NORMA GERAL PARA GESTÃO DE PROJETOS DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ CDP

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1 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA NORMA GERAL PARA GESTÃO DE PROJETOS DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ CDP TÍTULO Capítulo Seção Nome Revisão Norma Geral 2 Presidência 5 Gestão Estratégica 02 Projetos e Processos 01 Norma Geral para Gestão de Projetos 00 Inicial Data de Criação Próxima Revisão Referência Completa NG NORMA GERAL PARA GESTÃO DE PROJETOS DA CDP CAMPOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELA GEPLAN/GESTÃO ESTRATÉGICA Documento Controlado NG Página 1 de 74

2 SUMÁRIO NORMA GERAL PARA GESTÃO DE PROJETOS DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA 1. OBJETIVO ABRANGÊNCIA DEFINIÇÕES RESPONSÁVEIS ÁREA RESPONSÁVEL Área de Projetos: Gerência de Planejamento (Gestão Estratégica/ Coordenação de Projetos e Processos) Gestor do Projeto ÁREA TÉCNICA Gerencias e Supervisões/Coordenações (Área de Projetos): DIREXE CONSAD DIRETRIZES DEFINIÇÕES DE PORTFÓLIO, PROGRAMAS E PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS DIRETRIZES APLICÁVEIS À GESTÃO DO PROJETO ÁREAS DE CONHECIMENTO DA GESTÃO DE PROJETOS GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS NO PROJETO PONTO DE CONTROLE ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DOS PROJETOS ÍNDICE DE PROJETOS QUE SE ENCONTRAM ACIMA DO CUSTO PLANEJADO ÍNDICE DE PROJETOS EM ATRASO DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA LISTA DE ANEXOS APROVAÇÃO...16 ANEXO I...18 ANEXO II...22 ANEXO III...24 ANEXO IV...27 Documento Controlado NG Página 2 de 74

3 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA ANEXO V...31 ANEXO VI...33 ANEXO VII...36 ANEXO VIII...40 ANEXO IX...45 ANEXO X...49 ANEXO XI...53 ANEXO XII...57 ANEXO XIII...61 ANEXO XIV...65 ANEXO XV...70 ANEXO XVI...73 Documento Controlado NG Página 3 de 74

4 1. OBJETIVO NORMA GERAL PARA GESTÃO DE PROJETOS DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA A gestão de projetos contribui para o aumento do controle gerencial da Companhia, oferecendo mecanismos de acompanhamento de cada fase a ser implementada, ou seja, a prática da gestão de projetos aliada ao Planejamento Estratégico tem como objetivo primordial a produção de resultados expressivos visando à melhoria do desempenho da Companhia Docas do Pará. 2. ABRANGÊNCIA Esta norma se aplica a todos os Setores da Companhia Docas do Pará CDP. 3. DEFINIÇÕES Termo GESTÃO DE PROJETOS PROJETO GESTOR DO PROJETO ESCOPO CICLO DE VIDA DO PROJETO CICLO GERENCIAL PDCA Descrição Refere-se à gestão individual de cada projeto. É a combinação de pessoas, técnicas e sistemas necessários à administração dos recursos indispensáveis para atingir com êxito o final do projeto. Significa fazer o necessário para completar o projeto dentro dos objetivos estabelecidos. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos. É a pessoa diretamente responsável pela condução das atividades e dos processos relativos ao projeto. Refere-se ao somatório dos produtos e das metas contidos na proposta do projeto, bem como às principais atividades necessárias para garantir a entrega desses produtos e o alcance dessas metas. Constitui-se na sequência de fases que vão do início ao fim de um projeto. Normalmente, antes que uma fase termine, a próxima fase é iniciada. As cinco fases típicas do ciclo de vida dos projetos são: iniciação, planejamento, execução, acompanhamento e encerramento (finalização). A metodologia de gestão de projetos utiliza, como uma das suas ferramentas, o ciclo gerencial PDCA. As letras que compõem a sigla PDCA vêm dos vocábulos em inglês: Plan (planejar), Do (executar), Check (verificar) e Action (agir corretivamente). Documento Controlado NG Página 4 de 74

5 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA Termo Descrição PATROCINADOR (SPONSOR) PACOTES DE TRABALHO ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO (EAP) CLIENTES PORTFÓLIO É uma pessoa ou grupo que fornece recursos e suporte para o projeto e é responsável pelo sucesso do mesmo. É um nível de atividades com elevado grau de detalhamento do projeto, com conclusão significativa e saída definida (um produto específico). Agrupamento dos elementos do projeto que organiza e define o escopo global do projeto. Cada nível inferior representa uma definição crescentemente detalhada de um componente do projeto. Pessoa ou unidade que encomenda a realização do projeto. Em função das necessidades do cliente, definemse as especificações de desempenho e do produto do projeto. Conjunto de projetos, programas, subportfólios e operações gerenciadas em grupo, para alcançar objetivos estratégicos. PMO PMBOK DIREXE CONSAD Escritório de Projeto. (Project Management Body of Knowledge). - conjunto dos conhecimentos básicos sobre gestão de projetos, sistematizados pelo Project Management Institute -PMI. Diretoria Executiva Conselho de Administração 4. RESPONSÁVEIS 4.1. ÁREA RESPONSÁVEL Área de Projetos: Gerência de Planejamento (Gestão Estratégica/ Coordenação de Projetos e Processos) Setor responsável que participa ativamente na formulação estratégica da Companhia, de modo a propiciar a efetiva integração da gestão de projetos ao sistema de planejamento e gestão, uma vez que os projetos são instrumentos para o alcance de estratégias e metas institucionais, efetuando acompanhamento e organização da documentação relativa à gestão corporativa e integrada dos projetos. Destacam-se como principais competências dessa Gerência/ coordenação, por meio do escritório corporativo de projetos da CDP (PMO): a. Consolidar informações sobre o desempenho de projetos; b. Gerir o portfólio e a Carteira de Projetos da CDP, gerando relatórios de acompanhamento, bem como desenvolvendo e aplicando metodologias Documento Controlado NG Página 5 de 74

