Versão 8.2C-05. Versão Final da Apostila de Novidades.

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1 Versão 8.2C-05 Versão Final da Apostila de Novidades.

2 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a Domínio Sistemas poderá ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Além disso, o fornecimento desse documento não lhe concede licença sobre tais patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente estipulados em contrato de licença da Domínio Sistemas. É importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados são fictícios; salvo indicação contrária Domínio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.

3 Índice Convenção de cursores, ícones e tipografia Domínio Honorários Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Controle Parâmetros Guia NFS-e Guia Geral Guia Municipal Guia RPS Guia Cabeçalho Guia Eventos Arquivos Processos NFS-e Gerar RPS Consulta NFS-e Utilitários NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Controle Parâmetros Guia NFS-e Guia Geral Guia Municipal Guia RPS Guia Cabeçalho Guia Eventos Arquivos Processos NFS-e Gerar RPS Consulta NFS-e... 33

4 Utilitários NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Controle Parâmetros Guia NFS-e Guia Geral Guia Municipal Guia RPS Guia Cabeçalho Guia Eventos Arquivos Processos NFS-e Gerar RPS Consulta NFS-e Utilitários NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Controle Parâmetros Guia NFS-e Guia Geral Guia Municipal Guia RPS Guia Cabeçalho Guia Eventos Arquivos Processos NFS-e Gerar RPS Consulta NFS-e Utilitários... 63

5 NFS-e Domínio Escrita Fiscal Cálculo dos Impostos 9-SUBTRI e 31-ICMS/ST-AT por Produto Arquivos Produtos Configurar Dados de Impostos por NCM Impostos Acumuladores Movimentos Lançamentos - Entradas Guia Estadual Lançamentos Saídas Apuração Consulta Apuração 9-SUBTRI Relatórios Demonstrativo dos Impostos Livros Fiscais - Registro de Entradas Livros Fiscais - Registro de Saídas Informativos Utilitários Alterar Produtos Cálculo dos Impostos 9-SUBTRI e 31-ICMS/ST-AT por Produto Arquivos Impostos Acumuladores Movimentos Lançamentos - Entradas Guia Estadual Lançamentos Saídas Apuração Consulta Apuração 9-SUBTRI Relatórios Demonstrativo dos Impostos... 83

6 Livros Fiscais - Registro de Entradas Livros Fiscais - Registro de Saídas Informativos Transferência de Empreendimento Imobiliário de uma Empresa para Outra Optante do Regime Especial de Tributação-RET Controle Parâmetros Movimentos Transferência de Empreendimento Guia Empreendimento Imobiliário Guia Opções Guia Impostos Guia Contabilidade Guia Contrato de Venda Guia Recebimento de Parcelas Guia Devolução Guia Transferência Guia Contrato Imobiliário Empreendimentos Imobiliários Acumuladores Movimentos Lançamentos - Entradas Contrato de Venda Apuração Relatórios Contas a Pagar Contas a Receber Cálculo dos Impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT com Base no Preço de Pauta do Produto Arquivos Produtos Configurar Dados de Impostos por NCM Impostos Acumuladores

7 Movimentos Lançamentos - Entradas Guia Estadual Guia Estoque Lançamentos Saídas Pagamento de Impostos Apuração Consulta Apuração 9-SUBTRI Relatórios Demonstrativo dos Impostos Livros Fiscais - Registro de Entradas Livros Fiscais - Registro de Saídas Informativos Utilitários Alterar Produtos Cálculo do Tratamento Diferenciado na Escrituração das Notas de Remessa para Venda fora do Estabelecimento - Art. 434 do RICMS Controle Parâmetros Movimentos Lançamentos Entradas e Saídas Lançamentos Entradas e Saídas Relatórios Livros Ficais Demonstrativo do ICMS Domínio Folha Qualificação Cadastral do Empregado ou Contribuinte Diretamente Pelo Site da Previdência Social Utilitários Qualificação Cadastral Realizar Qualificação Importar Arquivo de Retorno

8 Convenção de cursores, ícones e tipografia A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando. A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo, opção Empregados. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, dê atenção para os seguintes campos: Cód. Mun. Federal, Natureza Jurídica e Regime Federal. A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo: ativo A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário for o Gerente. Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é diária, semanal, mensal ou anual. etc., Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis. 8

9 etc. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, Ele indica que você poderá enviar esse item por . Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo. 9

10 1. Domínio Honorários 1.1. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Exclusivo para os municípios de Cáceres (MT), Pimenta Bueno (RO), Taquara (RS) e Ubatuba (SP). A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi implementada a opção para gerar nota fiscal de serviço eletrônica, exclusivo para os municípios de Cáceres (MT), Pimenta Bueno (RO), Taquara (RS) e Ubatuba (SP) Controle Parâmetros Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opção Nota fiscal de serviço eletrônica. Conforme destacado na figura a seguir: 1. Selecione a opção Nota fiscal de serviço eletrônica, para habilitar a guia NFS-e. 10

11 Guia NFS-e Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir: a A guia NFS-e somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver seleciona opção Nota fiscal de serviço eletrônica Guia Geral 1. No campo Série da RPS, informe a série do recibo provisório de serviço. 2. No campo Ambiente de envio, selecione a opção correspondente ao ambiente de envio que será utilizado. 3. No campo Código do serviço prestado, informe o código do serviço prestado. 4. Selecione a opção Informar intervalo de RPS, caso você queira informar intervalo de RPS. 5. Selecione a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e, para que as RPS e as NFS-e sejam geradas conforme alíquota do Instituto Brasileiro de Planejamento e tributação. 6. No campo Modelo de nota para impressão, selecione o modelo de nota a ser impressa. 11

