Manual Ilustrado Cadastros do Faturamento

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1 Abril

2 Índice Título do documento 1. Objetivos Introdução Cadastro de Planos de Convênios Cadastrando Planos de Convênios Cadastro de Empresa Cadastrando Empresa Cadastro de Bloqueio de Atendimento Cadastrando Bloqueio de Atendimento Cadastro de Local de Uso Cadastrando Local de Uso Cadastro de Tabelas de MATMED Utilizadas Cadastrando Tabelas de MATMED Usadas Cadastro de Tabelas de Portes Anestésicos Cadastrando Tabelas de Portes Anestésicos Cadastro de Tabelas de Preços Utilizadas Cadastrando Tabelas de Preços Usadas Cadastro de Tabela de Portes de Procedimento CBHPM Cadastrando Tabela de Portes de Procedimento CBHPM Cadastro de Tabelas de Procedimentos e Serviços Cadastrando Tabelas de Procedimentos e Serviços Cadastro de Padrões de Faturamento e Codificação Cadastrando Padrões de Faturamento e Codificação Cadastro de Condições Contratuais com Convênios Cadastrando Condições Contratuais com Convênios Cadastro de Condição Financeira com Convênio Cadastrando Condição Financeira com Convênio Cadastro de Regras para Lançamento Dentro ou Fora da Conta Cadastrando Regras para Lançamento Dentro ou Fora da Conta Cadastro de Kits de Lançamentos Cadastrando Kits de Lançamentos Cadastro de Lançamento Automático no Registro de Atendimento Cadastrando Lançamento Automático no Registro de Atendimento Cadastro de Itens Terceirizados Versão 1.0

3 18.1 Cadastrando Itens Terceirizados Cadastro de Grupos de Gastos Cadastrando Grupos de Gastos Cadastro de Cartões de Crédito Cadastrando Cartão de Crédito Cadastro de Tipos de Pré-Glosa Cadastrando Tipos de Pré-Glosa Cadastro de Motivos de Pré-Glosa Cadastrando Motivos de Pré-Glosa Cadastro de Tipos de Glosa Cadastrando Tipos de Glosa Cadastro de Motivos de Glosa Cadastrando Motivos de Glosa Cadastro de Motivos de Recurso de Glosa Cadastrando Motivos de Recurso de Glosa Cadastro de Motivo de Estorno de Fatura Cadastrando Motivo de Estorno de Fatura Cadastro de Motivo de Reprocessamento Cadastrando Motivo de Reprocessamento Cadastro de Desconto em Repasse Cadastrando Desconto em Repasse Cadastro de Critério Geral de Repasse Cadastrando Critério Geral de Repasse Cadastro de Caderno de Gabaritos Cadastrando Caderno de Gabaritos Cadastro de Pendências de Conta Cadastrando Pendências de Conta Cadastro de Setor de Controle de Pendências Cadastrando Setor de Controle de Pendências Versão 1.0 3

4 Título do documento 1. Objetivos O material que está sendo apresentado a você tem o objetivo de orientá-lo quanto aos cadastros do processo de Faturamento, da solução TOTVS Gestão Hospitalar. Boa leitura! 2. Introdução Faturamento é a cobrança do serviço prestado, por meio de documento devidamente reconhecido, preenchido e assinado pelo comprador (usuário do serviço) e o vendedor (prestador do serviço). A rigor, em sentido literal, faturamento é a atividade de emitir faturas. A fatura é um termo que vem do latim e indica o documento, ou instrumento do contrato de compra e venda. O Faturamento se inicia na recepção (atendimento ao usuário) e termina no convênio (operadora de plano de saúde), com o pagamento correto das contas enviadas. O serviço de Faturamento Médico-Hospitalar tem a missão de processar as contas médicas e hospitalares dos pacientes atendidos na instituição de saúde de modo a garantir o correspondente afluxo de recursos. 4 Versão 1.0