6 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA para avaliação e priorização de demandas, de acordo com as melhores práticas do PMI; c. Participar de reuniões da alta administração com os gestores de projeto e demais partes envolvidas com o trabalho; d. Participar das reuniões de abertura de projeto com as partes envolvidas no trabalho; e. Acompanhar o andamento dos projetos e as requisições de mudanças; f. Padronizar procedimentos, documentos e ritos relativos à gestão de projetos; g. Definir metodologia e ferramentas de Gerenciamento de Projetos da CDP ; h. Gerenciar e adotar medidas para manter atualizadas as bases de informação sobre projetos; i. Assegurar que os projetos sejam geridos de forma eficiente e eficaz e que suportem os objetivos estratégicos da CDP; j. Promover a melhoria continua da gestão de projetos Gestor do Projeto São atribuições do gestor do Projeto: a. Negociar com os clientes e demais partes envolvidas no projeto; b. Elaborar o plano do projeto; c. Definir os recursos materiais e humanos, as contratações e os treinamentos necessários para a realização do projeto; d. Definir metodologia específica para o trabalho a ser desenvolvido; e. Controlar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos, adotando metodologia e ferramentas próprias para gestão de projeto; f. Realizar a divulgação do projeto, de seus produtos e resultados ÁREA TÉCNICA Gerencias e Supervisões/Coordenações (Área de Projetos): A principal responsabilidade da área técnica refere-se à oferta do suporte necessário para que a CDP desenvolva seus projetos de forma cada vez mais eficiente e eficaz, visando aumentar o potencial de sucesso dos projetos, contribuindo, entre outras coisas, para a redução de questões como: ocorrência de dispersão de foco, retrabalhos, atrasos, custos desnecessários e cancelamentos de projetos. Documento Controlado NG Página 6 de 74

7 4.2.2 DIREXE a. Aprovar Termo de Abertura dos projetos; NORMA GERAL PARA GESTÃO DE PROJETOS DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA b. Aprovar priorização dos projetos com limite de alçada inferior a 0,5% do valor do Capital Social da CDP CONSAD a. Aprovar priorização dos projetos com limite de alçada superior a 0,5% do valor do Capital Social da CDP. 5. DIRETRIZES 5.1 DEFINIÇÕES DE PORTFÓLIO, PROGRAMAS E PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS. Para definição dos projetos a serem gerenciados, a área responsável deve dar seguimento as atividades sequenciadas, conforme a seguir: Definir Portfólio Definir portfólio de acordo com definições do planejamento estratégico Estabelecer os programas de acordo com o Portfólio Definir programas de projetos de acordo com o portfólio Levantar os projetos relacionados aos programas Agrupar os projetos de acordo com os programas em que se enquadram Desenvolver estudo de caso dos projetos A área técnica (requisitante) deverá fazer um estudo estimando custo, beneficio, impacto, etc. Esse estudo deve ser uma estimativa, porém será através dessas informações que os projetos serão aprovados e priorizados pela DIREXE Desenvolver Termo de Abertura dos projetos em conjunto Elaborar termo de abertura para conjunto de projetos, contendo uma visão simplificada da descrição do projeto, a ser submetido para apreciação em DIREXE Priorizar projetos A priorização dos projetos deverá ser feita segundo critérios claros e coerentes com os objetivos estratégicos. Os critérios financeiros podem e devem ser utilizados, porém o mais importante é o da aderência à estratégia. A priorização de um projeto aprovado é relativa à sua importância para a CDP, e será realizada considerando a complexidade e alinhamento Documento Controlado NG Página 7 de 74

8 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA estratégico, e será submetido para apreciação em CONSAD ou DIREXE em razão do valor (custo) estimado do projeto. 5.2 DIRETRIZES APLICÁVEIS À GESTÃO DO PROJETO Uma vez definidos os projetos priorizados, passa-se então a gestão individual dos projetos. Todo projeto possui um ciclo de vida durante o qual são realizados processos gerenciais que englobam diversas áreas de atuação gerencial (por exemplo, escopo, tempo, recursos, etc.). Os processos gerenciais, por sua vez, dividem-se em iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. A inicialização e o encerramento são específicos da área de projetos, mas os três processos intermediários (planejamento, execução e controle) apoiam-se no ciclo gerencial PDCA Iniciação Nessa fase de projeto é realizada uma descrição simplificada do projeto, tendo seu inicio com o Termo de Abertura do projeto (já descrita anteriormente). Quando o termo de abertura é aprovado, o projeto é oficialmente autorizado. O termo de abertura do projeto deve ser preenchido em conformidade com os requisitos constantes no Anexo I. Aprovada a proposta em reunião de DIREXE/ CONSAD e confeccionada a respectiva ata em conformidade com o modelo (ANEXO II), o projeto é autorizado e o gestor formalmente designado por meio de Deliberação. A partir das definições das fases do ciclo de vida de um projeto, procura-se identificar as perguntas mais relevantes relacionadas a cada fase, listandoas na forma de uma lista de verificação, conforme Tabela 1, podendo sofrer modificações (quanto aos itens) de acordo com o projeto. Tabela 1 Lista de verificação para a fase de Iniciação ITENS A SEREM VERIFICADOS A proposta é coerente com a visão e o planejamento estratégico da CDP. A proposta possibilita resultados e retorno sobre o investimento compatível com as expectativas da CDP. A proposta descreve claramente qual a oportunidade a ser aproveitada ou o problema a ser resolvido com o projeto. Os objetivos do projeto estão claramente definidos. As premissas relevantes foram estabelecidas e validadas. Foi realizado estudo da viabilidade do projeto. Existe algum impedimento legal ou técnico para o projeto. Os recursos estratégicos estarão disponíveis para condução do projeto. Uma avaliação global de riscos foi realizada. O grau de certeza das estimativas é suficiente para o nível de risco que a Sim Não Documento Controlado NG Página 8 de 74

