CASA DA ARQUITECTURA ORÇAMENTO PREVISIONAL

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1 CASA DA ARQUITECTURA ORÇAMENTO PREVISIONAL 17

2 ÍNDICE RESUMO PREVISIONAL RECEITAS RESUMO PREVISIONAL CUSTOS ORÇAMENTO PREVISIONAL DETALHADO CUSTOS DE ESTRUTURA CUSTOS GERAIS INVESTIMENTO LOJA VISITAS SERVIÇO EDUCATIVO PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL ESPÓLIOSCOLEÇÃO C.M. MATOSINHOS

3 ORÇAMENTO PREVISIONAL ) O documento proposto à aprovação é o ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 com as atividades previstas no PLANO ATIVIDADES 201 2) Não foram contabilizados os possíveis subsidios pelas candidaturas já feitas, ou outras, que se venham a realizar.

4 RESUMO RECEITAS APOIO DA C.M.MATOSINHOS PARA SUPORTAR: Custos de Estrutura (cf. ponto 1 do orçamento) Custos Gerais (cf. ponto 2 do orçamento) Investimento (cf. ponto 3 do orçamento) Loja (cf. ponto 4 do orçamento) Serviço Educativo (cf. ponto 6 do orçamento) Programação Estrutural (cf. ponto 7 do orçamento) Espólios (cf. ponto 8 do orçamento) APOIOS E PATROCINIOS DIVERSOS (cf. ponto 7 do orçamento) Sponsor da Casa (Galp) Apoio Open House Porto Apoio Open House Porto C.M.Porto Apoio Open House Porto C.M.Gaia Apoio Open House Porto Apoio Processo e Arquitectura Apoio Inauguração Real Vinícola Apoio Exposição Poder Arquitectura Apoio Programa Paralelo Please Share Apoio Escola Apoio Programa Paralelo Escola Apoio Programa Paralelo Os Universalistas Apoio Galeria Apoio Arquitectura e Jazz Apoio Conferências da Casa IV TURISMO DE PORTUGAL (cf. ponto 7 do orçamento) Inauguração Real Vinícola RENDAS Casa de Chá (cf. ponto 3 do orçamento) Espaços Comerciais RV (cf. ponto 2 do orçamento) QUOTAS ANUAIS ASSOCIADOS (cf. ponto 3 do orçamento) VENDAS DA LOJA LUCRO ESTIMADO (cf. ponto 4 do orçamento) BILHETES VISITAS (cf. ponto 5 do orçamento) BILHETEIRA REAL VINICOLA (cf. ponto 7 do orçamento) BILHETES SERVIÇO EDUCATIVO (cf. ponto 6 do orçamento) , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL RECEITAS ,67 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 RESUMO RECEITAS 4

5 RESUMO CUSTOS CUSTOS DE ESTRUTURA Pessoal Instalações Roberto Ivens Instalações Real Vínicola Instalações Casa de Chá , , , ,00 CUSTOS GERAIS Fornecimentos e Serviços Externos Primarios Marketing Custos com Representação Institucional Custos Financeiros Despesas Exercícios Anteriores Reconhecimento de Interesse Cultural Reconhecimento de Interesse Público , , , ,00 200,00 200,00 INVESTIMENTO Equipamentos / Informática Candidaturas Diversas LOJA Mobiliário Livraria Loja da Casa Suportes de Venda e Divulgação Programa Informático , , ,00 VISITAS Visitas Acompanhadas CA, Piscina Marés, Casa Chá e Piscina da Quinta Visitas Outros Locais Parcerias 7 250, ,00 SERVIÇO EDUCATIVO Regular Exposições , , ATIVIDADES Open House Porto Processo e Arquitectura Inauguração Real Vinícola Exposição PODER ARQUITETURA + Catálogo PROGRAMA PARALELO Exposição de Abertura Pritker Encontro Arquitectura, Poder e Futuro Escola PROGRAMA PARALELO Escola Os Universalistas Exposição PROGRAMA PARALELO Os Universalistas Monográfica , , , , , , CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 RESUMO CUSTOS 5

6 PROGRAMA PARALELO Monográfica 2018 Galeria Arquitectura e Jazz Conferência da Casa IV Prémio Fernando Távora Eventos na Casa Acolhimento, Iniciativa Própria ou em Parceria , , ,00 ESPÓLIOS Geral Arq. Portuguesa 25 anos de Democracia Coleção Privada Coleção Brasil Coleção Metro Coleção CMM , , , , , ,00 TOTAL CUSTOS ,41 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 RESUMO CUSTOS 6

