PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO PRESIDÊNCIA ATAS
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- Isadora Gomes de Sequeira
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1 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO CRIADO PELO ATO 5 DE 17 DE JANEIRO DE N. 075 Brasília, 23 de abril de (terça-feira) Presidente : Juiz Catão Alves Vice-Presidente : Juiz Carlos Fernando Mathias Corregedor-Geral : Juiz Aloísio Palmeira Lima Juiz PLAUTO RIBEIRO Juiz CÂNDIDO RIBEIRO (licenciado) Juiz LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA Juiz TOURINHO NETO Juiz HILTON QUEIROZ Juiz JOÃO BATISTA MOREIRA Juiz EUSTÁQUIO SILVEIRA Juiz CARLOS MOREIRA ALVES Juiz SOUZA PRUDENTE Juíza ASSUSETE MAGALHÃES Juiz I TALO MENDES Juíza SELENE DE ALMEIDA Juiz JIRAIR ARAM MEGUERIAN Juiz CARLOS OLAVO Juíza MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES Juiz OLINDO MENEZES Juiz AMILCAR MACHADO Juíza MARIA DO CARMO CARDOSO Juiz MÁRIO CÉSAR RIBEIRO Juiz ANTÔNIO EZEQUIEL Juiz MARCUS VINÍCIUS REIS BASTOS (convocado) Juiz LUCIANO TOLENTINO AMARAL Juiz DANIEL PAES RIBEIRO PRESIDÊNCIA ATAS ATA DE DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA PRESIDENTE PLAUTO RIBEIRO CATÃO ALVES ALOÍSIO PALMEIRA LIMA ASSUSETE MAGALHÃES JIRAIR ARAM MEGUERIAN CARLOS FERNANDO MATHIAS OLINDO MENEZES MÁRIO CÉSAR RIBEIRO LUCIANO TOLENTINO AMARAL CÂNDIDO RIBEIRO HILTON QUEIROZ CARLOS MOREIRA ALVES I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES CARLOS OLAVO AMILCAR MACHADO ANTÔNIO EZEQUIEL DANIEL PAES RIBEIRO LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA JOAO BATISTA MOREIRA SOUZA PRUDENTE JUÍZA SELENE MARIA DE ALMEIDA FAGUNDES DE DEUS ANTÔNIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES JUÍZA MARIA DO CARMO CARDOSO TOTAL EDITADO POR: DIEDI/CEMOR
2 P. 552 N. 075 ATA DE DISTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES TOTAL ATA DE DISTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA CARLOS OLAVO MARIA DO CARMO CARDOSO TOTAL ATA DE DISTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES TOTAL ATA DE DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA PRESIDENTE PLAUTO RIBEIRO CATÃO ALVES ALOÍSIO PALMEIRA LIMA ASSUSETE MAGALHÃES JIRAIR ARAM MEGUERIAN CARLOS FERNANDO MATHIAS OLINDO MENEZES MÁRIO CÉSAR RIBEIRO LUCIANO TOLENTINO AMARAL CÂNDIDO RIBEIRO HILTON QUEIROZ CARLOS MOREIRA ALVES I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES CARLOS OLAVO AMILCAR MACHADO ANTÔNIO EZEQUIEL DANIEL PAES RIBEIRO LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA JOAO BATISTA MOREIRA SOUZA PRUDENTE
