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1 INFORMATIVO EFPH Nº /05/2014. MANTER EM DIA AS ATUALIZAÇÕES O programa DOWNLOAD JD é o nosso portal oficial onde são publicadas as versões e os manuais de atualização e de informação para o usuário. CÓPIA DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIA EFPH Versão 8.67 Revisão 8273 DIPJ 2014/2013: 1)Lançamentos/Saídas: - Ajustado para permitir a gravação de lançamentos efetuados para ZFM, sujeitos a substituição tributária com CFOP )Interligações/Importar NFS-e: - Liberado importação do XML s referente as NFS-e do município de Herval do Oeste (SC) layout Betha e para o município de Abelardo Luz (SC) layout Pública. 3)Outras Opções/Informações Federais DIPJ: - Implementada a geração da DIPJ 2014 ano calendário DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA (DIPJ) Prazo de Entrega A DIPJ/2014, referente ao ano-calendário de 2013, deve ser entregue até as 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 30 de junho de 2014, inclusive pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas. ATENÇÃO: A entrega da DIPJ após o prazo estabelecido sujeitará o contribuinte ao pagamento de multa (Vide subitem 6.1) que será emitida automaticamente e constará do recibo de entrega da respectiva declaração. Para a transmissão da DIPJ, é obrigatória a assinatura digital efetivada mediante utilização de certificado digital válido, por todas as pessoas jurídicas (IN RFB nº 969, de Entrega da Declaração: Pessoas Jurídicas Obrigadas à Entrega da DIPJ Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, as entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e falimentar, pelo período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e liquidação do passivo, e as entidades imunes e isentas do imposto de renda, devem apresentar, anualmente, a DIPJ de forma centralizada pela matriz. ATENÇÃO: Os fundos de investimento imobiliário que aplicarem recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do Fundo (Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 2º), por estarem sujeitos à tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, devem apresentar DIPJ com o número de inscrição próprio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), vedada sua inclusão na declaração da administradora (AD SRF nº 2, de 7 de janeiro de 2000). 1 _

2 Entrega em Situações Especiais: Incorporação, Fusão ou Cisão - Ano-calendário de 2014 A pessoa jurídica que tiver o seu patrimônio parcial ou totalmente absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deve levantar balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado, até trinta dias antes do evento. Sem prejuízo do balanço de que trata o art. 21 da Lei nº 9.249, de 1995 e da responsabilidade por sucessão, para fins fiscais, os impostos e contribuições devem ser apurados até a data do evento pela pessoa jurídica incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida. Considera-se data do evento aquela em que houver a deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou cisão. A DIPJ deve ser preenchida em nome da pessoa jurídica incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida, e transmitida pela Internet, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento (Lei nº 9.249, de 1995, art. 21, 4º). A DIPJ correspondente ao ano-calendário de 2013, ainda não apresentada, deve ser entregue juntamente com a da incorporação, fusão ou cisão. ATENÇÃO: A pessoa jurídica incorporadora deve apresentar a DIPJ observado o disposto no art. 21 da Lei nº 9.249, de 1995, e no 1º do art. 1º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, salvo nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estivessem sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento (Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, art. 5º). A empresa incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida deve apresentar DIPJ contendo os dados referentes aos impostos e contribuições cujos fatos geradores tenham ocorrido no período compreendido entre o início do ano-calendário, ou das atividades, até a data do evento. Caso tenha ocorrido situação especial no ano-calendário a que se refere a DIPJ, em relação a este ano-calendário devem ser apresentadas duas declarações: 1) a primeira correspondente ao período compreendido entre 1º de janeiro e a data do evento; e 2) a segunda correspondente ao período compreendido entre o dia seguinte à data do evento e 31 de dezembro do ano-calendário. Na hipótese em que a data do evento seja 31 de dezembro, somente será exigida do contribuinte a apresentação de uma DIPJ, compreendendo os fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano-calendário, a ser entregue até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente. ATENÇÃO: 1) A declaração relativa a evento de cisão, fusão ou incorporação de pessoa jurídica, ocorrido nos meses de janeiro a abril de 2014 deve ser entregue até o dia 30 de junho de ) Para os eventos ocorridos entre maio e dezembro de 2014, a DIPJ deve ser apresentada até o último dia útil do mês subsequente ao do evento. Extinção - Ano-calendário de 2014 No caso de extinção da pessoa jurídica, a DIPJ deve ser apresentada, em nome da empresa extinta, até o último dia útil do mês seguinte ao em que se ultimar a liquidação da pessoa jurídica. ATENÇÃO: 1) A declaração relativa a evento de extinção de pessoa jurídica, ocorrido nos meses de janeiro a abril de 2014 deve ser entregue até o 30 de junho de ) Para o evento de extinção ocorrido entre maio e dezembro de 2014, a DIPJ deve ser apresentada até o último dia útil do mês subsequente ao do evento. 2 _

