Aperfeiçoar o Marco Regulatório. Aperfeiçoar instrumentos de Outorga. Aperfeiçoar o Processo de Fiscalização. Unificar e Padronizar Procedimentos de

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1 AVALIAÇÃO PROGRAMAS ESTRUTURANTES Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Sêneca Maio 2010

2 Assegurar aos usuários adequada prestação de serviços de transporte terrestre e exploração de infraestrutura rodoviária e ferroviária outorgada. Processos Internos Clientes Sociedade Desenvolver e Implantar Metodologia de Análise do Mercado Ser Referência na Regulação de Transportes Terrestres Pesquisa e Desenvolvimento Ampliar Conhecimento do Mercado Regulado Promover Ações de P&D Geradoras de Inovações Tecnológicas Garantir o Atendimento às Demandas do Usuário Unificar e Padronizar Procedimentos de Fiscalização Aperfeiçoar o Marco Regulatório Aperfeiçoar instrumentos de Outorga Aperfeiçoar o Processo de Fiscalização Garantir a Adequada Atuação do Mercado Regulado Regulação Fiscalização Aperfeiçoar Arcabouço Jurídico de Sanções e Penalidades Ser Agente de Integração do Mercado de Transportes Terrestres Aperfeiçoar Mecanismos de Transparência Ampliar o Reconhecimento da Agência pela Sociedade Relacionamento com a Sociedade Ampliar Interação com Agentes do Setor e Usuários Implantar Gestão por Processos Implantar Gestão Orientada a Resultados Administração Pessoas, Aprendizado e Crescimento Desenvolver e Implantar Sistemas de Informação Integrados Internalizar a Identidade ANTT no Ambiente de Trabalho Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz Desenvolver e Reter Talentos 2

3 Programas Estruturantes APERFEIÇOAMENTO DE MARCOS REGULATÓRIOS APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL DA ANTT PROGRAMA ANTT AMIGÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PROGRAMA PROJETOS DE GRANDE IMPACTO 3

4 ASCOM Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Sêneca Maio 2010

5 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ANTT AMIGÁVEL PROJETOS (sob responsabilidade da ASCOM) 1. Desenvolvimento da Política de Comunicação da ANTT 2. Aperfeiçoamento da Comunicação Interna 3. Reestruturação dos portais ANTT ( Internet e Intranet)

6 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Programa ANTT Amigável PROJETO Desenvolvimento da Política de Comunicação da ANTT OBJETIVO ESTRATÉGICO Ampliar Reconhecimento da ANTT pela sociedade

7 PROJETO 1 Desenvolvimento da Política de Comunicação da ANTT SITUAÇÃO ATUAL:Será executado por Consultoria contratada por intermédio do Banco Mundial. Proposta aprovada pelo Banco Mundial. Aviso de Manifestação de Interesse publicado no dia 3/5/2010, para manifestações até 24/5/2010.Licitação junho/2010. RESULTADO / PRODUTO Proposta de Política de Comunicação Documento aprovado pela Diretoria Implantação PRAZO OBTENÇÃO 120 dias a partir do contrato Final de outubro novembro/2010

8 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Programa ANTT Amigável PROJETO Aperfeiçoamento da Comunicação Interna OBJETIVO ESTRATÉGICO Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz

9 PROJETO 2 Aperfeiçoamento da Comunicação Interna SITUAÇÃO ATUAL: Minuta em consolidação. Próximo passo aprovação DG por meio de portaria. RESULTADO / PRODUTO PRAZO OBTENÇÃO Plano de Comunicação Interna finalizado Até 14/05/2010 Portaria DG até 31/05/2010 Implantação Junho/2010

10 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Programa ANTT Amigável PROJETO Reformulação dos Portais ANTT OBJETIVO ESTRATÉGICO Ampliar Reconhecimento da ANTT pela sociedade Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz

11 PROJETO 3 REESTRUTURAÇÃO DOS PORTAIS ANTT ( Internet e Intranet) SITUAÇÃO ATUAL: As fases de modelagem,desenvolvimento e implantação serão realizadas pela Fábrica de Software contratada pela ANTT. Dia 14/05 -Reunião do Comitê Gestor de Tecnologia da Informações para alinhamento do Projeto e definição do cronograma para início da modelagem. RESULTADO / PRODUTO PRAZO OBTENÇÃO Modelagem- Planejamento dos portais Junho a Agosto 2010 Desenvolvimento dos portais Setembro a Novembro 2010 Implantação dos portais Até 31/Dezembro 2010

12 COESP Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Sêneca Maio 2010

13 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Aperfeiçoamento Operacional da ANTT PROJETO Automação do Processamento de Autos de Infração OBJETIVO ESTRATÉGICO Aperfeiçoar o Processo de Fiscalização

14 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA: APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL DA ANTT Automação do Processamento de Autos de Infração: Automação do processamento de multas administrativas no período 2002 a 2009, além das autuações previstas para oanode2010, com instalação do ambiente tecnológico proposto nas dependências da ANTT. Serviços de apoio à gestão de autos de infração, gestão dos processos administrativos e apoio à gestão da dívida ativa não tributária. Criação de armazém digital para trâmite eletrônico de processos

15 PROJETO: AUTOMAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL: Empresa de processamento contratada, com parque tecnológico instalado (computadores, scanners e servidor) e alocação de 36 funcionários (20 para processamento / 16 no arquivo). Levantamento de informações para implantação de um único sistema de gestão de multas de trânsito e transporte, e aperfeiçoamento dos sistemas. RESULTADO/PRODUTO PRAZO OBTENÇÃO Organização do arquivo. 30/06/2010 Preparação dos processos para digitalização. 31/08/2010 Instrução de processos/digitalização: Dívida Ativa, análise de defesas e recursos, arquivamento, emissão de notificações de autuação, multa e penalidade. 09/12/2010 Instrução de processos quanto às possíveis prescrições. 31/07/2010 Implantação de um único sistema de gestão de multas de trânsito e transporte, a partir do SISMULTAS. 15/09/2010 Registro das multas de trânsito no RENAINF. 15/09/2010 Integração do SISMULTAS com a base de CPF/CNPJ da Receita Federal do Brasil. 30/06/2010

16 SUCAR Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Sêneca MAIO 2010

17 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Aperfeiçoamento de Marcos Regulatórios PROJETO Aperfeiçoamento da Regulação do Vale-Pedágio OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantir a Adequada Atuação do Mercado Regulado

