CONTRIBUIÇÕES
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- Victor Vidal Sacramento
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1 Página: CONTRIBUIÇÕES 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO 31/12/ / / E 2909 PREFEITURA MUN DE BUJARI ,00 31/12/ / / E 2992 PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO 8.957,10 31/12/ / / E 2941 PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PURUS 8.957,10 31/12/ / / E 2984 PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA 8.957,10 31/12/ / / E 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA ,00 31/12/ / / E 2984 PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA ,71 31/12/ / / E 2925 PREFEITURA MUN DE JORDAO 8.957,10 31/12/ / / E 2968 PREFEITURA MUN DE XAPURI ,60 31/12/ / / E 3034 PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA ,00 31/12/ / / E 3026 PREFEITURA MUN DE SENADOR GUIOMARD 8.957,10 31/12/ / / E 2895 PREFEITURA MUN DE ACRELANDIA 8.957,10 31/12/ / / E 2976 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA 8.957,10 12 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,01 12 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,01 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 12 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: ,01
2 Página: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 200 RECURSOS DE CONVÊNIOS Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G ADAILTON SOUZA SANTOS E OUTROS 2.400, , ,00 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 2.400,00
3 Página: MATERIAL DE CONSUMO 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO 001 MPE - UNIDADE GESTORA 31/12/ / / E F SILVA DE SOUZA -ME 10,20 31/12/ / / E POSTO RI LTDA 150,00 31/12/ / / O GD BURTI S.A ,00 31/12/ / / G J MOURAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 29,37 31/12/ / / O C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA 834,00 31/12/ / / O G M DOS SANTOS CARVALHO 1.236,00 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,57 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,57 Órgão: SEFAZ 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / E AUTO POSTO PROGRESSO LTDA 1.816,78 31/12/ / / E ENGENHAR IMP EXP LTDA 5.264,00 31/12/ / / E MULTILUB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 113,65 31/12/ / / E AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA ,22 31/12/ / / E ABRAHAO CANDIDO DA SILVA 8.335,76 31/12/ / / E POSTO RI LTDA 27,00 31/12/ / / E AUTO POSTO BX LTDA 4.017,05 31/12/ / / E 7250 AUTO POSTO CENTRAL LTDA ,35 31/12/ / / E J R MARTINS JUNIOR ME ,00 31/12/ / / O BARRIGA VERDE IMP E EXP LTDA 777,14 10 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,95
4 Página: MATERIAL DE CONSUMO 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 31/12/ / / O RIOJAX DISTRIB DE BATERIAS AJAX LTDA 600,00 31/12/ / / G AUTO POSTO PROGRESSO LTDA 900,04 31/12/ / / G SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS 2.104,29 31/12/ / / E ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME 70,96 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.675,29 14 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,24 Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / G 4383 DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO 367,50 31/12/ / / G RICHARD S MIRANDA 6.305,00 31/12/ / / G VERONA MINERACAO INDUSTRIA E COM LTDA 1,55 31/12/ / / G W F SALES - ME 840,25 31/12/ / / G E M DA S BRAGA LIMA 40,56 31/12/ / / G SBDE SOC BRAS DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA ,00 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: , DEPARTAMENTO DE GESTÃO 31/12/ / / G S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA , , DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G W F SALES - ME 349,00 31/12/ / / G LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA 2.062,00 31/12/ / / G A C DE SOUZA SOLON 3.400,00
5 Página: MATERIAL DE CONSUMO 31/12/ / / G BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA 6.160,00 31/12/ / / G A C DE SOUZA SOLON 2.575,80 31/12/ / / G REMED REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 378,00 31/12/ / / G RICHARD S MIRANDA 44,00 31/12/ / / G POSTO SAN MARINO LTDA 1.263,00 31/12/ / / G AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2.145,00 31/12/ / / G REMED REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 1.200,00 31/12/ / / G BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA 2.388,40 31/12/ / / G ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO 1.042,00 31/12/ / / G W F SALES - ME 960,00 31/12/ / / G A C DE SOUZA SOLON ,92 14 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: , ,98 Órgão: 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS - SEAS 003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 31/12/ / / O E NOMINATO IMP E EXPORTACAO 636,20 636,20 636, RECURSOS DE CONVÊNIOS Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/2010 G ,05 RICHARD S MIRANDA / /
