CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2010

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1 CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DE /03 05/03 (6ª. Feira) 09/03 (3ª. Feira) 10/03 IR Retido na Fonte - Apurado no 3 Decêndio de deze mbro - Período de 21 a 28/02/2010 IRRF - Juros sobre Capital Próprio e Aplicações Financeiras, Prêmios e Diversos outros rendimentos de Capital - pagamento ou crédito efetuado conforme período. IOF apurado no 3 Decêndio de Dezembro - Período de 21 a 28/02/2010 * Operações de crédito - Pessoa Jurídica 1150 * Operações de crédito - Pessoa Física 7893 * Operações de câmbio - Entrada de Moeda 4290 * Operações de câmbio - Saída de Moeda 5220 * Aplicações Financeiras 6854 * Factoring 6895 * Seguro 3467 * Ouro, ativo Financeiro DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Período Janeiro/2010 Dacon Mensal - Deve ser entregue pelas Pessoas Jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela Legislação do Imposto de Renda, submetidas a apuração do PIS-Pasep e da COFINS, nos regimes cumulativo e não-cumulativo, inclusive aquelas que apuram o PIS-Pasep com base na folha de salários, deverão apresentar o Dacon Mensal, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, se estiverem obrigadas à entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -DCTF Mensal, nos termos do art. 2º e 8º,I, da da IN SRF nº 590/2006 e art. 3º, 1º, IN SRF Nº 669/2006. SALÁRIO - Período Fevereiro/2010 Pagamento aos empregados mensalistas. FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço GFIP - Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social dos fatos geradores das contribuições referentes ao Salário de Fevereiro/2010. CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Período Fevereiro/2010 Relação de admissões, transferências e desligamentos de empregados. ICMS relativo às operações em que exige a Nota Fiscal de Entrada - Período Fevereiro/2010 Data de recolhimento do imposto relativo às operações de entrada de mercadoria nos casos em que se exige a emissão da nota fiscal em entrada ocorrerá até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente (Dec /97, art.74, inc.iii) ICMS Recolhimento de Substituição Tributária - 9 d ia do mês subseqüente - Período Fevereiro/2010 Operações Internas e Interestaduais Objeto de Convênio e Protocolo (Dec /97, art. 437, Inc. II) Operações Internas com rações para animais domésticos (Dec /04) ICMS Recolhimento de Substituição Tributária - 10 dia do 2º mês subseqüente Recolhimento - operações Internas realizadas pelas indústrias de tecidos e aviamentos e os demais contribuintes quando das aquisições no próprio Estado (Dec /06), referente ao mês de Janeiro/2010. ICMS Substituição Tributária - 10 dia do mês subse qüente Recolhimento - operações Internas com regulamentação estadual (Dec /97, art. 437, Inc. II), referente ao mês de Fevereiro/2010. ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Período Fevereiro/2010 ISS- Empresas e Pessoas a estas equiparadas ISS - Sociedades de Profissionais ISS - Responsáveis pela retenção na fonte ISS - Contribuintes Permanentes Sujeitos ao Imposto por Estimativa. Internet - Programa Gerador disponível na página da SRFB 4028 A transmissão do DACON Mensal via Internet - mediante o uso de certificado digital Recibo - 2 vias - GFIP - CEF (Meio Eletrônico) CAGED - Meio Eletrônico Guia - DAM meio Eletrônico 115 Ministério do trabalho Secretaria de Finanças - SEFIN