5 3. Cadastro de Planos de Convênios Nessa opção é realizado o cadastro de Planos de Convênios no sistema. 3.1 Cadastrando Planos de Convênios 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Planos de Convênios. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Será exibida a tela para cadastro, nela informe a descrição do plano. 4. Preencha a Máscara. 5. Selecione o convênio e o tipo de acomodação (apartamento, enfermaria, berçário, etc). 6. Clique em OK. Importante O campo Máscara é utilizado caso o Plano de Saúde possua um número elevado de sub-planos (superior a 1000). Neste campo você poderá cadastrar a estrutura de codificação da carteira do usuário para permitir a identificação rápida no atendimento. A máscara será utilizada no momento do Registro de Internações e Registro de Atendimentos Externos. Versão 1.0 5

6 Título do documento 4. Cadastro de Empresa Nessa opção é realizado o cadastro de Empresas no sistema. 4.1 Cadastrando Empresa 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Empresa. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Será exibida a tela para cadastro de empresa, nela informe a descrição da empresa. 4. Clique em OK. 5. Cadastro de Bloqueio de Atendimento Nessa opção é realizado o cadastro de Bloqueios de Atendimento no sistema, o bloqueio de atendimento possibilita o bloqueio, em um período determinado de tempo, da utilização de um plano de convênio. 5.1 Cadastrando Bloqueio de Atendimento 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Bloqueio de Atendimento. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Será exibida a tela para cadastro de bloqueio de atendimento. 4. Nela selecione o convênio e o plano. 6 Versão 1.0

7 5. Selecione a data de inicio e fim do bloqueio. 6. Preencha o motivo do bloqueio. 7. Clique em OK. 6. Cadastro de Local de Uso Nessa opção é realizado o cadastro de Locais de Uso no sistema. 6.1 Cadastrando Local de Uso 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Local de Uso. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Será exibida a tela para cadastro de local de uso. 4. Informe a descrição do local de uso e selecione o Centro de Custo. Versão 1.0 7

8 Título do documento 5. Na guia Local de Uso Correlativo clique em Incluir (página em branco) para incluir um padrão de faturamento. 6. Clique em OK. 8 Versão 1.0

9 7. Cadastro de Tabelas de MATMED Utilizadas Nessa opção é realizado o cadastro de Tabelas materiais e medicamentos no sistema. 7.1 Cadastrando Tabelas de MATMED Usadas 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas de MAT/MED Usadas. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha a descrição. 4. Selecione o tipo de tabela (materiais, medicamentos ou ambos). 5. Marque a caixa Atualiza itens automaticamente para que os valores sejam atualizados de acordo com a Nota Fiscal. 6. Nos painéis Itens Brasíndice e Itens Simpro devem ser configurados de acordo com a tabela que está sendo registrada a atualização das informações de materiais/medicamentos. 7. Clique em OK. Versão 1.0 9

10 Título do documento 8. Cadastro de Tabelas de Portes Anestésicos Nessa opção é realizado o cadastro de Tabelas de Portes Anestésicos que serão utilizadas no sistema. A Tabela Básica de Portes Anestésicos é a definida pela AMB (Associação Médica Brasileira), ela é utilizada pela maioria dos Convênios. Eventualmente, alguns Convênios poderão adotar Tabelas de Portes Anestésicos próprias, que também deverão ser cadastradas. 8.1 Cadastrando Tabelas de Portes Anestésicos 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas de Portes Anestésicos. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha a descrição da tabela. 4. Clique em OK. 9. Cadastro de Tabelas de Preços Utilizadas Nessa opção é realizado o cadastro de Tabelas de Preços de procedimentos ou taxas que serão usadas pelos convênios no sistema. 9.1 Cadastrando Tabelas de Preços Usadas 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas Preços Usadas. 10 Versão 1.0

11 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha a descrição da tabela. 4. Selecione o tipo de tabela (procedimentos ou taxas) 5. Selecione a Tabela de Portes. 6. Selecione o Padrão de Faturamento e Codificação. 7. Se necessário marque a caixa CBHPM. 8. Se necessário Marque a caixa Usa Digito Verificador. 9. Selecione a Tabela TISS. 10. Caso a tabela de preço seja de taxas selecione a Tabela TISS de Serviços, a Tabela TISS de Taxas e a Tabela TISS de Diárias. 11. Clique em OK. 10. Cadastro de Tabela de Portes de Procedimento CBHPM Nessa opção é realizado o cadastro de Portes de Procedimento CBHPM no sistema, de acordo com a Tabela da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Cadastrando Tabela de Portes de Procedimento CBHPM 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas de Portes de Procedimento CBHPM. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha o código, a descrição do porte e o valor do procedimento. Versão

