CURSO ANALISTA FISCAL-TIANGUÁ

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1 CURSO ANALISTA FISCAL-TIANGUÁ A função de Analista Fiscal é uma das mais nobres na área fiscal de um estabelecimento, tendo em vista sua importância na verificação do processamento de todo o movimento fiscal, inclusive, frente às demais áreas, fazendo o cotejamento das diversas operações e prestações em relação às normas a que esteja vinculada a empresa, seja pelas obrigações tributárias principais ou acessórias. E nossa proposta é exatamente preparar e/ou aperfeiçoar o participante para o exercício dessa atividade, contribuindo com empresa no real cumprimento de suas obrigações tributárias. INVESTIMENTO: R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), até 15/04/ em até 5 parcelas no cartão, sem juros; ou 6% à vista. Depois dessa data o valor será 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), podendo ser em 5 vezes e com 5% à vista. Módulo I - Contextualização do ICMS e ICMS Antecipado Prof. Paulo Almada Data: 24/06/2017 Horário 08:00 as 17:00 25/06/2017 Horário 08:00 as 12:00 a) ICMS E SEUS ASPECTOS GERAIS: TOP 10 Fato Gerador e Incidência; Não Incidência; Isenção; Suspensão; Diferimento; Créditos e Débitos; Alíquotas; Base de Cálculo e Redução de Base de Cálculo; Sujeitos da Relação Jurídica-Tributária; Normas Gerais, Específicas e Complementares. b) ASPECTOS GERAIS DA ANTECIPAÇÃO DO ICMS b.1) ICMS Antecipado: Contextualização geral; Aplicabilidade e não aplicabilidade; Rotinas de cálculos; Possibilidade e momento do aproveitamento do crédito. Rotinas de Cálculo b.2) ICMS Diferencial de Alíquotas Aplicabilidade, definição de bens do ativo e uso/consumo; Incidência para contribuinte (DIFA); Incidência para não contribuinte (DIFAL- EC 87/15 c/c Convênio ICMS 93/15); ICMS Diferencial de Alíquotas x ICMS-ST; Rotinas de cálculo.

2 b.3) ICMS Substituição Tributária Contextualização Tipos: ST de Convênio ou Protocolo e ST Interna (Produto e CNAE) Módulo II Documentos Fiscais Prof. Thalita Santiago Data: 01/07/2017 Horário 08:00 as 17:00 02/07/2017 Horário 08:00 as 12:00 a) DOCUMENTOS FISCAIS NFe (Nota Fiscal Eletrônica) CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico) MDFe (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos) MFE (Modulo Fiscal Eletrônico) / Cupom Fiscal b) TOP 5- ELEMENTOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS: CFOP; CST ICMS; CSOSN; CST PIS/COFINS; NCM e descrição; Alíquotas; Base de cálculo; ICMS próprio; Unidade de medida; Conversão da unidade de medida; Informações complementares. c) CNAEs d) Regimes de Recolhimento ICMS e) Estudo de casos Módulo III Tributação Federal e Regimes de Tributação Prof.: Julyendreson Data: 07/07/2017 Horário 18:30 as 22:00 08/07/2017 Horário 08:00 as 17:00 09/07/2017 Horário 08:00 as 12:00 a) PIS/ COFINS PRÁTICA E TEORIA a.1) Aplicabilidade do PIS e da COFINS a.2) Regimes Normais de Incidência: Regime Cumulativo; Não cumulativo. a.3) Regimes Especiais de Incidência: Incidência Monofásica;

3 Substituição Tributária; Base de Cálculo Diferenciada; Alíquotas Reduzidas. a.4) Desoneração do PIS e da COFINS: Imunidade e Isenção; Não incidência; Alíquota Zero; a.5) CST PIS/COFINS Natureza da receita b) RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS b.1) Análise dos diversos tipos de retenções tributárias b.2) Responsável pela retenção b.3) Fato Gerador b.4) Obrigatoriedade de retenção b.5) Dispensa da retenção b.6) Retenção pessoa física RPA INSS b.7) Retenção pessoa Jurídica; INSS PIS/COFINS/CSLL IRPJ DIRF b.8) Simples Nacional b.9) Estudo de casos c) REGIMES DE TRIBUTAÇÃO c.1) Simples Nacional Anexos; Rotina de cálculo. c.2) Lucro Presumido Rotina de Cálculo. c.3) Lucro Real Rotina de Cálculo. c.4) Estudo de Caso Módulo IV ICMS-Substituição Tributária Prof. Paulo Almada Data: 21/07/2017 Horário 08:00 as 17:00 22/07/2017 Horário 08:00 as 12:00 a) Aspectos Gerais do ICMS Substituição Tributária: Tipo de substituição tributária Aplicabilidade e Não aplicabilidade

4 Substituto e Substituído Ressarcimento, restituição Possibilidade de crédito do ICMS-ST Rotinas de cálculo b) ICMS Substituição Tributária no âmbito interno do Ceará Pelo produto: tecidos e aviamentos, calçados e artigos de viagem etc. Pela CNAE: Decretos /08; /11; /12; /13; Posto de Padaria e Gráfica. Quando restabelece a cadeia norma do ICMS-ST recolhido pela CNAE Estudo de casos. c) ICMS NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS: Industrialização, beneficiamento e Conserto Consignação Demonstração, Mostruário e Amostra grátis Armazém Geral e Depósito fechado Venda à Ordem e Entrega Futura Estudo de casos Gasolina, Módulo V ESCRITURAÇÃO FISCAL NA PRÁTICA COM ENVIO DO SPED Prof.: Thalita Santiago Data: 28/07/2017 Horário 18:30 as 22:00 29/07/2017 Horário 08:00 as 17:00 30/07/2017 Horário 08:00 as 12:00 a) ANALISE DE DOCUMENTOS FISCAIS; b) SPED ICMS/IPI Apresentação do PVA; Importação do arquivo SPED Fiscal; Validação dos erros; Assinatura; Envio do arquivo. c) DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DE COMO REALIZA O REGISTRO/ ESCRITURAÇÃO DENTRO DO SPED ICMS/IPI: c.1) Regime de recolhimento: Normal de Recolhimento; Optante pelo Simples Nacional; Produtor Rural; Regime Outros; Regime Especial de Recolhimento. c.2) Tipos de empresas para abordagem prática: Comércio; Indústria. d) SPED CONTRIBUIÇÕES

5 Apresentação do PVA; Importação do arquivo SPED Fiscal; Validação dos erros; Assinatura; Envio do arquivo e) DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DE COMO REALIZA O REGISTRO/ ESCRITURAÇÃO DENTRO DO SPED CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESAS: e.1) Lucro Presumido (Regime Cumulativo) e.2) Tipos de empresas para abordagem prática: Atividade de Comércio Atividade de Indústrias Atividade de serviço Incorporadoras imobiliária - RET (Regime Especial de Tributação) Atividade Imobiliária SCP (Sociedade em conta de Participação). f) Sistemas da SEFAZ SIGET e suas ferramentas de controle para SEFAZ e Empresa. SITRAM e SANFIT Carga horária total = 68 h/a, em 05(cinco) módulos ou 05 encontros.

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