7 CUSTOS DE ESTRUTURA CUSTOS DE ESTRUTURA RESULTADO 32,59 RECEITAS Rendas Espaços Comerciais RV (8 /m2 * 132m2) (*) , , ,00 CUSTOS ,41 PESSOAL Vencimentos Prestações Sociais Horas Extra Gerais Medicina no Trabalho Seguro Acidentes Trabalho Formação Colaboradores , , , , INSTALAÇÕES ROBERTO IVENS Rendas (Cedência das Instalações CMM) Água Electricidade Limpeza Jardinagem Manutenção e Obras de Conservação Seguro imóvel Outros Materiais Diversos Seguro recheio Segurança Passiva (alarmes) (**) Segurança Activa (pessoal a fornecer pela CMM) (**) ,60 600, , ,00 885,60 800,00 750, INSTALAÇÕES REAL VINÍCOLA Rendas (Cedência das Instalações CMM) Água Electricidade Limpeza Limpeza exterior e Jardinagem Manutenção e Obras de Conservação Seguro Edíficio Outros Materiais Diversos Seguro recheio Segurança Passiva (alarmes a fornecer pela CMM) (**) Segurança Activa (pessoal a fornecer pela CMM) (**) , , , ,00 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 CUSTOS DE ESTRUTURA 7

8 INSTALAÇÕES CASA DE CHÁ (**) Limpeza Jardinagem Manutenção e Obras de Conservação Seguro Segurança Passiva (alarmes) * ** Contrato de comodato a celebrar posteriormente com a CMM. Tal como acontece atualmente. A formalizar futuramente com a CMM. CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 CUSTOS DE ESTRUTURA 8

9 CUSTOS GERAIS CUSTOS GERAIS RESULTADO 235,00 RECEITAS CUSTOS ,00 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS PRIMARIOS Fornecimentos Material de Escritório e Consumiveis Pequenos Equipamentos Serviços Contabilidade / TOC Contabilidade / ROC Assessoria Jurídica Assessoria Imprensa nacional Assistência Informática Envios Postais , , , , , , , , ,00 3 MARKETING Identidade Corporativa (continuação) Produção Gráfica (Estacionário e associados) Site (Alojamento e Domínios) Marketing (Serviço de Newsletters Casa + Loja) Promoção Institucional Nacional e Internacional Material Divulgação (flyers, folhetos, jornais promocionais, ) Traduções Inglês e Espanhol (site, newsletter, folhetos, cartas, etc.) Campanhas Marketing Digital (Redes Sociais, Google, etc) Ofertas (cadernos, blocos, pins, serigrafias, livros,...) Base de Dados Programa Digital de Gestão Registo da Marca CA Domínio da Marca novos territórios Assessoria para promoção internacional da instituição Clipping de Imprensa , ,00 800, , , ,00 7 CUSTOS COM REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL / NOVOS PROTOCOLOS Deslocação e Estadias Nacionais (50 viagens) CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 CUSTOS GERAIS 9

10 Internacionais (7 viagens3 pessoas) Despesas de Representação Assessoria Jurídica (acções judiciais ou outros não incluidos no contrato) 3 CUSTOS FINANCEIROS Serviços Bancários TPA Outros Custos Financeiros 1 710,00 960,00 750,00 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES Despesas diversas Álvaro Siza (última prestação contrato celebrado em 25 de Junho de 2009) , ,00 RECONHECIMENTO DE INTERESSE CULTURAL Candidatura 40 horas (custo considerado no ponto 1) Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) Assessoria Juridica (custo considerado no ponto 1) 200,00 200,00 RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO Candidatura 40 horas (custo considerado no ponto 1) Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) Assessoria Juridica (custo considerado no ponto 1) 200,00 200,00 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 CUSTOS GERAIS 10

11 INVESTIMENTO INVESTIMENTO RESULTADO 12,00 RECEITAS Quotas Anuais Associados Rendas Casa de Chá , , ,00 1 CUSTOS 40 EQUIPAMENTOS / INFORMÁTICA Hardware (incluido na candidatura/apoio da CMM) Software Material Fotográfico ,00 CANDIDATURAS DIVERSAS Acompanhamento de Candidatura 200 horas (custo considerado no ponto 1) Consultoria Externa CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 INVESTIMENTO 11