2 15/03 (2ª. Feira) 18/03 (5ª. Feira) 19/03 (6ª. Feira) DDS - Declaração Digital de Serviços - ISSQN Apresentação com ou sem movimento dos serviços prestados e tomados do mês de Fevereiro/2010. Taxa de Turismo - Fevereiro/2010 Recolhimento da taxa pelos hotéis, flats e pousadas à Secretaria de DDS - Net - Secretaria de Finanças - SEFIN Finanças, devida por diária de hospedagem de cada hóspede. Retenção de contribuições pagamentos de PJ a PJ de direito privado - Período de 16 a 28/02/2010 Cofins, CSLL e PIS-Pasep 5952 CSLL -Retenção na Fonte 5987 COFINS - Retenção na Fonte 5960 PIS-Pasep - Retenção na Fonte 5979 *Cofins/PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Autopeças, Recolhimento da Cofins e do PIS-Pasep retidos na fonte sobre remunerações pagas por pessoas jurídicas referentes à aquisição de autopeças. COFINS 3746 PIS - PASEP CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - fato gerador Fevereiro/2010 Cide - Combustíveis - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível. Cide - Remessas ao Exterior - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a remessa de importâncias ao exterior nas hipóteses tratadas no art. 2º da Lei /2000, com a alteração introduzida pelo art. 6º da Lei /2001. IR Retido na Fonte - apurado no 1 Decêndio do mês Março/ Período de 1 a 10/03/2010 IRRF - Juros sobre Capital Próprio e Aplicações Financeiras, Prêmios e outros rendimentos de Capital - pagamento ou crédito Diversos IOF apurado no 1 Decêndio do mês Março/ Per íodo de 1 a 10/03/2010 * Operações de crédito - Pessoa Jurídica 1150 * Operações de crédito - Pessoa Física 7893 * Operações de câmbio - Entrada de Moeda 4290 * Operações de câmbio - Saída de Moeda 5220 * Aplicações Financeiras 6854 * Factoring 6895 * Seguro 3467 * Ouro, ativo Financeiro GPS - Previdência Social (INSS) Individual e Doméstico - Mensal: Recolhimento das contribuições previdenciárias, devidas pelos contribuintes individuais, facultativo, segurado especial que tenha optado pelo recolhimento na condição de contribuinte individual e empregador doméstico, relativas á competência Fevereiro/2010. DIEF Declaração de Informações Econômico-Fiscais DIEF-Mensal - Deve ser apresentada Mensalmente por contribuintes enquadrados nos regimes de recolhimento NORMAL (NL), referente ao mês de Fevereiro/2010. Recolhimento IPVA Segunda parcela Data de recolhimento do IPVA 2010 IRRF - Fato gerador no mês de Fevereiro/2010 Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho. PIS - Fato gerador no mês de Fevereiro/2010 Entidade Financeira e equiparadas COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Fato gerador no mês de Fevereiro/2010 Entidade Financeira e equiparadas GPS 2 vias Arquivo Magnético 4028 Formulários Diversos Previdência Social - Fato gerador no mês de Fevereiro/2010 GPS -

3 22/03 (2ª. Feira) 22/03 (2ª. Feira) INSS Rural -Contribuições Previdenciárias Produtor Rural -Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o adquirente, consignatório ou cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural e também as agroindústrias, com exceção da pisciculturas, carcinicultura, suinocultura e avicultura. Imposto relativo a comercialização de produtos rurais. INSS - EMPRESA EM GERAL INSS Empresas em Geral - Previdência Social - fatos geradores ocorridos no mês de Fevereiro/2010. GPS - Remessa da cópia ao Sindicato O empregador deve encaminhar ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados, cópia da GPS, das contribuições recolhidas ao INSS, relativamente à competência do mês de Fevereiro/2010. Nota: entendemos que, diante da prorrogação do prazo do recolhimento do INSS, para o dia 20, conforme MP 447/2008, a entrega da cópia da GPS ao sindicato poderá ser efetuada no próprio dia do recolhimento ou no dia útil subseqüente. DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF Mensal - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - Relativas as informações ocorridas em Fevereiro/2010. ICMS Comércio/Serviços - Fevereiro/2010 Data de recolhimento do ICMS Comércio/Serviços com regime mensal de apuração. ICMS Antecipado/Diferencial de Alíquota-20º do mês subseqüente a entrada - Fevereiro/2010 Recolhimento ICMS Antecipado e Diferencial de Alíquota (CNAES não constantes do Anexo Único do Decreto /02, art.2º e /06 - construção civil). ICMS Substituição Tributária - 20º dia do mês subsequente - Fevereiro/2010 ST-Operações Interestaduais com tecidos e aviamentos (Dec /06) ST-Operações Internas e interestaduais com produtos farmacêuticos (Dec /04) ST-Aquisições de mercadorias adquiridas por supermercado, regime NORMAL (Dec /06) ST-Operações de aquisição de autopeças, componentes e acessórios (Dec /04) ST-Operações Internas e interestaduais com calçados, artigos de viagem e artefatos de couros (Dec /06) ST-Operações interestaduais e de exportação com abacaxi, alpiste, amendoim, alho, ameixa, batata inglesa, cebola, laranja, caqui. (Dec /97, art. 457) ST-Operações internas com açúcar (Dec /97, art.460) ST-Operações realizadas por estabelecimentos gráficos (Dec /97, art. 491) ST-Operações realizadas por panificadoras (Dec /97, art. 506) ST-Operações realizadas com fio de algodão (Dec /97, art. 511) ST-Operações realizadas com madeira (Dec /97, art. 537) ST-Operações realizadas por postos de serviços (Dec /97, art. 543) ST-Operações realizadas com sorvete e picolé (Dec /97, art. 553) ICMS Antecipado/Diferencial de Alíquota-20º dia do 4º mês subseqüente a entrada- Novembro/ Operações sujeitas à antecipação tributária realizadas pelos contribuintes enquadrados nas CNAEs constantes do Anexo Único do Dec /02 e suas alterações; 2-Operações realizadas por contribuintes enquadrados nas CNAEs previstas no Dec /06 (construção civil) DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Período Fevereiro/2010 Recolhimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições. GPS - cópia Internet - Programa Gerador disponível na página da SRFB DAS Envio ao Sindicato A transmissão da DCTF Mensal, é mediante o uso de certificado digital SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO

4 24/03 25/03 5ª. Feira) 31/03 RET - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias-Período Fevereiro/2010 IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - RET das Incorporações Imobiliárias recolhimento unificado do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, relativamente às receitas recebidas pelas incorporadoras que optaram pelo RET; Recolhimento Unificado na forma da IN SRF nº 474/2004. IRPJ - RET aplicável às Incorporações Imobiliárias e às construções; 4112 CSLL - RET aplicável às Incorporações Imobiliárias e às construções; 4153 Guia Dam - PIS/PASEP - RET aplicável às Incorporações Imobiliárias e às meio Eletrônico 4138 construções; COFINS - RET aplicável às Incorporações Imobiliárias e às construções; 4166 IR Retido na Fonte - apurado no 2 Decêndio do mês de Março/ Período de 11 a 20/03/2010 IR/FONTE - Juros sobre Capital Próprio e Aplicações Financeiras, Prêmios e outros rendimentos de Capital. Diversos IOF apurado no 2 Decêndio do mês de Fevereiro/ Período de 11 a 20/03/2010 * Operações de crédito - Pessoa Jurídica 1150 * Operações de crédito - Pessoa Física 7893 * Operações de câmbio - Entrada de Moeda 4290 * Operações de câmbio - Saída de Moeda 5220 * Aplicações Financeiras 6854 * Factoring 6895 * Seguro 3467 * Ouro, ativo Financeiro 4028 COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Período Fevereiro/2010 Cofins - Não Cumulativo (Lei nº /02) 5856 Cofins - Demais Empresas 2172 PIS/Pasep - Período Fevereiro/2010 PIS S/Faturamento 8109 PIS Não-Cumulativo (Lei nº /02) 6912 PIS Folha de Salários ICMS indústria e Produtor Agropecuário - Período Fevereiro/2010 Estabelecimento Industrial e Produtor Agropecuário com regime mensal de apuração. DIEF Declaração de Informações Econômico-Fiscais DIEF- Deve ser apresentada por contribuintes enquadrados nos regimes de recolhimento OUTROS, referente ao exercício de ISSQN-Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza ISS- Empresas de transportes coletivos de passageiros - mês de Fevereiro/2010. Retenção de contribuições pagamentos de PJ a PJ de direito privado - Período de 1 a 15/03/2010 Arquivo Magnético Guia - DAM meio Eletrônico 4095 Secretaria de Finanças - SEFIN Cofins, CSLL e PIS-Pasep 5952 CSLL -Retenção na Fonte 5987 COFINS - Retenção na Fonte 5960 PIS-Pasep - Retenção na Fonte 5979 *Cofins/PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Autopeças, Recolhimento da Cofins e do PIS-Pasep retidos na fonte sobre remunerações pagas por pessoas jurídicas referentes à aquisição de autopeças. COFINS 3746 PIS - PASEP 3770 CSLL - PJ apura o IRPJ com base no lucro real - mensal ou estimativa - Período Fevereiro/2010 CSLL - Apurada com base no Lucro Real estimativa mensal DARF- 2 vias CSLL - Apurada com base no Lucro Real estimativa mensal, demais entidades CSLL -Apurada com base no lucro presumido ou arbitrado IRPJ - Recolhimento Lucro Real Anual referente ao Ano-calendário de Saldo decorrente do ajuste, a ser pago em quota única DARF- 2 vias Entidade Financeira 2390 Outras empresa obrigada ao Lucro Real 2430 Demais Entidades 2456