6 Página: MATERIAL DE CONSUMO 31/12/ / / G ABRAHAO CANDIDO DA SILVA ,00 31/12/ / / G A ALAB DE OLIVEIRA - ME 116,10 31/12/ / / G ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO 1.430,00 31/12/ / / G ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO 1.540,00 31/12/ / / G COSTA E MARTINS LTDA ME 8.405,00 31/12/ / / G S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA 4.138,25 31/12/ / / G RICHARD S MIRANDA 1.890,95 31/12/ / / G REMED REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 922,00 31/12/ / / G AUTO POSTO BX LTDA 1.290,00 31/12/ / / G R S DAMASCENO 1.312,50 31/12/ / / G COSTA E MARTINS LTDA ME 1.377,60 31/12/ / / G G SANTOS DA SILVA 29,55 31/12/ / / G COSTA E MARTINS LTDA ME 6.888,00 14 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,00 14 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,00 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 56 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: ,99
7 Página: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: 446 GABINETE CIVIL 001 CHEFIA DE GABINETE 31/12/ / / E 4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 36,92 36,92 36,92 Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA 454,00 454,00 454, RECURSOS DE CONVÊNIOS Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G 4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 74,69 31/12/ / / G 4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ,00 31/12/ / / G MORAIS & ASSIS LTDA ,50 31/12/ / / G 4413 NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA 5.296,92 31/12/ / / G 4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ,97 31/12/ / / G EVASTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA 6.213,00
8 Página: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31/12/ / / G MORAIS & ASSIS LTDA 1.836,00 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,08 7 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,08 Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP 005 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁ- TICA 31/12/ / / G 4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 4.085, , ,11 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 10 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: ,11
9 Página: SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200 RECURSOS DE CONVÊNIOS Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G GLAUCIA VIEIRA CANDIDO 7.000, , ,00 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 7.000,00
10 Página: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES- 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: SEFAZ 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / G ALAIDE BALBINO FERREIRA 590,00 590,00 590,00 Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO 31/12/ / / G SEBASTIAO JUVENCIO DA SILVA 420,00 31/12/ / / G MARIA DE JESUS DE FREITAS MARTINS 1.800,00 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.220,00 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.220, RECURSOS DE CONVÊNIOS Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G RAIMUNDA NONATA LIMA GURGEL 4.480,56 31/12/ / / G ADAILTON SOUZA SANTOS E OUTROS 1.522,00 31/12/ / / G EDMAR DA SILVA BARBOSA 8.106,00 31/12/ / / G CLEO ASCOLI 2.974,70 31/12/ / / G CLODOVIS ASCOLI 2.755,60
11 Página: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES- 31/12/ / / G JAIR DOS REIS SOUZA MEIRA 425,10 31/12/ / / G LOURENCO PAIVA DO NASCIMENTO 0,88 31/12/ / / G GERALDO DOS SANTOS ,00 31/12/ / / G JOSE CARLOS PRINA 7.032,80 31/12/ / / G ADAO EVANGELISTA DE ARAUJO 5.664,60 31/12/ / / G CLAUDIO ASCOLI 5.118,03 31/12/ / / G EDIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA ,00 31/12/ / / G DENISE CUNHA DA COSTA 0,10 31/12/ / / G ANTONIO SANTANA MONTEIRO 462,84 31/12/ / / G RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA 7.659,04 15 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,25 15 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,25 Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 31/12/ / / G CARLOS JOSE DOS SANTOS DE ALMEIDA 300,00 300,00 300,00 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 19 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: ,25
12 Página: LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMI NISTRATIVA - SGA 001 GABINETE DO SECRETÁRIO 31/12/ / / G E J C DO NASCIMENTO ME 0,10 0,10 0,10 Órgão: SEFAZ 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / E COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA 3.111,15 31/12/ / / E F BARBOZA DE MELO - ME 2.310,67 31/12/ / / G NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA ,01 31/12/ / / G NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA ,24 31/12/ / / E F BARBOZA DE MELO - ME 1.968,76 31/12/ / / G COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA ,57 31/12/ / / G COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA ,16 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: , DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 31/12/ / / G MARQUES & BARBOSA AG DE MAO DE OBRA LTDA 1.260, ,60 8 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,16
13 Página: LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 9 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: ,26