18 SITUAÇÃO ATUAL: PROJETO (Aperfeiçoamento da Regulação do Vale-Pedágio) A Minuta de Resolução está em poder da Diretoria RESULTADO / PRODUTO 1 Relatório de sugestões por parte dos participantes. 2 Nota Técnica apresentando um panorama: histórico e avaliação da eficácia da Resolução ANTT nº 2885/08. PRAZO OBTENÇÃO Julho/agosto de concluído Setembro de concluído 3 - Minuta da Resolução Setembro/outubro de concluído 4 Relatório de sugestões por parte dos participantes da Audiência Pública. Maio de Texto Final a PGR e a Diretoria. Junho de 2010

19 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Aperfeiçoamento de Marcos Regulatórios PROJETO Atendimento a Demandas do Setor Regulado do Transporte de Produtos Perigosos Sub-Projeto 1: Transporte de Embalagens vazias e não limpas OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantir Adequada Atuação do Mercado Regulado

20 PROJETO (Atendimento a Demandas do Setor Regulado do Transporte de Produtos Perigosos) SITUAÇÃO ATUAL: Projeto Concluído RESULTADO / PRODUTO 1 Processo compilando os documentos do setor regulado apresentando as dificuldades do setor. PRAZO OBTENÇÃO Agosto de concluído 2 Elaboração de Nota Técnica abordando Setembro/Outubro de concluído a situação e sugerindo alteração da legislação vigente. 3 -Aprovação do texto da Resolução pela PRG e Diretoria. Novembro de concluído 4 Resolução publicada. Dezembro de concluído

21 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Aperfeiçoamento de Marcos Regulatórios PROJETO Atendimento a Demandas do Setor Regulado do Transporte de Produtos Perigosos Sub-Projeto 2: Exigências da legislação ambiental para o transporte de produtos perigosos OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantir Adequada Atuação do Mercado Regulado

22 PROJETO (Atendimento a Demandas do Setor Regulado do Transporte de Produtos Perigosos) SITUAÇÃO ATUAL: Aguardando aprovação por parte do Congresso RESULTADO / PRODUTO 1 Processo compilando os documentos do setor regulado apresentando as dificuldades do setor. PRAZO OBTENÇÃO Agosto/Setembro de concluído 2 Elaboração de Nota Técnica abordando a Outubro/Novembro de concluído situação mediante comparação entre as exigências estabelecidas pelos estados e pela ANTT e sugerindo reunião ANTT x IBAMA. 3 Minuta de Alteração da Lei11442 encaminhada ao Congresso Nacional. Janeiro de concluído

23 PROJETO (Atendimento a Demandas do Setor Regulado do Transporte de Produtos Perigosos) SITUAÇÃO ATUAL: Aguardando aprovação por parte do Congresso RESULTADO / PRODUTO 4 -Minuta para regulamentação do Registro para o transporte rodoviário de produto perigoso. 5 -Resolução contendo instruções relativas aos requisitos para o Registro do Transportador Rodoviário de Produtos Perigosos. PRAZO OBTENÇÃO Aguardando aprovação do Congresso. Prazo estimado: Julho de 2010 Prazo estimado: Agosto de 2010

24 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Aperfeiçoamento de Marcos Regulatórios PROJETO Atendimento a Demandas do Setor Regulado do Transporte de Produtos Perigosos Sub-Projeto 3: Área de estacionamento para transportadores de produtos perigosos OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantir Adequada Atuação do Mercado Regulado

25 PROJETO (Atendimento a Demandas do Setor Regulado do Transporte de Produtos Perigosos) SITUAÇÃO ATUAL: Iniciou-se a elaboração do contrato de comodato da área e o estudo de custo destinado ao estacionamento, conforme informado pela Federação. RESULTADO / PRODUTO PRAZO OBTENÇÃO 1 Ata da reunião abordando os pontos Novembro/Dezembro de 2009 discutidos e as orientações relativas às instalações após reunião com a FETRANCESC. 2 -Verificação da conformidade do local aos parâmetros de legislação aplicável. 3 -Implantação da área adequada de estacionamento para veículos transportando produtos perigosos. Janeiro de 2010 Fevereiro de Definição de Padrão de Resolução Dezembro de 2010

26 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Aperfeiçoamento Operacional da ANTT PROJETO Desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário - SAFF OBJETIVO ESTRATÉGICO Aperfeiçoar o Processo de Fiscalização

27 PROGRAMA ESTRUTURANTE APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL DA ANTT OBJETIVO ESTRATÉGICO Aperfeiçoar o processo de fiscalização COMPONENTE DE PROJETO ASSOCIADO AO PROGRAMA NOME DO PROJETO Desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário - SAFF DEFINIÇÃO / ESCOPO Expandir sistema de informação, de forma a aprimorar a consistência, a universalidade e o acesso das informações requeridas das concessionárias, em especial, para a registro e acompanhamento dos Planos Trienais de Investimentos (PTI) e a autorização e acompanhamento de seus projetos; programação, controle e resultados de inspeções técnicas e operacionais; indicadores de desempenho operacional; roteamento de fluxos de transporte; acompanhamento e controle das tarifas homologadas e praticadas; controle dos registros de acidentes ferroviários; interfaces de consistência entre subsistemas; consultas em mapas georreferenciados e controle de interfaces com registros de ativos operacionais arrendados; registro e acompanhamento do Plano Anual de Treinamento (PAT). GESTOR DE PROJETO Noboru Ofugi CHEFE DE PROJETO Marcus Expedito de Almeida PRAZOS Início: outubro 2009 Término:setembro 2012 INVESTIMENTO GLOBAL R$ ,00

28 SAFF Sistema de Acompanhamento e Fiscalização de Transporte Ferroviário BASE DE CONHECIMENTO DO NEGÓCIO TF ( SIADE, CAFEN, RIF, RAG, Geo) TÉCNICA malha ferroviária material rodante operacional regulatória GEO REFERENCIADA MERCADOLÓGICA demanda atendimento ECON FINANCEIRA investimento manutenção ANTT INFORMAÇÕES (nível 2) DADOS (nível 1) CONCES- SIONÁRIAS VALIDAÇÃO indireta direta (fiscalização) RELATÓRIOS fiscalizações produtividade benchmarking controle ativos INTERFACE DADOS estudos / análises estatísticas históricos 28

29 CAFEN (cadastro) SIADE (base mensal) SAFF /2007 ESTAÇõES /TRECHOS MALHA INFRA/SUPERESTRUTURA CLIENTES FLUXOS MERCADORIAS ORIGEM/DESTINO/TRECHOS PRODUÇÃO METAS SEGURANÇA CONTRATOS OPERACIONAIS (COEs) VAGÕES MATERIAL RODANTE LOCOMOTIVAS PRODUÇAO FLUXOS MALHA CONCEDIDA ACIDENTES OUTRA MALHA VAGÃO DESEMPENHO LOCOMOTIVA TREM PESSOAL / CAPACITAÇÃO INVESTIMENTO Georreferenciamento administração g a p SAFF /2011 Cadastro Material Rodante identificação de novos MR acidentes individualizados (todos) Roteamento de Fluxos (meta por trecho) Formação de trens (mensal) Manutenção (mensal) utilização vagões (fluxos) Fiscalização (técnica, operacional, eventuais) investimento (PTI, autorizações, acompanhamento) custos (interface c/ financeiro) tarifas homologadas usuários dependentes canal externo no site canal clientes georreferenciamento