12 Guia Municipal 1. No campo Natureza da operação, selecione a opção de acordo com a natureza da operação da nota fiscal. 2. Selecione a opção Regime especial de tributação, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributação correspondente. 3. Selecione a opção Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional somente ficará habilitada quando a opção Optante Simples Nacional estiver selecionada. 4. Selecione a opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional, para que o valor de ISS seja destacado na impressão das NF-es de empresas optantes pelo Simples Nacional. 5. Selecione a opção Incentivador fiscal, caso a empresa seja incentivado fiscal. 12

13 Guia RPS A guia RPS somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opção Informar intervalo de RPS. 1. Clique no botão Incluir, para incluir um intervalo de numeração do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numeração inicial do recibo provisório de serviço. 3. Na coluna Final, informe a numeração final do recibo provisório de serviço. 4. A coluna Atual, será preenchida automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as séries inicial e final. 6. Clique no botão Excluir, para excluir o intervalo de numeração do recibo. 13

14 Guia Cabeçalho 1. No quadro Imagem do brasão da Prefeitura, clique no botão: Inserir, para inserir a imagem do brasão da prefeitura; Editar, para editar a imagem do brasão da prefeitura; Remover, para remover a imagem do brasão da prefeitura. 2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabeçalho da RPS que você deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabeçalho da NFS-e que você deseja. 14

15 Guia Eventos 1. No quadro Informações complementares: No campo Variáveis disponíveis, selecione a variável desejada; Clique no botão Adicionar, para adicionar a variável selecionada, no campo em branco; No quadro em branco, informe as observações complementares, para que seja gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso Arquivos Nesta opção, você poderá cadastrar o código dos serviços prestados que poderão ser utilizadas na emissão de notas fiscais eletrônicas. 1. Clique no menu Arquivos, opção Código do Serviço Prestado, para abrir a janela Código do Serviço Prestado, conforme a figura a seguir: 15

16 1. Caso não haja observação cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova observação. 2. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 3. No campo Código do item da lista, informe o código do item da lista. Os campos Alíquota de impostos IBPT até 2014 e Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, somente ficarão habilitados se nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e. 4. No campo Alíquota de impostos IBPT até 2014, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação até No campo Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação a partir de No campo Descrição, informe uma descrição para o código do serviço prestado. 7. Clique no botão Gravar, para salvar o código do serviço prestado Processos NFS-e No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opções Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicação dessas novas opções, conforme tópicos a seguir Gerar RPS 16

17 Neste processo, você poderá emitir as notas fiscais de serviço eletrônicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir: 2. No quadro Dados, no campo: Competência, informe a competência desejada, no formato MM/AAAA; Data de emissão, informe a data de emissão do RPS. 3. No quadro Filtro, no campo: Faturamento, selecione a opção: Todos, para que sejam listados todos os RPS, não levando em consideração o tipo do faturamento realizado; Somente contratos e eventos que faturam com os contratos, para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lançados para faturar com contrato; Somente eventos que não faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que não faturam com contrato. 4. No quadro Observação, no campo: Código, se necessário informe o código de uma observação previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 5. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 17

18 6. Clique no botão Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir: No quadro RPS, na coluna: Número do RPS, informe o número do recibo RPS, você poderá clicar no botão Informar número do RPS, para que o mesmo informe o número do recibo conforme intervalo de numeração informada nos parâmetros; Cliente, Nome cliente, Competência e Valor Contábil, será informada automaticamente pelo sistema conforme lançamento mensal; Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no botão Nenhum, para não selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no botão Inverter, para inverter a seleção feita nas notas listadas. No quadro Arquivo, no campo: Caminho, clique no botão para informar o caminho em que será salvo o arquivo XML. Clique no botão Gravar, para salvar o RPS. O botão Gerar arquivo, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho informado no campo Caminho. O botão Gravar lote somente ficará habilitado após o arquivo de RPS ter sido gerado. 18

19 Clique no botão Gravar lote para que o lote seja gravado. O número do lote será gerado conforme a competência e o sequencial de lotes gerados. O botão Imprimir RPS, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Imprimir RPS, para gerar o recibo provisório de serviço, conforme figura a seguir: Consulta NFS-e Neste processo, você poderá consultar as notas fiscais de serviços eletrônicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir: 19

20 2. No quadro Filtro: Selecione o campo Competência inicial, para informar a competência inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emissão inicial, para informar a emissão inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado; No campo Final, informe o valor final desejado; Selecione o campo Número do RPS, para informar o número do RPS a ser filtrado; Selecione o campo Número da NFS-e, para informar o número da NFS-e a ser filtrada; Selecione o campo Número do lote, para informar o número do lote a ser filtrado. 3. No quadro NFS-e, após clicar no botão Listar, serão demonstrados os dados da NFS-e conforme lançamento. Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 20

21 4. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es conforme configurações. 6. Clique no botão Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parâmetros. A seguir será demonstrada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme o modelo 02, verifique a seguir: Utilitários NFS-e Nesta opção, você poderá cancelar notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que já foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitários, submenu Cancelar Notas Fiscais, opção NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, conforme a figura a seguir: 21

22 2. No quadro Notas fiscais: Clique no botão Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais já emitidas. Caso necessário, você poderá fazer um filtro rápido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que você deseja filtrar; Clique no botão Busca Avançada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informações das notas fiscais. 3. Você poderá marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poderá utilizar os botões abaixo, como auxílio: Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas; Ao clicar no botão Todos, serão selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes às parcelas que ainda não possuem recebimento total ou parcial. Caso você tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela já recebida parcial ou total, o sistema emitirá o seguinte aviso: Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas. Considerando as notas que já possuem 22

23 recebimento. As notas somente serão canceladas no módulo Domínio Honorários, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu município. 4. Clique no botão Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir: Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no botão OK. O botão Excluir cancelamento, somente estará habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas. 5. Clique no botão Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela. 23

