CONTA 5309-CONTA COMBINADA UNIVERSITÁRIA FIT 5309-CONTA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados

PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A CONFERÊNCIA DO BALANCETE CONTÁBIL

PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A CONFERÊNCIA DO BALANCETE CONTÁBIL A cada fechamento mensal, para a conferência dos saldos contábeis das contas (principalmente as da execução orçamentária e financeira), podem

Tarifas máximas definidas pelo Santander CONTA CORRENTE / POUPANÇAPOUPANÇAPOUPANÇA* Valores vigentes a partir de 01/11/2008 CONTA CORRENTE/ POUPANÇA

Tarifas máximas definidas pelo Santander CONTA CORRENTE / POUPANÇAPOUPANÇAPOUPANÇA* Valores vigentes a partir de 01/11/2008 CONTA CORRENTE/ POUPANÇA Conta Corrente Cadastro Ficha cadastral pessoa jurídica

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h36 Agência Conta Total Disponível

Página 1 de 5. Mês: 06 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 193.744.635,92 Receitas Correntes 181.209.102,68 Receita Tributária 18.859.601,28 Receitas de Contribuições 8.092.040,35 Receita Patrimonial 20.191.601,28 Receita de

MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SALDO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SALDO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Para controlar o novo grupo da disponibilidade financeira do PCASP (grupo 8), temos que primeiramente apurar a disponibilidade do Órgão e

UNICRED RECIFE NA REDE Banco24Horas PADRONIZADO I. Confecção de cadastro para 21,10-20, Saque 4, ,20 4 8

PACOTES PESSOA FÍSICA UNICRED RECIFE NA REDE Banco24Horas Atenção! Os saques de cada pacote podem ser realizados em: caixas eletrônicos da Unicred Recife, caixas das agências e também na Rede Banco24Horas.

Página 1 de 5. Mês: 09 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro

Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 292.537.649,53 Receitas Correntes 275.397.090,96 Receita Tributária 40.813.212,48 Receitas de Contribuições 12.147.987,15 Receita Patrimonial 25.567.317,55 Receita de

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.773,86 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 423549 16 IRRF S/REND.PREST.SER.

SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

INCONSISTÊNCIAS MAIS COMUNS PARA SAGRES 2014 #1.1. FONTES DE RECURSOS: PLANO DE CONTAS Informa-se a fonte de recurso para contas bancárias ou para contas onde existe saldo de abertura. No plano de contas,

DEPARTAMENTO FINANCEIRO PROCESSO

PAGAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES A FORNECEDORES PR/STE 06 Contabilidade Classifica NF e Recibos para pagamento. GERENCIADOR FINANCEIRO. São alimentados no gerenciador aqueles que tem Boletos ou dados para

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 1 Saldo Anterior... 2.285,02 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 10242 98 COTA-PARTE DO FPM

30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total

30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade

B A L A N C O G E R A L A N E X O XII

A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 955.000,00 1.700.473,10-745.473,10

DIVULGADA EM: 04/03/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 03/04/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

DIVULGADA EM: 18/03/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 17/04/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

DIVULGADA EM: 29/09/2014 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 12/11/2014 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES ,47 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Outubro / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à

DIVULGADA EM: 15/07/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 13/08/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

Titulos Saldo --- Movimento Completo --- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual

Estado do Parana Plano de Contas 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO 94.844,52 D 2.450.807,74 2.378.775,15 166.877,11 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO

SERVIÇOS ESSENCIAIS. Os serviços essencias disponíveis gratuitamente, em atendimento a resolução do Banco Central. SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

Divulgada em 01/03/2010 Vigência a partir de 01/04/2010 LISTA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTA CORRENTE - Fornecimento 1 cartão de débito Função débito - Fornecimento 2 via do cartão de débito (exceto

DIVULGADA EM: 23/07/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 21/08/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

DIVULGADA EM: 06/04/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 06/05/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

DIVULGADA EM: 08/07/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 06/08/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

DIVULGADA EM: 08/07/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 06/08/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

DIVULGADA EM: 25/05/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 24/06/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

B A L A N C O G E R A L A N E X O XII

A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 481.500,00 1.009.157,86-527.657,86

DIVULGADA EM: 06/04/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 06/05/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

Agências da Caixa abrem neste sábado para saques do FGTS Sáb, 11 de Março de :57 - Última atualização Sáb, 11 de Março de :03

Para atender a população interessada em sacar as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa Econômica Federal (CEF) realizará um plantão de atendimento em mais de 1.800 agências

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 22/07/2015-18h06 Agência Conta Total Disponível

MANUAL FINANCEIRO MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS

MANUAL FINANCEIRO MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO...3 2 REALIZANDO UMA ARRECADAÇÃO...4 2.1 IMPORTAÇÃO TRIBUTOS COM A CONTABILIDADE...4 2.2 BOLETIM DE ARRECADAÇÃO...4 2.1.1

DIVULGADA EM: 16/06/2017 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 17/07/2017 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

ITIRAPINA PERÍODO: 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) MUNICÍPIO: ITIRAPINA PERÍODO: 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013 RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Aplicação Acumulado

2. Qual o período de participação da promoção? A Promoção vigorará no período de 01/10/2014 a 24/12/2014 e tem abrangência nacional.