30 Cadastro Material Rodante identificação de novos MR acidentes individualizados (todos) Roteamento de Fluxos (meta por trecho) SAFF /2011 Versão Atualizada - em implementação na ANTT (homologação) vagões e locomotivas (arrendadas, próprias, clientes, DNIT) frota adquirida grave e não grave; informações consistidas fluxos (volume, mercadoria, cliente...), trens, frota alocada Formação de trens (mensal) origem - destino - quant. - formação - característ. Manutenção (mensal) oficina / PM - loco/vagão - tipo interv. Utilização vagões - fluxos (mensal) carload - transit time -% retorno vazio - Consumo combustível (mensal) PA - quantidade (l) Fiscalização (técnica, operacional, eventuais) programação - resultados - consultas - relatório Consultas GEORREFERENCIADAS (mapas) roteamento, parametros,... custos (interface c/ financeiro) investimento tarifas homologadas usuários dependentes canal externo no site canal clientes

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32 AÇÕES / ATIVIDADES / PRODUTOS / RELATÓRIOS Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 5 Tarifas Homologadas e Praticadas 5.1 Concepção do subsistema de tarifas 5.2 Especificação e definição de regras de negócio 5.3 Construção de cadastros, consultas e relatórios 5.4 Levantamento, processamento e importação de dados 5.5 Implantação, ajustes e homologação P6 Produto 6: Documentos Técnicos do Sistema e Código Fonte 6 Acidentes Ferroviários 6.1 Concepção do subsistema de acidentes ferroviários 6.2 Especificação e definição de regras de negócio 6.3 Construção e atualização de cadastros, consultas e relatórios 6.4 Levantamento, processamento e importação de dados 6.5 Implantação, ajustes e homologação P7 Produto 7: Documentos Técnicos do Sistema e Código Fonte 7 Atualização e Consultas em Mapas Geo 7.1 Concepção do subsistema de mapas 7.2 Especificação e definição de regras de negócio 7.3 Atualização da base de dados georreferenciada 7.4 Construção de consultas georreferenciadas (temáticas) 7.5 Implantação, ajustes e homologação P8 Produto 8: Documentos Técnicos do Sistema e Código Fonte 8 Plano Anual de Treinamento - PAT 8.1 Concepção do subsistema PAT 8.2 Especificação do sistema e definição de regras de negócio 8.3 Construção de cadastros, consultas e relatórios 8.4 Levantamento, processamento e importação de dados 8.5 Implantação, ajustes e homologação P9 Produto 9: Documentos Técnicos do Sistema e Código Fonte 9 Consultas Públicas no Sítio ANTT 9.1 Concepção, especificação e definição de regras de negócio 9.2 Construção de consultas 9.5 Implantação, ajustes e homologação P10 Produto 10: Documentos Técnicos do Sistema e Código Fonte 10 Capacitação, Manutenção e Suporte Técnico 10.1 Treinamento 10.2 Atualização do manual do usuário 10.3 Assistência técnica e manutenção de funcionalidades do SAFF RP Relatórios Parciais R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 RF Relatório Final P7 P8 P6 P9 P10 RF

33 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Aperfeiçoamento de Marcos Regulatórios PROJETOS Revisão do Modelo de Concessões para a Malha Ferroviária da RFFSA OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantir Adequada Atuação do Mercado Regulado

34 PROJETO (Revisão do Modelo de Concessões para a Malha da RFFSA) SITUAÇÃO ATUAL: Levantamento dos Ajustes Contratuais/Regulatórios das Concessões Ferroviárias Verticalizadas com vistas a permitir: i) aumento de competitividade/redução de barreiras de acesso ii) aumento da conectividade entre as malhas. RESULTADO / PRODUTO Revisão Contratual Revisão do RTF Resolução Direito de Passagem Resolução Metas por Trecho Resolução OFI (Segurança) PRAZO OBTENÇÃO Outubro/2010 Julho/2010 Julho/2010 Julho/2010 Novembro/2010

35 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Aperfeiçoamento Operacional da ANTT PROJETO Fortalecimento da Análise Regulatória e do Acompanhamento de Obras em Outorgas Ferroviárias OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantir a Adequada Atuação do Mercado Regulado

36 PROJETO (Fortalecimento da Análise Regulatória e do Acompanhamento de Obras em Outorgas Ferroviárias) SITUAÇÃO ATUAL: Revisão e Proposição de Ferramentas para Agilização dos Processos de Análise e Autorização de Investimentos Ferroviários em Três Frentes: i) Regulamentação do Controle dos Investimentos Ferroviários (PTI), ii) Contratação de Consultoria Técnica para Análise de Projetos e iii) Descentralização do Processo de Análise. RESULTADO / PRODUTO Resolução PTI Contratação Consultoria (Convênio Exército) Resolução Delegação Competência PRAZO OBTENÇÃO Minuta Concluída Julho/2010 A definir

37 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Projetos de Grande Impacto PROJETO Desenvolvimento do Modelo de Concessão para a Malha Ferroviária da VALEC OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantir o Atendimento às Demandas do Usuário

38 PROJETO (Desenvolvimento do Modelo de Concessão para a Malha Ferroviária da VALEC) SITUAÇÃO ATUAL: Levantamento das Experiências Internacionais de Horizontalização (Espanha, França e Inglaterra). Definição das Necessidades Regulatórias e Modelol Contratual. RESULTADO / PRODUTO Resolução Gestão Infraestrutura (Exigências Técnicas e Desempenho) Resolução Habilitação OFI Proposta de Estrutura de Gestão de Segurança Formato de Declaração de Rede Modelo de Contrato PRAZO OBTENÇÃO Novembro/2010 Novembro/2010 Novembro/2010 Novembro/2010 Dezembro/2010

39 SUDEG Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Sêneca Maio 2010

40 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO - PROMEG Implantação da Gestão Estratégica Reestruturação Organizacional da ANTT Desenvolvimento de Ações de Desburocratização Implantação do Projeto Gestão Sustentável Aperfeiçoamento do Plano Anual de Capacitação Aperfeiçoamento dos Projetos de Valorização da Qualidade de Vida Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação

41 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Programa de Melhoria da Gestão - PROMEG PROJETOS Implantação da Gestão Estratégica OBJETIVO ESTRATÉGICO Implantar Gestão Orientada a Resultados