3 N. 048 P. 321 JUÍZA SELENE MARIA DE ALMEIDA FAGUNDES DE DEUS ANTÔNIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES JUÍZA MARIA DO CARMO CARDOSO TOTAL ATA DE DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA PRESIDENTE PLAUTO RIBEIRO ALOÍSIO PALMEIRA LIMA ASSUSETE MAGALHÃES ARAM MEGUERIAN CARLOS FERNANDO MATHIAS OLINDO MENEZES MÁRIO CÉSAR RIBEIRO LUCIANO TOLENTINO AMARAL CÂNDIDO RIBEIRO HILTON QUEIROZ CARLOS MOREIRA ALVES I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES CARLOS OLAVO AMILCAR MACHADO ANTÔNIO EZEQUIEL DANIEL PAES RIBEIRO LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA JOÃO BATISTA MOREIRA SOUZA PRUDENTE SELENE MARIA DE ALMEIDA FAGUNDES DE DEUS ANTÔNIO SÀVIO DE OLIVEIRA CHAVES MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES MARIA DO CARMO CARDOSO TOTAL DIRETORIA-GERAL MBI do Brasil Comércio Exterior. aquisição de servidor de arquivo e pentes de 2001/5610 Pregão 19/01-01NE / /03/ ,28 memória. Spread Tele Informática manutenção preventiva e corretiva de centrais de 2001/5880 Inexigível 04/ NE / /03/ ,00 PABx. Editora Brasília Jurídica fornecimento de coleções e obras literárias de 2001/4825 Pregão 01/02 05/ NE / /03/ ,40 origem nacional e estrangeira. serviços de comunicação de dados c/ plataforma 2000/3492 Conc. 02/00 19/ NE / /03/ ,62 Frame-Relay. Hotel Nacional 2001/1548 Pregão 06/01 15/ NE / /03/ ,80 hospedagem de juízes. Livraria Brasília Editora fornecimento de coleções e obras literárias de 2001/4825 Pregão 01/02 05/ NE / /03/ ,00 origem nacional e estrangeira. contratação de correspondência registrada e com 2000/4763 Inexigível - 01NE / /03/ ,41 aviso de AR.
4 P. 552 N. 075 Irmãos Hajjar 2001/665 Dispensa - 02NE / /03/ ,36 locação do ed. D. Marta. Siemens 2001/4768 Pregão 13/01 34/ NE / /03/ ,00 aquisição de servidores de rede. Color Press Bureau Digital 2001/1221 Dispensa 07/ NE / /03/ ,00 confecção de fotolitos. Embratel Empresa Brasileira de prestação de serviços de circuito de comunicação 2000/3482 Conc.02/00 19/ NE / /03/ ,07 Telecomunicações de dados. Frame-Relay. Itiquira Turismo 2001/19 TP 01/99 10/ NE / /03/ ,80 fornecimento de passagens aéreas. Hotel Nacional 2001/1548 Pregão - 02NE / /04/ ,00 serviços de hospedagem. CAESB 2002/3 Inexigível - 02NE / /04/ ,81 fornecimento de água e serviço de esgoto. Capital Empresa de Serviços Gerais prestação de serviços técnicos em 2001/2878 Pregão 11/01 27/ NE / /04/ ,48 biblioteconomia. Capital Empresa de Serviços Gerais 2001/2952 Pregão 09/01 24/ NE / /04/ ,14 contrato de serviço de limpeza e conservação. Imprensa Nacional 2002/6 Inexigível - 02NE / /04/ ,08 publicação de matérias no D.O.U e DJ. Imprensa Nacional 2002/6 Inexigível - 02NE / /04/ ,04 publicação de matérias no D.O.U e DJ. DAM Construtora 2002/331 TP 07/01-02NE / /04/ ,44 obra de adaptação do Ed. Dona Marta. Itiquira Turismo 2001/19 TP 01/99 10/ NE / /04/ ,82 fornecimento de passagens aéreas. Vise Vigilância e Segurança serviço de vigilância desarmada de forma 2000/2158 Conc. 01/00 17/ NE / /04/ ,92 contínua para Ed. Sede e seus anexos. Fundação Lindolfo Colllor Fundalc contratação de auxiliares em microinformática 2001/1477 Pregão 07/01-02NE / /04/ ,00 p/turmas suplementares. Multh-Tec Asssitência Técnica e Comércio de manutenção preventiva e corretiva em 2000/3877 TP 10/00-02NE / /04/ ,00 Máquinas equipamentos gráfico. 