MANUAL DE PROCEDIMENTOS EMISSÃO DE NE PREGÃO SRP NÃO PARTICIPANTE

Transcrição

1 EMISSÃO DE NE PREGÃO SRP NÃO PARTICIPANTE

2 FASE 01 GERAR O EMPENHO

3 ACESSAR O MENU DE SISTEMAS E ENTRAR NO SIASG - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

4 ACESSAR O AMBIENTE DE PRODUÇÃO

5 POSICIONAR SOBRE O COMANDO SISME, UTILIZE A TECLA F8 PARA AVANÇAR

6 POSICIONAR O CURSOR NO SISME - MINUTA DE EMPENHO E TECLAR ENTER.

7 POSICIONAR SOBRE EMPATUAL EMPENHO ATUAL E TECLAR ENTER.

8 POSICIONAR SOBRE O GERAMINNP -> GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE E TECLAR ENTER.

9 PREENCHER A UASG DA LICITAÇÃO: CÓDIGO DA UG QUE PROMOVEU O PROCESSO DE LICITAÇÃO¹ E TECLAR ENTER. ¹ O processo de emissão da NE somente será iniciado após a confirmação da regularidade do Fornecedor junto ao SICAF e CNDT. Sem regularidade Fiscal Federal, sem Empenho.

10 PREENCHER A MODALIDADE LICITAÇÃO

11 UTILIZANDO A TECLA F1 É POSSÍVEL CONSULTAR A MODALIDADE DE LICITAÇÃO.

12 PARA ADESÃO COMO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE UTILIZAMOS A OPÇÃO 05 PREGÃO

13 PREENCHER O NÚMERO DA LICITAÇÃO² E TECLAR ENTER. ² Informar o numero e ano de emissão do pregão

14 PREENCHER A UNIDADE GESTORA ³ E A GESTÃO. 3 ³ Informar a Unidade Gestora Executora do Campus

15 PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES: DATA DE EMISSÃO: Data informada pelo sistema. FONTE / PTRES / NATUREZA DA DESPESA / PLANO INTERNO: Informar os dados constantes do documento de alocação de recursos (ND) disponibilizada pela setorial. CNPJ / CPF FAVORECIDO: Informar o CNPJ do beneficiário do empenho. 1-SERVIÇO / 2-MATERIAL: Informar o código correspondente à operação a ser realizada. VALOR EMPENHO: Informar o valor total a ser empenhado conforme a SRE.

16 APÓS PREENCHIMENTO ANTERIOR ABRE A OPÇÃO PARA INSERIR O ITEM DA LICITAÇÃO E A QUANTIDADE.

17 PREENCHER O ITEM E A QUANTIDADE, SE FOR MAIS DE UM ITEM TECLE ENTER E CONTINUE INSERINDO OU UTILIZE A TECLA F3 PARA ENCERRAR.

18 NA TELA DO ITEM DEVE PREENCHER O VALOR DO ITEM 4 E O SUB ITEM 5 APÓS PREENCHIMENTO TECLAR F3 PARA ENCERRAR. 4 Caso o valor do item seja menor que R$ 1,00 preencher apenas o valor após a virgula sem o 0. O valor do item é o total do valor solicitado na tela anterior. EX: ITEM 1-1 pincel de R$1,00 preencher 1,00; ITEM1 5 pincéis de R$ 1,00, preencher 5,00. 5 Utilizar o sub-item informado na Planilha do Pregão.

19 NA TELA SEGUINTE PODERÁ CONFIRMAR OU ALTERAR A MINUTA DO EMPENHO

20 APÓS CONFIRMAÇÃO APARECERÁ O NÚMERO DA MINUTA 6. 6 Anote o número da minuta, poderá ser necessário em momento oportuno.

21 APÓS GERAR A MINUTA É NECESSÁRIO ENVIAR O EMPENHO, PARA ISSO RETORNAR NA TELA DA OPÇÃO EMPENHO ATUAL E POSICIONAR O CURSOR NO EMPENHO ATUAL E TECLAR ENTER.