12 Título do documento 4. Clique em OK. 11. Cadastro de Tabelas de Procedimentos e Serviços Nessa opção é realizado o cadastro de Tabelas de Procedimentos e Serviços no sistema Cadastrando Tabelas de Procedimentos e Serviços 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Tabelas de Procedimentos e Serviços. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Selecione a tabela de preço utilizada. 4. Preencha o Código, o Código Próprio e a Discriminação. 5. Selecione o Fator e o Porte Anestésico. 6. Preencha Incidências e o Filme (m²). 7. Preencha o Custo Operacional CH, o valor do Custo Operacional (R$), o Honorário CH e o valor do Honorário (R$). 8. Informe o Custo Unitário, o Total CH/UPH e o Valor Total Moeda. 9. Marca a caixa Pacote para que o valor seja cobrado por pacote. 10. Marque a caixa Alterar Grupo de Gasto para que o Grupo de Gasto seja alterado. 11. Selecione o Tipo de Procedimento. 12. Informe a Idade Mínima e a Idade Máxima. 13. Selecione o Sexo e a Classificação. 14. Informe a Quantidade de Permanência. 12 Versão 1.0

13 15. Clique em OK. 12. Cadastro de Padrões de Faturamento e Codificação Nessa opção é realizado o cadastro de Padrões de Faturamento e Codificação que serão utilizados pelos convênios no sistema Cadastrando Padrões de Faturamento e Codificação 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Padrões de Faturamento e Codificação. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Selecione a tabela de Procedimentos e a tabela de Serviços. 4. Informe a quantidade de Visitas Hospitalares após Ato Cirúrgico. 5. Preencha o Percentual do Procedimento Principal. 6. Preencha o Percentual do Procedimento Secundário. 7. Preencha o Percentual do Procedimento por outra Via. 8. Preencha o Percentual do Primeiro Auxiliar em Cirurgias. 9. Preencha o Percentual de outros Auxiliares. 10. Preencha o Percentual de Auxiliar de Anestesista. 11. Preencha o Percentual do Instrumentador. 12. Informe o Horário Extra Inicial e Horário Extra Final. Versão

14 Título do documento 13. Informe a partir de qual Horário no Sábado é Extra. 14. Preencha o Percentual de Acréscimo de Horário Extra. 15. Preencha o Percentual de Acréscimo de Taxa de Saída. 16. Preencha o Percentual de Taxa Principal. 17. Preencha o Percentual de Taxa de Mesma Via. 18. Preencha o Percentual de Taxa de Via Diferente. 19. Nas guias Códigos 1, Códigos 2, Códigos 3, Materiais e Medicamento e Outras Codificações incluía Faixas de Codificação. 20. Clique em OK. 13. Cadastro de Condições Contratuais com Convênios Nessa opção é realizado o cadastro de Condições Contratuais com Convênios para cada Unidade de Faturamento no sistema. O SUS possui tabela e codificação especifica, no entanto, é necessário o cadastro de uma condição contratual por questões gerenciais. Dessa forma, serão associadas às tabelas que o Hospital utilizará para equiparação de valores. 14 Versão 1.0

15 13.1 Cadastrando Condições Contratuais com Convênios 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Condições Contratuais com Convênios. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio. 4. Selecione o Padrão de Faturamento e Codificação que será usado para o referido Convênio. 5. Selecione a Tabela de Procedimentos adotada pelo Convênio. 6. Selecione a Tabela de Diárias, Taxas e Serviços adotada pelo Convênio. 7. Caso houver necessidade de uma tabela específica utilize o campo Tabela Especial. 8. Selecione a tabela de Portes Anestésicos adotada pelo Convênio. 9. Selecione a tabela de Materiais adotada pelo Convênio. 10. Selecione a tabela de Medicamentos adotada pelo Convênio. 11. No campo Limite para apresentação de contas (em dias) preencha o número de dias que o convênio aceitará as contas, contando a partir da data da Alta do Paciente. Caso o tempo seja excedido, no momento do encerramento da conta, será exibida mensagem de alerta. Versão