24 1.2. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Exclusivo para o município de Ponta Grossa (PR). A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi implementada a opção para gerar nota fiscal de serviço eletrônica, exclusivo para o município de Ponta Grossa (PR) Controle Parâmetros Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opção Nota fiscal de serviço eletrônica. Conforme destacado na figura a seguir: 1. Selecione a opção Nota fiscal de serviço eletrônica, para habilitar a guia NFS-e. 24

26 Guia Municipal 1. No campo Exigibilidade ISS, selecione a opção de acordo com a exigibilidade do ISS. 2. Selecione a opção Regime especial de tributação, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributação correspondente. 3. Selecione a opção Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional somente ficará habilitada quando a opção Optante Simples Nacional estiver selecionada. 4. Selecione a opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional, para que o valor de ISS seja destacado na impressão das NF-es de empresas optantes pelo Simples Nacional. 5. Selecione a opção Incentivador fiscal, caso a empresa seja incentivado fiscal. 6. Selecione a opção Enviar cancelamento da NFS-e para a prefeitura, para que sejam enviados os cancelamento para a prefeitura. 7. No campo Município de prestação do serviço, selecione o munício que a empresa presta serviço. 26

30 2. Caso não haja observação cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova observação. 3. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 4. No campo Código do item da lista, informe o código do item da lista. Os campos Alíquota de impostos IBPT até 2014 e Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, somente ficarão habilitados se nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e. 5. No campo Alíquota de impostos IBPT até 2014, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação até No campo Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação a partir de No campo Descrição, informe uma descrição para o código do serviço prestado. 8. Clique no botão Gravar, para salvar o código do serviço prestado Processos NFS-e No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opções Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicação dessas novas opções, conforme tópicos a seguir. 30

31 Gerar RPS Neste processo, você poderá emitir as notas fiscais de serviço eletrônicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir: 2. No quadro Dados, no campo: Competência, informe a competência desejada, no formato MM/AAAA; Data de emissão, informe a data de emissão do RPS. 3. No quadro Filtro, no campo: Faturamento, selecione a opção: Todos, para que sejam listados todos os RPS, não levando em consideração o tipo do faturamento realizado; Somente contratos e eventos que faturam com os contratos, para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lançados para faturar com contrato; Somente eventos que não faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que não faturam com contrato. 4. No quadro Observação, no campo: Código, se necessário informe o código de uma observação previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 31

32 5. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 6. Clique no botão Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir: No quadro RPS, na coluna: Número do RPS, informe o número do recibo RPS, você poderá clicar no botão Informar número do RPS, para que o mesmo informe o número do recibo conforme intervalo de numeração informada nos parâmetros; Cliente, Nome cliente, Competência e Valor Contábil, será informado automaticamente pelo sistema conforme lançamento mensal; Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no botão Nenhum, para não selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no botão Inverter, para inverter a seleção feita nas notas listadas. No quadro Arquivo, no campo: Caminho, clique no botão para informar o caminho em que será salvo o arquivo XML. Clique no botão Gravar, para salvar o RPS. O botão Gerar arquivo, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho informado no campo Caminho. 32

33 O botão Gravar lote somente ficará habilitado após o arquivo de RPS ter sido gerado. Clique no botão Gravar lote para que o lote seja gravado. O número do lote será gerado conforme a competência e o sequencial de lotes gerados. O botão Imprimir RPS, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Imprimir RPS, para gerar o recibo provisório de serviço, conforme figura a seguir: Consulta NFS-e Neste processo, você poderá consultar as notas fiscais de serviços eletrônicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir: 33

35 4. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es conforme configurações. 6. Clique no botão Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parâmetros. A seguir será demonstrada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme o modelo 02, verifique a seguir: Utilitários NFS-e Nesta opção, você poderá cancelar notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas, enviando o cancelamento para a prefeitura. 1. Clique no menu Utilitários, submenu Cancelar Notas Fiscais opção NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, conforme a figura a seguir: Se nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Enviar cancelamento da NFS-e para a prefeitura, as opções da janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica serão alteradas. 35

37 recebimento. 4. Clique no botão Cancelar nota na prefeitura, para abrir a janela Motivo do Cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme figura a seguir: 5. No campo Certificado digital, selecione o certificado digital correspondente. 6. No campo Motivo do cancelamento, informe o motivo do cancelamento da NFS-e na prefeitura. 7. Clique no botão Gravar, para salvar o cancelamento da NFS-e. 8. Clique no botão Cancelar, para fechar esta janela. 37

38 1.3. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Exclusivo para o município de Lençóis Paulista (SP). A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi implementada a opção para gerar nota fiscal de serviço eletrônica, exclusivo para o município de Lençóis Paulista (SP) Controle Parâmetros Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opção Nota fiscal de serviço eletrônica. Conforme destacado na figura a seguir: 1. Selecione a opção Nota fiscal de serviço eletrônica, para habilitar a guia NFS-e. 38

39 Guia NFS-e Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir: a A guia NFS-e somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver seleciona opção Nota fiscal de serviço eletrônica Guia Geral 1. No campo Série da RPS, informe a série do recibo provisório de serviço. O campo Ambiente de envio não ficará habilitado para o município de Campo Mourão (PR). 2. No campo Ambiente de envio, selecione a opção correspondente ao ambiente de envio que será utilizado. 3. No campo Código do serviço prestado, informe o código do serviço prestado. 4. Selecione a opção Informar intervalo de RPS, caso você queira informar intervalo de RPS. 5. Selecione a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e, para que as RPS e as NFS-e sejam geradas conforme alíquota do Instituto Brasileiro de Planejamento e tributação. 39

40 6. No campo Modelo de nota para impressão, selecione o modelo de nota a ser impressa Guia Municipal 1. No campo Tipo de tributação do RPS, selecione o tipo de tributação do RPS correspondente. 2. No campo Chave de validação, informe a chave de validação correspondente. 3. Selecione a opção Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional somente ficará habilitada quando a opção Optante Simples Nacional estiver selecionada. 4. Selecione a opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional, para que o valor de ISS seja destacado na impressão das NF-es de empresas optantes pelo Simples Nacional. 5. No campo Município de prestação do serviço, selecione o município que a empresa presta serviço. 40