42 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA SITUAÇÃO ATUAL:A implantação da gestão estratégica foi concluída em dezembro de 2009, com a realização do 1º Ciclo de Avaliação Estratégica. O processo de monitoramento desenvolve-se conforme o cronograma previsto. A implantação do sítio GesANTT ocorrerá até o terceiro trimestre de RESULTADO / PRODUTO Implantação da Gestão Estratégica Implantação do Sítio GesANTT Agosto 2010 PRAZO OBTENÇÃO Dezembro concluído Realização 2º Ciclo de Avaliação Estratégica Maio concluído Realização do 2º Seminário Anual do PE Agosto 2010 Divulgação dos Resultados do 1 ano de implantação da Gestão Estratégica Setembro 2010

43 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Programa de Melhoria da Gestão - PROMEG PROJETOS Reestruturação Organizacional da ANTT OBJETIVO ESTRATÉGICO Implantar Gestão por Processos

44 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA ANTT SITUAÇÃO ATUAL:Realizadas 84 oficinas de trabalho, com a participação de 120 componentes do corpo técnico e gerencial. Identificados 6 macroprocessos finalísticos e um macroprocesso meio, congregando cerca de 80 processos de trabalho. Priorizados 40 processos de alto impacto para a estratégia. Mapeados 35 processos. Iniciada a etapa de redesenho dos processos. RESULTADO / PRODUTO Definição da Cadeia de Processos PRAZO OBTENÇÃO Março concluído Priorização e Reprojeto de 40 Processos de trabalho Junho 2010 Avaliação da Estrutura organizacional Setembro 2010 Implementação da nova estrutura Dezembro 2010 Estruturação Sistema de Tomada de Decisão Setembro 2010 Implantação do Sistema de Tomada de Decisão Dezembro 2010 Definição da Estrutura organizacional e Recursos Humanos Implantação da Estrutura Organizacional e Recursos Humanos Setembro 2010 Dezembro 2010

45 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Programa de Melhoria da Gestão - PROMEG PROJETOS Desenvolvimento de Ações de Desburocratização OBJETIVO ESTRATÉGICO Implantar Gestão Orientada a Resultados

46 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DESBUROCRATIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL:Aplicação do Instrumento de Avaliação da Gestão na Sede e Unidades Regionais, concluída na SUDEG, URCE e SUEPE, em andamento nas demais unidades. Realizadas 2 palestras do Ciclo de Palestras sobre Gestão Pública RESULTADO / PRODUTO PRAZO OBTENÇÃO Palestra Mensais sobre Gestão Pública Dezembro contínuo Autoavaliação da Gestão Julho 2010 Implantação do Portal de Serviços Agosto 2010 Pesquisa de Clima Organizacional Novembro 2010

47 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Programa de Melhoria da Gestão - PROMEG PROJETOS Implantação da Gestão Sustentável OBJETIVO ESTRATÉGICO Implantar Gestão Orientada a Resultados

48 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO SUSTENTÁVEL SITUAÇÃO ATUAL: Análise da legislação das receitas da ANTT. Contrato com SERASA para inscrição em Dívida Ativa de multas em avaliação na PRG. Iniciada elaboração de materiais para campanha de conscientização ambiental dos servidores da ANTT RESULTADO / PRODUTO Definição procedimentos existentes Definição e implantação novos procedimentos para aumentar eficiência cobrança PRAZO OBTENÇÃO Março 2010 concluído Dezembro 2010 Implantação de Novas fontes de Receita Dezembro 2010 Definição ações Conscientização uso Racional de Recursos Dia do Verde Junho 2010

49 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Programa de Melhoria da Gestão - PROMEG PROJETOS Aperfeiçoamento do Plano Anual de Capacitação OBJETIVO ESTRATÉGICO Desenvolver e Reter Talentos

50 SITUAÇÃO ATUAL: APERFEIÇOAMENTO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO Aprovado o Plano Anual de Capacitação 2010, com execução prevista até dezembro. Divulgado calendário de cursos com Escolas de Governo. RESULTADO / PRODUTO Redefinição Comitê Gestor Levantamento de Necessidades de Treinamento - LNT Elaboração / aprovação PLAC 2010 PRAZO OBTENÇÃO Dezembro 2009 concluído Dezembro 2009 concluído Março 2009 concluído Execução PLAC 2010 Contínuo até Dezembro 2010 Implantação Primeira etapa Modelo Gestão por Competências Implantação Programa Incentivo Educacional Novembro 2010 Novembro 2010

51 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Programa de Melhoria da Gestão - PROMEG PROJETOS Aperfeiçoamento dos Projetos de Valorização da Qualidade de Vida OBJETIVO ESTRATÉGICO Desenvolver e Reter Talentos

52 APERFEIÇOAMENTO DOS PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA SITUAÇÃO ATUAL:Realizada palestra Comemorativa Dia Internacional da Mulher, Caminhada/Corrida Comemorativa Aniversário ANTT. Realizados Exames Médicos Periódicos na Sede e URs. Inaugurado Espaço Bem Estar, com exposição artesanal RESULTADO / PRODUTO Ergonomia, Segurança no trabalho e Prevenção a LER/DORT Agosto 2010 Ciclo de Palestras Dezembro 2010 Eventos Confraternização / Lazer Programa Mais Saúde Talentos da Casa PRAZO OBTENÇÃO Dezembro 2010 contínuo Dezembro 2010 contínuo Dezembro contínuo

53 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Programa de Melhoria da Gestão - PROMEG PROJETOS Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação OBJETIVO ESTRATÉGICO Implantar Gestão Orientada a Resultados

54 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL:Aprovado o PDTI e o PDS da ANTT. Implantado a contratação da Fábrica de Software. Distribuídos 98% dos novos computadores, notebooks, projetores multimídia e equipamentos de vídeoconferência. Contratação de Outsourcing de Impressão. Definido e aprovado o Modelo do Banco de Dados Corporativo RESULTADO / PRODUTO Adequação de Infraestrutura Dezembro 2010 Padronização das ferramentas do Sistema de Informações Geográficas (GIS) Dezembro 2010 Ações para Segurança da Informação Dezembro 2010 PRAZO OBTENÇÃO

55 SUEPE Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Sêneca Maio 2010

56 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Aperfeiçoamento Operacional da ANTT PROJETO Implantação do Banco de Informações Técnicas de Transportes Terrestres OBJETIVO ESTRATÉGICO Ampliar Conhecimento do Mercado Regulado

57 Banco de Informações Técnicas de Transportes Terrestres SITUAÇÃO ATUAL: Disponibilizados os Módulos Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres (AETT) Glossário dos Transportes Terrestres Revista ANTT: 1ª Edição Novembro/2009 2ª Edição Maio/2010 RESULTADO / PRODUTO Módulos: Ferrovias/Rodovias Passageiros/Geo Módulos: Fretes/Ambiental Fontes Externas Módulos: Pesquisas/Dutoviário Documentos PRAZO OBTENÇÃO

