INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017. O Diretor de Implantação e a Gerência de Administração e Planejamento (GAP), resolvem: DO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS

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1 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017 Dispõe sobre o processo de compras e licitações do IF Goiano Campus Campos Belos O Diretor de Implantação e a Gerência de Administração e Planejamento (GAP), resolvem: Belos. Art.1º Normatizar o processo de compras e licitações no IF Goiano Campus Campos DO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS Art.2º Todo e qualquer serviço/material a ser adquirido para o IF Goiano Campus Campos Belos deverá ter o consentimento da chefia imediata. 1º O servidor demandante deverá formalizar a solicitação de aquisição do serviço/material à chefia imediata por meio de formulário padrão (Anexo I). Este anexo deverá ser utilizado para as dispensas de licitação e adesões a atas de outros órgãos federais. 2º A chefia imediata deverá autorizar a aquisição do serviço/material assinando o formulário padrão. 3º Uma vez que o solicitante possuir a autorização da chefia imediata, deve redigir um memorando ao Gabinete do campus, com o Anexo I preenchido e como anexo ao memorando. A documentação deve, então, ser encaminhada ao Setor de Protocolo para abertura do processo. A Direção-Geral de Implantação, por sua vez, deverá autorizar a aquisição ou contratação do serviço e encaminhar à GAP para providências. Caso não haja autorização, o processo deve retornar ao solicitante para o arquivamento ou readequação da solicitação. 4º Para aquisições de materiais licitados pelo próprio campus, por meio da modalidade Pregão eletrônico, caberá ao setor solicitante elaborar o Termo de Referência obedecendo os parâmetros estipulados pelo Art. 9º do Decreto nº 5.450/2005.

2 DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO Art.3º As modalidades de licitação são: Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso, Leilão, Pregão e Consulta. 1º As modalidades de licitação mais utilizadas por este campus são as modalidades de Pregão e a de Concorrência (acima de R$ 650 mil para compras e serviços ou concessões pelo menor preço). O interessante é priorizarmos a aquisição por pregões eletrônicos. Não havendo a possibilidade, buscaremos as outras opções viáveis. Caso nenhuma das modalidades mencionadas acima sejam viáveis, a opção a ser considerada é a Dispensa de Licitação (até R$ 7.999,99). Esta forma de aquisição deve ser evitada pelo fato de valer para todo o IF Goiano, e não apenas para cada campus. Além disso, é a forma de aquisição em que mais precisamos prestar contas aos órgãos de controle como a Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU). Art.4 º Todos os processos de licitações do Campus Campos Belos são iniciados no campus, no entanto, alguns podem ter a necessidade de tramitação na Reitoria. DA CONSULTA DE SERVIÇOS/MATERIAIS Art. 5º Como as demandas para aquisição de serviços/materiais são específicas, cabe ao servidor demandante realizar uma consulta prévia por uma ata de registro de preço (Sistema de Registro de Preços - SRP). Esta consulta impede que a Gerência de Administração e Planejamento faça a aquisição de serviço/material de forma incorreta. Art. 6º Cada servidor deve acessar o Portal Compras Governamentais ( e proceder conforme tutorial (Anexo II). 1º O Anexo I desta normativa será disponibilizado via suporte digital para casos em que o número de itens ultrapassar os espaços definidos. Assim o solicitante pode preenchê-lo de forma manual ou digital. 2º Após a realização da pesquisa por pregões eletrônicos, o solicitante deverá preencher