16 Título do documento 12. Na guia Parâmetros 1 é possível configurar os parâmetros relacionados ao Registro de Atendimento de pacientes, e configurações de diárias. 13. No painel Código do Beneficiário deve ser informada a rotina para cálculo do dígito verificador do código do beneficiário. Se informado, o sistema fará a consistência do código do Beneficiário no momento da digitação na tela de registro de atendimento interno e externo. 14. Na guia Parâmetros 2 é possível configurar os parâmetros relacionados ao faturmento, a honorários, a cobrança de atendimentos seriados, a aplicação de valor de CH não credenciado e exames. 16 Versão 1.0

17 15. Na guia Parâmetros 3 é possível configurar os parâmetros relacionados a diagnose e terapia, Mat/Med, taxas e serviços e calculo de repasse. Versão

18 Título do documento 16. Na guia Eletrônico é possível configurar os parâmetros relacionados a Padrões ABRAMGE, Configurações específicas para Unimed e IPERGS. 18 Versão 1.0

19 17. Na guia Eletrônico II é possível configurar os parâmetros relacionados a grupos de codificação. Versão

20 Título do documento 18. Na guia Eletrônico III TISS é possível configurar os parâmetros relacionados a TISS. 20 Versão 1.0

21 19. Na guia Taxa Administrativa é possível configurar os parâmetros relacionados ao percentual de taxa administrativa. Versão

22 Título do documento 20. Clique em OK para salvar as informações. 14. Cadastro de Condição Financeira com Convênio Nessa opção é realizado o cadastro de Condições Financeiras com Convênio no sistema. Nesta tela serão cadastrados os valores dos Coeficientes Honorários (CH) e do filme radiológico de cada Convênio, baseado numa data de vigência por Unidade de Faturamento. Nela também é armazenado o histórico dos valores do CH e filme de cada convênio e data de vigência Cadastrando Condição Financeira com Convênio 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Condição Financeira com Convênio. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Selecione a Unidade de Faturamento clicando em Selecione o Convênio clicando em Versão 1.0

23 5. Selecione a data da vigência. 6. Clique em Anexos/Valores de CH/CO. 7. Clique em Incluir (página em branco). 8. Selecione o Plano de Convênio. 9. Selecione o Tipo de CH/CO (Principal ou Especial). 10. Selecione o Tipo de Valor (CH ou CO). 11. Selecione se é referente a médico credenciado, não credenciado ou ambos. 12. Selecione o Tipo de Paciente (Interno, Externo ou Ambos). 13. Caso o CH/CO seja do tipo Especial selecione se é especial para Especialidade, Grupo, Honorários, SADT, Diárias, Taxas, Serviços ou Faixa. 14. Selecione a Especialidade/ Grupo/ Item. 15. Preencha o valor. Versão

24 Título do documento 16. Clique em OK. 17. Na tela inicial de cadastro de Condição Financeira com Convênio clique em Anexos/Valores de Filme. 18. Clique em Incluir (página em branco). 19. Selecione o Tipo ( Básico, Especialidade, Grupo ou Item). 20. Preencha o valor do m². 21. Caso o Tipo seja referente à Especialidade, Grupo ou Item, clique em... para selecionar a opção correspondente. 24 Versão 1.0

25 22. Clique em Salvar. 15. Cadastro de Regras para Lançamento Dentro ou Fora da Conta Nessa opção é realizado o cadastro de Regras para Lançamento Dentro ou Fora da Conta no sistema. É definido se o lançamento de item para determinado Prestador/Convênio será dentro ou fora da conta. Na Elaboração da Conta, ao lançar um honorário ou um exame na conta, o sistema verificará neste cadastro se o lançamento será dentro ou fora da conta para aquele Paciente/Convênio. Caso não exista a regra, o usuário deverá definir como será o lançamento no momento da execução do mesmo Cadastrando Regras para Lançamento Dentro ou Fora da Conta 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Regras para Lançamento Dentro ou Fora da Conta. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Selecione a Unidade de Faturamento. 4. Selecione o Convênio e o Prestador. 5. Selecione o Tipo de Paciente (Internos, Externos ou Ambos). 6. Selecione o Tipo de Item (Honorário, Exame ou Ambos). 7. Selecione o Tipo de Lançamento (dentro ou fora da conta). Versão

