MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

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1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações TERMO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA N 81/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 81/2016 PROCESSO N: / OBJETO: Aquisição de materiais consumíveis hospitalares, conforme quantitativo e especificações abaixo descritos: ITEM 01 DESCRIÇÃO Agulha Descartável Estéril - Tam. 25X7mm'', Caixa c/ 100 Unid intravascular, tamanho 22G 1 polegada (0,7x25mm), cânula com paredes finas e bisel trifacetado, canhão em polipropileno com cores padronizadas, com protetor em PVC, código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Rótulo com dados de identificação, da procedência, identificação do produto, número de lote, data de fabricação. Fabricação não anterior à 06 (seis) meses da data de entrega, ou prazo de validade superior a dois anos; na data de entrega. Registro na ANVISA/MS. 02 Agulha Descartável Estéril - am. 25X8mm Caixa c/ 100 Unid intravascular, tamanho 21G 1 polegada (0,8x25mm), cânula com paredes finas e bisel trifacetado, canhão em polipropileno com cores padronizadas, com protetor em PVC, código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Rótulo com dados de identificação, da procedência, identificação do produto, número de lote, data de fabricação. Fabricação não anterior à 06 (seis) meses da data de entrega, ou prazo de validade superior a dois anos; na data UNID. DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Cx 08 R$ 14,99 R$ 119,92 Cx 06 R$ 14,96 R$ 89,76 Página 1 de 7

2 de entrega. Registro na ANVISA/MS. Agulha Descartável Estéril - Tam. 40X12mm, Caixa c/ 100 Unid intravascular, tamanho 18G 1 e 1/2 polegadas (1,2 x 40mm), cânula com paredes finas e bisel trifacetado, canhão em polipropileno com cores padronizadas, com protetor em PVC, código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Rótulo com dados de identificação, da procedência, identificação do produto, número de lote, data de fabricação. Fabricação não entrega, ou prazo de validade superior a dois anos; na data de entrega. Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 unidades. Agulha descartável Estéril Tam. 13X 4,5mm, Caixa c/ 100 Unid intravascular. Tamanho 26G 1/2 polegadas (0,45 x 13mm), cânula com paredes finas e bisel trifacetado, canhão em polipropileno com cores padronizadas, com protetor em PVC, código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Rótulo com dados de identificação, da procedência, identificação do produto, número de lote, data de fabricação. Fabricação não entrega, ou prazo de validade superior a dois anos; na data de entrega. Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 unidades. Ataduras Crepom nº12 Atadura crepom 100% algodão cru, Tamanho 12cm x 180 cm. Embalados individualmente. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, estar uniformemente enrolada e isenta de quaisquer defeitos; Fabricação não medida, identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade; Ficha técnica; Registro na ANVISA/MS. Cx 03 R$ 14,99 R$ 44,97 Cx 10 R$ 13,25 R$ 132,50 Unid. 50 R$ 0,89 R$ 44,50 06 Ataduras Crepom nº15 Atadura crepom 100% algodão cru, Tamanho 15cm x 180 cm. Embalados individualmente. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, estar Unid 50 R$ 1,08 R$ 54,00 Página 2 de 7