49 4. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es conforme configurações. 6. Clique no botão Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parâmetros. A seguir será demonstrada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme o modelo 02, verifique a seguir: Utilitários NFS-e Nesta opção, você poderá cancelar notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que já foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitários, submenu Cancelar Notas Fiscais, opção NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, conforme a figura a seguir: 49

51 recebimento. As notas somente serão canceladas no módulo Domínio Honorários, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu município. 4. Clique no botão Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir: Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no botão OK. O botão Excluir cancelamento, somente estará habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas. 5. Clique no botão Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela. 51

52 1.4. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Exclusivo para os municípios de Nova Trento (SC) e Treze de Maio (SC). A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi implementada a opção para gerar nota fiscal de serviço eletrônica, exclusivo para os municípios de Nova Trento (SC) e Treze de Maio (SC) Controle Parâmetros Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opção Nota fiscal de serviço eletrônica. Conforme destacado na figura a seguir: 1. Selecione a opção Nota fiscal de serviço eletrônica, para habilitar a guia NFS-e. 52

54 Guia Municipal 1. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação correspondente. O campo Dispositivo legal somente ficará habilitado quando no campo Natureza da operação for selecionada a opção 3 - Isenção. 2. No campo Dispositivo legal, informe o dispositivo legal correspondente. 3. Selecione a opção Regime especial de tributação, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributação correspondente. 4. Selecione a opção Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional somente ficará habilitada quando a opção Optante Simples Nacional estiver selecionada. 5. Selecione a opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional, para que o valor de ISS seja destacado na impressão das NF-es de empresas optantes pelo Simples Nacional. 6. Selecione a opção Incentivador fiscal, caso a empresa seja incentivado fiscal. 54

55 7. Selecione a opção Enviar cancelamento da NFS-e para a prefeitura, para que sejam enviados os cancelamento para a prefeitura Guia RPS A guia RPS somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opção Informar intervalo de RPS. 1. Clique no botão Incluir, para incluir um intervalo de numeração do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numeração inicial do recibo provisório de serviço. 3. Na coluna Final, informe a numeração final do recibo provisório de serviço. 4. A coluna Atual, será preenchida automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as séries inicial e final. 6. Clique no botão Excluir, para excluir o intervalo de numeração do recibo. 55

63 4. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es conforme configurações. 6. Clique no botão Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parâmetros. A seguir será demonstrada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme o modelo 02, verifique a seguir: Utilitários NFS-e Nesta opção, você poderá cancelar notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas, enviando o cancelamento para a prefeitura. 1. Clique no menu Utilitários, submenu Cancelar Notas Fiscais opção NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, conforme a figura a seguir: Se nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Enviar cancelamento da NFS-e para a prefeitura, as opções da janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica serão alteradas. 63

65 recebimento. 4. Clique no botão Cancelar nota na prefeitura, para abrir a janela Motivo do Cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme figura a seguir: 5. No campo Certificado digital, selecione o certificado digital correspondente. 6. No campo Motivo do cancelamento, informe o motivo do cancelamento da NFS-e na prefeitura. 7. Clique no botão Gravar, para salvar o cancelamento da NFS-e. 8. Clique no botão Cancelar, para fechar esta janela. 65

66 2. Domínio Escrita Fiscal 2.1. Cálculo dos Impostos 9-SUBTRI e 31-ICMS/ST-AT por Produto. A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas localizadas no estado da Bahia (BA) o cálculo dos impostos 9- SUBTRI e 31-ICMS/ST AT por produto. Veja a partir dos próximos tópicos Arquivos Produtos Exclusivo para o estado da Bahia (BA). No menu Arquivos opção Produtos na guia Impostos foi criada a subguia Substituição Tributária para configurar as informações da substituição tributária, conforme demonstrado na imagem a seguir: 1. No campo Base de cálculo ST, selecione a base de cálculo correspondente ao produto que está sendo cadastrado. O campo % margem de valor adic. ST, somente ficará habilitado quando no campo Base de cálculo ST estiver selecionado a opção Margem Valor Agregado (%) ou Maior valor entre Margem de valor agregado (%) e Pauta (Valor). 2. No campo % margem de valor adic. ST, informe o percentual da margem do 66

67 valor adicional da substituição tributária. O campo Valor unitário, somente ficará habilitado quando no campo Base de cálculo ST estiver selecionado a opção Pauta (Valor). 3. No campo Valor unitário, informe o valor unitário da substituição tributária Configurar Dados de Impostos por NCM No menu Arquivos opção Dados de Impostos por NCM na janela Configuração de Impostos para Produtos, foi criada a guia Situação Tributária, conforme demonstrado na imagem a seguir: 1. No campo Base de cálculo ST, selecione a base de cálculo correspondente ao produto que está sendo cadastrado. O campo % margem de valor adic. ST, somente ficará habilitado quando no campo Base de cálculo ST estiver selecionado a opção Margem Valor Agregado (%) ou Maior valor entre Margem de valor agregado (%) e Pauta (Valor). 2. No campo % margem de valor adic. ST, informe o percentual da margem do valor adicional da substituição tributária. O campo Valor unitário, somente ficará habilitado quando a opção Pauta (Valor) estiver selecionada no campo Base de cálculo ST. 3. No campo Valor unitário, informe o valor unitário da substituição tributária. 67