12 LOJA DA CASA LOJA RESULTADO 50,00 RECEITAS (investimento 2017) Lucro Vendas (para reinvestimento) , , ,00 CUSTOS ,00 MOBILIÁRIO Mobiliário (3 exposições) Produtos (Stock mobiliário, iluminação, serigrafias, ) LIVRARIA Investimento Produto Partilhado com A+A Investimento Produto Próprio Promoção / Divulgação Lançamento de Livros (3 lançamentos) LOJA DA CASA Linha Casa da Arquitectura Novas Linhas Autor Concurso CDA (Concurso Design de Autor) Abertura de Candidaturas a Design de Autor Merchandising Linha Siza Serviço da CA para Casa de Chá que será comercializado em 2018 Feira de Natal Feira da Páscoa ,00 SUPORTES DE VENDA E DIVULGAÇÃO Catálogo Flyers / Folhetos Material Diverso e Embalagens (sacos, etiquetas, fitas,etc) 7 550, , ,00 PROGRAMAS INFORMÁTICOS CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 LOJA DA CASA 12

13 VISITAS VISITAS RESULTADO 6 750,00 RECEITAS Bilhetes Visitas Acompanhadas CA Bilhetes Visitas Outros Locais ,00 11 CUSTOS 7 250,00 VISITAS ACOMPANHADAS CA, Piscina Marés, Casa Chá e Piscina da Quinta Design Gráfico 65 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1) Divulgação (impressão cartazes, flyers, etc) Organização Recepção de 000 visitantes (custo considerado no ponto 1) Elaboração de conteúdos informativos 40 horas (custo considerado no ponto 1) Guias Externos (RV 20h/visita) Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) Comunicação e Apoio Assessoria Imprensa (considerado no ponto 2) Formação Guias Contratação Serviço Externo 3 600,00 400,00 VISITAS OUTROS LOCAIS PARCERIAS Design Gráfico 70 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1) Divulgação (interna e cultour) (custo considerado no ponto 1) Custos impressão (cartazes, folhetos, outros) impressão CA Despesas Representação Horas Extra (16 horas) Comunicação e Apoio Assessoria Imprensa (considerado no ponto 2) Despesas Diretas da Visita / Variáveis com o nº de participantes e local de visita Pagamento 50% proveitos (receitascustos diretos visita) 2 250,00 75,00 345,00 130, ,00 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 VISITAS 13

14 SERVIÇO EDUCATIVO SERVIÇO EDUCATIVO RESULTADO RECEITAS Bilheteira serviço regular ,00 3 CUSTOS ,00 REGULAR Contratação 1 colaborador (custo considerado no ponto 1) Contração de Monitores em Prestação de Serviço à chamada Equipamentos e Materiais Consumíveis , , ,00 EXPOSIÇÕES Poder Arquitetura Contratação equipas em outsourcing Universalistas Contratação equipas em outsourcing 2 1 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 SERVIÇO EDUCATIVO 14

15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL RESULTADOS RECEITAS , ,67 1 Open House Porto C.M.Porto C.M.Gaia Patrocinios Processo e Arquitectura Patrocinios Abertura Real Vinícola Galp Turismo Portugal Patrocinios Exposição PODER ARQUITETURA + Catálogo Galp Patrocinios Programa paralelo PLEASE SHARE Patrocinios Encontro Arquitectura, Poder e Futuro Escola + Catálogo Galp Patrocinios Programa paralelo Escola Patrocinios Os Universalistas Exposição Programa paralelo Os Universalistas Patrocinios Monográfica , , , , , , , , , , , , , CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL 15