9 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA ITENS A SEREM VERIFICADOS Sim Não organização possa tolerar. As principais partes interessadas e afetadas foram adequadamente envolvidas. O Gestor do Projeto já foi definido. Foi definida uma estimativa de orçamento para o projeto. O lançamento do projeto e o comprometimento das pessoas envolvidas foram formalizados Planejamento O planejamento do projeto é iniciado após o fechamento das negociações sobre a proposta do projeto, compreendendo as atividades necessárias para a identificação e manutenção de um esquema de trabalho viável para o alcance do escopo do projeto. Esse processo gerencial compreende as seguintes atividades, a serem desenvolvidas pela área de projetos: a. Coletar os requisitos alinhados com as expectativas do projeto; b. Definir o escopo; c. Criar EAP do projeto (Anexo III); d. Definir as atividades; e. Sequenciar as atividades; f. Estimar os recursos das atividades; g. Estimar as durações das atividades; h. Desenvolver cronograma; i. Estimar os custos; j. Determinar o orçamento; k. Identificar os riscos; l. Realizar a análise qualitativa dos riscos; m. Realizar análise quantitativa dos riscos; n. Planejar resposta ao risco; e o. Consolidar materiais para o plano de gerenciamento do projeto, a serem elaborados abrangendo as áreas de conhecimento detalhadas no tópico 6 dessa Norma. A partir das definições das fases do ciclo de vida de um projeto, procura-se identificar as perguntas mais relevantes relacionadas a cada fase, listandoas na forma de uma lista de verificação, conforme Tabela 2, podendo sofrer modificações (quanto aos itens) de acordo com o projeto. Tabela 2 Lista de verificação para a fase de Planejamento Documento Controlado NG Página 9 de 74

10 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA ITENS A SEREM VERIFICADOS Sim Não A estratégia e o escopo do projeto estão claramente definidos. Foram identificadas todas as partes envolvidas no projeto. Está definida a metodologia de implementação e a sistemática de gerenciamento do projeto. A EAP foi elaborada e contém os produtos e subprodutos do projeto. Existem cronogramas, marcos e orçamentos estabelecidos. Os recursos foram adequadamente alocados. As responsabilidades estão claramente definidas. Foi estabelecido um Plano de Comunicação para todos os envolvidos. Foi realizada uma avaliação detalhada de riscos. Medidas contingenciais para os riscos foram previstas. O planejamento do projeto permite que os objetivos e produtos sejam alcançados. O plano do projeto foi aprovado Execução e Controle do Projeto A execução compreende o desenvolvimento das atividades previstas no plano e envolve a coordenação de pessoas e outros recursos. O controle refere-se às atividades necessárias para assegurar que os objetivos do projeto sejam atingidos e envolve assegurar que os prazos sejam cumpridos e as especificações de qualidade atendidas. Esse processo gerencial compreende as seguintes atividades, a serem realizadas pela área de projetos: a. Controlar escopo, cronograma, custos, qualidade, comunicações, riscos, aquisições e envolvimento das partes interessadas; b. Realizar controle integrado da mudança (Anexo IV); c. Verificar escopo. Esse processo gerencial compreende as seguintes atividades, a serem realizadas pelo gestor do projeto: a. Gerenciar o envolvimento das partes interessadas; b. Conduzir as aquisições; c. Realizar a garantia de qualidade; d. Gerenciar as comunicações; e. Mobilizar a equipe do projeto; f. Desenvolver a equipe do projeto; g. Gerenciar a equipe do projeto A partir das definições das fases do ciclo de vida de um projeto, procura-se identificar as perguntas mais relevantes relacionadas a cada fase, listando- Documento Controlado NG Página 10 de 74

11 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA as na forma de uma lista de verificação, conforme Tabela 3, podendo sofrer modificações (quanto aos itens) de acordo com o projeto. Tabela 3 Lista de verificação para as fases de Execução e Controle ITENS A SEREM VERIFICADOS A equipe está integrada e motivada para a execução. A equipe está capacitada para a solução de problemas e tomada de decisão. Os fornecedores e interfaces da organização estão integrados ao projeto. Foram estabelecidos relatórios gerenciais ou outra forma para formalização das ações a serem executadas. O processo de negociação com fornecedores tem sido harmonioso e próspero. Os relatórios de desempenho estão sendo gerados e avaliados periodicamente. Os relatórios de acompanhamento dos riscos estão sendo gerados e avaliados periodicamente. As reuniões de acompanhamento estão ocorrendo conforme o programado. Os desvios entre planejado e realizado estão sendo identificados e as medidas corretivas estão sendo analisadas e implementadas. Existe uma sistemática para o gerenciamento da mudança de escopo. Existe método para controle dos custos. Existe método para controle dos prazos. O progresso do projeto está sendo registrado e arquivado. Sim Não Encerramento O encerramento consiste, principalmente, em verificar e documentar os resultados do projeto para formalizar a aceitação do produto pelos patrocinadores e clientes. Este grupo de processos, quando concluído, verifica se os processos definidos estão completos em todos os grupos de processos a fim de encerrar o projeto ou uma fase do projeto, de forma apropriada, e define formalmente a finalização do projeto ou da fase. Esse processo gerencial compreende as seguintes atividades, a serem realizadas pela área de projetos: a. Elaborar relatório de entrega do projeto (Anexo V); b. Encerramento de contratos; c. Avaliação do projeto; d. Analise do nível de êxito do projeto; e. Documentar lições aprendidas (Anexo VI); f. Obter aceite do cliente/ patrocinador; g. Reunião de entrega do projeto; h. Desmobilizar a equipe e a estrutura do projeto; Documento Controlado NG Página 11 de 74