3 uniformemente enrolada e isenta de quaisquer defeitos; Fabricação não medida, identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade; Ficha técnica; Registro na ANVISA/MS. 07 Ataduras Crepom nº20 Atadura crepom 100% algodão cru, Tamanho 20cm x 180 cm. Embalados individualmente. Bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, estar uniformemente enrolada e isenta de quaisquer defeitos; Fabricação não medida, identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade; Ficha técnica; Registro na ANVISA/MS. Unid 50 1,30 R$ 65,00 08 Cateter Intravenoso, Periférico, Tam. 20G Cateter intravenoso periférico calibre nº 20 (jelco), material teflon ou poliuretano,constituído por: agulha siliconizada com bisel tri facetado, confeccionado em aço inoxidável, com protetor do conjunto agulha/cateter, com tampa protetora da câmara de refluxo; conector luer-lok, codificado por cores padrões universal (NBR/ISO ). É um dispositivo de uso único descartável, embalagem individual estéril. Fabricação não anterior à 06 (seis) meses da data de entrega ou prazo de validade superior a dois anos na data de entrega; Rótulo com dados da procedência, identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação e prazo de validade; Registro na ANVISA/MS. 09 Cateter Intravenoso, Periférico, Tam. 22G Cateter intravenoso periférico calibre nº 22 (jelco), material teflon ou poliuretano, constituído por: agulha siliconizada com bisel tri facetado, confeccionado em aço inoxidável, com protetor do conjunto agulha/ cateter, com tampa protetora da câmara de refluxo; conector luer-lok, codificado por cores padrões universal ( NBR/ISO ). É um dispositivo de uso único descartável, embalagem individual estéril. Fabricação não anterior à 06 (seis) meses da data de entrega ou prazo de validade superior a dois anos na data de entrega; Rótulo com dados da procedência, identificação do produto, número de lote, tipo de Unid 500 R$ 1,28 R$ 639,25 Unid 800 R$ 1,43 R$ 1.143,20 Página 3 de 7

4 esterilização, data de fabricação e prazo de validade; Registro na ANVISA/MS. Cateter Intravenoso, Periférico, Tam. 24G Cateter intravenoso periférico calibre nº 24 (jelco), material teflon ou poliuretano constituído por: agulha siliconizada com bisel tri facetado, confeccionado em aço inoxidável, com protetor do conjunto agulha/ cateter, com tampa protetora da câmara de refluxo; conector luer-lok, codificado por cores padrões universal (NBR/ISO ), câmara de refluxo em "cristal", É um dispositivo de uso único descartável, embalagem individual estéril. Fabricação não anterior à 06 (seis) meses da data de entrega ou prazo de validade superior a dois anos na data de entrega; Rótulo com dados da procedência, identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação e prazo de validade; Registro na ANVISA/MS. Compressas de Gaze 13 fios, 8 Camadas, 5 Dobras Gaze hidrófila 7,5cm x 7,5cm ou superior. Compressa de gaze hidrófila, confeccionadas em 100% algodão, altamente absorvente, isenta de impurezas, com 13 fios por cm², 8 camadas, 5 dobras, sendo que as dobras laterais devem ser para dentro, a fim de evitar desprendimento de fios; não estéril. Embalagem plástica contendo 500 unidades. Fabricação não medida, identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade; Registro na ANVISA/MS. Gaze em Rolo Tipo Queijo Gaze em rolo tipo queijo 3 dobras, 8 camadas, hidrófila, largura mínima de 9,1 cm quando aberta e comprimento mínimo de 91 m, produzida em tecido 100% algodão, isento de alvejante óptico, livre de manchas e atóxica, com bordas voltadas para dentro que evitam soltura de fios e fiapos. Registro na ANVISA/MS. Unid 500 R$ 1,49 R$ 745,00 Pct 100 R$ 19,65 R$ 1.965,00 Unid 31 R$ 34,80 R$ 1.078,80 TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 6.121,90 2. JUSTIFICATIVA 2.1 A aquisição dos itens deste Termo de Referência justifica-se em razão de : No ano 2016 foi realizado o Pregão Eletrônico 07/2016, onde 57% dos itens foram Cancelados por Inexistência de Proposta, destes foram elencados os 12 itens presentes nesse pedido de dispensa de licitação por serem essenciais para até o final de 2016, pois conforme os estoques esgotam-se, não haverá como Página 4 de 7