14 Página: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES- 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO 001 MPE - UNIDADE GESTORA 31/12/ / / G C & T EDUCACAO SUPERIOR E PREP PARA CONC 1.058, , ,40 Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMI NISTRATIVA - SGA 001 GABINETE DO SECRETÁRIO 31/12/ / / G SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAC LTDA ,00 31/12/ / / G ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ,16 31/12/ / / G LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP ,00 31/12/ / / G LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP ,00 31/12/ / / E IMPRENSA NACIONAL ,42 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,58 5 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,58 Órgão: SEFAZ 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / E A RODRIGUES FILHO ,49 31/12/ / / E 7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA ,00 31/12/ / / E 2305 EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA 1.057,28 31/12/ / / E J D S MOURA SOBRINHO 1.639,00
15 Página: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES- 31/12/ / / E ENGENHAR IMP EXP LTDA ,25 31/12/ / / E IBM BRASIL IND MAQ E SERV LTDA ,59 31/12/ / / G ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ,00 31/12/ / / E SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 147,89 31/12/ / / G IBM BRASIL IND MAQ E SERV LTDA 8.719,40 31/12/ / / E E S DE MELO JUNIOR-ME ,26 31/12/ / / E D G DE SOUZA 1.804,96 31/12/ / / E D M D RESTAURANTE LTDA 1.092,25 31/12/ / / E JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME 3.378,50 31/12/ / / G ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ,00 31/12/ / / G DAMOVO DO BRASIL S/A 5.600,00 31/12/ / / G ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA ,95 31/12/ / / G ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ,99 31/12/ / / E EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7.584,44 31/12/ / / G CELIO PEREIRA - ME 154,00 31/12/ / / G A A F DE MORAIS 400,00 31/12/ / / G CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA ,80 31/12/ / / G AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRAF E SERVIC ,00 22 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,05 22 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,05 Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / G HIRLETE MEIRELES PINTO 20,00 31/12/ / / G UMALTIMOVEIS LTDA 2.174, TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.194,00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO
16 Página: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES- 31/12/ / / G AMAZON INFORMATICA LTDA 3.600, ,00 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 5.794,00 Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / O ANTONIO ANASTACIO 2.220,00 31/12/ / / O REGI MANA DO P MANAGE INSTIT PMI AM 915,00 31/12/ / / O PMI PROJECT MANAG INST BRASIL MG CHAPTER 821,00 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.956,00 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.956,00 Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / G EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.129, , , RECURSOS DE CONVÊNIOS Órgão: SEFAZ
17 Página: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES- 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / G 2194 DEPARTAMENTO DE ESTR E RODAGENS DO ACRE , , ,26 Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G S L DE CASTRO 552,30 31/12/ / / G J N R NASCIMENTO 1.667,40 31/12/ / / G JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME 296,00 31/12/ / / G D G DE SOUZA 1.000,00 31/12/ / / G S L DE CASTRO 1.392,84 31/12/ / / G LIDERANCA TRANSPORTES LTDA ,33 31/12/ / / G JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME 360,00 31/12/ / / G SANTOS E CAPRINI MATERIAIS GRAFICOS E ED 3.800,00 31/12/ / / G INDUSTRIA GRAFICA IMEDIATA LTDA ,00 31/12/ / / G KACO EDITORACAO ELETRONICA LTDA - ME ,00 31/12/ / / G LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ,00 31/12/ / / G RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA LTDA-EPP ,00 31/12/ / / G LIDERANCA TRANSPORTES LTDA ,02 31/12/ / / G M FLORINDA RODRIGUES ,00 31/12/ / / G L A LUNIERE DE LIMA IMP E EXPORTACAO ME ,00 31/12/ / / G PALMARES GRAFICA E EDITORA LTDA ,00 31/12/ / / G MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA ,04 17 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,93
18 Página: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES- 17 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,93 Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AOS CONSELHOS 31/12/ / / G EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 13,47 13,47 13,47 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 54 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: ,06
19 Página: AUXÍLIOS 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO 31/12/ / / E 2933 PREFEITURA MUN DE FEIJO ,00 31/12/ / / E 3018 PREFEITURA MUN DE CAPIXABA ,00 31/12/ / / E 2879 PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE ,00 31/12/ / / E 2968 PREFEITURA MUN DE XAPURI ,00 31/12/ / / E 3034 PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA ,00 31/12/ / / E 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA ,00 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,00 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,00 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: ,00