58 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Aperfeiçoamento de Marcos Regulatórios PROJETO Desenvolvimento de Metodologia e Instrumento para Análise de Custos Ferroviários OBJETIVO ESTRATÉGICO Desenvolver e Implantar Metodologia de Análise de Custos Ferroviários

59 Custos Ferroviários Levantamento de Dados SITUAÇÃO ATUAL: Classificação das Malhas e Fluxos Consolidação dos Dados Cálculo dos Custos Fixos e Variáveis Cálculo da Remuneração do Capital Produto: Projeto Emergencial RESULTADO / PRODUTO PRAZO OBTENÇÃO Produto: Capacitação dos Técnicos da ANTT 2010 Produto: Disponibilização dasinformações de Custos Ferroviários 2010

60 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA Aperfeiçoamento Operacional da ANTT PROJETO Aprimoramento da Ferramenta SISLOG para Análise de Projetos de Transportes OBJETIVO ESTRATÉGICO Desenvolver e Implantar Metodologia de Análise de Mercado

61 SITUAÇÃO ATUAL: Aprimoramento do SISLOG O projeto encontra-se na metade de seu cronograma. Foram definidos os modelos que comporão a nova versão do SISLOG. Esses modelos estão sendo implementados no software, que vem sendo testado pelos técnicos da ANTT. As ações de capacitação de nossos servidores ocorrem em paralelo. RESULTADO / PRODUTO Adição de novas funcionalidades Atualização e implementação do Banco de Dados Geo Aplicação do modelo em um projeto piloto Capacitação Técnica módulo 4 Capacitação Técnica módulo 5 PRAZO OBTENÇÃO 4 meses 8 meses 8 meses 4 meses 8 meses

62 SUEXE Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Sêneca MAIO 2010

63 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Implantação do Programa ANTT Amigável PROJETO Aprimoramento dos Sistemas de Ouvidoria e Implantação do Call Center da ANTT OBJETIVO ESTRATÉGICO Ampliar Reconhecimento da ANTT pela Sociedade

64 Aprimoramento dos sistemas de Ouvidoria e implantação do Call Center da ANTT SITUAÇÃO ATUAL: Desde o final de janeiro, a central de atendimento passou a receber chamadas originadas de telefones móveis. Está em andamento a implantação de um sistema mais moderno de Ouvidoria para maior agilidade e controle nos registros e análise das manifestações. Em paralelo, também está em estudo a criação de mecanismos que definam prazos, para toda Agência, para resposta às demandas dos usuários. RESULTADO / PRODUTO Recebimento de chamadas originadas de telefones móveis Definição de prazo para atendimento às demandas dos usuários Implantação de um novo sistema de informática da Ouvidoria PRAZO OBTENÇÃO Concluído em 31/01/2010 Em andamento. Prazo: 2º trimestre de 2010 Em andamento. Prazo: 2º trimestre de 2010

65 PROGRAMAS ESTRUTURANTES PROGRAMA ESTRUTURANTE Programa Projetos de Grande Impacto PROJETO Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantir Atendimento às Demandas do Usuário

66 PROJETOS DE GRANDE IMPACTO PROGRAMAS ESTRUTURANTES Projeto: TREM DE ALTA VELOCIDADE 1ª ETAPA: Apoiar/acompanhar a realização dos estudos de viabilidade, promover os procedimentos licitatórios e celebrar os atos de outorga do direito de exploração de infra-estrutura e prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros por Trem de Alta Velocidade - TAV Brasil (EF-222 RiodeJaneiro SãoPaulo Campinas); RESULTADO GLOBAL:Conclusão dos estudos e homologação do contrato de concessão do direito de construção, operação e manutenção do TAV Brasil. 2ª ETAPA: Desenvolver a estrutura organizacional e de pessoal da ANTT para acompanhar a execução dos termos do contrato de concessão, bem como para conceber o arcabouço normativo que irá disciplinar a prestação dos serviços de transporte ferroviário de passageiros por trem de alta velocidade. RESULTADO GLOBAL:Estruturação organizacional para regulamentar e fiscalizar a prestação do serviço de transporte ferroviário de passageiros por trem de alta velocidade, realização de estudos ambientais e conclusão do projeto de implantação do TAV Brasil.

67 PROJETO TREM DE ALTA VELOCIDADE SITUAÇÃO ATUAL (1ª ETAPA): Concluídos os estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira para o TAV Brasil; realizadas as consultas e audiências públicas sobre os estudos e minuta de edital e contrato; e encaminhado ao TCU para exame de acordo com a IN 27/1998. RESULTADO / PRODUTO PRAZO OBTENÇÃO Estudos de Viabilidade Concluído em 30/06/2009 Consulta Pública 002/2009 Realizada entre 24/07 e 05/10 de 2009 Encaminhamento ao TCU Realizado em 08/12/2009 Audiência Pública 103/2009 Realizada entre 18/12/2009 a 29/01/2010 Publicação Edital Realização Leilão Assinatura do Contrato 15 dias após aprovação pelo TCU 60 dias após publicação do Edital 120 dias após realização do Leilão

68 PROJETO TREM DE ALTA VELOCIDADE SITUAÇÃO ATUAL (2ª ETAPA): Concluídos os trabalhos da estruturação da cooperação técnica e financeira com o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID RESULTADO / PRODUTO PRAZO OBTENÇÃO Contrato de financiamento 30/09/2010 Estudos organizacionais 30/12/2010 Implantação da estrutura organizacional 30/06/2011 Capacitação da equipe 30/12/2011 Desenvolvimento do quadro normativo 30/09/2011 Estruturação da gestão e fiscalização da 30/12/2011 concessão Supervisão da execução dos PBAs 30/06/2012 Acompanhamento da elaboração do projeto e implantação do TAV Brasil De acordo com a obtenção de LI s e conclusão da desapropriação

69 SUFIS Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Sêneca MAIO 2010

70 PROGRAMA ESTRUTURANTE Aperfeiçoamento Operacional da ANTT PROJETO Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização OBJETIVO ESTRATÉGICO Aperfeiçoar o Processo de Fiscalização

71 1 -APRESENTAÇÃO O aperfeiçoamento das ações de fiscalização define-se como item constante do programa estruturante de aperfeiçoamento operacional da ANTT, componente do processo de planejamento estratégico desta Agência Reguladora.

72 2 -JUSTIFICATIVA O componente de projeto de aperfeiçoamento das ações de fiscalização (item integrante do projeto estruturante de otimização operacional da ANTT) é justificado pela necessidade de atendimento as determinações contidas na Portaria/ANTT nº e 203/09 e Deliberação/ANTT nº 206/09, no que tange a implementação de Gestão estratégica na Agência Nacional de Transportes Terrestres.