2MM Eletro Telecomunicações Comércio e manut. prevent. e corret. do sist. de 2001/45 TP05/99 19/ NE / /04/ ,00 Representação condicionamento de ar central e individual. Livraria Brasília Jurídica fornecimento de coleções e obras literárias de 2001/4825 Pregão 01/02 05/ NE / /04/ ,80 origem nacional e estrangeira. Capital Empresa de Serviços Gerais contratação de empresa para manutenção 2001/3023 Pregão 10/01-02NE / /04/ ,00 preventiva dos edifícios do TRF. Imprensa Nacional 2001/5539 Inexigível - 02NE / /04/ ,84 assinatura de Diário Oficial e/ou Diário de Justiça. Type Máquinas e Serviços manut. prevent. e corret. c/fornecimento de peças 2001/26 TP 01/97 19/ NE / /04/ ,17 em copiadoras marca Triunfo. Xerox Comércio e Indústria locação de copoiadora/impressora de reprodução 2001/39 Inexigível - 02NE / /04/ ,93 em cores. Siemens 2000/4351 Conc. 04/00 20/ NE / /04/ ,00 engenharia de rede. Color Press Bureau Digital 2001/1221 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 confecção de fotolitos. 2000/4765 Inexigível 02/ NE / /04/ ,98 contratação de serviços SERCA. Integris 2001/5365 Inexigível 29/ NE / /04/ ,05 aquisição de servidor RISC. Alcatel manut. prevent e corret. de duas centrais privadas 2001/43 Inexigível - 02NE / /04/ ,83 de comutação. Intelig Telecomunicações contratação da Embratel e Tele-Centro Sul 1999/4256 TP 06/00-02NE / /04/ ,64 p/chamadas de longa distância. Infocoop Cooperativa de Profissionais de contratação de mão-de-obra especializada em 2001/3779 Pregão 12/01 28/ NE / /04/ ,39 Prestação de Serviços informática. Embratel - Empresa Brasileira de 2000/61 Inexigível 11/ NE / /04/2002 serviços de RENPAC ,17 Netmax Indústria e Comércio 2001/4768 Pregão 13/01 34/ NE / /04/ ,00 aquisição de servidores de rede. prestação de serviços especializados de 2000/2134 Dispensa 03/ NE / /04/ ,02 comunicação de dados FASTNET. contratação emergencial de serviços FASTNET 2000/4892 Dispensa 10/ NE / /04/ ,29 Tecnologia Frama-Relay. serviços especializados de comunicação de dados 2000/59 Inexigível 04/ NE / /04/ ,92 pra a porta Fastnet. Panavídeo Tecnologia Eletrônica 2001/4769 Pregão 14/01 31/ NE / /04/ ,46 implementação do serviço de vídeo-sustentação. Livraria Brasília Jurídica 2001/4825 Pregão 01/ / NE / /04/ ,20 fornecimento de livro nacional. EMIBM Engenharia e Comércio 2000/3830 TP 09/00-02NE / /04/ ,00 manutenção de estabilizadores e no-breacks. Elevadores Otis manut. prevent. e corret. c/fornec. de peças aos 2001/25 TP 01/ NE / /04/ ,21 elevadores Otis. Novinox Indústria e Comércio 2002/102 Pregão 09/02-02NE / /04/ ,00 Imprensa Nacional 2002/6 Inexigível - 02NE / /04/ ,28 publicação de matérias no DOU e DJ. Global Comércio e Represetnações 2002/102 Pregão 09/02-02NE / /04/ ,00 Cozil Equipamentos Indústriais 2002/102 Pregão 09/02-02NE / /04/ ,00 CAESB 2002/3 Inexigível - 02NE / /04/ ,10 prestação de serviço de água e esgoto. Ordenador de despesa: Felipe dos Santos Jacinto.