12 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA i. Finalizar o arquivo do projeto; j. Divulgar o encerramento do projeto A partir das definições das fases do ciclo de vida de um projeto, procura-se identificar as perguntas mais relevantes relacionadas a cada fase, listandoas na forma de uma lista de verificação, conforme Tabela 4, podendo sofrer modificações (quanto aos itens) de acordo com o projeto. Tabela 4 Lista de verificação para as fases de Encerramento ITENS A SEREM VERIFICADOS Foram realizados os procedimentos de encerramento do projeto. Foi formalizado o processo de encerramento através do relatório de encerramento. Foi conduzida uma reunião de balanço do projeto, concluindo-se as lições aprendidas. Sim Não 6. ÁREAS DE CONHECIMENTO DA GESTÃO DE PROJETOS Em cada etapa do ciclo de vida do projeto ocorrem processos que podem abranger até dez áreas de conhecimento. Essas áreas descrevem o gerenciamento de projeto em termos de seus processos componentes. Cada uma delas possui detalhamento específico e abrangência própria e, ao mesmo tempo, integram-se com as atividades das demais áreas, formando um todo único e organizado. Na gestão de projetos existe uma característica forte de interação. Uma ação, ou a falta de ação em determinada área, geralmente afeta também outras áreas e essas interações exigem frequentemente balanceamento entre os objetivos do projeto. As dez áreas de conhecimento utilizadas na gestão de projeto, segundo o PMBOK, são: 6.1. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO Inclui as atividades necessárias para assegurar que os diversos elementos do projeto estejam adequadamente coordenados GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO Inclui as atividades requeridas para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho necessário, para complementar de forma bem sucedida o projeto. A preocupação fundamental é definir e controlar o que está, ou não, incluído no projeto. O gerenciamento dessa área de conhecimento será documentado através do Plano de Gerenciamento do Escopo constante no Anexo VII. Documento Controlado NG Página 12 de 74

13 6.3. GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO NORMA GERAL PARA GESTÃO DE PROJETOS DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA Inclui as atividades necessárias para assegurar que o projeto seja executado no prazo previsto. O gerenciamento dessa área de conhecimento será documentado através do Plano de Gerenciamento do Tempo constante no Anexo VIII GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO Inclui as atividades necessárias para assegurar que o projeto se realize dentro do orçamento previsto. O gerenciamento dessa área de conhecimento será documentado através do Plano de Gerenciamento do Custo constante no Anexo IX GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO Inclui as atividades requeridas para garantir que o projeto ofereça os produtos previstos, dentro dos parâmetros de qualidade estabelecidos, estando em conformidade com o solicitado pelo cliente ou patrocinador. O gerenciamento dessa área de conhecimento será documentado através do Plano de Gerenciamento da Qualidade constante no Anexo X GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO Inclui as atividades requeridas para possibilitar o uso mais efetivo dos recursos humanos alocados ao projeto e isso abrange todas as partes envolvidas membros da equipe, patrocinadores, clientes e fornecedores, entre outros. O gerenciamento dessa área de conhecimento será documentado através do Plano de Gerenciamento dos Recursos Humano constante no Anexo XI GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO Inclui as atividades requeridas para assegurar a coleta, a distribuição, o armazenamento, a divulgação e o controle básico das informações do projeto. O gerenciamento dessa área de conhecimento será documentado através do Plano de Gerenciamento dos Recursos de Comunicação constante no Anexo XII GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO Inclui as atividades requeridas na identificação, na análise e na resposta aos riscos do projeto. Potencializando os resultados de eventos positivos e minimizando as consequências de eventos negativos. Esse gerenciamento deverá estar em conformidade com a Politica de Risco da CDP, devendo ser realizada uma analise conjunta, aos riscos inerentes ao projeto, com a Coordenação de Riscos e Controles. Documento Controlado NG Página 13 de 74

14 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA O gerenciamento dessa área de conhecimento será documentado através do Plano de Gerenciamento dos Riscos constante no Anexo XIII GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO Inclui as atividades necessárias à obtenção de bens e serviços externos à CDP. Essa área deve merecer especial atenção do gestor quando da elaboração do cronograma, principalmente as compras que demandam processo de licitação. Se esse tipo de aquisição estiver como atividade do caminho crítico o seu atraso pode provocar o adiamento da conclusão do projeto, a não ser que isso possa ser compensado em outra atividade que também estiver nesse caminho. O gerenciamento dessa área de conhecimento será documentado através do Plano de Gerenciamento das Aquisições constante no Anexo XIV GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS NO PROJETO O gerenciamento das partes interessadas (stakeholders) do projeto inclui os processos necessários para identificar todas as pessoas, áreas ou órgãos institucionais que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto. O gerenciamento dessa área de conhecimento será documentado através do Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas constante no Anexo XV. 7. PONTO DE CONTROLE As reuniões de acompanhamento e controle dos projetos serão realizadas de forma periódica, sendo: a. Reunião interna da área responsável: envolve a área de projetos com a finalidade de atualização do status de todos os projetos gerenciados. Essas reuniões devem ocorrer com periodicidade semanal. b. Reunião de Acompanhamento: envolve as áreas responsáveis pelo projeto (área de projetos e o gestor do projeto). Nessas reuniões são analisados os itens que apresentam desvios além dos aceitáveis e, em tais situações, o responsável pela execução da atividade deve apresentar esclarecimentos e propor ações para correção. Essas reuniões devem ocorrer com periodicidade quinzenal. c. Reunião de Acompanhamento - DIREXE: Nessa reunião deverá ser apresentado relatório executivo com as informações referentes ao andamento dos projetos gerenciados. Essas reuniões devem ocorrer com periodicidade mensal. Documento Controlado NG Página 14 de 74