68 4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas Impostos No menu Arquivos opção Impostos na guia Impostos do cadastro dos impostos 9-SUBTRI ou 31-ST/AT você poderá selecionar no campo Tipo a opção Lançado por produto, para realizar o cálculo dos respectivos impostos por produto, conforme demonstrado na imagem a seguir: 1. No quando Dados, no campo: Tipo, selecione a Lançado por produto, para que o imposto seja calculado por produto lançado Acumuladores No menu Arquivos opção Acumuladores na guia Impostos com impostos 9- SUBTRI e/ou 31-ST/AT informado, com tipo de cálculo Lançado por produto, na coluna Definições, no botão, a guia MVA ficará habilitada, conforme demonstrado na imagem a seguir: 68

69 Os campos Alíquota % e Percentual MVA não ficarão habilitados quando no campo Tipo do cadastro dos impostos estiver selecionada a opção Lançado por produto. 1. Clique no botão Incluir, para informar um percentual de redução para MVA. 2. Na coluna Percentual Redução MVA, informe o percentual de redução da MVA. 3. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum percentual informado Movimentos Lançamentos - Entradas No menu Movimentos opção Entradas na guia Estadual, foi criado o quadro Ressarcimento de ICMS ST, que ficará habilitado quando no cadastro do acumulador utilizado no lançamento possuir um dos impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT informado na guia Impostos. Verifique conforme a seguir: Guia Estadual 69

70 O campo Valor do quadro Ressarcimento de ICMS ST somente ficará habilitado quando o acumulador utilizado no lançamento tenha o imposto 9- SUBTRI com tipo de cálculo Lançado por produto e utilizar o CFOP e 2.603, com situação Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. Quando o lançamento possuir estas configurações, os campos Valor Contábil e Valor Produtos da guia Entradas ficarão desabilitados. 1. No quadro Ressarcimento de ICMS ST, na coluna: Valor, informe o valor de ressarcimento de ICMS ST Lançamentos Saídas Para os lançamentos de saídas quando no acumulador utilizado no lançamento possuir informado o imposto 9-SUBTRI e com o tipo de cálculo Lançado por produto, na guia Saídas não será demonstrada a linha do imposto 9-SUBTRI e o botão ficará desabilitado ao lado do campo Valor Produtos Apuração 9-SUBTRI Quando no cadastro do imposto 9-SUBTRI estiver selecionado o tipo de cálculo Lançado por produto, no campo Débito pelas saídas será gerada a soma 70

71 dos campos Valor da coluna ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA da guia Estoque dos lançamentos de saídas. No campo Créditos pelas devoluções será gerada a soma do valor dos campos Valor da coluna ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA dos lançamentos de entradas quando no acumulador utilizado no lançamento estiver selecionada a opção Devolução. No campo Ressarcimento será gerado a soma do valor informado no campo Valor do quadro Ressarcimento de ICMS ST da guia Estadual subguia Geral dos lançamentos de Entradas. E o valor do ressarcimento entrará na apuração da ST na UF do fornecedor. 31-ST/AT Quando no cadastro do imposto 31-ST/AT estiver selecionado o tipo de cálculo Lançado por produto, no campo Débito pelas entradas será gerada a soma dos campos Valor da coluna ICMS ST Antecipação Total da guia Estoque dos lançamentos de entradas. A tela de apuração do imposto 31-ST/AT não teve alteração Consulta Apuração 9-SUBTRI O cálculo do imposto 9-SUBTRI já é separado por UF, porém a partir de agora na tela de apuração será demonstrada a soma do imposto para todas as UF, demonstrado o valor por Unidade Federativa. Verifique conforme a seguir: 71

72 Será demonstrada uma quebra para cada UF que possui valor apurado ou saldo credor de período anterior no período apurado Relatórios Demonstrativo dos Impostos No menu Relatórios submenu Impostos opção Demonstrativos na janela Demonstrativo dos Impostos, no quadro Opções a opção Detalhar por produto ficará disponível para seleção. Verifique conforme a seguir: 72

73 1. No quadro Seleção de Impostos, selecione o imposto 9-Substituição Tributária e/ou 31-ICMS Antecipação Total ST. 2. No quadro Opções, selecione a opção: A opção Detalhar por produto ficará habilitada quando no quadro Seleção de impostos estiver selecionada a opção Detalhar por nota. Detalhar por produto, para que o relatório do demonstrativo dos impostos seja detalhado por produto. 73

74 74

75 75

76 Livros Fiscais - Registro de Entradas No menu Relatórios submenu Livros opção Livros Fiscais no Registro de Entradas os valores dos impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT serão demonstrados conforme destaque na imagem a seguir: Livros Fiscais - Registro de Saídas No menu Relatórios submenu Livros opção Livros Fiscais no Registro de Saídas, nos modelos P2 e P2/A, o valor do imposto 9-SUBTRI será demonstrado conforme destaque na imagem a seguir: Informativos Para o informativo DMA - Arquivo o valor dos impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT que possuir o tipo de cálculo Lançado por produto será gerada na linha Tipo 08: Entradas por UF, 09: Saídas por UF e 16: Dados de ICMS Substituição Tributária, Importação, Diferimento, Imposto Recolhido. Para o informativo DMA - Relatório o valor dos impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT que possuir o tipo de cálculo Lançado por produto será gerada na linha ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - OUTROS PRODUTOS, ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e 15-ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 76

77 Para o informativo EFD Contribuições o valor do imposto 9-SUBTRI que possuir o tipo de cálculo Lançado por produto será gerado nos registros C100 e C170. Para o informativo SPED Fiscal o valor do imposto 9-SUBTRI que possuir o tipo de cálculo Lançado por produto será gerada nos registros 0460, C100, C170 e C Utilitários Alterar Produtos No menu Utilitários opção Alterar Produtos no botão Alterar... na janela Alteração de Produtos, na guia Impostos foi criada a subguia Substituição Tributária. Verifique conforme a seguir: 1. Selecione a opção Base de cálculo ST, e no campo ao lado selecione a base de cálculo correspondente ao produto que está sendo alterado. 2. Selecione a opção % da redução BC ST, e no campo ao lado informe o percentual de redução da base de cálculo da substituição tributária do produto que está sendo alterado. O campo Valor unitário, somente ficará habilitado quando a opção Pauta (Valor) estiver selecionada no campo Base de cálculo ST. 77