26 Título do documento 8. Clique em OK. 16. Cadastro de Kits de Lançamentos Nessa opção é realizado o cadastro de Kits de Lançamentos no sistema Cadastrando Kits de Lançamentos 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Kits de Lançamentos. 2. Será exibida a tela de cadastro de Kits de Lançamentos. 3. Clique em Inclui (página em branco). 4. Selecione a Tabela de Procedimento e a Tabela de Serviço. 5. Preencha o código e a descrição e clique em Grava. 26 Versão 1.0

27 6. Na guia Itens clique nos botões para incluir itens. 7. Será exibida a tela para pesquisa do item no estoque. 8. Selecione o item e clique em OK. 9. Após a inclusão dos itens Clique em Grava. Versão

28 Título do documento 10. Na guia Procedimento (Vinculado), clique no botão de pesquisa. 11. Realize a pesquisa do procedimento vinculado ao KIT e clique em OK. 28 Versão 1.0

29 12. Clique em Grava. 17. Cadastro de Lançamento Automático no Registro de Atendimento Nessa opção é realizado o cadastro de Lançamento Automático durante o Registro de Atendimento no sistema. São cadastrados todos os itens referentes a Diárias / Taxas / Serviços, que serão lançados automaticamente na conta do Paciente. Para Pacientes Internos serão realizados lançamentos na conta do paciente quando for realizado um Registro de Internação. Para Pacientes Externos serão realizados lançamentos na conta do paciente quando for realizado um Registro de Atendimento Externo Cadastrando Lançamento Automático no Registro de Atendimento 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Lançamento Automático no Registro de Atendimento. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Selecione o Tipo de Paciente (Interno ou Externo). 4. Selecione o Tipo de Atendimento e clique em... para adicionar itens. Versão

30 Título do documento 5. Preencha a descrição do item ou código e clique em... para realizar a busca. 6. Clique no item para selecioná-lo e clique em OK. 7. Na tela de cadastro de Lançamento Automático no Registro de Atendimento clique em OK. 30 Versão 1.0

31 18. Cadastro de Itens Terceirizados Nessa opção é realizado o cadastro de Itens Terceirizados no sistema Cadastrando Itens Terceirizados 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Itens Terceirizados. 2. Será exibida a tela de cadastro de Itens Terceirizados. 3. Clique em Inclui. 4. Na guia Dados preencha o código e a descrição do item. 5. Selecione a unidade de medida do item. 6. Clique em Grava. 7. Clique na guia Preços. 8. Clique em Inclui. 9. Selecione a Tabela Mat/Med e preencha o preço. Versão

32 Título do documento 10. Clique em Grava. 19. Cadastro de Grupos de Gastos Nessa opção é realizado o cadastro de Grupos de Gastos no sistema. A conta do paciente é dividida em Grupos de Gastos, cada Grupo de Gastos representa uma série de itens que se assemelham. Através dessa tela são informados todos os grupos de gastos utilizados na operação do Sistema. Você poderá definir quais os grupos de gastos que terão Incidência de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), informando o seu Percentual. Ao agrupar nota fiscal /recibo por grupo de gasto, é possível informar um produto e um interno Cadastrando Grupos de Gastos 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Grupos de Gastos. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha a descrição. 4. Caso o grupo calcule ISSQN, marque a caixa Calcula ISSQN e preencha a Alíquota ISSQN. 5. Caso o grupo Agrupe nota fiscal, marque a caixa Agrupa Nota Fiscal e selecione o Produto Interno e Produto Externo clicando em Versão 1.0

33 6. Clique em OK. 20. Cadastro de Cartões de Crédito Nessa opção é realizado o cadastro de bandeiras de Cartões de Crédito, que são informados no processo de Recebimentos no sistema Cadastrando Cartão de Crédito 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Cartões de Crédito. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha a descrição da bandeira do cartão de crédito. Versão