20 Página: OBRAS E INSTALAÇÕES 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: SEFAZ 001 GABINETE DO SECRETÁRIO 31/12/ / / G CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA , , DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA 31/12/ / / G DZ CONSTRUCAES LTDA , ,90 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,62 Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G K J F CONSTRUCOES LTDA , , , RECURSOS DE CONVÊNIOS Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO
21 Página: OBRAS E INSTALAÇÕES 31/12/ / / G CONSTRUTORA AGAPE LTDA ,89 31/12/ / / G CONSTRUTORA AGAPE LTDA 2.324,98 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,87 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: , RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS Órgão: SEFAZ 001 GABINETE DO SECRETÁRIO 31/12/ / / G CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA , , ,80 Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 6.827, , ,59 Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO
22 Página: OBRAS E INSTALAÇÕES 31/12/ / / E ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA , , ,72 Órgão: 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS - SEAS 003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 31/12/ / / G ELEACRE ENGENHARIA LTDA , , ,62 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 9 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: ,07
23 Página: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO 001 MPE - UNIDADE GESTORA 31/12/ / / O SACS SIMOES & ALMEIDA COM SERV LTDA ,00 31/12/ / / O A M MOTA NETO 1.800,00 31/12/ / / O AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA 116,95 31/12/ / / G A C CASTRO 5.484,00 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,95 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,95 Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMI NISTRATIVA - SGA 001 GABINETE DO SECRETÁRIO 31/12/ / / G ECTEL EMP CONST TERRAP ELETRIF LTDA ,00 31/12/ / / G ECTEL EMP CONST TERRAP ELETRIF LTDA ,00 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,00 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,00 Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO 31/12/ / / G F ARAUJO DA ROCHA ME 1.717,39 31/12/ / / G S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA 1.250,00
24 Página: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.967, DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/ / / G M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO 300,00 31/12/ / / G M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO ,72 31/12/ / / G R S FREITAS JUCA 1.500,00 31/12/ / / G S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA 2.400,00 31/12/ / / G R S FREITAS JUCA 1.500,00 31/12/ / / G UNIACRE IND E COM LTDA 750,00 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,72 8 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,11 Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO 31/12/ / / E INTEKLA COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA 5.900, , , RECURSOS DE CONVÊNIOS Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AOS CONSELHOS 31/12/ / / O PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ,00 31/12/ / / O F ARAUJO DA ROCHA ME 5.070,00
25 Página: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31/12/ / / O F ARAUJO DA ROCHA ME ,00 31/12/ / / O F ARAUJO DA ROCHA ME 978,44 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: ,44 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,44 Órgão: 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS - SEAS 003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 31/12/ / / G LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA 150,00 31/12/ / / G F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO 369,00 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 519,00 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 519, RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO 31/12/ / / G F ARAUJO DA ROCHA ME ,48 31/12/ / / G G M DOS SANTOS CARVALHO ,00 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: , DEPARTAMENTO DE ENSINO 31/12/2010 G ,33 F ARAUJO DA ROCHA ME / /
26 Página: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,33 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: ,81 TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 24 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: ,31
27 Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Órgão: 000 a a 199 Despesa: a Página: 27 RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO TOTAL DE ÓRGÃOS: TOTAL DE UNIDADES: TOTAL DE LANÇTOS: TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES: ,06
FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL -FUREPOL
Página: 1 602 FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL -FUREPOL 17/12/2007 5196020035/2007 GAZIN IND E COM. DE MOV. E ELETROD LTDA 6.398,00 6.398,00 0,00 0,00 6.398,00 Lançtos p/unidade: 1 6.398,00 6.398,00 0,00
7/12/2010 7143050011/2010 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA ançtos p/unidade: 2 154.664,49 52.228,81 102.435,68 52.228,81 102.