5 31/03 CSLL - Recolhimento Lucro Real Anual referente ao Ano-calendário de Entidade Financeira 6758 Demais Entidades 6773 IRPJ - Recolhimento Mensal ou por Estimatva IRPJ - PJ obrigadas à apuração com base no lucro real 2362 IRPJ - PJ não obrigadas à apuração com base no lucro real - optantes 5993 pela apuração com base no lucro real IRPJ - Ganho de Capital - ME e EPP optantes pelo Simples Alienação de Ativos mês de Fevereiro/2010. FINOR - Estimativa - opção art. 9º Lei 8167/ IRPJ - Renda variável 3317 Recolhimento sobre Apuração Balanço Trimestral - 4º Trimestre Outubro a Dezembro/2009-3a.quota IRPJ - Trimestral (3ª Quota) PJ obrigadas à apuração com base no lucro real 0220 PJ não obrigadas à apuração com base no lucro real - optantes pela 3373 apuração com base no lucro real PJ não obrigadas à apuração com base no Lucro Real - optantes pela 2089 apuração com base no Lucro Presumido PJ não obrigadas à apuração com base no lucro real - optantes pela 5625 apuração com base no Lucro Arbitrado FINOR - Balanço Trimestral - opção art. 9º Lei 8167/ FINAM - Balanço Trimestral-Opção art 9º Lei 8167/ FUNRES - Balanço Trimestral-Opção art 9º Lei 8167/ CSLL- Contribuição Social sobre o Lucro Real, Presumido e Arbitrado - Balanço Trimestral. IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Período Janeiro/2010 IRPF Carnê-Leão - recolhimento mensal IRPF -Ganhos de capital na alienação de bens e direitos 4600 IRPF Ganhos de Capital - alienação de bens e direitos e nas liquidações e resgates de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira. IRPF Renda Variável - relativo ao Ganhos líquidos em operações em bolsa Parcelamento REFIS/PAES/PAESX1/PAESX3 E SIMPLES E SIMPLES NACIONAL REFIS /Parcelamento vinculado à receita bruta 9100 REFIS /Parcelamento alternativo 9222 REFIS /ITR - Exercicios até REFIS /ITR - Exercicios a partir de PAES - Pessoa Física 7042 PAES - Pessoa Jurídica -Microempresa 7093 PAES - Pessoa Jurídica -EPP 7114 PAES - Demais Pessoas Jurídicas 7122 PAES - ITR 7288 Parcelamento Excepcional de Débitos Perante a SRF e PGFN PAEX 1 -Pagamento do parcelamento excepcional de débitos perante a SRF e PGFN, vencidos até 28/02/2003. art. 1 MP Nº 303/2006 E ART. 6º, 3º, I e II, da Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 002/2006. Opção em até 130 meses a)pessoas jurídicas optantes- simples; 0830 b)demais pessoas jurídicas. PAEX 2 -Pagamento do parcelamento excepcional de débitos perante a SRF e PGFN, vencidos até 01/03/2003 e 31/12/2005, (até 120 meses), Pessoas Jurídica optante pelo Simples. art. 8 MP Nº 303/2006 E art. 8º, 4º, I e II, da Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 002/2006. PAEX 3 -Pagamento do parcelamento excepcional de débitos perante a SRF e PGFN, vencidos até 28/2/2003( Opção até 6 meses)- Pessoas Jurídica optante pelo Simples. art. 9 MP Nº 303/ Parcelamento Especial - Simples Nacional Art. 7 3 IN/RFB n 767/2007. Pessoas Jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional Art. 7º 3º IN/RFB nº 902/2008. Pessoas Jurídicas optantes pelo Simples Nacional

6 31/03 Parcelamento Contribuição Previdenciária Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional Art. 7º 4º IN/RFB nº 902/2008 Parcelamento Especial - Simples Nacional Art. 7º 4º IN RFB nº 767/2007 Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional Parcelamento Contribuição Previdenciária Lei nº /2009 PGFN - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º PGFN - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º PGFN - Débitos Previdenciários - Pagamento à vista com utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para liquidar multa e juros PGFN-Demais Débitos - Pagamento à vista com utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para liquidar multa e juros PGFN - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º PGFN - Demais Débitos - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º PGFN - Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI - Art. 2º RFB - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º RFB - Débitos Previdenciários - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º RFB - Débitos Previdenciários - Pagamento à vista com utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para liquidar multa e juros RFB - Demais Débitos - Pagamento à vista com utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para liquidar multa e juros RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3º RFB - Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI - Art. 2º. Demais Obrigações DOI - Declarações de Operações Imobiliárias - entrega á Receita Federal, pelos Cartórios de ofícios de notas, de Registro de imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, da declaração de Operações Imobiliárias relativa ás operações de aquisição ou alienações no período de apuração Fevereiro/2010. Contribuição Sindical Empregados Dos salários de março desconta-se a contribuição sindical devida anualmente pelos empregados aos respectivos sindicatos de classe, associados ou não. Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa A Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa 2010 deve ser apresentada pelas pessoas jurídicas que permaneceram inativas durante todo o ano-calendário de DASN - Declaração Anual do Simples Nacional Entrega da Declaração Anual do Simples Nacional, relativamente às ME e EPP - relativo ao ano-calendário de DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual Entrega da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual que tenha se formalizado em O MEI (ou o Escritório de Serviços Contábeis que o atender) deverá emitir o carnê de pagamentos relativo ao ano-calendário de Internet Internet Internet Receita Federal do Brasil Receita Federal do Brasil Receita Federal do Brasil

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