5 N. 048 P. 321 serviço de malotes prestado pela 2000/4765 Inexigível - 02NE / /04/ ,39 Serca. serviço de carga em máquina 2001/4 Inexigível - 02NE / /04/ ,00 franqueadoras postais. CEB fornecimento de energia elétrica na 2000/2262 Dispensa - 02NE / /04/ ,31 modalidade tarifária horo-sazonal. CEB 2001/29 Inexigível 30/ NE / /04/ ,48 fornecimento de energia elétrica. Hotel Nacional 2001/1548 Pregão 21/06 15/ NE / /04/ ,00 hospedagem de juízes serviços de recebimento, transporte e 2001/3 Inexigível 23/ NE / /04/ ,80 entrega de encomendas normais. CEB 2001/29 Inexigível 30/ NE / /04/2002 fornecimento de energia elétrica. 2000/4764 Inexigível - 02NE / /04/ ,50 contratação do sedex. Spread Teleinformática manutenção preventiva e corretiva de 2001/5880 Inexigível - 02NE / /04/ ,00 centrais de PABx. Panavídeo Tecnologia Eletrônica implementação do serviço de vidro 2001/4769 Pregão 14/01-02NE / /04/ ,46 sustentação. Hotel Nacional 2001/1548 Pregão 06/01-02NE / /04/ ,00 serviço de hospedagem de juízes. MD Prado Macedo Decorações 2001/2518 Convite 23/01 4/ NE / /04/ ,00 manutenção corretiva de imóveis. Minasgás Distribuidora de Gás 2001/4760 Combustível Dispensa - 02NE / /04/2002 fornecimento de gás liquefeito. 160,32 JR Carimbos e Placas 2001/4613 Dispensa 11/ NE / /04/ ,76 fornecimento de carimbos. Ordenador de despesa: Felipe dos Santos Jacinto. Imprensa Nacional Panavídeo Tecnologia Eletrônica Emcop Comércio e Instalação Ltda-Me Brasil Telecom S/A. 2002/1276 Inexigível - 02NE / /04/2002 assinatura trimestral dos diários oficiais e ,36 da Justiça implementação do serviço de vídeo 2001/4769 Pregão 14/01 31/ NE / /04/ ,92 sustentação. 2000/4763 Inexigível 01/ NE / /04/2002 contratação de correspondência e com ,37 aviso de AR. 2002/102 Pregão 09/02 04/ NE / /04/ prestação de serviço telefônico fixo 2002/54 Pregão 12/02 20/ NE / /04/ ,31 comutado. Ordenador de despesa: José Maria de Andrade. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Lee Way Comercial 2002/50 Pregão 04/02-02NE / /03/ ,00 material para vídeo. Real Previdência e Seguros S/A. 2001/3022 Convite - 02NE / /03/ ,12 contratação de seguro para estagiários. Centermaq Serviços e Comércio de serv. de manutenção preventiva e corretiva em 2001/08 Convite 09/97-02NE / /03/ ,19 Equipamentos duas máquinas franqueadoras postais. 2002/8 Telecomunicações. Inexigível - 02NE / /03/2002 prestação de serviços de telex. 114,07 Smaff Automóveis 2001/1038 Dispensa - 02NE / /03/ ,01 reparo de veículo ômega. ABR Filmes de Controle Solar 2002/638 Dispensa - 02NE / /03/ ,76 fornec. e instal. de filme p/ controle solar. IPED Inst. Ped. De Educação Profissional do 2001/459 Brasil Dispensa - 02NE / /03/2002 participação de servidor em curso ,00 José Eduardo Bozzi Pouce de Leon 2001/590 Dispensa - 02NE / /03/ ,00 aquisição de software. Bratel Brasília Telecomunicações aquisição de software tarifador para as centrais de 2001/2920 Inexigível 38/ NE / /03/ ,00 PABx. Elevadores Atlas Schindler S/A. serviço de manutenção de elevadores no Ed. D. 2001/5289 Convite 47/01 15/ NE / /03/ ,00 Marta. Telebrasília Celular S/A. 2000/3011 Inexigível 08/ NE / /03/ ,15 prestação de serviços de telefonia móvel.
