Implementações da Versão 05/2015 da Folha de Pagamento

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1 Implementações da Versão 05/2015 da Folha de Pagamento 1º Nova Tabela do IRRF para pagamentos a partir de 01/04/2015 atualizada segundo a MP 670/2015. Para atualizar a Tabela do INSS e IRRF utilize-se da Função ALT e Nº da Tabela = 1. A Tabela 2 é reservada para a tributação de IRRF sobre Participações de Lucros (PLR).

2 2º Exportação de Dados do Funcionário Desligado, com direito ao Seguro Desemprego, para o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. Através do Programa B35 Comunicação de Dispensa e SDE Comunicação de Dispensa SD (Exportação para MTE) o usuário selecionará a Empresa e o Funcionário, confirmará alguns dados e complementará com outros. Não há limite para a quantidade de funcionários por arquivo. O arquivo será gerado no drive C: (Estação de Trabalho) na pasta ARQSD e terá o seguinte nome: DESLIGnnn.SD, onde nnn = Nº da Empresa. Utilizando-se do Programa SDS (Sistema Operacional Windows 7/8) ou SDX (Sistema Operacional Windows XP) o usuário acessa o Site do MTE Ministério do Trabalho e Emprego. Todas as empresas devem estar cadastradas como Gestores do Sistema, mas uma empresa cadastrada pode outorgar procuração para outro Gestor. Ao importar as informações e não constatando erros fica habilitada a Impressão do Requerimento do Seguro Desemprego.

3 3º Exportação de Dados dos Funcionários (sem PIS ou NIS) para a geração do arquivo Cadastramento em Lote. No Módulo 9 (M09) Subsistema S01 CAGED e Cadastro NIS, temos agora também os programas necessários para a formação do cadastramento em lote do NIS. A utilização e consequente funcionamento deste subsistema é idêntico ao do CAGED, temos um Cadastro de Responsáveis (Bureauxs), uma importação de Empresas Participantes, uma importação de Funcionários sem PIS/NIS e uma Geração do Arquivo Cadastro NIS em Lote que será transmitido para a CEF na Conectividade (Normal ou ICP). Ao importar os funcionários (sem PIS/NIS), o usuário terá a opção de selecionar os funcionários, complementar alguns dados e ajustar outros a necessidade do Cadastro NIS em Lote. É importante ao utilizar este subsistema, ter a mão o Manual do Cadastro NIS Cadastramento do Trabalhador em Lote Instruções para Geração de Arquivo pelas Empresas, onde o usuário encontrará anexos que apresentam o conteúdo das seguintes tabelas: Anexo I Tabela Código de Campo Anexo II Tabela de Países Anexo III Regras de Validação Anexo IV Tabela de Mensagens do Sistema Anexo V Tabela Órgão Emissor Anexo VI Tabela Tipo Logradouro Ao gerar o arquivo Cadastro NIS em lote, o usuário indicara a Versão do Arquivo que esta sendo enviado, iniciando em 01 para o 1º envio do dia e incrementando em 1 (um) para os envios subsequentes naquele mesmo dia. O Tipo de Envio será O (letra ó) para Original e R para Retificadora. O Arquivo enviado será devolvido em até 2 (dois) dias, com o nome de Retorno_NIS nos últimos 2 campos de cada registro (cada registro (linha) corresponde a 1 dado) encontram-se o Código da Mensagem que descreve o tipo de erro encontrado e o Nº do NIS outorgado pela CEF (quando não houver restrições). A devolução do arquivo enviado estará na Caixa de Entrada e deverá ser salva na pasta C:\ARQPIS. O Arquivo Retorno poderá ser impresso pelo Programa CN5 ou CN6. 4º Alterações no Processamento do Módulo M05 Relatórios do Final do Mês. A obtenção dos relatórios neste Módulo (M05), estão condicionados ao processamento do programa E54 e a existência do diretório correspondente ao período desejado. Foram incluídos neste Módulo os seguintes programas: E58 Resumo do INSS Cálculo da GPS pela Totalização E59 Emissão GPS Previdência Social pela Totalização

4 Estes programas permitirão ao usuário a emissão de Resumos e Guias (GPSs ) a qualquer tempo, inclusive de exercícios anteriores, exemplo: Para a obtenção do Resumo e a GPS da competência 10/2012, a pasta FPNEW12 deve estar presente e o Programa E54 Geração Arquivos Folha de Pagamento Final do Mês deverá ser executado para a competência 10/2012 (informar 1012). 5ª Afastamento Temporário na Medida Provisória 664/14. O Plenário da Câmara modificou em 13/05/2015 a previsão da Medida Provisória 664/14 para o auxílio-doença e retirou a exigência de que o salário integral do trabalhador seja pago pela empresa nos primeiros 30 dias do afastamento. Assim, manteve-se a regra atual de pagamento do salário apenas nos primeiros 15 dias do afastamento da atividade por motivo de doença. 6ª Registro de Funcionários. REA (H) Registro Empregados em HTML REB (H) Variáveis Registro Empregados em HTML REC (H) Geração das Variáveis do Registro Empregados São Variáveis do Registro de Empregados: Férias Concedidas Alterações de Cargos e Salários Afastamentos Temporários Contribuições Sindicais A partir da Versão 05/2015 incluímos no sistema uma nova sistemática que permite a visualização e a impressão das Variáveis do Registro Empregados, tanto no Verso do Registro de Empregados, utilizando-se do Programa REA (H) Registro Empregados em HTML, como em formulário autônomo, utilizando-se do Programa REB (H) Variáveis Registro Empregados em HTML. Para que as Variáveis, passem a participar (constar) do Registro de Empregados, deve o usuário do sistema processar o Programa REC (H) Geração das Variáveis do Registro Empregados que atualizará os arquivos envolvidos até o último processamento efetuado. Lembramos também, que existe a possibilidade da inclusão da Foto no Registro de Empregados, bastando para isso, observar as seguintes regras e instruções: 1º) Criar uma Pasta (Diretório) na Raiz do Drive do Sistema com o nome de FPFOTOS. 2º) Na pasta FPFOTOS o usuário gravará as fotos dos funcionários com as características abaixo: eeefotnnnnn.bmp, onde eee = Nº da Empresa (3 caracteres numéricos) FOT = Identificador Fixo (3 caracteres alfabéticos) nnnnn = Nº do Funcionário (5 caracteres numéricos) Salvar a Foto no Formato Bitmap de 24 bits. Utilize, para editar e gravar as Fotos, preferencialmente o Programa MSPaint.exe. Obs: O Programa MSPaint.exe encontra-se na Pasta (Diretório) do Sistema, ou seja, FPNEW15.

5 7º Outras Implementações e Alterações Emissão de Aviso de Suspensão Disciplinar Programa CAS do Módulo M03. Relação das Contribuições Previdenciárias Mês Seguinte. Ao informar a Data de Referência, se acionar F10 o sistema relacionará todas as Contribuições Previdenciárias, tanto as correspondentes ao Mês de Referência, como as anteriores e posteriores. Programa FG8 Relação Retenções e Compensações por Tomador Após a geração do arquivo SEFIP.RE pelo Programa FG3 Geração Arquivos para a SEFIP por Tomador, o usuário poderá obter este relatório, onde constarão as Retenções e as Compensações informadas para o processamento em pauta. Recibos de Férias: Foi implementado o Nº de Dias Faltas computado no Período Aquisitivo das Férias, que esta sendo concedida ao funcionário.