esocial e EFD-Reinf Integrações com RFB e Caixa Samuel Kruger Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
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1 esocial e EFD-Reinf Integrações com RFB e Caixa Samuel Kruger Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Porto Alegre, 11 de abril de 2017
2 Sumário: Tributos e FGTS: esocial e EFD-Reinf como fonte de infs; Eventos totalizadores; Apuração de tributos e FGTS; Integrações com RFB e Caixa.
3 Eventos periódicos do esocial
4 Folhas de pagamento Eventos de remuneração: Representam as folhas de pagamento; Devem constar todos os trabalhadores: Todas as categorias; Batimento com o RET; Cooperativas de trabalho Informação por tomador de serviço; Cooperativa de produção.
5 Cuidados na preparação da folha: Utilização das rubricas quanto às incidências; Informações de múltiplos vínculos; Informações cadastrais mínimas de trabalhadores sem cadastro prévio; Processos judiciais do trabalhador; Classificação do trabalhador na lotação tributária.
6 Folha de Pagto - Eventos do esocial: Duas visões: valores devidos e pagamento: S-1200/1202/1207/2299/2399 Remun.; S-1210 Pagamento. Se completam e se interagem: Remuneração: Contrib. Previd. e FGTS; Pagamento + Remuneração: IRRF.
7
8 Demais eventos periódicos do esocial: S-1250 Aquisição de produção rural; S-1260 Comercialização de produção rural; S-1270 Contratação de avulsos não port.; S-1280 Infs. complementares aos Eventos Periódicos.
9 MOVIMENTO MENSAL EVENTOS TOTALIZADORES DO ESOCIAL
10 Status do Movimento Aberto: Transmissão dos eventos periódicos; Fechado: Apuração dos tributos - RFB. Reabertura: Utilizada para retificação.
11 Movimento Situação de Sem movimento.
12 Eventos totalizadores Fazem as totalizações das remunerações e demais eventos periódicos objetivando: Apurar bases de cálculo da CP (RGPS) e IRRF; Apurar os valores a recolher de Contr.Previd.; Totalizar os valores a recolher de IRRF.
13 Eventos totalizadores S-5001 Bases e CP (RGPS) por trabalhador; * S-5002 Bases e IRRF por trabalhador; * S-5011 Bases e CP consolidadas por empregador; ** S-5012 IRRF consolidado por empregador **. * Geração automática após recepção de evento de remuneração; ** Geração automática após o fechamento do movimento.
14 ESOCIAL x EFD-REINF
15 esocial x EFD-Reinf esocial: Informações relacionadas ao trabalho; EFD-Reinf: Demais informações que fazem parte da GFIP e DIRF.
16 EFD-Reinf Informações não relativas ao trabalho, hoje prestadas através da GFIP: Serviços prestados com cessão de MDO; Recursos destinados a Assoc. Desportivas *; Espetáculos Desportivos *; Produção rural de pessoas jurídicas. * Apenas associações que mantenham equipe de futebol profissional.
17 EFD-Reinf Informações não relativas ao trabalho, provenientes da DIRF: Pagamentos a pessoas físicas e jurídicas; Informações prestadas pela fonte pagadora. CPRB.
18 EFD-Reinf Mesma metodologia do esocial: Estrutura dos eventos; Movimento; Eventos totalizadores; Apuração da Contribuição Previdenciária.
19 INTEGRAÇÕES COM A RFB
20 DCTF-Web Instrumento utilizado pela RFB para internalizar e gerenciar as informações tributárias prestadas em escriturações digitais. Objetivos: Possibilitar a confissão da dívida; Interagir com bases de dados da RFB no controle da dívida.
21 DCTF-Web Características: Não há inclusão manual de débitos tributários; Não há DCTF-Web sem escrituração fiscal digital; Inicialmente apenas para a contribuição previdenciária.
22 DCTF-Web Fluxo: Recebimento e consolidação das apurações enviadas pelas escriturações; Vinculação débitos x créditos; Apuração do saldo devido; Geração de DARF; Transmissão.
23 Documento de arrecadação RFB A GPS será substituída por: DARF numerado (com código de barras) - Contribuintes em geral; DAE (Documento de Arrecadação do esocial) Para pequenos empregadores. Gerado somente na internet.
24 Novo DARF - Modelo
25 INTEGRAÇÕES COM A CAIXA
26 GRFGTS Recolhimento mensal Gerada em ambiente CAIXA, após recepção dos eventos de remuneração, e disponibilizada na rede bancária: Automaticamente, com recepção do evento de fechamento; Por solicitação do empregador na página do FGTS; Por decurso de prazo.
27 GRFGTS Recolhim. Rescisório Após a apropriação pela CAIXA do evento de desligamento: Geração automática da guia com recepção do evento de desligamento; Geração da guia por solicitação do empregador na página do FGTS.
28 Governo Empresa esocial e EFD-Reinf - Integrações Integrações RFB e Caixa esocial EFD-Reinf Folha Outras Inf Retenções CPRB Pgtos divs AN esocial AN EFD-Reinf Caixa DCTFWeb Amb. RFB Unificado - Vinculações Guia FGTS DARF Contr.Prev DARF IRRF
29 FIM
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