6 P. 552 N. 075 CT Control Time Relógios manutenção preventiva e corretiva da rede de 2001/1321 Dispensa 32/ NE / /03/ ,00 relógios. Brasil Telecom S/A. contratação de empresa de prestação de serviços 2001/3034 Inexigível - 02NE / /03/ ,15 de comunicação de dados. Capital Empresa de Serviços Gerais mão-de-obra especializada na categoria de 2001/23 Convite 11/99-02NE / /03/ ,08 atendente de consultóro dentário. Bradvel Indústria e Comércio concurso para escolha da bandeira do TRF/1ª 2002/5051 Pregão 17/01-01NE / /04/ ,00 Região. Meio e Mídia Comunicações 2001/425 Convite 08/01-02NE / /04/ ,80 serviço de publicação de matérias. 2002/04 Inexigível - 02NE / /04/ ,14 prestação de serviços de telexograma. RM Comércio Ltda ME 2002/1300 Dispensa - 02NE / /04/ ,40 aquisição de cadeira. Furtado & Luchtemberg 2002/19 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 renovação de assinatura. Ferox Comércio e Servios de Brindes 2001/1129 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 aquisição de troféus. Poli Engenharia Comércio e Representação manutenção do sistema de ar condicionado do Ed. 2001/3373 Convite 31/01-02NE / /04/ ,00 D. Marta. GSM Systems Engenharia Comércio e manutenção preventiva e corretiva de circuito 2000/4779 Convite 16/01-02NE / /04/ ,00 Serviços. fechado de TV. Vaine Assistência Técnica em Compressores serv. manut. prevent. e corret em 2 bombas de 2001/36 Convite 72/98-02NE / /04/ ,00 abastecimento de combustível. Verfrut Distribuidora de Frutas e Verduras 2001/4758 Convite 37/01-02NE / /04/ ,92 industrializados e hortifrutigranjeiros. Distribuidora Metropolitana 2001/4758 Convite 37/01-02NE / /04/ ,69 industrializados e hortifrutigranjeiros. Pneus Planalto 2002/1180 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 aquisição de baterias e pneus. Minasgás Distribuidora de Gás Combustível 2001/4760 Dispensa - 02NE / /04/2002 contrato de fornecimento de gás liquefeito. 120,24 RT Máquinas Comércio e Serviços serv. manut. prevent. e corret. em máquinas 2001/5414 Pregão 07/02-02NE / /04/ ,00 franqueadoras postais. Eletec Sistemas Elétricos de Divulgação 2001/732 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 locação de anunciador digital de áudio. Color Press Bureau Digital 2002/1221 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 serviço de confecção de fotolitos. Lavanderia Pelicano serviço de lavagem de fardas dos Dragões da 2002/1453 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 Independência. Industria e Comércio de Etiquetas Adesivas 2002/1263 Brasília Dispensa - 02NE / /04/2002 aquisição de etiqueta auto adesiva. 180,00 Elan Produtos Hospitalares 2002/1222 Dispensa - 02NE / /04/ ,40 aquisição de laringoscópio pediátrico. Adeir Feitosa Porto 2001/4641 Dispensa - 01NE / /04/ ,00 serviço de chaveiro. Apollen Comércio 2001/4759 Pregão 16/01-02NE / /04/ ,00 fornecimento de água mineral. Microfax Assistência Ténica 2000/1583 Convite 10/00-02NE / /04/ ,50 manutenção de máquinas de escrever e calcular. Microfax Asssitência Técnica manutenção corretiva c/fornecimento de peças em 2001/31 Convite - 02NE / /04/ ,00 aparelho fac-símile. Meio e Mídia Comunicação 2001/425 Convite 08/01-02NE / /04/ ,60 prestação de serviço de publicação de matérias. Brasília Motors 2002/1180 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 fornecimento de pneus e baterias. Vidrolar Molduras 2002/843 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 aquisição de placas de vidro. 2M de Brasília Sinalização Visual 2002/1457 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 aquisição de placas. Instituto Brasiliense de Ensino e Pesquisa 2002/761 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 participação de servidor em curso. Rodofarma Comrcial 2001/5757 Pregão 05/02-02NE / /04/ ,28 companha de vacinação anti-gripal. Rodofarma Comercial 2001/5757 Pregão 05/02-02NE / /04/ ,00 companha de vacinação anti-gripal. Franco Neto Cursos Livros e Ensino 2002/331 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 participação de servidor em curso. Magfrigor Refrigeração e Máquinas 2002/1459 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 conserto de máquina fragmentadora de papéis. Ciban