5 aguardar publicação de outro pregão sem comprometer o desenvolvimento dos componentes curriculares. Vale lembrar que, historicamente, todos os pregões de consumíveis de saúde da Instituição tiveram um alto percentual de itens fracassados por falta de interesse das empresas licitantes. O não atendimento através do PE 07/2016, somado à iminência do esgotamento dos estoques tornou urgente a aquisição desses itens, pois a falta deles resultará na paralisação das atividades da SUHVU por não haver materiais básicos para a manutenção das mesmas. 3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 3.1. As proponentes deverão estar obrigatoriamente cadastradas no SICAF (Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores), no sitio cujas certidões negativas de débito com a Fazenda Nacional, INSS e FGTS deverão estar devidamente atualizadas. No ato do recebimento da proposta, será realizada a consulta on-line da real situação do SICAF pelo comprador As proponentes deverão cumprir o requisito de regularidade Trabalhistas (CNDT) no sítio provando a inexistência de débitos, de acordo com a Lei nº , de 07 de Julho de PROPOSTA 4.1. As propostas deverão ser enviadas exclusivamente pelo sistema de cotação eletrônica de preço mencionada abaixo, vedada sua remessa em papel. Local para envio: Na proposta de preço deverá constar os preços unitários e totais ou o preço total por lote, quando for o caso. O valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, taxas, fretes, seguros, instalações e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos ofertados, abrangendo assim, todos os custos necessários à entrega do objeto desta cotação em perfeitas condições de uso O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de sua inclusão no sistema Caso os proponentes não explicitem o prazo de validade de suas propostas e de entrega, a UFFS os considerará como sendo os citados neste Termo. Propostas com prazos inferiores aos determinados neste edital, não serão aceitas É vedada a proposta de quantidade inferior à solicitada neste Termo O julgamento da proposta será o menor preço total por item. 5. PAGAMENTO: 5.1. O pagamento será realizado, por meio de ordem bancária, crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da entrega definitiva dos itens deste Termo O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o atesto pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. Página 5 de 7

6 5.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0, , assim apurado: I = (TX) I = (6/100) I = 0, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 6.1. No máximo, 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho, a ser entregue na Reitoria da Universidade Federal da Fronteira Sul, no endereço Av Fernando Machado, 108 E, Centro, Chapecó/SC, Caixa Postal 181, CEP PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA DO OBJETO DA COTAÇÃO 7.1. Conforme indicação do requisitante, quanto aos prazos de garantias, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, prevalecem os períodos estabelecidos nas especificações técnicas, salvo quando for verificado prazo maior na descrição contida na proposta comercial do fornecedor Para os itens que não apresentam indicação do prazo de garantia na sua descrição o período mínimo de cobertura da garantia é de seis meses a partir da entrega do produto Durante o período de garantia, quaisquer peças, componentes ou outros materiais que apresentarem vício ou defeitos de fabricação ou danos não decorrentes de uso em condições normais, incluso os sofridos durante o transporte até as dependências da Universidade, deverão ser substituídos por originais e novos, sem qualquer ônus adicional à UFFS As despesas tais como, frete, impostos, tarifas e seguros dos equipamentos e/ou componentes substituídos serão de inteira responsabilidade da Contratada. 8. DAS PENALIDADES 8.1 Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos (conforme Portaria n 306/2001 MPOG): a) pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material; b) pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material; Página 6 de 7

7 c) pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido; d) pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado; e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 8.2 As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 8.3 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 8.4 O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei. 9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 9.1. Informações referentes à Cotação Eletrônica: Fone (49) /3791/3793 ou compras@uffs. edu.br. Chapecó/SC, 11 de Outubro de GRASIELA DYEVIESKI Superintendência de Compras e Licitações Chefe da Divisão de Licitações Eu, PÉRICLES LUIZ BRUSTOLIN, Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura/Ordenador de Despesas, conforme disposto no inciso I, 2º do Art. 7º da Lei 8.666/93, APROVO o presente Termo de Referência, visando à Aquisição de materiais consumíveis hospitalares, conforme as especificações e dados constantes no Termo de Referência ora aprovado. Chapecó/SC, 11 de Outubro de PÉRICLES LUIZ BRUSTOLIN Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura Ordenador de Despesas Página 7 de 7

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