16 Programa paralelo Monográfica 2018 Galeria Patrocinios Arquitectura e Jazz Galp Patrocinios Conferências da Casa IV Patrocinios Prémio Fernando Távora Eventos na Casa Acolhimento, Iniciativa Própria ou em Parceria Bilheteira RV (nº visitantes esperados / Pagantes * 8) CUSTOS , , , , , , , OPEN HOUSE PORTO Anuidade Open House Family Design Gráfico Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) Comunicação (Assessoria Imprensa) Organização e Produção 500 horas (custo considerado no ponto 1) Coordenação Voluntariado (custo considerado no ponto 1) Voluntariado (Formação e Ressarcimentos) Despesas Representação (Alimentação, Ofertas, Deslocações) Registo Vídeo, Audio e Fotográfico Staff Externo + Horas Extra de Apoio Traduções Seguros Custos Logisticos Programa Plus Lunch Box (50% Matosinhos / 50% Gaia) Festa Encerramento (Gaia) Promoção Evento autocarro (Gaia) Comunicação (Porto) Promoção Evento (Matosinhos) Voluntariado Acreditações e T Shirts (Porto) Produção , , , , , , , LIVRO PROCESSO E ARQUITETURA Edição, Design e Impressão ABERTURA REAL VINÍCOLA Imprensa Nacional e Internacional 30 jornalistas Viagens (Londres, Madrid, Nova Iorque, Roma, Paris, Lisboa) Estadia Sala de Imprensa (biblioteca) Acompanhamento Imprensa , , ,00 1 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL 16

17 1 Inauguração Viagens 30 internacionais Estadias convidados nacionais e internacionais Jantar Protocolar 300 pessoas Recepção Estruturas de recepção, iluminação, aquecimento, som/imagem Animação de praça Ofertas Público Geral Segurança Animação Limpeza Voluntários (40 voluntários 3 dias) Marketing Inaugural Design Gráfico Produção Spot TV, Rádio e Teaser Divulgação TV e Rádio Publicidade Jornais (1ª página, 5 jornais, 3 dias) Publicidade Campanha Digital (7 dias) Publicidade Vinil (Autocarro e Metro) Publicidade Mupies Distribuição de publicidade Publicidade Espaço Público Bandeiras e Cartazes Registo (Vídeo e Fotográfico) , , , , , , EXPOSIÇÃO PODER ARQUITETURA + CATÁLOGO Comissariado Honorários Comissários (75% 2016 / 25% 2017) Deslocações e Estadias Despesas de Representação Design Gráfico (50% 2016 / 50% 2017) Projeto Expositivo Design Produção (estruturas expositivas + equipas técnicas) Conteúdos Expositivos (cedências e produções) Maquetes Desenho e Ilustração de conteúdos Trabalhos Fotográficos Impressão conteúdos expositivos Seguros Transportes Comunicação (Spots, Publicidade, A. internacional e impressões) Catálogo Design / Revisão / Adaptação de imagens / Impressão Ensaios Catálogo Traduções (Exposição + Catálogo) Limpeza Vigilância Equipa de Sala Despesas de representação (equipa CA) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 922,00 PROGRAMA PARALELO PLEASE SHARE Comissariado Honorários Comissários ( / ) Deslocações e Estadias Despesas de Representação , ,00 1 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL 17

18 Design Gráfico Seguros Aluguer de espaços e equipamentos Aquisição de materiais e produtos Equipas Técnicas Equipas sala e apoio Monitores Montagens Comunicação e Divulgação Produção de Suportes Gráficos Segurança Despesas de Representação Equipa CA Convidados 4 305, , , , , , , , , , Encontro Arquitetura, Poder e Futuro Design Gráfico produzido na CA (custo considerado no ponto 1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) Comunicação (Assessoria Imprensa) Organização e Produção 360 horas (custo considerado no ponto 1) Assessoria (2 pessoas em apoio permanente) Viagens e estadias (15 arquitectos internacionais +15 arquitectos nacionais) Alimentação e coffee break Aluguer de equipamento técnico Traduções Registo Vídeo, Audio e Fotográfico , , ESCOLA Comissariado (66% em 2017) Honorários Comissários ( / ) Deslocações e Estadias ( / ) Despesas de Representação ( / ) Design Gráfico ( ,50 / ,50) Projeto Expositivo Design ( / ) Produção (estruturas + equipas) ( / ) Conteúdos Expositivos (cedências e produções) 20% Maquetes ( / ) Desenho e Ilustração de conteúdos ( / ) Trabalhos Fotográficos ( / ) Impressão conteúdos expositivos ( / ) Seguros ( ) Transportes ( ) Comunicação ( ) Catálogo 30% Design / Ver. / A. de Imagens / Impressão ( / ) Ensaios Catálogo ( / ) Traduções (Exposição + Catálogo) ( ) Limpeza ( ) Vigilância ( ) Equipa de Sala ( ) Despesas de representação (equipa CA) ( / ) , , ,00 660,00 300, , ,00 900, , ,00 560,00 800, , , , ,00 PROGRAMA PARALELO ESCOLA Comissariado ( / ) Conferências/ Debates + Visitas ( / ) ,00 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL 18