Comércio Projetos e Montagens manutenção preventiva e corretiva nos sistemas 2001/30 Convite 45/98 34/ NE / /04/ ,00 contra-incêndio. Esterilav Esterilização de Materiais serviço de esterilização de material médico 2001/4669 Dispensa 13/02 02NE / /04/ ,00 Hospitalares hospitalar. Ordenador de despesa: Marco Antônio França. Voetur Cargas e Encomendas serviço de transporte de encomendas por 2002/40 Dispensa 25/ NE / /04/ ,38 via aérea e/ou terrestre. Contrei Consultoria e Treinamento 2002/1196 Dispensa 04/ NE / /04/2002 participação de servidor em curso ,00 Mazarello Distribuidora de Jornais e serviços de fornecimento de jornais e 2001/4547 Convite 38/01 05/ NE / /04/ ,40 Revistas revistas. Marcimaq Máquinas, Equipamentos e 2002/1456 Serviços Dispensa 04/ NE / /04/2002 conserto de cafeteira. 570,00 Netmax Indústria e Comércio aquisição de servidor de arquivo e pentes 2001/5610 Pregão 19/01 35/ NE / /04/ ,00 de memória. Elevadores Atlas Schindler S/A. serviço de manutenção de elevadores do 2001/5289 Convite 47/01 15/ NE / /04/ ,00 Ed. Dona Marta. Elevadores Otis 2001/1502 Convite 15/01 02NE / /04/ ,00 contrato de manutenção de elevadores. Paging Network Brasil S/A. 2001/57 Convite 17/01 02NE / /04/ ,00 serviços de rádio chamada. Hotel Nacional 2002/947 Dispensa - 02NE / /04/ ,69 treinamento de juízes. Verfrut Distribuidora Frutas e 2002/4758 Convite 37/01 02/ NE / /04/ ,17 Verduras industrializados e hortifrutigranjeiros. Distruidora e Metropolitana 2002/4758 Convite 37/01 09/ NE / /04/ ,19 industrializados e hortifrutigranjeiros Colplagás Comercial Planalto de Gases 2001/4668 Dispensa - 02NE / /04/ ,50 aquisição de oxigênio.
7 N. 048 P. 321 Odontotécnica Comércio e Serviços 2002/687 Dispensa - 02NE / /04/2002 aquisição de estofado e capas. 637,00 Classic Lavanderia 2001/4670 Dispensa 07/ NE / /04/ ,30 serviço de lavanderia. JCN Informática 2002/255 Convite 01/02-02NE / /04/ ,00 aquisição de softwares. Teleprom Equipamentos para manut. prevent. e corret. dos equipamentos 2001/42 Convite 07/97 20/ NE / /04/ ,25 Telecomunicações de marca motorola e ranger. Brasília Fechaduras e Ferragens aquisição de cabide cromoado para 2002/1651 Dispensa - 02NE / /04/ ,60 banheiro. Data Grphics Informática 2002/255 Convite 01/02-02NE / /04/ ,63 aquisição de softwares. CT Control Time Relógios manutenção preventiva e corretiva da rede 2001/1321 Dispensa 31/ NE / /04/ ,00 de relógios. Voetur Cargas e Encomendas serviço de transporte de encomendas por 2001/40 Convite 16/99 25/ NE / /04/ ,00 via área/ e ou terrrestre. Smaff Automáveis fornecimento de peças genuínas para 2002/649 Pregão 15/02 19/ NE / /04/ ,78 veículo da marca GM. Expedgraf Gráfica e Papelaria 2002/45 Pregão 11/02-02NE / /04/ ,20 aquisição de materiais de expediente. JCL Decorações Pisos e Serviços serviço de adpatação no gabinete do juiz 2002/1249 Dispensa - 02NE / /04/ ,00 Carlos Olavo. Ordenador de despesa: Marco Antônio França
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nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
-~ ~_.r", ..~. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REG!IONAL FEDERAL DA 1 3 REGIÃO. DIRETORIA-GERAL AUTOmZAçÕESDEPAGAMENTO
. 'L' -i Í'( F - 'i ~... '? ~.'I- r -~ ~_.r" ~. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REG!IONAL FEDERAL DA 1 3 REGIÃO 80tE"r}1V\ DE SERViÇO CRIADO PELO ATO 005 DE 17 DE JANEIRO DE 1990. ANO - VIII N.lj3 Brasília 18
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /3/2015
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação
PRESIDÊNCIA ATOS VIGÊNCIA CLASSE ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA BA RITA DE CASSIA DE 15/4/2003 A 01 A 04
ATO/PRESI N. 630-411 DE 07.05.2003 PRESIDÊNCIA ATOS de acordo com a Lei nº 10.475/2002, na forma do disposto do art. 21 da Resolução nº 312/2003-CJF e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU JUNHO DE 2014 EXTRATOS DE CONTRATOS PA: 037/2013. ESPÉCIE: Pregão SRP. CONTRATANTE: Conselho
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ 28.083,98 R$ 337.007,76 Nº 19/2010
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12
Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,
ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.
NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO Aprovado pela Resolução nº 3.692, de 19 de agosto de 2011 ORÇAMENTO 2011 - QUADRO
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
RELAÇÃO DE CONTRATOS EM 2014
RELAÇÃO DE CONTRATOS EM 2014 UNIDADE GESTORA: 027301 - FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA" CONT/ADIT CONTRATADO OBJETO VALOR ASS. DOE VIG TÉRMINO CT 1/2009 JM SERVICOS PROFISSIONAIS
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014
Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel
Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
MÊS DE JANEIRO 2006 N.º DATA SEÇ./PÁG. LEGISLAÇÃO / ASSUNTO 001 02.01.06 Seção 1,2 e LIDO
MÊS DE JANEIRO 2006 N.º DATA SEÇ./PÁG. LEGISLAÇÃO / ASSUNTO 001 02.01.06 Seção 1,2 e LIDO 3 11 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Portaria Nº 228, de 29 de dezembro de 2005 Resolve descentralizar
Prefeitura Municipal de Pedrão publica:
Prefeitura Municipal de Pedrão 1 Sexta-feira Ano I Nº 62 Prefeitura Municipal de Pedrão publica: Edital do Concurso Público 01/2013. Dispensa n. 100/2013 a n. 120/2013. Resumos de Contratos. 2º. Termo
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON
Planilha1. Processo de contrato 1848.2008-5 Processo de pagamento 3278.2008-8
Pregão Presencial 2)Nº PROCESSO 660.2006-8 3)Nº CONTRATO 17/06 Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional 1848.2008-5 Processo de pagamento 3278.2008-8 Porto Real Viagens e Turismos
PRESIDÊNCIA. ATOS O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
PRESIDÊNCIA ATOS legais, RESOLVE: ATO 169 DE 17.02.2000 DESIGNAR a Juíza Federal da 3.ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, para, sem prejuízo de suas funções, responder
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010
CONCLUÍDAS EM 2010 2009-4-07270 001/2010 AQUISIÇÃO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO. GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.856,00 21/01/2010 1.006/10 22/02/10 2010-4-00156
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
Contratos. Informações detalhadas sobre contratos em vigor
Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.
QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES
1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO ATAS VIGENTES ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PLANILHA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES DLCOM (PREGÃO ELETRÔNICO)
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO ATAS VIGENTES ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PLANILHA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES DLCOM (PREGÃO ELETRÔNICO) UNIDADE GERENCIADORA REITORIA 158149 PROCESSO Nº OBJETO
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva
TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal I. BARBOSA DA SILVA (ME). 04.925.042/0001-94 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO.
PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA A) AQUISIÇÕES DE MATERIAIS I - CONTÍNUAS TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74 PREÇO 0080/FEV/2010 Pregão Elet. n.º 03/2006 - SJPB Combustíveis e lubrificantes
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
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