15 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA 7.1. ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DOS PROJETOS Indicador que mede o percentual de projetos realizados em relação ao portfolio de projetos definidos no planejamento estratégico. x ÍNDICE DE PROJETOS QUE SE ENCONTRAM ACIMA DO CUSTO PLANEJADO Indicador que mede o percentual de projetos em andamento que se encontram com o custo acima do planejado. x ÍNDICE DE PROJETOS EM ATRASO Indicador que mede o percentual de projetos em andamento que se encontram atrasados. x DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA a. Manual de Elaboração de Politicas, Normas e Procedimentos da CDP NG b. Fluxos e Detalhamento do Mapeamento de Processos Internos Instrumentos de Planejamento. - Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu; c. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK ) Quinta Edição; d. Manual de Gestão de Projetos, 2006 TCU. 9. LISTA DE ANEXOS a. Anexo I Termo de Abertura b. Anexo II Ata de Reunião c. Anexo III Estrutura Analítica do Projeto (EAP) d. Anexo IV Formulário de requisição de mudanças no projeto e. Anexo V Relatório de encerramento f. Anexo VI Registro de lições aprendidas Documento Controlado NG Página 15 de 74

16 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA g. Anexo VII - Plano de Gerenciamento do Projeto - Escopo h. Anexo VIII - Plano de Gerenciamento do Projeto - Tempo i. Anexo IX - Plano de Gerenciamento do Projeto - Custos j. Anexo X - Plano de Gerenciamento do Projeto - Qualidade k. Anexo XI - Plano de Gerenciamento do Projeto - Recursos Humanos l. Anexo XII - Plano de Gerenciamento do Projeto - Comunicação m. Anexo XIII - Plano de Gerenciamento do Projeto - Riscos n. Anexo XIV - Plano de Gerenciamento do Projeto Aquisições o. Anexo XV - Plano de Gerenciamento do Projeto Partes Interessadas. p. Anexo XVI - Fluxograma 10. APROVAÇÃO Esta Norma Geral foi aprovada pela Resolução n 48/2015 da Diretoria Executiva da CDP - DIREXE, em Reunião realizada em 26/11/2015, e entra em vigor a partir da data de sua publicação. Parsifal de Jesus Pontes Diretor Presidente Marcos Rodrigues de Matos Diretora de Gestão Portuária Raimundo Rodrigues do Espírito Santo Junior Diretor Administrativo-Financeiro Documento Controlado NG Página 16 de 74

17 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA Documento Controlado NG Página 17 de 74

18 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA ANEXO I Termo de Abertura Documento Controlado NG Página 18 de 74

19 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA TERMO DE ABERTURA PROJETO <nome do projeto> Versão <número da versão> Belém-PA, <dia, mês e ano do documento> <nome do projeto> Preparado por: <nome do profissional> Versão: <nº versão> Aprovado por: < nome do responsável> Data: <dd/mm/aaaa> Documento Controlado NG Página 19 de 74

20 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA 1. TÍTULO DO PROJETO (Nome do projeto) 2. RESUMO DAS CONDIÇÕES DO PROJETO (Descrever resumidamente os objetivos e o alcance dos projetos no contexto dos seus usuários e demais envolvidos) 3. INDICAÇÃO DO GESTOR DO PROJETO (Nome do gestor indicado) 3.1 Atribuições e responsabilidades 4. NECESSIDADES BÁSICAS DO TRABALHO A SER REALIZADO (Descrever necessidades básicas para execução do projeto) 5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 5.1. Objetivos do projeto (Descrever os objetivos do projeto, disponibilizando uma visão geral dos processos e suas respectivas funcionalidades.) 5.2. Cronograma básico do projeto (Elaboração de cronograma básico (principais marcos), com os prazos de execução do projeto) Estimativas iniciais de custo (Detalhar estimativa de custos para execução do projeto). 6. ALOCAÇÃO DE RECURSOS 6.1. Equipamentos (Descrever detalhadamente os equipamentos necessários). 6.2 Serviços (Detalhar os serviços de infra-estrutura necessários para o ambiente do projeto). 6.3 Pessoal (Detalhar alocação de pessoal no projeto e formação básica desejada). 7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES 7.1. Pré-requisitos (Descrever os pré-requisitos do projeto (premissas) Restrições (Descrever as restrições esperadas para o projeto) Riscos (Descrever os principais riscos existentes no projeto). Documento Controlado NG Página 20 de 74

21 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA 8. GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PROJETO (Descrever a forma de armazenamento, manutenção, distribuição e controle das informações geridas pelo projeto). 9. APROVAÇÕES GESTOR DO PROJETO: (Responsável) DATA: (dd/mm/aaaa) 10. REGISTRO DE ALTERAÇÕES DATA: (dd/mm/aaaa) MODIFICADO POR: (Responsável) DESCRIÇÃO DA MUDANÇA: (Descrever as mudanças realizadas). Documento Controlado NG Página 21 de 74

22 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA ANEXO II Ata de Reunião Documento Controlado NG Página 22 de 74

23 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DO PROJETO PROJETO <nome do projeto> Reunião Data Local 1. Participantes 2. Objetivos 3. Tópicos discutidos 4. Ações a serem tomadas Ação Responsável Previsão 5. Próxima reunião do projeto 6. Informações adicionais Aprovações Participante Nome Assinatura Patrocinador do Projeto Gestor do Projeto Gerente de Planejamento/ Gestão Estratégica. Documento Controlado NG Página 23 de 74

24 DA CDP DELIBERAÇÃO Nº 48/2015, DA ANEXO III Estrutura Analítica do Projeto (EAP) Documento Controlado NG Página 24 de 74

25 ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO - EAP PROJETO <nome do projeto> Documento Controlado NG Página 25 de 74

26 DICIONÁRIO DA EAP CÓD EAP PACOTE DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO Aprovações Participante Nome Assinatura Patrocinador do Projeto Gestor do Projeto Gerente de Planejamento/ Gestão Estratégica. Documento Controlado NG Página 26 de 74

