SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PETRÓPOLIS ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E FINANCEIROS

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1 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PETRÓPOLIS ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E FINANCEIROS 1

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3 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PETRÓPOLIS DEMANDA (usuários pagantes) KM

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5 4,00 Índice de Passageiros por Km (I.P.K.) Sistema de Transporte Coletivo de Petrópolis 3,50 3,42 3,34 3,00 2,99 2,86 2,73 2,50 2,00 2,52 2,36 2,21 2,11 1,91 1,80 1,82 1,64 1,60 1,62 1,55 1,50 1,00 0,50 0,

6 Passageiros por Veículo / mês SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PETRÓPOLIS

7 ALGUMAS RAZÕES PARA A CRISE DO SETOR A operação do transporte coletivo é financiada pelos usuários via tarifa, ao contrário dos países desenvolvidos e das experiências recentes em algumas cidades brasileiras; Gratuidades são bancadas pelos usuários pagantes, além de praticamente não atingir a população de baixa renda; O Transporte coletivo não possui prioridade no tráfego urbano; Implantação da integração tarifária (Terminal Centro jun/2006). Comparando a média de usuários pagantes nos 12 meses anteriores e posteriores ao funcionamento do Terminal Centro, a queda observada foi de 9,56%; 7

8 Milhões 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 Passageiros Transportados Demanda equivalente ,56 4,10 4,00 3,99 3,90 3,80 3,

9 Custo e Receita RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO CUSTO RECEITA ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) CUSTO R$ RECEITA: R$ RESULTADO: R$ ( ) ( ) ( ) MÉDIA fev/10 jan/10 dez/09 nov/09 out/09 set/09 ago/09 jul/09 jun/09 mai/09 abr/09 mar/09 fev/09 jan/09 9

10 Milhões R$ 11,0 Comparativo Receita Custo Demanda SIST. PETRÓPOLIS ( ) RECEITA CUSTO DEMANDA R$ 10,0 R$ 9,0 R$ 8,0 R$ 7,0 R$ 6,0 R$ 5,0 R$ 4,0 R$ 3,

11 População Frota de veículos Frota TC % 185% % Rel. pop./frota = 6,4 Rel. pop./frota = 2,

12 Fonte: IBGE 12

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14 Custos Variáveis Combustível Lubrificantes Rodagem Peças e Acessórios Pessoal Encargos Sociais Custos Fixos Despesas Administrativas Depreciação de Capital Remuneração de Capital Tributos PIS Cofins ISS Taxa de Gerenciamento Cálculo do I.P.K. (ìndice de Passageiros por Km) Divisão da Demanda Equivalente pela Quilometragem Cálculo do Custo por Km Divisão de todos os custos pela Quilometragem Cálculo Final da Tarifa Divisão do Custo por Km pelo I.P.K. 14

15 Cálculo final da tarifa praticada (R$ 2,20) TARIFA 2008 = DEMANDA / Km Rodada = I.P.K. 1,81 = CUSTO / KM R$ 3,99 / I.P.K. 1,81 = TARIFA R$ 2,20 15

16 Cálculo final da tarifa praticada (R$ 2,20) x tarifa real do período (R$ 2,57) TARIFA 2008 OPERAÇÃO 2009 = DEMANDA / Km Rodada = I.P.K. 1,81 1,55 = CUSTO / KM R$ 3,99 R$ 3,99 / I.P.K. 1,81 1,55 = TARIFA R$ 2,20 R$ 2,57 OBS: na tabela ao lado não estão considerados os reajustes salariais (abr/09 e pauta atual em discussão), nem tampouco as variações de preços dos principais insumos. 16

17 Comparativo Tarifa Praticada x Tarifa Real DEMANDA EQUIVALENTE TARIFA 2,80 2, , ,40 2,20 2, , ,80 1, , , ,00 TARIFA DEZ/08 MÉDIA 2009 O último reajuste de tarifa foi feito em dezembro de