3 SISTEMA DPPH: Interligações/Informações SRF DIPJ: Ano: Informe o ano para geração das informações. Destino Gravação: Informe no destino de gravação do arquivo, o caminho onde está instalado o sistema EFPH e Grupo de Trabalho, ou utilize o botão Procurar. Considerar Distribuição de Lucros: Este campo permite incluir as Distribuições de Lucros para Empregadores. NOTA: Este recurso somente deve ser utilizado quando as Distribuições de Lucros de todo o período forem informadas no sistema, para que a informação gerada seja completa. Gerar Pro-Labore: Quando marcado o sistema irá gerar informações relativas ao Pro- Labore para as Declarações. Incluir Diretores: No caso da DIPJ, permite que o sistema gere também as informações de diretores/administradores cadastrados como Funcionários, para a ficha de Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular. Serão incluídos os funcionários com CBO iniciando em 12,13 e 2521 bem como aqueles que o vínculo indique Diretor s/vìnculo empregatício. NOTA: Os valores serão aqueles gerados/ajustados na DIRF/Fechamento. Caso não sejam encontrados o sistema mostrará mensagem de alerta. Seleção de Empresas: Permite selecionar as empresas que devem ser incluídas na geração do arquivo. Esquemas com definição das empresas a serem geradas. Exemplo: DIPJ 3 _

4 SISTEMA SCPH: Interligações/Exportação DIPJ: Utilize esta opção para configurar as contas de cada linha das fichas de Demonstrações da DIPJ, a serem utilizadas na geração pelo sistema EFPH. ATENÇÃO: Serão geradas informações somente para as Fichas 36A, 37A e 38, referente empresas em Geral. As demais fichas de empresas diferenciadas, bem como as fichas de Critérios em 31/12/2007 deverão ser preenchidas/revisadas diretamente no sistema da RFB. Geração: Gera um arquivo de valores para ser utilizado no sistema EFPH quando da geração da DIPJ por aquele aplicativo. Podem ser selecionadas diversas empresas, sendo que para cada empresa o sistema fará um fechamento das totalizações e gravará/atualizará o campo 'Saldo', permitindo a conferência dos valores. Quando não for satisfeito o fechamento, será apresentada mensagem de alerta e a empresa com problema não será exportada. Duplicação: Permite duplicar a configuração de contas para outra(s) empresa(s). Plano Referencial: Permite que o sistema efetue um relacionamento automático das contas possíveis de identificação, quando no Plano de Contas da Empresa estiver configurado o Plano Referencial. Esse procedimento pode ser utilizado para empresas que possuem o Plano de Contas devidamente vinculado ao Plano Referencial da RFB (somente empresas normais). Quando de sua execução o sistema procura as contas vinculadas e faz o preenchimento automático das configurações das fichas 36A e 37A (Ativo e Passivo) da DIPJ. ATENÇÃO: Esse procedimento é parcial, pois não é possível vincular com total segurança as contas do Plano Referencial com as contas da DIPJ. Linhas da DIPJ a serem revisadas, pois não se encontram no Plano Referencial, devendo normalmente estarem vinculadas como 'Outras Contas': ATENÇÃO: Informações do item acima (tecla F1). 4 _

5 SISTEMA EFPH: Outras Opções/Informações Federais DIPJ ATENÇÃO: Recomendamos a leitura da Ajuda (tecla F1) desta opção antes da geração, pois a DIPJ é gerada de forma parcial, uma vez que não contém todos os dados necessários para a geração completa da mesma. Algumas informações terão que ser incluídas/ajustadas diretamente no programa da RFB, após a importação dos dados gerados pelo EFPH. NOTA: Conferir todas as fichas no sistema da Receita Federal, verificando os dados existentes, e informando aqueles não preenchidos pela importação. Raquel Colle Escandiel JD Soft Informática Ltda 5 _

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