DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

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1 DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE : : CNPJ: UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: /2013 VIGÊNCIA: 31/12/2013 a 21/05/2016 VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ ,00 VALOR DO REPASSE: R$ ,00 VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 0,00 Página 1 de 13

2 CUMPRIMENTO DO OBJETO OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE METAS E ETAPAS CUMPRIDAS METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS 1 - Manutenção de Unidade de Saúde - Aquisição de Materiais de Uso único Manutenção de Unidade Saúde - Aquisição de Materias de Uso único JUSTIFICATIVA: NÃO HÁ. ANEXOS: Página 2 de 13

3 REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A Irmandade de Misericórdia do Jahu, mantenedora do Hospital Santa Casa de Jahu, CNES sob nº , fundada em 09 de Julho de 1893, com 120 anos de atividades na assistência médicohospitalar, é uma entidade Privada Sem Fins Lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico. Destinamos 60% dos nossos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente temos 282 leitos cadastrados no CNES, sendo 167 leitos destinados ao SUS. Estamos inseridos como principal centro de referência à população de Jaú e mais doze (12) cidades que compõem sua micro-região, totalizando uma população com aproximadamente habitantes. Como hospital de referência, estamos inseridos no sistema de Atendimento de Urgência e Emergência da DRS VI de Bauru, sendo referência também para a Central Reguladora de Vagas de Botucatu e São Paulo. Em 2012 a Santa Casa de Jaú realizou para a população de Jaú e sua micro região: Atendimentos no Pronto-Socorro Adulto, Pronto Socorro Infantil, Internações, Sessões de Hemodiálise, Atendimentos de Fisioterapia, tomografias, Partos e Cesáreas, Fomos beneficiados com um recurso no valor de R$ ,00 (Cem mil reais) proveniente de uma emenda individual parlamentar do Deputado Gabriel Chalita cuja ação é Apoio à Manutenção de Unidade de Saúde, Emenda: , este valor será aplicado em despesa com aquisição de material de uso único médico-hospitalar. Com a aplicação deste recurso, temos como principal objetivo, prover os diversos departamentos do hospital com materiais de consumo necessários a realização dos serviços médicos e de enfermagem ofertados aos pacientes atendidos por meio do SUS.As despesas de saúde são cada vez maiores aumentando as dificuldades das instituições de saúde. Com o crescimento constante da demanda pelos serviços, tornam-se cada vez mais difíceis a inserção da saúde na vida dos brasileiros. Atualmente a Santa Casa de Jaú conta com poucos recursos para o seu desenvolvimento, e para suaiucientes para suprir o atendimento com melhor qualidade, necessitando em caráter de urgente de recursos para comprar materiais de uso único. A previsão de consumo dos materiais solicitados será de aproximadamente, de acordo com a média mensal, de 2 a 3 meses, onde diminuirá em um primeiro momento o custeio e manutenção dos serviços de saúde da Santa Casa de Jaú, fazendo com que haja um melhor atendimento aos usuários do SUS. OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: PROVEU DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL DIFICULDADES ENCONTRADAS: NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA: NÃO HÁ Página 3 de 13

4 Relatórios Sequencial Data Tipo 1 29/02/2016 Documentos Não há relatórios de Liquidação de Incluídos execução a exibir. 1 29/02/2016 Pagamentos Realizados 1 29/02/2016 Receita e Despesa do Plano de Trabalho 1 29/02/2016 Físico do Plano de Trabalho 1 29/02/2016 Financeiro do Plano de Trabalho Página 4 de 13

5 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir. Página 5 de 13

6 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir. Página 6 de 13

7 TERMO DE COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, 3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas. CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: ALCIDES BERNARDI JUNIOR CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: Página 7 de 13

8 ANEXOS Arquivo Data/Hora Descrição Justificativa referente ao Parecer 31/01/2017 Justificativa referente ao Parecer n 021 de 13/01/ Item 1.1 n 021 de Item 16:33:14 Não há anexos a exibir. 1.1.pdf Declaração expedida por técnico habilitado.pdf 31/01/ :32:03 Declaração Expedida por Técnico Habilitado Declaração de Realização dos Objetivos.pdf 31/01/ :31:38 Declaração de Realização dos Objetivos NFE Injex Industrias Cirurgicas Ltda.pdf 14:44:23 NFE Injex Industrias Cirurgicas Ltda NFE Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda.pdf 14:39:08 NFE Cirúrgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda NFE CM Hospitalar Ltda.pdf 14:39:45 NFE CM Hospitalar Ltda NFE HDL Logistica Hospitalar Ltda.pdf 14:40:44 NFE HDL Logística Hospitalar Ltda Página 8 de 13

9 Arquivo Data/Hora Descrição Mês Extrato Conta 07/04/ :53:22 Mês Extrato Conta Aplicação Mês Extrato Conta Corrente pdf 07/04/ :53:56 Mês Extrato Conta Corrente Mês Extrato Conta Corrente pdf 13:39:28 Mês Extrato Conta Corrente Mês Extrato Conta 13:40:50 Mês Extrato Conta Aplicação Mês Extrato Conta Corrente pdf 13:42:39 Mês Extrato Conta Corrente Mês Extrato Conta Corrente pdf 13:45:09 Mês Extrato Conta Corrente Mês Extrato Conta 13:41:24 Mês Extrato Conta Aplicação Página 9 de 13

10 Arquivo Data/Hora Descrição Mês Extrato Conta 13:42:01 Mês Extrato Conta Aplicação Mês Extrato Conta 13:44:37 Mês Extrato Conta Aplicação Mês Extrato Conta 13:45:42 Mês Extrato Conta Aplicação Mês Extrato Conta 13:48:44 Mês Extrato Conta Aplicação Mês Extrato Conta 13:49:18 Mês Extrato Conta Aplicação NFE Injex Industrias Cirurgicas Ltda.pdf 14:45:36 NFE Injex Industrias Cirurgicas Ltda Mês Extrato Conta 13:54:04 Mês Extrato Conta Aplicação Página 10 de 13

11 Arquivo Data/Hora Descrição Mês Extrato Conta 13:54:41 Mês Extrato Conta Aplicação Mês Extrato Conta Corrente pdf 11:32:35 Mês Extrato Conta Corrente Anexo XI.pdf 14:56:38 Anexo XI Ofício.pdf 15:09:00 Ofício Declaração de Guarda e Conservação de Documentos Contábeis.pdf 15:13:12 Declaração de Guarda e Conservação de Documentos Contábeis Anexo XII.pdf 14:56:54 Anexo XII Anexo XIV - Conta Corrente.pdf 15:01:27 Anexo XIV - Conta Corrente Página 11 de 13

12 Arquivo Data/Hora Descrição Anexo XIV - Poupança.pdf 15:00:53 Anexo XIV - Poupança Anexo X.pdf 14:56:25 Anexo X Anexo XIII.pdf 15:14:24 Anexo XIII Página 12 de 13

13 PARECERES Tipo do Parecer Situação Responsável Data Aprovação com Ressalvas Prestação Não de há MARLENE pareceres APARECIDA a exibir. MAZZO 23/02/2017 Financeiro Favorável JOSE HENRIQUE DE SA 23/02/2017 Financeiro Em Diligência JOSE HENRIQUE DE SA 13/01/2017 Página 13 de 13