1. Como funciona a Compra Premiada Ourocard e Cielo? A cada compra autorizada a partir de R$ 30,00, realizada com o seu cartão Ourocard na Máquina Cielo, você concorre a prêmios instantâneos e ainda ganha

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais) BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO FINANCEIRO R E C E I T A 2004 2003 ORÇAMENTÁRIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS 1 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO 2014 ESPECIFICAÇÃO 2014 Receitas Orçamentárias - - Despesas Orçamentárias 7.583.637,48 - Ordinárias - - Ordinárias 2.011.924,00

DIVULGADA EM: 10/02/2016 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 10/03/2016 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033

Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor

Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 85953,5 Total de Despesas 85953,5 Resultado 0 23/02/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 71 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 71 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.894,30 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 559207 16 IRRF S/REND.PREST.SER.

B A L A N C O G E R A L A N E X O XII

A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE AIUABA ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 807.564,91

CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 4.845.988,82 4.823.625,64 22.363,18 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00

A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 4.845.988,82

TCE EXERCÍCIO 2014 RESUMO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RECEITA / COTA FINANCEIRA

RESUMO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RECEITA / COTA FINANCEIRA De acordo com a Lei n 951, de 22 de janeiro de 2014, foi destinado a esta Corte de Contas recursos na ordem de R$ 49.685.685,00 (quarenta

DIVULGADA EM: 14/07/2015 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 12/08/2015 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes

PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA

Conta Corrente 7498-5 AGENCIA 0299-2 BANCO DO BRASIL Subseção de : Guarapuava Ano: 2013 CÓDIGO(*) DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO Resgate da conta poupança R$ 5.000,00 Receita de fotocopias e diligencias R$ 1.468,68

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 2 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 2 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 7676 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA

DIVULGADA EM: 22/05/2014 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 21/06/2014 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes

RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012

CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 39.225,23 Valor Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 28.736,98 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 410,00 Movimentação de Título Banco Itau 2.075,07

SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoas Físicas Vigente a partir de 01/08/2015

SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoas Físicas Vigente a partir de 01/08/2015 Item MODALIDADE/NOMENCLATURA FATO GERADOR DA TARIFA VALOR R$ 1. CONTA DE DEPÓSITOS 1.1 Cadastro 1.2 Cartão 1.1.1. Cadastro

Bradesco Celular. Transferências. Pagamentos. Produto Horário Limite Diário. Transação Horário Limite Diário ,00

HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Transferências Bradesco Celular Ir para

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível

Balancete Analítico GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS. Administração Financeira Integrada

100000000 - Ativo 157.123.471,49 757.532.824,27 212.013.058,18 702.643.237,58 D 110000000 - Ativo Circulante 37.605.161,54 60.284.824,22 49.434.231,84 48.455.753,92 D 111000000 - Disponivel 37.237.502,93

CANAL DE ENTREGA SIGLA DO EXTRATO VALOR. Isento Cartão de Débito 2.1.1 Fornecimento de

RESOLUÇÃO SICOOB CGCRED 039 Institui as taxas e tarifas praticadas para os produtos e serviços. O Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Campina Grande

Conhecimentos Bancários. Item SPB - Sistema de Pagamento Brasileiro

Conhecimentos Bancários Item 3.4 - SPB - Sistema de Pagamento Brasileiro Conhecimentos Bancários Item 3.4 - SPB - Sistema de Pagamento Brasileiro STR: Sistema de Transferência de Reservas (A partir de

1.1 INCLUIR RDE REGISTRO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

CAPITULO 04.00.00 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DE MATO GROSSO FIPLAN SEÇÃO 04.04.00 MACROFUNÇÃO DA RECEITA ASSUNTO 04.04.01 RESTITUIÇÕES DE RECEITA REGISTRADA NAS

Divulgação dos Resultados 1T15

Divulgação dos Resultados 1T15 Sumário Resultado Itens Patrimoniais Índices Financeiros e Estruturais Guidance 2 Resultado Margem Financeira (em e %) * 1T15 / 1T14 1T15 / 4T14 1T15 / 1T14 21,1% 5,4% 21,1%

Sistemas & Informática

ÁRVORE FINANCEIRO >------> Modulo..: CONTROLE BANCARIO >-----> Rotina..: ENTRADA DE DADOS >--------> Opcoes.. TIPOS DE MOVIMENTOS BANCARIOS CONTAS BANCARIAS MOVIMENTACAO BANCARIA CONSULTA SALDO DAS CONTAS

Brasil - Tabela de Tarifas

Brasil - Tabela de Tarifas Lista de Tarifas Unidade de Cobrança Periodicidade Valor Máximo Cadastro Confecção de Ficha Cadastral Por Cliente Por Evento R$ 32,00 Renovação da Ficha Cadastral Por Cliente

04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45

EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO

Federação Catarinense de Municípios - FECAM

1 ATIVO 15.470.645,59 D 1.868.262,08 1.622.738,10 15.716.169,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 842.250,38 D 736.854,40 733.295,05 845.809,73 D 1.1.1 DISPONIVEL 842.250,38 D 736.854,40 733.295,05 845.809,73 D 1.1.1.1

DIVULGADA EM: 29/09/2014 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 12/11/2014 SERVIÇOS ESSENCIAIS

ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)

Número: 47/2004 Nome: Objeto: Constitui-se no co-financiamento federal dos serviços socioassistenciais de habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência, atendimento de reabilitação na comunidade,

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