22 TECLAR F8 PARA IR PARA A TELA SEGUINTE.

23 POSICIONAR SOBRE O ENVEMP - ENVIA EMPENHO E TECLAR ENTER

24 NESTA TELA APARECEM DUAS OPÇÕES PARA ENCONTRAR A MINUTA DO EMPENHO, CASO TENHA ANOTADO A MINUTA A SEGUNDA OPÇÃO É A MAIS RÁPIDA E FÁCIL DE UTILIZAR, BASTA COLOCAR A UG/GESTÃO E O NUMERO DA MINUTA.

25 PREENCHER A MODALIDADE DE EMPENHO 7 E TECLAR ENTER.. 7 Regra geral, os Sistemas de Registro de Preços ( SRP ) referem-se a aquisições de materiais permanentes ou de consumo, sendo nestes casos a modalidade de empenho ordinária, para pagamento em única parcela, mediante a entrega dos materiais adquiridos.

26 SE UTILIZAR F1 APARECERÁ AS MODALIDADES DE EMPENHO 8 DISPONÍVEIS. 8 Ordinário: quando o valor do empenho é igual ao da compra ou serviço e o pagamento pelo seu total, em uma única vez. Estimativo: quando não houver condições de se apurar o valor correto da despesa. Global: quando se conhece o valor total da despesa mas cujo pagamento é feito parceladamente.

27 APÓS TECLAR ENTER APARECERA A TELA DO CRONOGRAMA 9 PARA PREENCHIMENTO 9 É utilizado como padrão nas datas o último dia do ano corrente. O valor do compromisso será o valor do empenho.

28 APÓS CONFIRMAÇAO DO CRONOGRAMA, É NECESSARIO PREENCHER A FINALIDADE/OBS 10 DA NOTA DE EMPENHO E TECLAR ENTER. 10 Na Finalidade deve constar obrigatoriamente, o número do pregão, a UASG do pregão, o número do documento do SIPAC, número do processo do pregão e o nome do Campus. O modelo padrão será disponibilizado pela Setorial.

29 NA TELA SEGUINTE APARECERÁ A TELA DE CONFIRMAÇÃO, CASO NECESSITE ALTERAR UTILIZE O A, O PROCESSO DE ENVIO DE EMPENHO IRÁ REINICIAR E PODERÁ REALIZAR ALTERAÇÕES.

30 APÓS CONFIRMAÇÃO APARECERÁ O NÚMERO DO EMPENHO Note que o Empenho foi feito no SIASG mas gerado no SIAFI, deste modo anote o número do empenho na SRE para utilizar no momento da impressão do Empenho.

31 FASE 02 IMPRIMIR O EMPENHO

32 ACESSAR A TELA DO ACESSO HOD. Conectar a impressora, utilizando dois cliques.

33 ABRIRÁ A TELA DA IMPRESSORA Impressora Conectada

34 RETORNAR NO SIAFI E NA LINHA DE COMANDO UTILIZAR O >IMPNE, OU MANUALMENTE TELA A TELA NO CAMINHO -DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE

35 PREENCHER O NUMERO DO EMPENHO E A OPÇÃO 1 E TECLE ENTER. 1 A opção padrão é a 1.

36 APARECERA A TELA DE ESCOLHA DO ORDENADOR E GESTOR FINANCEIRO.

37 NA TELA SEGUINTE APARECERÁ A OPÇÃO PARA CONFIRMAR A IMPRESSÃO. CONFIRMA IMPRESSAO? S (SIM)

38 PRONTO FOI GERADO E IMPRESSO O EMPENHO

39 Obrigado pela Atenção! Dúvidas ou sugestões entrar em contato com a DCOF. EU NÃO TENHO ÍDOLOS. TENHO ADMIRAÇÃO POR TRABALHO, DEDICAÇÃO E COMPETÊNCIA. AYRTON SENNA