78 3. Selecione a opção Valor unitário, e no campo ao lado informe o valor unitário da substituição tributária do produto que está sendo alterado. 4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas. 78

79 2.2. Cálculo dos Impostos 9-SUBTRI e 31-ICMS/ST-AT por Produto. A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas localizadas no estado do Goiás (GO) o cálculo dos impostos 9- SUBTRI e 31-ICMS/ST AT por produto. Veja a partir dos próximos tópicos Arquivos Impostos Exclusivo para o estado do Goiás (GO). No menu Arquivos opção Impostos na guia Impostos no cadastro dos impostos 9-SUBTRI ou 31-ST/AT você poderá selecionar no campo Tipo a opção Lançado por produto, para realizar o cálculo dos respectivos impostos por produto, conforme demonstrado na imagem a seguir: 1. No quando Dados, no campo: Tipo, selecione a Lançado por produto, para que o imposto seja calculado por produto lançado. 79

80 Acumuladores No menu Arquivos opção Acumuladores na guia Impostos com impostos 9- SUBTRI e/ou 31-ST/AT informado, com tipo de cálculo Lançado por produto, na coluna Definições, no botão, a guia MVA ficará habilitada, conforme demonstrado na imagem a seguir: Os campos Alíquota % e Percentual MVA não ficarão habilitados quando no campo Tipo do cadastro dos impostos estiver selecionada a opção Lançado por produto. 1. Clique no botão Incluir, para informar um percentual de redução para MVA. 2. Na coluna Percentual Redução MVA, informe o percentual de redução da MVA. 3. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum percentual informado Movimentos Lançamentos - Entradas No menu Movimentos opção Entradas na guia Estadual, foi criado o quadro Ressarcimento de ICMS ST, que ficará habilitado quando no cadastro do acumulador utilizado no lançamento possuir um dos impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT informado na guia Impostos. Verifique conforme a seguir: 80

81 Guia Estadual O campo Valor do quadro Ressarcimento de ICMS ST somente ficará habilitado quando o acumulador utilizado no lançamento tenha o imposto 9- SUBTRI com tipo de cálculo Lançado por produto e utilizar o CFOP e 2.603, com situação Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. Quando o lançamento possuir essas configurações, os campos Valor Contábil e Valor Produtos da guia Entradas ficarão desabilitados. 1. No quadro Ressarcimento de ICMS ST, na coluna: Valor, informe o valor de ressarcimento de ICMS ST. Quando possuir informado no acumulador o impostos 9-SUBTRI a coluna ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA da guia Estoque ficará habilitada Lançamentos Saídas Para um lançamento de saída quando no acumulador utilizado no lançamento possuir informado o imposto 9-SUBTRI e com o tipo de cálculo Lançado por produto, na guia Saídas não será demonstrada a linha do imposto 9-SUBTRI e o botão ficará desabilitado ao lado do campo Valor Produtos. 81

82 Apuração 9-SUBTRI Quando no cadastro do imposto 9-SUBTRI estiver selecionado o tipo de cálculo Lançado por produto, no campo Débito pelas saídas será gerada a soma dos campos Valor da coluna ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA da guia Estoque dos lançamentos de saídas. No campo Créditos pelas devoluções será gerada a soma do valor dos campos Valor da coluna ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA dos lançamentos de entradas quando no acumulador utilizado no lançamento estiver selecionada a opção Devolução. No campo Ressarcimento será gerado a soma do valor informado no campo Valor do quadro Ressarcimento de ICMS ST da guia Estadual subguia Geral dos lançamentos de Entradas. E o valor do ressarcimento entrará na apuração da ST na UF do fornecedor. 31-ST/AT Quando no cadastro do imposto 31-ST/AT estiver selecionado o tipo de cálculo Lançado por produto, no campo Débito pelas entradas será gerada a soma dos campos Valor da coluna ICMS ST Antecipação Total da guia Estoque dos lançamentos de entradas. A tela de apuração do imposto 31-ST/AT não teve alteração Consulta Apuração 9-SUBTRI O cálculo do imposto 9-SUBTRI já é separado por UF, porém a partir de agora na tela de apuração será demonstrada a soma do imposto para todas as UF, demonstrado o valor por Unidade Federativa. Verifique conforme a seguir: 82

83 Será demonstrada uma quebra para cada UF que tiver valor apurado ou saldo credor de período anterior no período apurado Relatórios Demonstrativo dos Impostos No menu Relatórios submenu Impostos opção Demonstrativos na janela Demonstrativo dos Impostos, no quadro Opções a opção Detalhar por produto ficará disponível para seleção. Verifique conforme a seguir: 83

85 Livros Fiscais - Registro de Entradas No menu Relatórios submenu Livros opção Livros Fiscais no Registro de Entradas os valores dos impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT serão demonstrados conforme destaque na imagem a seguir: 85

86 Livros Fiscais - Registro de Saídas No menu Relatórios submenu Livros opção Livros Fiscais no Registro de Saídas, nos modelos P2 e P2/A, o valor do imposto 9-SUBTRI será demonstrado conforme destaque na imagem a seguir: Informativos Para o informativo EFD Contribuições o valor do imposto 9-SUBTRI que possuir o tipo de cálculo Lançado por produto será gerado nos registros C100 e C170. Para o informativo SPED Fiscal o valor do imposto 9-SUBTRI que possuir o tipo de cálculo Lançado por produto será gerada nos registros C100, C170, C190 e C

