Evolução Gasto com Terceirização MPCE Terceirização em substituição de servidor Elemento 24 1 Total Aumento 2
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- Micaela Camarinho Alvarenga
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1 Exercício Locação de Mão de Obra Elemento 37 Evolução Gasto com Terceirização MPCE Terceirização em substituição de servidor Elemento 24 1 Total Aumento 2 Aumento em percentual , , , , ,32 24, , , ,59 27, , , ,95 22, , , ,31 8, , , , ,77 2, , , , ,73 10,05 Totais ,67 138, Em razão de determinação do CNMP o MPCE passou a contabilizar algumas atividades terceirizadas (supervisor administrativo, analista de suporte e analista de sistemas) no computo do gasto com pessoal, conforme art. 18, 1º da LRF (Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal" - Grifamos). Tais números não correspondem à realidade, porquanto há atividades desenvolvidas por terceirizados (notadamente no apoio administrativo) não considerados na formação do montante. 2 Em relação ao ano anterior 3 Aumento de mais de 130% nos gastos com terceirização em 07 anos.
2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Acumulado até: LEI Nº , de 30/12/2008 DEZEMBRO Código Descrição LEI LEI + CRED. EMPENHADO PAGO % EMP PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA , , , ,33 98,36 98, COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGJ , , , , Estruturação e Manutenção dos Núcleos de Mediação Comunitária Manutenção e Funcionamento de Ti - Pgj Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Continuada , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO , , , Instalação e Funcionamento de Promotorias de Justiça Especializadas na Capital e Interior , , , , , ,17 % PAGO Total Geral , , , ,33 98,36 98,36 Critérios Secretaria: Órgão: UO: Função: Subfuncão: Programa: ProjAtiv: Região: Despesa: 37 Fonte: Tipo: G. Fon: G Desp: G Prog: Última Atualização: 15/03/2010 Página 1 de 1 Data 10-abr-15
3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Acumulado até: LEI Nº , de 06/01/2010 DEZEMBRO Código Descrição LEI LEI + CRED. EMPENHADO PAGO % EMP PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA , , , ,08 99,74 99, COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGJ , , , , ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE NATUREZA CONTINUADA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO , , , , INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA CAPITAL E INTERIOR , , , , , , , ,00 % PAGO Total Geral , , , ,08 99,74 99,55 Critérios Secretaria: Órgão: UO: Função: Subfuncão: Programa: ProjAtiv: Região: Despesa: 37 Fonte: Tipo: G. Fon: G Desp: G Prog: Última Atualização: 01/04/2011 Página 1 de 1 Data 10-abr-15
4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Acumulado até: LEI Nº , de 28/12/2010 DEZEMBRO Código Descrição LEI LEI + CRED. EMPENHADO PAGO % EMP PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA , , , ,24 98,22 98, COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGJ , , , , ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE NATUREZA CONTINUADA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO , , , , INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA CAPITAL E INTERIOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO , , , , , , , , , , , , , ,42 % PAGO Total Geral , , , ,24 98,22 98,22 Critérios Secretaria: Órgão: UO: Função: Subfuncão: Programa: ProjAtiv: Região: Despesa: 37 Fonte: Tipo: G. Fon: G Desp: G Prog: Última Atualização: 03/04/2012 Página 1 de 1 Data 10-abr-15
5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI Nº , de 02/01/2012 Acumulado até: DEZEMBRO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA , , , ,95 85,77 85, DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DA DEMOCRACIA E DOS , , , ,64 5,26 5,26 INTERESSES SOCIAIS IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PÚBLICO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROMOTORIAS DE , , , ,64 9,65 9,65 JUSTIÇA ESPECIALIZADAS , , , ,64 9,65 9, GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ , , , ,31 94,14 93, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PGJ , , , ,60 100,00 99, , , , ,60 100,00 99, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ , , , ,31 100,00 100, , , , ,31 100,00 100, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE , , , ,40 21,25 21,25 MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA , , , ,40 21,25 21,25 Total Geral , , , ,95 85,77 85,43 Critérios: Secretaria: ; Órgão: ; UO: ; D. Elemento: 37; Modalidade91:NÃO; Impresso em: 10/04/2015-9:00:56 Atualizado em 01/04/ :04:59
6 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI Nº , de 28/12/2012 Acumulado até: DEZEMBRO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA , , , ,50 97,99 97, DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DA DEMOCRACIA E DOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERESSES SOCIAIS IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PÚBLICO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ E VINCULADAS , , , ,50 98,90 98, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PGJ , , , ,84 100,00 100, , , , ,84 100,00 100, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ , , , ,66 100,00 100, , , , ,66 100,00 100, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral , , , ,50 97,99 97,99 Critérios: Secretaria: ; Órgão: ; UO: ; D. Elemento: 37; Modalidade91:NÃO; Impresso em: 10/04/2015-8:43:42 Atualizado em 01/04/ :56:48
7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI Nº , de 27/12/2013 Acumulado até: DEZEMBRO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA , , , ,46 100,00 100, GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ E VINCULADAS , , , ,46 100,00 100, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PGJ , , , ,33 100,00 100, , , , ,33 100,00 100, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ , , , ,13 100,00 100, , , , ,13 100,00 100,00 Total Geral , , , ,46 100,00 100,00 Critérios: Secretaria: ; Órgão: ; UO: ; D. Elemento: 37; Modalidade91:NÃO; Impresso em: 10/04/2015-8:10:48 Atualizado em 26/03/ :57:30
8 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI Nº , de 27/12/2013 Acumulado até: DEZEMBRO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 0, , , ,81 100,00 100, GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ E VINCULADAS 0, , , ,81 100,00 100, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PGJ 0, , , ,92 100,00 100, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE 0, , , ,92 100,00 100,00 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ 0, , , ,89 100,00 100, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO 0, , , ,89 100,00 100,00 Total Geral 0, , , ,81 100,00 100,00 Critérios: Secretaria: ; Órgão: ; UO: ; D. Elemento: 34; Modalidade91:NÃO; Impresso em: 10/04/2015-8:21:31 Atualizado em 26/03/ :57:30
9 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI Nº , de 30/12/2014 Acumulado até: ABRIL PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA , , , ,37 15,07 11, GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ E VINCULADAS , , , ,37 15,07 11, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PGJ , , , ,37 17,55 12, , , , ,37 17,55 12, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral , , , ,37 15,07 11,11 Critérios: Secretaria: ; Órgão: ; UO: ; D. Elemento: 37; Modalidade91:NÃO; Impresso em: 10/04/2015-7:51:54 Atualizado em 09/04/ :38:18
10 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI Nº , de 30/12/2014 Acumulado até: ABRIL PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA , , , ,16 0,59 0, GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ E VINCULADAS , , , ,16 0,59 0, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PGJ , , , ,16 0,78 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE , , , ,16 0,78 0,33 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral , , , ,16 0,59 0,25 Critérios: Secretaria: ; Órgão: ; UO: ; D. Elemento: 34; Modalidade91:NÃO; Impresso em: 10/04/2015-7:56:26 Atualizado em 09/04/ :38:18
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