27 ANEXO IV Formulário de requisição de mudanças no projeto Documento Controlado NG Página 27 de 74

28 FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MUDANÇAS NO PROJETO PROJETO <nome do projeto> Projeto: Preparado por: Data (DD/MM/AAAA): No. de Controle: Documento Controlado NG Página 28 de 74

29 1. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO REQUISITANTE Área da Mudança: Escopo [ ] Cronograma [ ] Orçamento [ ] Qualidade [ ] Esta mudança é resultado de uma ação de gerenciamento de risco? Não [ ] Sim [ ] ID do Risco: Descrição da Mudança e Referências: Descrição: Justificativa: Impacto ao NÃO implementar a mudança proposta: Alternativas: 2. REVISÃO INICIAL DE RESULTADOS DA SOLICITAÇÃO DA MUDANÇA Data da Revisão Responsável: Inicial: Ação Aprovada para Análise de Impacto [ ] Rejeitada [ ] Deferir Até (DD/MM/AAAA) [ ] Aprovação Expressa [ ] 3. ANALISE DE IMPACTO INICIAL Linhas de Base Afetadas: Itens de Configuração Afetados: Comentários Análise de Custo / Cronograma Requerida? Sim [ ] Não [ ] Impacto em Custo: Impacto em Documento Controlado NG Página 29 de 74

30 Cronograma: Impacto em Recursos: Risco Associado com a Implementação da Mudança: Risco Associado com a NÃO Implementação da Mudança: Revisão Final de Resultados: Data da Revisão: (DD/MM/AAAA) Prioridade: Alta [ ] Média [ ] Baixa [ ] 4. RESULTADO DA ANALISE DE IMPACTO Definição de Requisitos Específicos: Requisitos de Recursos Adicionais: Totais Impacto ao NÃO implementar a mudança: Alternativas à mudança proposta: 5. ASSINATURAS Nome do Projeto: Gestor do Projeto: Eu revisei a informação contida neste formulário de solicitação de mudança e aprovo: Nome Cargo Assinatura Data Documento Controlado NG Página 30 de 74

31 ANEXO V Relatório de encerramento Documento Controlado NG Página 31 de 74

32 Empresa: Documento: RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO Revisão Nº: Data Revisão: / / Pág.: Nome do Projeto: Cliente do Projeto Patrocinador do Projeto: Gestor do Projeto Planejado Realizado Análise da Variação Custo / Orçamento: Data de Início do Projeto: Data de Término do Projeto: Comentários sobre possíveis desvios/variações ocorridos durante o projeto relativos a: Escopo: Especificações do cliente: Desempenho do Projeto: Equipe: Fornecedores: Gerenciamento dos Contratos: Outros: Considerações e Recomendações: Elaboração: Data Nome / Assinatura Aprovação: Data Nome / Assinatura Documento Controlado NG Página 32 de 74

33 ANEXO VI Registro de lições aprendidas Documento Controlado NG Página 33 de 74

34 Empresa: Documento: REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS Revisão Nº: Data Revisão: / / Pág.: Nome do Projeto: Cliente: Patrocinador do Projeto: Gestor do Projeto: Previsão de Início e Término: / / / / Aspecto Sim Não Preencher se a resposta for NÃO 1. Os produtos entregues correspondem aos propostos? 2. Foi elaborado um relatório de auditoria final dos resultados? 3. Os prazos realizados e programados foram cumpridos sem desvios? 4. Os custos efetivos e os orçados foram cumpridos sem desvios? Comentários (utilize folhas adicionais, se necessário) Por quê? Por quê? 6. Todos os riscos foram previstos no planejamento dos riscos (antecipadamente)? 7. Os clientes/usuários estão satisfeitos? Por quê? 8. A equipe ficou satisfeita com o apoio dos Por quê? patrocinadores? 9. Houve cooperação e comprometimento do Por quê? pessoal? 10. O projeto foi bem administrado? Por quê? 11. Com relação a comunicação, esta ocorreu sem problemas? 12. O projeto foi bem documentado? Por quê? 13. Os fornecedores entregaram seus Motivo? produtos/serviços em conformidade com as especificações combinadas? Quais foram as causas dos desvios? Como os desvios poderiam ter sido evitados? Quais foram as causas dos desvios? Como os desvios poderiam ter sido evitados? Quais? Onde e o que poderia ter sido feito para evitá-lo? RELACIONADO ÀS ÁREAS DE CONHECIMENTO DA GERÊNCIA DE PROJETOS (Integração, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, RH, Comunicação, Risco e Aquisição) O que foi bom até o momento? O que poderia ser melhorado? O que sabemos hoje e que não sabíamos antes do projeto? Que recomendações devemos incluir para melhorar os próximos projetos? Documento Controlado NG Página 34 de 74

35 Participantes: Assinatura: Elaboração: Data Nome / Assinatura Aprovação: Data Nome / Assinatura Documento Controlado NG Página 35 de 74

36 ANEXO VII Plano de Gerenciamento do Projeto - Escopo Documento Controlado NG Página 36 de 74

37 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO PROJETO <nome do projeto> Controle de Versões Versão Data Autor Notas da Revisão Documento Controlado NG Página 37 de 74

38 1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO (Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento do escopo) 2. MÉTODO DO GERENCIAMENTO DO ESCOPO (Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento do escopo ou modifique-as para encontrar suas necessidades) 2.1 PROCESSOS DE ESCOPO a. Coletar os requisitos (Definição e documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto) b. Definir o escopo (Desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto). c. Criar a EAP (Subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis). d. Validar o escopo (Formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto). e. Controlar o escopo (Monitoramento e controle do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo). 3. DOCUMENTOS PARA GERENCIAMENTO DO ESCOPO (Descrição dos documentos padronizados a serem usadas nos processos do escopo. Identificando onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos). Documento Descrição Responsável 4. RESPONSABILIDADES DO ESCOPO DA EQUIPE DO PROJETO (Descrição das responsabilidades referentes aos processos do escopo de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento). Documento Controlado NG Página 38 de 74