34 Título do documento 4. Clique em OK. 21. Cadastro de Tipos de Pré-Glosa Nessa opção é realizado o cadastro de Tipos de Pré-Glosa no sistema Cadastrando Tipos de Pré-Glosa 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Tipos de Pré-Glosa. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha a descrição do Tipo de Pré-Glosa. 34 Versão 1.0

35 4. Clique em OK. 22. Cadastro de Motivos de Pré-Glosa Nessa opção é realizado o cadastro de Motivos de Pré-Glosa, ou seja, os motivos de auditoria pré-glosa no sistema Cadastrando Motivos de Pré-Glosa 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivos de Pré-Glosa. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Selecione o Tipo de Pré-Glosa clicando em Preencha a descrição. 5. Selecione o Tipo de Auditoria (Interna ou de Convênios). 6. Preencha o resumo da descrição. 7. Marque a caixa Ativo. Versão

36 Título do documento 8. Clique em OK. 23. Cadastro de Tipos de Glosa Nessa opção é realizado o cadastro de Tipos de Glosa no sistema Cadastrando Tipos de Glosa 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Tipos de Glosa. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha a descrição do Tipo de Glosa. 36 Versão 1.0

37 4. Clique em OK. 24. Cadastro de Motivos de Glosa Nessa opção é realizado o cadastro de Motivos de Glosa, que são associados a um tipo de glosa no sistema Cadastrando Motivos de Glosa 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivos de Glosa. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Selecione o Tipo de Glosa clicando em Selecione o Tipo de Auditoria (Administrativa ou Médica). 5. Preencha a Descrição. 6. Preencha o resumo da descrição e caso deseje informe a ação a tomar. 7. Clique em... para selecionar o Motivo de Glosa da ANS, que são motivos de glosa que serão utilizados no padrão TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar). Versão

38 Título do documento 8. Clique em OK. 25. Cadastro de Motivos de Recurso de Glosa Nessa opção é realizado o cadastro de Motivos de Recurso de Glosa, ou seja, as justificativas da glosa que serão utilizadas no Recurso de Glosa no sistema Cadastrando Motivos de Recurso de Glosa 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivos de Recurso de Glosa. 2. Clique em Inclui (página em branco). 3. Preencha a descrição do motivo de recurso de glosa. 38 Versão 1.0

39 4. Clique em OK. 26. Cadastro de Motivo de Estorno de Fatura Nessa opção é realizado o cadastro de Motivo de Estorno de Fatura, ou seja, as justificativas para o estorno de fatura no sistema Cadastrando Motivo de Estorno de Fatura 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivo de Estorno de Fatura. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha a descrição do motivo de estorno de fatura. 4. Clique em OK. Versão

40 Título do documento 27. Cadastro de Motivo de Reprocessamento Nessa opção é realizado o cadastro de Motivo de Reprocessamento, ou seja, as justificativas que serão utilizadas no momento de um reprocessamento de fatura no sistema Cadastrando Motivo de Reprocessamento 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Motivo de Reprocessamento. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha a descrição do motivo de reprocessamento. 4. Clique em OK. 28. Cadastro de Desconto em Repasse Nessa opção é realizado o cadastro de Desconto em Repasse, que é o desconto no valor do critério de repasse, normalmente acordado com o médico, no sistema Cadastrando Desconto em Repasse 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Desconto em Repasse. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Preencha o Nome do desconto. 4. Preencha o nome reduzido. 5. Informe o Percentual de desconto ou o Valor de desconto. 40 Versão 1.0

41 6. Clique em OK. 29. Cadastro de Critério Geral de Repasse Nessa opção é realizado o cadastro de Critério Geral de Repasse no sistema. Critérios de Repasse são critérios avaliados pelo Prestador Principal para definir as porcentagens e valores a serem repassados para os seus Prestadores de Serviço de Saúde Cadastrando Critério Geral de Repasse 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Critério Geral de Repasse. 2. Clique em Incluir (página em branco). 3. Na guia Identificação preencha a descrição. 4. Informe o período de vigência. 5. Selecione a Unidade de Faturamento e a Unidade de Atendimento. 6. Informe o período de Vigência. 7. Selecione o Tipo de Base de Cálculo (Valor total do Procedimento, Valor total com deduções ou Valor total com acréscimos). 8. Selecione o Tipo de Distribuição (Normal, Individual ou Indicação). 9. Selecione o Tipo de Repasse (por Grupo de Itens, Lista de Itens, Item, Faixa, Grupo ou Especialidade). 10. Marque a caixa Valor recebido caso o repasse seja realizado de acordo com o valor recebido. Versão