73 3 - OBJETIVO ESTRATÉGICO Para aperfeiçoar o processo de fiscalização é necessário desenvolver métodos e técnicas de fiscalização, a partir de marcos legais e processos de trabalho pré-definidos, capazes de gerar resultados mais efetivos, no menor tempo e com menor custo.

74 4 -AS AÇÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO Para aperfeiçoar o processo de fiscalização foi realizado estudo inicial que contemplou a proposição de um conjunto de ações chave, consideradas ferramentas fundamentais para a otimização da fiscalização. Este conjunto ações, consideradas etapas do projeto, estão voltadas para a maximização de resultados da fiscalização e consecução do objetivo estratégico fundamental relacionado ao componente de projeto, abrangendo os segmentos de fiscalização: Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros, o Transporte Ferroviário de Passageiros e o Transporte Rodoviário de Cargas. Para melhor compreensão e aplicação as ações propostas estas foram agrupadas em cinco temas: A Regulação e Normatização; B Recursos Humanos; C Tecnologia e Recursos Materiais (que serão de conhecimento da Comissão de Gestão da Tecnologia da Informação da ANTT); D Operação; e E Descentralização e Outras.

75 5.1 LISTAGEM DAS AÇÕES PROPOSTAS Após a realização de reuniões com participação das áreas da ANTT, foi sugerida a reestruturação do escopo do projeto. Foi destacado que algumas matérias já estavam em andamento nas diversas Superintendências. Também foi exposto que pela existência de outros projetos estruturantes nas diversas Superintendências da ANTT, a participação das áreas no componente de aperfeiçoamento das ações de fiscalização, se daria, quando necessário, em caráter consultivo (não havendo participação direta de servidores na implantação ou acompanhamento de ações). Desta forma, e em atendimento a sugestão realizada, houve a reformulação das ações propostas pelo componente de projeto, com a eliminação das seguintes ações: Buscar a ampliação do limite de competência da ANTT quanto à fiscalização do cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Padronizar a apresentação da documentação utilizada, manuais, autos de infração e instruções de serviço. Elaborar a regulamentação da prestação de serviço do transporte ferroviário de passageiros. Estudar a elaboração ou complementação da regulamentação do transporte rodoviário de passageiros. Elaborar a regulamentação de tipificações de infração no transporte de produtos perigosos. Elaboração e aplicação de plano de capacitação de servidores para a fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos. Desenvolver e otimizar sistemas informatizados e operacionalizá-los em base integrada visando à correta execução e melhoria da eficiência da fiscalização.

76 5.2.1 AÇÕES DE REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO (A) DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROJETO ESTIMADAS EQUIPE RESULTADO FINAL 1. Definir procedimentos visando reprogramação da fiscalização a partir de dados advindos de avaliação dos resultados alcançados. 2. Diagnosticar inadequações visando à atualização da regulamentação de matérias fiscalizadas pela SUFIS SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Seiti Batistuta Nanya SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Nauber N. do Nascimento Elaboração de Nota Técnica que defina um modelo de planilha de acompanhamento mensal dos resultados da fiscalização e a periodicidade de ocorrência de reuniões de coordenação da fiscalização (para discussão dos referidos resultados, visando à melhoria dos mesmos). Elaboração de Nota Técnica que objetive apontar matérias carentes de regulamentação e posterior encaminhamento às áreas competentes.

77 5.2.2 AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS (B) DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROJETO ESTIMADAS EQUIPE RESULTADO FINAL 3. Treinar os fiscais para atuarem com excelência nos diversos segmentos de fiscalização existentes mediante aplicação de treinamento sob a ótica da multifuncionalidade 4. Dimensionar as necessidades de pessoal para a fiscalização (considerando atribuições e responsabilidades) de modo a maximizar a capacidade de atendimento às demandas, execução da fiscalização e atendimentos em Postos de Fiscalização e Atendimento - PFA, Postos de Pesagens Veicular - PPV e rodovias. SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: João Ricardo S. Prates Elaboração de uma programação de treinamentos, para atendimento aos objetivos da fiscalização (consideradas as limitações de pessoal e de recursos) e aplicação da referida programação. SUFIS: Elaboração de Nota Técnica na qual conste modelo de dimensionamento do pessoal que aponte os quantitativos necessários de servidores por posto de fiscalização e o esquema de trabalho destes servidores nos referidos postos. O referido estudo deve ser encaminhado posteriormente à área competente. Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Jefferson Fabrício G. da Silva

78 5.2.3 AÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS (C) DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROJETO ESTIMADAS EQUIPE RESULTADO FINAL 5. Dimensionar as necessidades de veículos e equipamentos relativos à infraestrutura de postos de fiscalização/ atendimento, de forma a possibilitar a otimização da execução dos trabalhos. SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Jefferson Fabrício G. da Silva Elaboração de Nota Técnica, com posterior encaminhamento à área competente, contendo às necessidades de veículos e equipamentos necessários para a execução eficiente da fiscalização (considerada a estrutura de pessoal considerada ideal em estudo atinente a ação nº 3). Silva estudo atinente a ação nº 3). 6. Promover a automação da fiscalização mediante a aquisição de equipamentos (PDA) de suporte, no que tange a coleta de dados e preenchimento de autos de infração que funcionarão de forma integrada aos sistemas informatizados da ANTT (inclusive para acesso on line ). SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Fábio Querino Gonçalves Implementação dos equipamentos tipo PDA, na quantidade adequada, com sistemas que atendam aos objetivos da fiscalização.

79 5.2.3 AÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS (C) DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROJETO ESTIMADAS 7. Propor a implementação de módulo referente à fiscalização do transporte de cargas no Sistema de Fiscalização - SISFIS 8. Promover o projeto piloto de acesso on-line a dados referentes à pesagem de veículos em balanças rodoviárias da marca PAT EQUIPE SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Silvanira Ferreira Gomes SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias RESULTADO FINAL Elaboração de Nota Técnica acerca da necessidade de implementação do referido módulo, que contenha a descrição das necessidades, suficientes para instruir a criação de um modelo experimental (quando do atendimento). Implementação do acesso on-line dos dados referentes à pesagem de veículos nas referidas balanças. Técnico: Rodrigo Pinto Igreja

80 5.2.3 AÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS (C) DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROJETO ESTIMADAS 9. Prover a instalação de câmeras de segurança (com acesso via web das imagens) em postos de fiscalização / postos de pesagem, posicionadas de modo a monitorar a execução dos trabalhos EQUIPE SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Antônio Ricardo Pereira de Jesus RESULTADO FINAL Elaboração de Nota Técnica acerca da necessidade de implementação do referido módulo, que contenha a descrição das necessidades, suficientes para instruir a criação de um modelo experimental (quando do atendimento). 10. Propor o desenvolvimento de rotinas para sistematizar a coleta de informações no sistema de cadastro das outorgas de serviços regulares SGP, de forma a permitir a extração de relatórios visando dados agregados da operação de um terminal por empresa (grupo-total), serviço (grupo-total) e faixa horária. SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: João Batista Sesconetto Elaboração de Nota Técnica, com posterior encaminhamento à área competente, onde conste a descrição de necessidades de relatórios para a fiscalização, suficiente para instruir a criação de um modelo experimental (quando do atendimento).