87 2.3. Transferência de Empreendimento Imobiliário de uma Empresa para Outra Optante do Regime Especial de Tributação-RET. A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, a rotina de transferência de empreendimento imobiliário de uma empresa para outra optante do Regime Especial de Tributação-RET. Veja a partir dos próximos tópicos Controle Parâmetros No menu Controle opção Parâmetros na guia Geral subguia Federal subguia Geral, quando no campo Regime estiver selecionada a opção RET - Regime Especial Trib., os itens do menu relacionados a atividade imobiliária serão habilitados sem ser necessário selecionar nenhuma outra opção nos parâmetros. Quando na empresa Destino, for realizada a alteração do regime federal da empresa, informado no campo Regime da guia Geral subguia Federal subguia Geral dos parâmetros, e quando nesta empresa possuir empreendimento imobiliário recebido de outra empresa, através da rotina de transferência, ao clicar no botão Gravar o sistema emitira a mensagem a seguir: Movimentos Transferência de Empreendimento No menu Movimentos submenu Empreendimentos Imobiliários foi criada a opção Transferência de Empreendimento para realizar a transferência do empreendimento imobiliário, conforme demonstrado na imagem a seguir: A opção Transferência de Empreendimento somente ficará habilitada quando na soma das vigências dos parâmetros da empresa, na guia Geral subguia Federal subguia Geral no campo Regime estiver selecionada uma opção diferente de RET - Regime Especial Trib. 87

88 1. Caso não haja lançamentos de transferência de empreendimento, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo lançamento. 2. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 3. No campo Data, informe a data de transferência do empreendimento imobiliário. 4. No quadro Dados da transferência do empreendimento, no campo Empreendimento, selecione o empreendimento correspondente; Empreendimento destino, selecione o empreendimento de destino da transferência Guia Empreendimento Imobiliário Guia Opções 1. Selecione a opção Somar o valor do desconto na base de cálculo do PIS e da COFINS, para que seja somado o valor do desconto na base de cálculo do PIS e da COFINS; 88

89 2. Selecione a opção Considerar o valor do desconto para o cálculo dos impostos IRPJ-LP e CSOC, para que seja considerado o valor do desconto para o cálculo dos impostos IRPJ-LP e CSOC; 3. Selecione a opção Receita bruta desse empreendimento é diferente do CNAE principal, para informar que a receita bruta desse empreendimento é diferente do CNAE principal; 4. Selecione a opção Não calcular INSS Receita Bruta para receitas de correção monetária, juros e multa, para que não seja calculado o INSS Receita Bruta para receitas de correção monetária, juros e multa Guia Impostos 1. Clique no botão Incluir, para incluir o imposto a transferência do empreendimento. Na coluna Código, informe o código da unidade do empreendimento; Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo do imposto. Na coluna Sigla, será demonstrada a sigla do imposto. Na coluna Nome resumido, será demonstrado o nome resumido do imposto. Na coluna Percentual B.C., será informado automaticamente o percentual de 100%. 89

90 Na coluna Alíquota, será informado o percentual da alíquota do cadastro do imposto. 2. Clique no botão Excluir, para excluir um imposto informado indevidamente Guia Contabilidade Guia Contrato de Venda 1. No quadro Receita, no campo: Conta débito, informe o código da conta débito; Conta crédito, informe o código da conta crédito; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 2. No quadro Atualização monetária, no campo: Conta débito, informe o código da conta débito; Conta crédito, informe o código da conta crédito; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 90

91 Guia Recebimento de Parcelas 1. No quadro Receita, no campo: Conta, informe o código da conta referente a receita gerada no recebimento das parcelas; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 2. No quadro Juros, no campo: Conta, informe o código da conta referente aos juros gerados no recebimento das parcelas; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 3. No quadro Multa, no campo: Conta, informe o código da conta referente a multa gerada no recebimento das parcelas; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 4. No quadro Descontos, no campo: Conta, informe o código da conta referente ao desconto gerado no recebimento das parcelas; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 5. No quadro Atualização monetária, no campo: Conta, informe o código da conta referente a atualização monetária gerada no 91

92 recebimento das parcelas; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 6. No quadro Reconhecimento da receita, no campo: Conta, informe o código da conta referente ao reconhecimento da receita; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 7. No quadro Reconhecimento de custo proporcional a receita, no campo: Conta, informe o código da conta referente ao reconhecimento do custo proporcional a receita; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão Guia Devolução 1. No quadro Receita, no campo: Conta, informe o código da conta referente a receita gerada na devolução; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 2. No quadro Atualização Monetária, no campo: Conta, informe o código da conta referente a atualização monetária de devolução; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão. 92

93 3. No quadro Desconto, no campo: Histórico padrão, informe o código do histórico padrão Guia Transferência 1. No quadro Contrato de venda, no campo: Conta, informe o código da conta referente contrato de venda; Histórico padrão, informe o código do histórico padrão Guia Contrato Imobiliário 93

94 1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações do contrato imobiliário. Na coluna Código do contrato, selecione o contrato a ser transferido; Na coluna Número, será demonstrado o número do contrato do empreendimento; Na coluna Código do contrato na empresa destino, será demonstrado o código do contrato na empresa destino; Na coluna Cliente, será demonstrado o cliente do empreendimento; Na coluna Nome do cliente, será demonstrado o nome do cliente; Na coluna Demais Clientes, clique no botão, para visualizar os demais clientes. Na coluna Calcular correção monetária, selecione a opção correspondente; Na coluna Índice, selecione o índice correspondente; Na coluna Valor do contrato em índice, será demonstrado o valor do contrato em índice; Na coluna Calcular juros, selecione a opção correspondente; Na coluna Forma de cálculo, selecione a opção correspondente; Na coluna Índice, selecione o índice correspondente; Na coluna Taxa de juros, informe a taxa de juros correspondente. 2. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada indevidamente. 94