42 Título do documento 11. Marque a caixa Plantonista Recebe Repasse caso o plantonista receba repasse. 12. Marque a caixa Não incluir o custo operacional no Repasse para que o custo operacional não seja incluído no repasse. 13. Marque a caixa Não inclui valor do filme no Repasse para que o valor do filme não seja incluído no repasse. 14. No painel Faixa clique em Incluir (pagina em branco) para adicionar faixa de codificação. 15. Na guia Complemento pode-se atribuir o critério a um Convênio/Plano/Subplano, ou a um Prestador, ou aplicalo somente a prestadores cooperados. 16. Selecionando um tipo de paciente ou classe, o critério será aplicado a eles. 42 Versão 1.0

43 17. Na guia Observação é possível incluir observações referentes ao critério de repasse. 18. Na guia Deduções/Acréscimos são cadastradas as deduções / acréscimos para cada Critério de Repasse. Essa guia somente ficará visível se o campo "Tipo de base de calculo" for igual a valor total com deduções ou valor total com acréscimos. Versão

44 Título do documento 19. Na guia Descontos são informados possíveis descontos em repasses para Prestadores de Serviços de Saúde. Eles devem estar previamente cadastrados na funcionalidade Cadastro/Faturamento/Desconto em Repasses. 20. Na guia Valores de Repasse são informados possíveis descontos em repasses para Prestadores de Serviços de Saúde. 21. Caso a caixa Valor Restante esteja marcada, o cálculo para o repasse é feito por último, ou seja, é o valor base de cálculo menos o somatório dos valores de repasse para os outros prestadores. 44 Versão 1.0

45 22. Clique em OK. 23. Na tela inicial de cadastro, clique em OK para salvar. 30. Cadastro de Caderno de Gabaritos Nessa opção é realizado o cadastro de Caderno de Gabaritos no sistema. Caderno de Gabaritos descrevem conjuntos de materiais, medicamentos, diárias e taxas necessários para a realização de um procedimento. O Objetivo desta funcionalidade é avaliar e comparar os itens lançados na conta do paciente com os itens cadastrados nos gabaritos a fim de facilitar a conferencia da conta do paciente Cadastrando Caderno de Gabaritos 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Caderno de Gabaritos. 2. Clique em Inclui (página em branco). 3. Clique em... para selecionar o convênio. 4. Preencha a descrição do caderno e informe a Data Inicial e a Data Final. 5. Serão atualizadas as Tabelas Utilizadas conforme Convênio selecionado. Versão

46 Título do documento 6. Clique em OK. 30. Cadastro de Pendências de Conta Nessa opção é realizado o cadastro de Pendências de Conta no sistema. Diz respeito às pendências existentes na conta, vinculado a apenas a uma parcial. A pendência pode ser do tipo Impeditiva que impede o encerramento da parcial, ou do tipo Risco Gerenciável que não impede o fechamento da parcial Cadastrando Pendências de Conta 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Pendências de Conta. 2. Clique em Inclui (página em branco). 3. Preencha a descrição. 4. Selecione o Tipo (Impeditiva ou Risco Gerenciável). 46 Versão 1.0

47 5. Clique em OK. 32. Cadastro de Setor de Controle de Pendências Nessa opção é realizado o cadastro de Setor de Controle de Pendências no sistema. É necessário para a utilização do controle de pendências, que diz respeito ao setor onde se encontra a pendência Cadastrando Setor de Controle de Pendências 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Setor de Controle de Pendências. 2. Clique em Inclui (página em branco). 3. Preencha a descrição do setor. Versão

48 Título do documento 4. Clique em OK. 48 Versão 1.0

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