Página: 1 Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA 305 FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICODO - FESPAC 8/10/2010 7143050008/2010 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA 114.321,77
ESTADO DO ACRE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Corregedoria Geral da Justiça. Relação de Endereço das SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
ESTADO DO ACRE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Corregedoria Geral da Justiça Relação de Endereço das SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS Março/2015 CAPITAL DDD 68 1º e 1º Ofício do Registro Civil - 3224-9112
Acre 2001. Municípios Nome das escolas beneficiadas Número total de alunos beneficiados. destinados a ações universais
Acre 2001 Municípios Nome das escolas beneficiadas Número total de alunos beneficiados Ações Recursos destinados a ações diretas no município Acrelândia Marcílio Pontes 217 3.2Repasse por aluno (R$10,00)
Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC
Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF VALOR DO CONTRATO Nº DIÁRIO OFICIAL 044/2011 205/2010 CPL 04 Serviços de Limpeza,
Contratos - IAPEN 2ª ESTAPA CONSTRUÇÃO DA UP SENADOR
NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF CONT. Nº 022/2007 14º TERMO ADITIVO 1ª ESTAPA CONSTRUÇÃO DA UP SENADOR GUIOMARD CONT. Nº 003/2008 DISPENSA 5º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE
ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI
ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI O estado Acre está localizado na região norte do território brasileiro, sendo habitado aproximadamente por 790, mil habitantes. Possui 22 municípios, dentre
17/07/ /2008 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/ /2008 RISONEIDE NUNES GOMES 17/12/ /2008 SGA GPS ELETRONICA
P 1 M 17/07/2008 7145030053/2008 BANCO DO BRASIL S/A 77,00 77,00 0,00 0,00 77,00 10/07/2008 7146070150/2008 RISONEIDE NUNES GOMES 645,76 645,76 0,00 17,33 628,43 17/12/2008 7146070322/2008 SGA GPS ELETRONICA
30/12/2011 1020010173/2011 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
P 1 M 30/12/2011 1020010165/2011 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 30/12/2011 1020010166/2011 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE 199.600,00 0,00 199.600,00
LICENCIAMENTO AM BIENTAL
Gerência de Gestão Urbana e Infraestrutura Governo do Estado do Acre Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA Instituto de Meio Ambiente do Acre IMAC LICENCIAMENTO AM BIENTAL PARA DESTINAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
ESTADO DO ACRE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Corregedoria Geral da Justiça. Relação de Endereço das SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
ESTADO DO ACRE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Corregedoria Geral da Justiça Relação de Endereço das SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 05 de Fevereiro de 2016 CAPITAL DDD 68 1º e 1º Ofício do Registro Civil
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
Item Processo nº Empreendimento
Item Processo nº Empreendimento 1 1801/0362/2011 AÇORON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO IMP. EXP. LTDA-ME 2 1801/1149/2015 AM METALICOS E SUCATAS LTDA 3 1801/1258/2003 ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA BOLETIM MENSAL N º 01/2007 Aracaju, 30 de julho de 2007. BOLETIM MENSAL Secretaria Administrativa. Nº 01/2007 1. Licença para tratamento de saúde PORTARIA SERVIDOR PERÍODO 001/06-DS
RESOLVE: PROVIMENTO Nº 03/2013. Conselho da Justiça Estadual COJUS. Autoridade substituta. substituída 1ª Vara Cível
Disciplina sobre a substituição automática dos juízes de direito em decorrências de afastamentos, faltas, férias, impedimentos, licenças, promoções, remoções ou suspeições. O Conselho da Justiça Estadual
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 ANTONIO DE JESUS REIS - ME 13.091.655/0001-64 529 0004/2013 00022013 60.000,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS/ARTISTAS:
Consultar Quadro Societário e Participação Societária
1 de 1 08/01/2014 16:54 15.376.722/0001-12 JOSE ROBERTO LEAL - ME SURUBI EMPREENDIMENTOS 002.502.265-29 JOSE ROBERTO LEAL 100,000000 Detalhar para página inicial 1 de 1 08/01/2014 16:55 02.176.635/0001-70
Lista de Contactos do Departamento de Engenharia Informática
Lista de Contactos do Departamento de Engenharia Informática Gabinete/Cargo Nome Extensão E-mail Diretor Luiz Felipe Rocha de Faria 1450 lef@isep.ipp.pt Sub-diretor(es) António Constantino Lopes 1462 acm@isep.ipp.pt
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
