Orçamento é o plano financeiro estratégico de uma administração para determinado exercício. Aplica-se tanto ao setor governamental quanto ao privado.
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- Vitorino Peres Carvalho
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2 Orçamento é o plano financeiro estratégico de uma administração para determinado exercício. Aplica-se tanto ao setor governamental quanto ao privado. E uma Projeção de gastos feito e planejado para determinado periodo,podeserparaummês,anoedécada. Apesar de ser planejado com mais ou menos cuidado, um orçamentopodesercumpridoàrisca,oucomsobrasoucomfalta de recursos planejados.
3 Seleção e Cadastramento Cisternas calçadão Seleção e Cadastramento Cisternas Enxurrada Seleção e Cadastramento Barragem subterrânea Seleção e Cadastramento Barreiro-trincheira
4 Características Execução UGs Carga horária 8 Custo Família Alimentação 8,50 Deslocamento 15,40 Material de Expediente/Consumo 1,10 Custo Total 25,00
5 Capacitação de Famílias em Gestão da Água p/prod. de Alimentos Capac. p/manejo de Sistema Simplificado de Água p/produção Capacitação de Comissões Municipais em Critério de Seleção Capacitação de Pedreiros e Pedreiras P1+2 Capacitação e Apoio Casa de Sementes Capacitação e Apoio Viveiros de Mudas
6 GAPA SISMA COM. MUNICIPAL PEDREIROS Custo CASA DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS Alimentação (Café manhã) 5,00 5, , Alimentação (almoço/jantar) 8,50 8,50 8,50 8,50 8,20 Hospedagem , ,80 Deslocamento 6,00 41,00 41,00 40,00 41,00 Mat. Didático 10,50 117,00 6,00 200,00 6,00 Instrutor 22,10 22, , Encargos -INSS 20% 4,40 4, , Material de Apoio ,00 Placa de Identificação ,00
7 Características Execução UGs Carga horária 24 Custo Quant. Custo Família Alimentação (Café manhã) 5, ,00 Alimentação (almoço/jantar) 8, ,00 Deslocamento 6,00 1 6,00 Mat. Didático 10, ,50 Instrutor 22, ,10 Encargos -INSS 20% 4,40 1 4,40 Custo Total 109,00
8 Características Execução UGs Carga horária 24 Total de participantes 1 Custo Quant. Custo Família Alimentação (Café da manhã) 5, ,00 Alimentação (almoço e Jantar) 8, ,00 Deslocamento 41, ,00 Material para Irrigação 117, ,00 Instrutor 22, ,10 Encargos INSS 20% 4,40 1 4,40 Custo Total 250,50
9 Características Execução UGs Carga horária (h) 16 Total participante 20 Custo Quant. Custo Total Alimentação 8, ,00 Hospedagem 18, ,00 Deslocamento 41, ,00 Material Didático/Consumo 6, ,00 Custo Total 2.372,00
10 Características Execução UGs Carga horária (h) 80 Total participante 10 Custo Quant. Custo Total Alimentação (Café da manhã) 5, ,00 Alimentação (almoço e Jantar) 8, ,00 Deslocamento 40, ,00 Material Didático 200, ,00 Instrutor 1.480, ,00 Encargos INSS 20% 296, ,00 Custo Total 6.376,00
11 Características Execução UGs Carga horária (h) 16 Total participante 10 Custo Quant. Custo Total Alimentação 8, ,00 Hospedagem 18, ,00 Deslocamento 41, ,00 Material Didático 6, ,00 Material de apoio a Casa de Semente 2.000, ,00 Placa de Identificação 190, ,00 Custo Total 3.364,00
12 Características Execução UGs Carga horária (h) 24 Total participante 17 Custo Quant. Custo Total Alimentação 12, ,00 Hospedagem 47, ,00 Deslocamento 199, ,00 Material Didático 6, ,00 Custo Total 7.106,00
13 Características Execução UGs Carga horária (h) 16 Total participante 17 Custo Quant. Custo Total Alimentação 11, ,00 Hospedagem 19, ,00 Deslocamento 58, ,00 Material Didático 6, ,00 Custo Total 2.482,00
14 Materiais Quant. Unid. Valor Valor Total MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1 UND 5.132, ,00 ÁGUA PARA CONSTRUÇAO UNID 51,00 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 1 UNID 48,00 48,00 TAMPA 1 UNID 45,00 45,00 ALIMENTAÇÃO DO PEDREIRO 20 DIAS 10,00 200,00 PREST. DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO 20 DIAS 30,00 600,00 ENC. DO SERV. ESCAVAÇÃO (INSS 20%) 20 DIAS 6,00 120,00 Custo Total (Materiais) 6.145,00 Contribuição à Família Custo Custo Quant. Unidade Total Remuneração do Pedreiro 20 dias 60, ,00 Total da Contribuição 1.200,00