39 Nome do membro da Equipe Atribuições e Responsabilidades 5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES (Detalhar premissas e restrições relacionados aos processos de escopo e como serão tratados) 6. FERRAMENTAS (Lista as ferramentas que o projeto empregará nos processos descritos neste plano) Aprovações Participante Nome Assinatura Patrocinador do Projeto Gestor do Projeto Gerente de Planejamento/ Gestão Estratégica. Documento Controlado NG Página 39 de 74

40 ANEXO VIII Plano de Gerenciamento do Projeto - Tempo Documento Controlado NG Página 40 de 74

41 PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO PROJETO <nome do projeto> Versã o Controle de Versões Data Autor Notas da Revisão Documento Controlado NG Página 41 de 74

42 Documento Controlado NG Página 42 de 74

43 1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO (Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento de tempo). 2. MÉTODO DO GERENCIAMENTO DE TEMPO (Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento do tempo ou modifique-as para encontrar suas necessidades) 2.1 PROCESSOS DE TEMPO a. Determinar atividades (Definir as atividades relacionadas ao projeto, sequenciar as atividades, estimar os recursos e durações das atividades) b. Desenvolver o cronograma (Determinar o tempo estimado das atividades para estabelecer uma linha de base). c. Controlar o cronograma (Monitorar e controlar o status do projeto para atualizar o cronograma). 3. DOCUMENTOS PARA GERENCIAMENTO DO TEMPO (Descrição dos documentos padronizados a serem usadas nos processos de tempo. Identificando onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos). Documento Descrição Responsável 4. RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DO PROJETO (Descrição das responsabilidades referentes aos processos de tempo de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento). Nome do membro da Equipe Atribuições e Responsabilidades Documento Controlado NG Página 43 de 74

44 5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES (Detalhar premissas e restrições relacionados aos processos de tempo e como serão tratados. Descrevendo como se dará a reserva (buffer) de tempo no projeto, bem como a frequência de avaliação dos prazos do projeto) 6. FERRAMENTAS (Lista as ferramentas que o projeto empregará nos processos descritos neste plano) Aprovações Participante Nome Assinatura Patrocinador do Projeto Gestor do Projeto Gerente de Planejamento/ Gestão Estratégica. Documento Controlado NG Página 44 de 74

45 ANEXO IX Plano de Gerenciamento do Projeto - Custo Documento Controlado NG Página 45 de 74

46 PLANO DE GERENCIAMENTO DO CUSTO PROJETO <nome do projeto> Versã o Controle de Versões Data Autor Notas da Revisão Documento Controlado NG Página 46 de 74

47 1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO (Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento de custo) 2. MÉTODO DO GERENCIAMENTO DE CUSTO (Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento do custo ou modifique-as para encontrar suas necessidades) 2.1 PROCESSOS DE CUSTO a. Estimar os custos (Estimar dos custos dos recursos necessários para executar as atividades do projeto). b. Determinar o orçamento (Determinar os custos estimados das atividades para estabelecer uma linha de base). c. Controlar os custos (Monitorar e controlar o status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar alterações na linha de base dos custos). 3. DOCUMENTOS PARA GERENCIAMENTO DOS CUSTOS (Descrição dos documentos padronizados a serem usadas nos processos de custos. Identificando onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos). Documento Descrição Responsável 4. RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DO PROJETO (Descrição das responsabilidades referentes aos processos de custos de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento). Nome do membro da Equipe Atribuições e Responsabilidades Documento Controlado NG Página 47 de 74

48 5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES (Detalhar premissas e restrições relacionados aos processos de custos e como serão tratados) 6. FERRAMENTAS (Lista as ferramentas que o projeto empregará nos processos descritos neste plano) Aprovações Participante Nome Assinatura Patrocinador do Projeto Gestor do Projeto Gerente de Planejamento/ Gestão Estratégica. Documento Controlado NG Página 48 de 74

49 ANEXO X Plano de Gerenciamento do Projeto - Qualidade Documento Controlado NG Página 49 de 74

50 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE PROJETO <nome do projeto> Versã o Controle de Versões Data Autor Notas da Revisão Documento Controlado NG Página 50 de 74

51 1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO (Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento de qualidade). 2. MÉTODO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE (Use as seções seguintes para identificar os componentes do Plano de Qualidade ou modifique-as para encontrar suas necessidades) 2.1 PROCESSOS DE QUALIDADE a. Realizar a garantia da qualidade (Auditar os requisitos de qualidade e os resultados das medições do controle da qualidade para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais apropriados). b. Controlar a qualidade (Monitorar e registrar os resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias). 3. INDICADORES DE SUCESSO DO PROJETO (Definir como será determinado se o projeto foi um sucesso ou um fracasso, justificativa do projeto e quais indicadores serão usados). 4. MÉTRICAS DA QUALIDADE (Listar os padrões e requisitos de qualidade usados e como serão satisfeitos). Requisito Qualidade de Ações para atingimento Indicadores 5. FERRAMENTAS DE QUALIDADE (Listar as ferramentas de qualidade que o projeto empregará, descrevendo como serão usadas e o responsável por isso). Ferramenta Descrição da aplicação Quando aplicar Responsável Documento Controlado NG Página 51 de 74

52 6. ENTREGAS DO PROJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO (Baseado nos requisitos de qualidade da seção métricas de qualidade, descreva as entregas necessárias para cumpri-los, seus critérios de aceitação e como e quando serão validados). Cód. EAP Entrega Critérios de aceitação Quando será verificado 7. GARANTIA DE QUALIDADE DO PROJETO (Define atividades do processo visando a melhoria contínua). 7.1 PROCESSOS DE MELHORIA CONTÍNUA (Meio iterativo de melhorar a qualidade de todos os processos. Reduz o desperdício e elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia). 8. RESPONSABILIDADES DE QUALIDADE DA EQUIPE DO PROJETO (Descreva as responsabilidades referentes aos processos de qualidade de cada membro do projeto). Nome do membro da Equipe Atribuições e Responsabilidades 9. CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO (Descrever os procedimentos para controle da qualidade, como as inspeções, que serão feitas, etc.) Aprovações Participante Nome Assinatura Patrocinador do Projeto Gestor do Projeto Gerente de Planejamento/ Gestão Estratégica. Documento Controlado NG Página 52 de 74