LEGENDA: A - Alimentar; C- Comum; A/P/I - Alimentar Preferencial Idade; A/P/D - Alimentar Preferencial Doença; CPL - Complementar
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 1 Nº ORDEM Processo Entidade Devedora CNPJ Beneficiário CPF Valor Orç. Natureza 1 2007.036175-8 2 2006.008663-7 MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL 01.988.914/0001-75
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 7.50 28.087,98-20.587,98 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO 8.714,40-9.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2007: CONTRATO Nº 111/07 Contratado: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA. Objeto: Fornecimento de GLP armazenado em cilindros de 13 e 45 kg. Processo:
Oi Acre AC Mai/ 2011
Oi Acre AC Mai/ 2011 INVESTIMENTOS NO ACRE 2008 a 2010 : AC R$ 53 Milhões AM R$ 178 Milhões 2011(Aprox.): AC R$ 20 Milhões AM R$ 80 Milhões Exemplos de investimentos realizados: Entroncamento óptico entre
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
EDITAL A GINF Gerência de Informações de Nota Fiscal de Entrada, por intermédio desta publicação do Edital de Notificação, considera que fica (m) notificado (s) o (s) contribuinte (s) abaixo mencionado
Atendimento no sábado 06/11/2010. Grupo I 8h00 às 10h30. Local: Campus Samambaia. José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino
Atendimento no sábado 06/11/2010 Grupo I 8h00 às 10h30 NOME José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino Edmilson de Araujo Cavalcante Alexandre Brito dos Santos Vacirlene Moura
SERVIDORES DO CCA. Alberto Luis da Silva Pinto Cargo: Assistente em Administração e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa
SERVIDORES DO CCA Alberto Luis da Silva Pinto e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa Amilton Gonçalves da Silva Cargo: Auxiliar Operacional Aminthas Floriano Filho Cargo: Técnico
Contratos - Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN
NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF 118/2013 013/2012 Contratos - Planejamento - SEPLAN tecnologia da informação. (FUNTAC) Comércio e Indústria VALOR DO CONTRATO 07.471.301/0001-42 R$
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 10.00 10.949,09-949,09 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -3.00 2017NE00088
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
PRINCIPAIS EMPRESAS CONVENIADAS COM O IFMG - CAMPUS CONGONHAS
ADILEINE SILVA MARTINS Congonhas/MG 20/12/2015 (31) 3731-1035 adileine@bol.com.br ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA Conselheiro Lafaiete/MG 31/07/2017 gutooliveira6@hotmail.com (31) 8700-0010 A.R. ENGENHARIA
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2013 Até 31/05/2013
0001240 0001278/2013 0000265/2013 SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 150,00 0001244 0001284/2013 383,18 0001309 0001313/2013 247,00 0001313 0001269/2013 0000903/2013 WDER FERNANDES ANDRADE 30,85 0001314 0001158/2013
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013 PROCESSO EMPENHO DATA DO EMPENHO NATUREZA PROGRAMA TRABALHO FONTE DATA DA LIQUIDACÃO VALOR LIQUIDADO R$ DATA DO PAGAMENTO
29236347487 - AFONSO ADELINO ARAUJO 185.006,88 03454351413 - ERIK CESAR SARMENTO DINIZ 195.266,64 07930070549 - ANTÔNIO DA CRUZ NOVAIS 197.
Item 1 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas - 1100 M2/Mês (Quant.=1), (Unid. Fornec.=UND ) 10746436000188 - HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 00972106413
VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO PARA RUBRICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -4.080,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TARIFAPAGAMENTOS -4,1 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
RESULTADO GERAL DO VESTIBULAR 2013.1
RESULTADO GERAL DO VESTIBULAR 2013.1 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1 000033 MARIO ALEX HOLANDA DA SILVA 2 000018 ANDRE DA CUNHA COSTA 3 000111 GISELE PRECHEDES NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1 000019
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONCURSO PÚBLICO N.ºCAP.2012.001.PMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONCURSO PÚBLICO N.ºCAP.2012.001.PMA RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS A Comissão Organizadora
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO.
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO. FAVORECIDO PROCESSO NE ORIGINAL VALOR EMPENHO CNPJ RAZAO SOCIAL 01211015000161 CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP 0300173/2014-39 2015NE000376 23.813,34
05377474430 - EDUARDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
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