18 Cálculo final da tarifa (R$ 2,20) ,2001 Fonte: D.O.M. nº /12/08 18

19 III - Calculo do Índice de Passageiros por Km - IPK = Demanda média 12 meses Demanda (Custeio de + gratuidades) = Demanda Equivalente / Km Rodada ,00 = (=) Índice de Passageiros por Km 1,5483 IV - Calculo da Tarifa Media = Custo variável 1, Custo Fixo 2,2474 Cálculo final da tarifa (R$ 2,20) com os dados da operação realizada em 2009 (demanda e km) = Sub Total 3,4425 / 1- (Total dos Tributos) 0,8635 (1-(0,65%+3%+5%+5%) = Custo Total 3, % Cofins 0, ,65% Pis 0, % Taxa Gerenciamento 0, % Taxa ISS 0,1993 = Custo Total 3,9867 / I.P.K. 1,5483 = Tarifa Média (R$) 2,5749 2,

20 Tabela 1: Resultado Operacional (jan-dez-2009) TARIFA RESULTADO MÊS CUSTO DEMANDA CCT PRATICADA RECEITA OPERACIONAL jan/ , ,8126 2, ,75 (R$ ,18) fev/ , ,8546 2, ,88 (R$ ,84) mar/ , ,5363 2, ,01 (R$ ,04) abr/ , ,6903 2, ,05 (R$ ,79) mai/ , ,5699 2, ,26 (R$ ,06) jun/ , ,6845 2, ,33 (R$ ,31) jul/ , ,6550 2, ,97 (R$ ,29) ago/ , ,6891 2, ,38 (R$ ,64) set/ , ,6770 2, ,44 (R$ ,90) out/ , ,6804 2, ,58 (R$ ,18) nov/ , ,6070 2, ,03 (R$ ,65) dez/ , ,5319 2, ,95 (R$ ,28) 20 TOTAL Os prejuízos acumulados em 2009 poderiam ser revertidos na aquisição de 87 ônibus zero km R$ ,16

21 Tabela de Frota por faixa etária ref. Mar/2010 FAIXA ETÁRIA Micros SISTEMA Conv. 0 a a a a a a Mais de 10 33% 0 a 1 0% 2 a 3 8% 1 a 2 0% 3 a 4 4% 4 a 5 5% 6 a 7 6% 5 a 6 2% 6 a a a a Mais de Total: Total geral: a 10 13% 8 a 9 15% 7 a 8 14% 21

22 PROPOSTAS DEFENDIDAS PELO SETOR Desoneração ou subsídio aos principais insumos; Redução dos tributos diretos e encargos sociais; Custeio extra-tarifário das gratuidades e descontos; Melhoria da eficiência e eficácia da rede de transporte coletivo; 22

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24 Município Tarifa Modal Tributos Municipais Tx. Ger. ISS BENEFICIÁRIOS CUSTO P/ PASS. INSTRUMENTO LEGAL Petrópolis R$ 2,20 5% 5% Campos R$ 1,60 0% 3% Cidadão em geral Cabo Frio R$ 2,00 0% 5% São Gonçalo R$ 2,10 0% 5% Nova Iguaçu R$ 2,20 0% 5% Cidadão em geral. Cerca de 57 beneficiários Estudantes da rede municipal Estudantes e Pessoas com deficiência R$ 1,00 a R$ 4,00 p/ passageiro Lei nº 8.078, de 17 de abril de R$ 1,00 p/ passageiro 15% do valor da tarifa modal 50% e 48% do valor da tarifa /passageiro. Lei 2.081, de 6 de novembro Fundo Municipal de Transportes Decreto municipal No 229 de 06 de setembro de Lei n.o 3494/2003 (pessoas com deficiência - dedução no ISS) Niterói R$ 2,20 0% 2% Macaé R$ 2,30 3% 5% RMRJ Carentes, Idosos (60 e 65 anos), pessoas com deficiência e Estudantes Tarifa integral p/ usuário Lei n.o 2237/2002 e Lei 2919/2007 Usuários do Bilhete Único e alunos da rede Estadual Lei 5.628/09 Lei 3339/99 Rio de Janeiro R$ 2,35 0% 2% Duque de Caxias R$ 2,35 0% 5% Nova Friburgo R$ 2,50 0% 3% 24

25 INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA COMUTRAN e a CMTT; Plano Diretor; Plano Setorial de Transportes PST (2001); Estudos e pesquisas feitas pela COPPE (2007); Lei 6090/04; Resolução CPTrans 02/08 (Regulamento de Operação); 25