15 CARATER PRODUTIVO Materiais Valor Valor Total INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS/INFRAESTRUTURA 1.000, ,00 Custo Total (Materiais) 1.000,00
16 Materiais Quant. Unid. Valor Valor Total MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 4.314,00 ÁGUA PARA CONSTRUÇAO UNID 51,00 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 1 UNID 48,00 48,00 TAMPA 1 UNID 45,00 45,00 ALIMENTAÇÃO DO PEDREIRO 14 DIAS 10,00 140,00 PREST. DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO 20 DIAS 30,00 600,00 ENC. DO SERV. ESCAVAÇÃO (INSS 20%) 20 DIAS 6,00 120,00 Custo Total (Materiais) 5.267,00 Contribuição à Família Custo Custo Quant. Unidade Total Remuneração do Pedreiro 14 dias 60,00 840,00 Total da Contribuição 840,00
17 CARATER PRODUTIVO Materiais Valor Valor Total INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS/INFRAESTRUTURA 1.000, ,00 Custo Total (Materiais) 1.000,00
18 Materiais Quant. Unid. Valor Valor Total MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6.140,00 ÁGUA PARA CONSTRUÇAO UNID 51,00 - PREST. DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO 1 SERV 1.440, ,00 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 1 UNID 190,00 190,00 Custo Total (Materiais) 7.770,00 Contribuição à Família Custo Custo Quant. Unidade Total Remuneração do Pedreiro 20 dias 60, ,00 Total da Contribuição 1.200,00
19 CARATER PRODUTIVO Materiais Valor Valor Total INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 700,00 700,00 Custo Total (Materiais) 700,00
20 Materiais Quant. Unid. Valor Valor Total PREST. DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO 1 SERV 4.000, ,00 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 1 UNID 190,00 190,00 Custo Total (Materiais) 4.190,00 Contribuição à Família Quant. Unidade Custo Custo Total Remuneração do Pedreiro 04 dias 60,00 240,00 Total da Contribuição 240,00
21 CARATER PRODUTIVO Materiais Valor Valor Total INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS/INFRAESTRUTURA 1.000, ,00 Custo Total (Materiais) 1.000,00
22 Características da Equipe Custo Individual Coordenador Técnico 3.830,00 Animador II 1.758,00 Gerente Adm.Financeiro 2.684,00 Comunicador Popular 1.758,00 Auxiliar Administrativo 1.000,00 Assessor Pedagógico 2.684,00 Total dos Salários ,00 Encargos sobre a Remuneração (62,89%) 8.624,73 Total do Projeto ,73
23 Custeio Fixo da UGT Custo Mensal Material de consumo/expediente 430,00 Comunicação 480,00 Água/Energia 315,00 Conta telefônica / internet 810,00 Manut. de Bens e Instalações 40,00 Serviços Prestados PF e PJ 1.000,00 Encargos (20%) 200,00 Total Mensal 3.275,00 Locação/Manutenção Carros 2.600,00 Locação/Manutenção Motos 1.000,00 Seguro de Vida 15,00 Custo Total do Projeto (R$) 6.890,00
24 Custo Variável das Implementações Custo Custeio Variável Alimentação 8,75 Hospedagem 8,75 Deslocamento 89,00 Material de Expediente/Consumo 2,50 Total 109,00 Contribuição p/comissão Municipal Alimentação 7,00 Deslocamento 12,00 Total 19,00 Custo Total 128,00
25 Características Execução UGs Carga horária (h) 8 Total participante 50 Custo Quant. Custo Total Alimentação 8, ,00 Lanche 2, ,00 Deslocamento 18, ,00 Material Didático/Consumo 5, ,00 Custo Total 2.330,00
26 Características Execução UGs Carga horária (h) 16 Total participante 50 Custo Quant. Custo Total Alimentação 8, ,00 Lanche 2, ,00 Hospedagem 25, ,00 Deslocamento 41, ,00 Material Didático/Consumo 5, ,00 Custo Total 7.890,00
27 Características Execução UGs Carga horária (h) 16 Total participante 50 Custo Quant. Custo Total Alimentação 12, ,00 Hospedagem 47, ,00 Deslocamento 140, ,00 Material Didático/Consumo 5, ,00 Custo Total ,00
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