81 5.2.4 AÇÕES DE OPERAÇÃO (D) DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROJETO ESTIMADAS 11. Identificar roteiros prioritários objetivando a realização de operações especiais (atuações de inteligência), baseadas em demandas específicas, visando em especial coibir o transporte interestadual clandestino. 12. Reavaliar o posicionamento dos fiscais para pontos ótimos de fiscalização, de modo a maximizar a capacidade de atendimento a demandas e de execução da fiscalização 13. Definir rotas prioritárias para as ações de fiscalização itinerante EQUIPE SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Márcio Muniz e Silva SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Nauber N. do Nascimento SUFIS: Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Jefferson RESULTADO FINAL Realização de estudo específico e exposição de resultado em Nota Técnica, onde constem os roteiros considerados prioritários (com as respectivas justificativas). Realocação dos fiscais para os locais julgados pontos ótimos. Elaboração de documento (após reunião na qual participem todos os coordenadores de fiscalização) onde constem os roteiros prioritários..

82 5.2.5 AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO E OUTRAS (E) DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROJETO ESTIMADAS 14. Desenvolver metodologia para a elaboração do plano Anual de Fiscalização 15. Reestruturar a atuação do Centro de Controle de Fiscalização (CCOF), para áreas de fiscalização da SUFIS (passageiro e carga), possibilitando a orientação e uniformização a nível nacional dos procedimentos de fiscalização 16. Reavaliar e propor modelos de convênios para garantir a eficiência da fiscalização dos conveniados e acompanhamento das atividades desenvolvidas EQUIPE RESULTADO FINAL SUFIS: Entrega do Plano Anual de Fiscalização 2010, com metodologia que servirá de modelo para a elaboração dos futuros Planos Anuais. Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Jefferson Fabrício G. da Silva SUFIS: Instalação do CCOF Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Paula de A. Lemos Pita multifuncional. SUFIS: Elaboração de minuta padrão de convênios, que preveja a o treinamento do pessoal da entidade conveniada, o estabelecimento de metas para a as fiscalizações das entidades conveniadas, e a aferição dos resultados em relatórios periódicos de fiscalização. Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Jefferson Fabrício G. da Silva

83 5.2.5 AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO E OUTRAS (E) DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE PROJETO ESTIMADAS 14. Desenvolver metodologia para a elaboração do plano Anual de Fiscalização 15. Reestruturar a atuação do Centro de Controle de Fiscalização (CCOF), para áreas de fiscalização da SUFIS (passageiro e carga), possibilitando a orientação e uniformização a nível nacional dos procedimentos de fiscalização 16. Reavaliar e propor modelos de convênios para garantir a eficiência da fiscalização dos conveniados e acompanhamento das atividades desenvolvidas EQUIPE RESULTADO FINAL SUFIS: Entrega do Plano Anual de Fiscalização 2010, com metodologia que servirá de modelo para a elaboração dos futuros Planos Anuais. Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Jefferson Fabrício G. da Silva SUFIS: Instalação do CCOF Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Paula de A. Lemos Pita multifuncional. SUFIS: Elaboração de minuta padrão de convênios, que preveja a o treinamento do pessoal da entidade conveniada, o estabelecimento de metas para a as fiscalizações das entidades conveniadas, e a aferição dos resultados em relatórios periódicos de fiscalização. Gestor: Francisco Rocha Neto Chefe: José Glauco A. A. Dias Técnico: Jefferson Fabrício G. da Silva

84 5.3 AÇÕES CONCLUÍDAS DESCRIÇÃO: Definir procedimentos visando à reprogramação da fiscalização a partir de dados advindos de avaliação dos resultados alcançados FISCALIZAÇÃO DE TERMINAIS URRS Meta Mensal Total Anual Acumulada de Veículos Fiscalizados e Meta Mensal Acumulado de Autos Lavrados por Veículos Fiscalizados Nº Veículos Fiscalizados Nº Autos Lavrados Nº Veículos Fiscalizados Nº Autos Lavrados Item Terminais Total , Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú - SC , Terminal Rodoviário de Cascavel - PR , Terminal Rodoviário de Chapecó - SC , Terminal Rodoviário de Curitiba - PR , Terminal Rodoviário de Florianópolis - SC , Terminal Rodoviário de Foz do Iguaçu - PR , Terminal Rodoviário de Joinville - SC , Terminal Rodoviário de Lages - SC , Terminal Rodoviário de Londrina - PR , Terminal Rodoviário de Porto Alegre - RS , Terminais sem fiscais lotados (Exceto Itinerante) ,

85 5.3 AÇÕES CONCLUÍDAS DESCRIÇÃO: Definir procedimentos visando à reprogramação da fiscalização a partir de dados advindos de avaliação dos resultados alcançado Terminal Rodoviário de Foz do Iguaçu - PR Jan/10 Fev/10 Diferença Acumulada Entre Veículos Fiscalizados e Meta Mensal = -36 Índice Acumulado de Autos Lavrados Por Veículos Fiscalizados = 5,57 Meta Mensal Nº Veículos Fiscalizados Nº Autos Lavrados

86 5.3 AÇÕES CONCLUÍDAS Descrição: Dimensionar as necessidades de pessoal para a fiscalização (considerando atribuições e responsabilidades) de modo a maximizar a capacidade de atendimento às demandas, execução da fiscalização e atendimento em Postos de Fiscalização e Atendimento, Postos de Pesagem Veicular e Rodovias Descrição: Dimensionar as necessidades de veículos e equipamentos relativos à infraestrutura de postos de fiscalização/ atendimento, de forma a possibilitar a otimização da execução dos trabalhos Características da Fiscalização Equipamentos por PF Tipo total serv. / h/d / dias / equipe/ serv. / Obs turnos serv. turno turno sem turno equipe Desk Note 3G Camion. Van PFA Macapá, Peritoró, Antonio Bezerra, Campina Grande, Caruaru, Juazeiro, Parnaíba, Petrolina, Salgueiro, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Cachoeiro de PFA1 30 Itapemirim, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Angra dos Reis, Barra Mansa, Petrópolis, Resende, Três Rios, Volta Redonda, Franca, Cascavel, Londrina, Balneário Camboriú, Chapecó, Chuí, Lages, Boa Vista e Rio Branco Belém, Imperatriz, Marabá, Palmas, João Pessoa, Natal, Aracaju, Maceió, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Barra Funda, Campinas, Campo Grande, PFA2 27 Ourinhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Joinville, Uruguaiana, Entorno DF, Taguatinga, Manaus, Cuiabá e Porto Velho São Luís, Fortaleza, Recife, Teresina, Salvador, Vitória, PFA3 13 Campos dos Goytacazes, Niterói, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Brasília PP, Brasília RF e Goiânia PFA4 2 Curitiba e Porto Alegre PFA5 1 Belo Horizonte PFA6 2 Novo Rio e Tietê