19 OS UNIVERSALISTAS EXPOSIÇÃO Comissariado Honorários Comissários Deslocações e Estadias Projecto Expositivo Adaptação Deslocações e estadia (técnico da CCA+arquitecto) Equipa montagem Aluguer Equipamento ( 10PC s + 10monitores 4 meses) Traduções (textos de apoio+vídeo) Execução e Recuperação de Maquetes Catálogo e jornal da exposição Tradução Edição Design Impressão Divulgação Adaptação Flyers Impressão Flyers Adaptação cartaz Impressão cartaz Produção Seguros Transporte Segurança Limpeza Direitos ,00 300, , , ,00 700,00 6 PROGRAMA PARALELO OS UNIVERSALISTAS Conferências/ Debates + Visitas MONOGRÁFICA 2018 Honorários Comissários Design Gráfico Projeto Expositivo Produção e Construção (TOTAL / / ) Divulgação / Produção Distribuição (Parceria CMM/CMG/CMP) Catálogo (TOTAL / ) PROGRAMA PARALELO MONOGRÁFICA 2018 Conferências/ Debates + Visitas ( 2000 em 2018) 1 1 GALERIA Projetos Curatoriais / Associados / Convidados , , ARQUITECTURA E JAZZ Divulgação, Promoção e Comunicação Contratação Equipas (Montagem e desmontagem, apoio ao evento) Licenças (SPAutores, Ruído, Outras) Seguros Segurança Recinto Orquestra Aluguer Equipamento (Som, Projeção e Iluminação) Aluguer Cadeiras Voluntários Despesas representação ,00 750,00 750,00 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL 19

20 Logística Diversa CONFERÊNCIA DA CASA IV Design Gráfico 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) Comunicação (Assessoria Imprensa) Organização e Produção 160 horas (custo considerado no ponto 1) Aluguer de Espaço / Aluguer Equipamento / Assistente Sala Tradução Simultanea (tradutores, cabine e auriculares) Despesas Conferencistas (3 Portugueses + 1 Estrangeiro) (Viagem e Estadia) Despesas Representação (Alimentação, Ofertas, Deslocações) Registo Vídeo, Audio e Fotográfico Staff Externo + Horas Extra de Apoio Conferência , , PRÉMIO FERNANDO TÁVORA Despesas Diversas 1 1 EVENTOS NA CASA ACOLHIMENTO, INICIATIVA PRÓPRIA OU EM PARCERIA Despesas Diversas , ,00 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL 20

21 ESPÓLIOS ESPÓLIOS RESULTADOS 16,00 RECEITAS Investimento , ,00 CUSTOS ,00 GERAL Software de Gestão de Património Cultural* Seguro Permanência Manutenção Acção Formativa , , ,00 ARQ. PORTUGUESA 25 ANOS DE DEMOCRACIA Despesas Legais (Advogados e Escrituras) Material de Acondicionamento Seguros de Transporte e Permanência Técnico (custo considerado no ponto 1) Transporte Despesas Representação , , ,00 1 COLEÇÃO PRIVADA Técnicos Seguros de Transporte e Permanência Material Acondicionamento e Protecção Transporte , ,00 COLEÇÃO BRASIL Comissários Coleção Brasil (2* 000) Despesas Legais (Advogadaos e Escrituras PT e Brasil) Arte 3 Material Acondicionamento, Protecção e Transporte Seguro (permanência depósito) Técnicos (permanência depósito) Despesas de Representação , , , ,00 1 COLEÇÃO METRO (81 PROJETOS) Técnico (custo considerado no ponto 1) Despesas Legais Seguros de Transporte e Permanência Material Acondicionamento e Protecção Transporte , , ,00 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 ESPÓLIOS 21

22 COLEÇÃO CMM Técnico (custo considerado no ponto 1) Despesas Legais Seguros de Transporte e Permanência Material Acondicionamento e Protecção Transporte (a fornecer pela CMM) 5 992,00 492,00 CASA DA ARQUITECTURA. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 ESPÓLIOS 22

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