53 ANEXO XI Plano de Gerenciamento do Projeto Recursos Humanos Documento Controlado NG Página 53 de 74

54 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PROJETO <nome do projeto> Controle de Versões Versão Data Autor Notas da Revisão Documento Controlado NG Página 54 de 74

55 1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento de recursos humanos). 2. ORGANOGRAMA DO PROJETO (Desenvolver o organograma estabelecendo as respectivas hierarquias). 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (Para cada fase e plano de projeto, preencha se a pessoa em questão é responsável (R), dá apoio (A) ou se é suplente (S). Planos Nome do individuo Cargo <Fase do projeto> <Fase do projeto> <Fase do projeto> Escopo Tempo Custo Qualidade Recursos Humanos Comunicação Riscos Aquisições <Nome> <cargo> <Nome> <cargo> <Nome> <cargo> <Nome> <cargo> 4. ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA O GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Descrever a necessidade de recursos ao longo do projeto) 5. REALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (Descrever o processo de contratação de novos recursos ao projeto; as realocações que irão ocorrer ao longo do projeto; e como se dará o processo de substituição de recursos humanos.) 6. TREINAMENTOS (Documentar os treinamentos que serão oferecidos aos recursos humanos do projeto). Documento Controlado NG Página 55 de 74

56 Aprovações Participante Nome Assinatura Patrocinador do Projeto Gestor do Projeto Gerente de Planejamento/ Gestão Estratégica. Documento Controlado NG Página 56 de 74

57 ANEXO XII Plano de Gerenciamento do Projeto Comunicação Documento Controlado NG Página 57 de 74

58 PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO PROJETO <nome do projeto> Versã o Controle de Versões Data Autor Notas da Revisão Documento Controlado NG Página 58 de 74

59 1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO (Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento de comunicação). 2. PROCESSOS DO GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO a. Planejar o gerenciamento das comunicações (Descrição de forma detalhada e clara de como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas com base nas necessidades de informação, requisitos das partes interessadas e os ativos organizacionais disponíveis). b. Gerenciar as comunicações (Fornecimento de informações necessárias à disposição das partes interessadas no projeto, conforme descrito neste plano). c. Controlar as comunicações (Detalhar procedimentos de monitoramento e controle das comunicações para garantir que as necessidades de informação das partes interessadas sejam atendidas, conforme descrito neste plano) 3. ENTRADAS E FERRAMENTAS PARA OS PROCESSOS a. Requisitos de comunicação das partes interessadas (Definir os requisitos de comunicação das partes interessadas individualmente e/ou por grupo). b. Informações a serem comunicadas (Determinar como as informações do projeto serão geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada). c. Tecnologias e Ferramentas usados para comunicar (Determinar as tecnologias e as ferramentas usadas para comunicar, descrevendo como serão usadas). 4. DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS USADOS PARA COMUNICAR (Descrever diretrizes e procedimentos específicos para comunicação) 5. GESTÃO DE MUDANÇA DE ESCOPO Toda mudança deverá ser solicitada e enviada ao Gestor do Projeto para avaliação, o qual encaminhará para aprovação do patrocinador do projeto. 6. RELATÓRIOS DE DESEMPENHO Documento Controlado NG Página 59 de 74

60 (O Relatório deverá conter as seguintes informações: a. Atividades Concluídas no período b. Atividades em andamento c. Atividades iniciando no próximo período d. Pontos de Atenção). 7. EVENTOS DA COMUNICAÇÃO (Descrição dos principais eventos de comunicação do projeto). Aprovações Participante Nome Assinatura Patrocinador do Projeto Gestor do Projeto Gerente de Planejamento/ Gestão Estratégica. Documento Controlado NG Página 60 de 74

61 ANEXO XIII Plano de Gerenciamento do Projeto Riscos Documento Controlado NG Página 61 de 74

62 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PROJETO <nome do projeto> Versã o Controle de Versões Data Autor Notas da Revisão Documento Controlado NG Página 62 de 74

63 1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento de riscos) 2. ESTRUTURA ANALITICA DE RISCOS (Desenhar a Estrutura Analítica de Riscos (EAR). 3. RISCOS IDENTIFICADOS Os riscos identificados no projeto, segundo a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e a Estrutura Analítica de Riscos (EAR): ID Risco Fase Causa Risco Risco Inerente QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS (Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrência e gravidade dos resultados) 5. QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS Preencher na tabela abaixo a probabilidade, em porcentagem, de ocorrer o risco, o impacto em tempo/custo se esse risco ocorrer. Em valor, colocar Probabilidade x Consequência. ID Risco Tempo Valor Tempo Custo Probabilidade Consequência Probabilidade Consequência Valor Custo Documento Controlado NG Página 63 de 74

64 6. SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DE RISCOS (Desenhar fluxograma do controle de mudanças de riscos). 7. RESPOSTAS PLANEJADAS AOS RISCOS Para os riscos identificados e qualificados, optou-se por estratégias diferenciadas para cada necessidade, conforme quadro a seguir: ID Risco Resposta Descrição Com o tempo 8. ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA O GERENCIAMENTO DE RISCOS (Descrever o processo de alocação financeira para o gerenciamento de riscos). Aprovações Participante Nome Assinatura Patrocinador do Projeto Gestor do Projeto Gerente de Planejamento/ Gestão Estratégica. Documento Controlado NG Página 64 de 74