87 5.3 AÇÕES CONCLUÍDAS DESCRIÇÃO Definir rotas prioritárias para ações de fiscalização itinerante UF GOIÁS LOCAIS DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS (ROTA/DIAS DE PERMANENCIA NA LOCALIDADE) ROTA 1 Br asília/df (saíd a) An áp o lis/go (02 d ias) Go iân ia/go (Hid r olân d ia) (03 d ias) - Br asília/df ROTA 2 Br asília/df (saíd a) Cr ist alina/go (01 d ia) Cat alão /GO (01 d ia) - It um b iar a/go (02 d ias) - * Morrin hos/go (01) - Br asília/df * Divisão d a eq uip e em It um b iar a/mo rr inh o s ROTA 3 Br asília/df (saíd a) Rio Ver d e/go (01 d ia) - Jat aí/go (01 d ia) - Mineiros/GO (01 d ia) - Brasília/DF (volt a) MEIO DE DESLOCAMENTO QTDE. DE FISCALIZAÇÕES EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO Terr est r e - Car r o of icial 4 4 f iscais 14 a 18/09/2009 Terrest re - Carro of icial 4 4 f iscais + 01 (GEINT) 26 a 30/10/2009 Terr est r e - Car r o of icial 4 4 f iscais 02 a 06/10/2009 ROTA 4 Br asília/df (saíd a) Niq uelând ia/go (01 d ia) - Ur uaçu/go (02 d ias) - Poran gat u/go (01 d ia) - Br asília/df (vo lt a) Terr est r e - Car r o of icial 3 3 f iscais 28 a 02/10/2009 ROTA 5 Br asília/df (saíd a) Cuiab á/mt (02 d ias) - Cácer es (02 d ias) - Brasília/DF (vo lt a) Aér eo - Locação d e veículo 3 2 f iscais (sed e) 2 f iscais (PFA Cuiab á) 05 à 09/10/2009 MATO GROSSO ROTA 6 Br asília/df (saíd a) Cuiab á/mt (02 d ias) - Ro nd on óp olis (02 d ias) - Pr im aver a d o Lest e/mt (01 d ia) - Br asília/df (volt a) * Divisão d a eq uip e em Ro nd on ó p o lis/pr im aver a d o Lest e Aér eo - Locação d e veículo 3 2 f iscais (sed e) 2 f iscais (PFA Cuiab á) 19 a 23/10/2009 ROTA 7 Br asília/df (saíd a) Inhum as (01 d ia) Ip orá/go (01 d ia) - Barra d o Garças/MT (02 d ias) - Brasília/DF Carro of icial 3 4 f iscais 21 a 25/09/2009

88 5.3 AÇÕES CONCLUÍDAS Descrição: Desenvolver metodologia para a elaboração do Plano Anual de Fiscalização

89 5.4 CRONOGRAMA ESTIMADO DESCRIÇÃO T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 1 Definir procedimentos visando à reprogramação da fiscalização a partir de dados advindos de avaliação dos resultados alcançados (1) - CONCLUÍDA X X Diagnosticar inadequações visando à atualização da regulamentação de matérias fiscalizadas pela SUFIS (2) X X Treinar os fiscais para atuarem com excelência nos diversos segmentos de fiscalização existentes, mediante aplicação de treinamento sob a ótica da multifuncionalidade (3) Dimensionar as necessidades de pessoal para a fiscalização (considerando atribuições e responsabilidades) de modo a maximizar a capacidade de atendimento às demandas, execução da fiscalização e atendimento em Postos de Fiscalização e Atendimento, Postos de Pesagem Veicular e Rodovias (4) - CONCLUÍDA Dimensionar as necessidades de veículos e equipamentos relativos à infraestrutura de postos de fiscalização/ atendimento, de forma a possibilitar a otimização da execução dos trabalhos (5) CONCLUÍDA Promover a automação da fiscalização mediante a aquisição de equipamentos (PDA) de suporte, no que tange a coleta de dados e preenchimento de autos de infração, que funcionarão de forma integrada aos sistemas informatizados da ANTT (inclusive para acesso "on line" (6) X X X X X X X X X X X X X X Propor a Implementação de módulo referente à fiscalização do transporte de cargas no Sistema de Fiscalização - SISFIS (7) X X X Promover o projeto piloto de acesso on-line a dados referentes à pesagem de veículos em balanças rodoviárias da marca PAT (8) X X X X

90 5.4 CRONOGRAMA ESTIMADO DESCRIÇÃO Prover a instalação de câmeras de segurança (com acesso via web das imagens) em postos de fiscalização/postos de pesagem, de modo a monitorar a execução dos trabalhos (9) Propor o desenvolvimento de rotinas para sistematizar a coleta de informações no sistema de cadastro das outorgas de serviços regulares SGP, de forma a permitir a extração de relatórios visando dados agregados da operação de um terminal por empresa (grupo-total), serviço (grupo-total) e faixa horária (10) Identificar roteiros prioritários objetivando a realização de operações especiais (atuações de inteligência), baseadas em demandas específicas, visando em especial coibir o transporte interestadual clandestino (11) Reavaliar o posicionamento dos fiscais para pontos ótimos de fiscalização, de modo a maximizar a capacidade de atendimento a demandas e de execução da fiscalização (12) Definir rotas prioritárias para ações de fiscalização itinerante (13) - CONCLUÍDA T3 T4 T1 T2 T3 T4 X X X X X X X X 1 1 X X X X X X X Desenvolver metodologia para a elaboração do Plano Anual de Fiscalização (14) - CONCLUÍDA X X X Reestruturar a atuação do Centro de Controle de Fiscalização (CCOF), para áreas de fiscalização da SUFIS (passageiro e carga), possibilitando a orientação e uniformização a nível nacional dos procedimentos de fiscalização (15) Reavaliar e propor modelos de convênios para garantir a eficiência da fiscalização dos conveniados e acompanhamento das atividades desenvolvidas (16) X X X X X X X