3 o Anexo I desta normativa. Ele deverá informar o tipo de aquisição, o número e o ano do pregão eletrônico, na coluna ITEM, informar os números dos itens a serem adquiridos no referido pregão, na coluna TÍTULO/DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO o nome do item. Na coluna CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS informar as especificações técnicas dos itens e na coluna TIPO DE UNIDADE, informar a forma que esses itens são adquiridos, se por unidades, por caixas, fardos, pacotes, etc. Por fim, informar os quantitativos e valores. DA ABERTURA DOS PROCESSOS Art. 7º Após o preenchimento da solicitação de aquisição (Anexo I), devidamente assinado pelo solicitante e pela chefia imediata, o solicitante deve encaminhá-la ao Setor de Protocolo do Campus Campos Belos para abertura do processo e envio ao Gabinete do campus para que seja autorizada a aquisição do material ou contratação do serviço. Caso a solicitação seja deferia, o processo será encaminhado à GAP para que sejam providenciados os demais documentos (Termo de Homologação, Resultado por Fornecedor, Saldo para Empenho dos Itens, Ofícios para contato com o Órgão Gestor do Pregão, Ofícios para o Fornecedor, Certidões do Fornecedor, Termos de aceite dos fornecedores, etc.) para abertura do processo. 1º Cabe à GAP a emissão da Nota de Empenho e entrar em contato com o fornecedor para garantir o atendimento da solicitação. 2º Seguem presentes nesta instrução normativa um tutorial de acesso ao Portal Compras Governamentais (Anexo II), para orientações quanto às adesões de licitações de outros órgãos federais e o diagrama de fluxo para ilustrar todo o trâmite do processo, desde a sua abertura até seu encerramento (Anexo III).

4 Campos Belos, 10 de março de Fabiano José Ferreira Arantes Diretor-Geral de Implantação Portaria nº 1.056, DOU de 02/08/2016 Francisco Edson Lima Torcate Gerente de Administração e Planejamento Portaria nº 939, DOU de 02 de agosto de 2016.

5 Anexo I Solicitação de Aquisição de Serviço/Material Servidor(a): Matrícula SIAPE: Cargo: Setor: Tipo de Aquisição: ( ) Dispensa de Licitação ( ) Adesão a Pregão Eletrônico de outro órgão Nº do Pregão Eletrônico: UASG do Gestor: Nº ITEM TÍTULO/DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO UNIDADE CX, PC, FD, UND QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Justificativa por Mérito: ESTIMATIVA TOTAL DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO Justificativa de Quantitativo: Assinatura do Solicitante Assinatura da Chefia Imediata Assinatura do Diretor de Implantação

6 Anexo II Tutorial sobre como realizar consulta de materiais/serviços no Compras Governamentais para Adesões Prezados servidores, A fim de otimizarmos nossos processos de aquisição por meio de adesões a Atas ARP de outras instituições federais, segue um tutorial para facilitar estes processos. A intenção é que o demandante, ao necessitar de um material ou serviço, faça a consulta no Portal Compras Governamentais e localize algum pregão (vigente) com o item de acordo com as especificações necessárias. Assim, evitamos a aquisição de itens incorretos. Desta forma, a Gerência de Administração e Planejamento (GAP) dará prosseguimento ao processo nas questões de saldo para empenho, disponibilidade de recurso financeiro e aquisição. É importante ressaltar que não podemos fazer adesões a atas de outros órgãos tendo o item licitado no IF Goiano, portanto, antes de olharem em pregões de outras instituições federais, consultem nossos pregões eletrônicos vigentes. É possível acessar esses pregões utilizando as UASGS de nossos campi abaixo relacionadas: UASG Campos Belos: UASG Catalão: UASG Ceres: UASG Cristalina: UASG Hidrolândia: UASG Ipameri: UASG Iporá: UASG Morrinhos: UASG Posse: UASG Reitoria: UASG Rio Verde: UASG Trindade: UASG Urutaí:

7 Abaixo seguem os passos necessários para se buscar pregões eletrônicos vigentes com o que você procura: 1. Acesse o portal Compras Governamentais por meio do endereço eletrônico abaixo: 2. Acesse a aba do lado esquerdo denominada Gestor de Compras e escolha a opção Consultas. 3. Por meio da opção de consultas será possível localizar as especificações técnicas do produto/serviço a ser adquirido no catálogo de materiais. Esta opção possui os nomes referência de todos os itens distribuídos em pregões eletrônicos em todo o território nacional. Muitas vezes encontramos dificuldade de encontrar um determinado material/serviço porque ele pode não possuir um nome específico. Muitas vezes o processo de localização desse item se dá por meio da tentativa e erro. 4. No menu Consultas, escolha a opção Catálogo de Materiais. Nesta opção você poderá digitar o nome aproximado do material/serviço e ter acesso às especificações de cada um. Assim você tem condição de saber se o material/serviço é o mesmo (ou próximo) do que você está procurando. Uma vez que encontrou a especificação correta do material/serviço, é hora de localizar se ele está em alguma ata de registro de preço (pregão eletrônico) vigente para aquisição. Como exemplo,

8 escolhemos abaixo um item Notebook. 5. Ao digitar o nome do material/serviço, o portal o redirecionará para todas os materiais/serviços do nome informado, abrindo uma série de opções. Destas opções, você deverá optar pelo que mais se aproxima do que você está procurando. 6. Clique no código do material/serviço e tenha acesso às especificações de cada um, como na imagem abaixo:

9 7. Com o nome do material/serviço, volte ao menu Consultas e escolha a opção Pesquisa Textual Editais. Nesta opção você buscará pregões eletrônicos vigentes que possuam este item específico. O prazo de validade de um pregão eletrônico é de um ano. Preferencialmente escolha a UF (unidade federativa) de Goiás. Caso não encontre nenhum pregão eletrônico neste estado, faça a pesquisa para outros estados. Portanto, neste filtro, informe o nome do produto localizado na consulta anterior, selecione o período (no máximo um ano atrás), escolha a opção Pregão, a UF Goiás e clique em Ok. 8. O sistema lhe dará como retorno todos os pregões eletrônicos dentro do prazo informado e com o material/serviço especificado. Você terá acesso ao número do pregão

10 eletrônico e à UASG (código do gestor do pregão eletrônico), além de todos os itens presentes no referido pregão, o contato do órgão gestor do pregão, o edital e os históricos de eventos publicados. 9. As informações que você precisa para acessar o pregão são, basicamente, o seu número e a UASG do órgão gerenciador do pregão. Acesse Gestor de Compras Consultas Atas Atas de Pregão. Informando o número do pregão e a UASG do órgão gestor, você terá acesso ao Termo de Homologação do Pregão eletrônico. Nele você terá acesso a todos os itens homologados (válidos), o quantitativo, os preços dos itens e o fornecedor do item. Caso não esteja disponível o Termo de Homologação, não é possível se adquirir o item em questão. A alternativa é ou buscar outro pregão ou aguardar a homologação do pregão em questão. Itens cancelados na homologação não podem ser adquiridos.

11 10. Só é possível adquirir até 100% do valor licitado. 11. Para ter acesso ao período de vigência do pregão eletrônico, acesse: Gestor de Compras Consultas Gestão de Atas de Registro de Preço/SRP Consultas Pesquisar Licitações. Informe o número da licitação e a UASG do órgão gerenciador, selecione a opção Pregão. Feito isso, selecione o pregão em questão e na página seguinte escolha o item que deseja adquirir/contratar. O campo Vigência deve estar, obrigatoriamente, informado.

12 12. É importante o solicitante saber que são necessárias seis questões básicas para que uma adesão seja possível: O Pregão Eletrônico estar vigente [o pregão deve ser do tipo (SRP)]; O edital prever adesões por outros órgãos; O órgão gestor do pregão ser da esfera federal. O órgão gestor autorizar a solicitação de adesão O fornecedor ter interesse em fornecer o item Haver vantajosidade financeira na adesão 13. Abaixo, segue a estrutura básica de um Pregão Eletrônico:

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14 Anexo III Diagrama de Fluxo para uma Dispensa de Licitação

15 Diagrama de Fluxo para Adesão a Pregão SRP