95 3. Clique no botão Editar, para editar uma transferência realiza. 4. Clique no botão Gravar, para gravar a transferência do empreendimento. 5. Clique no botão Listagem >>, para listar as transferências de empreendimentos Empreendimentos Imobiliários No menu Movimentos opção Empreendimentos Imobiliários foi criada a guia Histórico, onde serão demonstrados os históricos de transferência do empreendimento, conforme demonstrado na imagem a seguir: 1. Na coluna Operação, será demonstrado o tipo de operação realizada. 2. Na coluna Data, será demonstrada a data que foi realiza a operação. 3. Na coluna De, será demonstrada a opção foi alterada. 4. Na coluna Para, será demonstrada a nova opção selecionada Acumuladores No menu Arquivos opção Acumuladores na guia Notas II, no quadro Aquisição para empreendimento imobiliários, no campo Empreendimento ao selecionar o código de um empreendimento que em seu cadastro na guia Histórico possua operação de transferência gravada, ao sair do campo ou ao clicar no botão Gravar, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 95

96 Movimentos Lançamentos - Entradas Quando no menu Movimentos opção Entradas na guia Complementar subguia Empreendimentos Imobiliários no campo Empreendimento ao selecionar o código de um empreendimento que em seu cadastro na guia Histórico possua operação de transferência gravada, ao sair do campo ou ao clicar no botão Gravar, o sistema emitirá a seguinte mensagem: Contrato de Venda Ao realizar a transferência do empreendimento o contrato de venda ficará com a situação Transferida na guia Geral e Parcelas. Quando no menu Movimentos submenu Empreendimentos Imobiliários opção Contratos de Venda no campo Empreendimento ao selecionar um empreendimento que foi transferido para outra empresa, ou seja, um empreendimento que esteja informado no campo Empreendimento da janela Transferência de Empreendimento, ao sair do campo ou ao clicar no botão Gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem: 96

97 Apuração Exemplo: Considerando que no período 09/2014 possui um contrato imobiliário no valor de ,00 dividido em 3 parcelas, sendo: Parcela 1 - Vencimento 01/09/ Valor da parcela R$ ,00 - Pagamento 01/09/ Valor pago R$ ,00 Parcela 2 - Vencimento 01/10/ Valor da parcela R$ ,00 - Pagamento 01/09/ Valor pago R$ ,00 Parcela 3 - Vencimento 01/11/ Valor da parcela R$ ,00 - Em aberto Foi realizada a transferência deste contrato para outra empresa no dia 02/09/2014. Na empresa destino, foi efetuado o pagamento do valor restante da Parcela 2 do contrato de venda: Parcela 2 - Vencimento 01/10/ Valor da parcela R$ ,00 - Pagamento 10/09/ Valor pago R$ ,00 Na apuração das empresas Origem e Destino serão considerados os seguintes valores: Na apuração dos impostos da competência 09/2014 na empresa Origem, será considerado somente os pagamentos da Parcela 1 e da Parcela 2 efetuados até o dia 01/09/2014, ou seja, antes da transferência, no valor de ,00 ( , ,00) Na apuração dos impostos da competência 09/2014 na empresa Destino, será considerado somente o pagamento da Parcela 2 efetuado no dia 10/09/2014, ou seja, após a transferência, no valor de ,00. Os pagamentos das parcelas 1 e 2 com data anterior a transferência do contrato 01/09/2014 não serão considerados na apuração desta empresa em nenhuma hipótese. Para os informativos EFD Contribuições, DIPJ e SPED ECF da empresa origem os informativos serão gerados tendo a mesma consideração que na versão atual, porém na empresa Destino não serão gerados os informativos pois são empresas optantes pelo RET-Regime Especial de Apuração. 97

98 Relatórios Contas a Pagar No menu Relatórios submenu Contas a Pagar e Receber na opção A Pagar foi criado o quadro Empreendimento Imobiliário com a opção Demonstrar parcelas transferidas. Verifique conforme a seguir: O quadro Empreendimento imobiliário somente ficará habilitado quando no quadro Tipo estiver selecionada a opção Rescisão de contrato imobiliário ou Todos, e no quadro Situação estiver selecionada a opção Todas. 1. No quadro Empreendimento imobiliário, selecione a opção: Demonstrar parcelas transferidas, para que no relatório sejam demonstradas as parcelas do empreendimento transferido. 98

99 Contas a Receber No menu Relatórios submenu Contas a Pagar e Receber na opção A Receber foi criado o quadro Empreendimento Imobiliário com a opção Demonstrar parcelas transferidas e transferida também a opção Demonstrar parcelas renegociadas. Verifique conforme a seguir: O quadro Empreendimento imobiliário somente ficará habilitado quando no quadro Tipo estiver selecionada a opção Contrato imobiliário ou Todos, e no quadro Situação estiver selecionada a opção Todas. 1. No quadro Empreendimento imobiliário, selecione a opção: 99

100 Demonstrar parcelas transferidas, para que no relatório sejam demonstradas as parcelas do empreendimento transferido; Demonstrar parcelas renegociadas, para que no relatório sejam demonstradas as parcelas que foram renegociadas. 100

101 2.4. Cálculo dos Impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT com Base no Preço de Pauta do Produto. A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementado no sistema, para empresas localizadas no Distrito Federal (DF) o cálculo dos impostos 9- SUBTRI e 31-ST-AT com base no preço de pauta do produto. Veja a partir dos próximos tópicos Arquivos Produtos Exclusivo para Distrito Federal (DF). No menu Arquivos opção Produtos guia Impostos na subguia Substituição Tributária foi criado o campo Código de recolhimento, conforme demonstrado na imagem a seguir: 1. No campo Código de recolhimento, selecione o código de recolhimento correspondente ao SUBTRI. 101

102 Configurar Dados de Impostos por NCM No menu Arquivos opção Dados de Impostos por NCM na janela Configuração de Impostos para Produtos na guia Situação Tributária foi criado o campos Código de recolhimento, conforme demonstrado na imagem a seguir: 1. No campo Código de recolhimento, selecione o código de recolhimento correspondente ao SUBTRI Impostos No menu Arquivos opção Impostos na guia Impostos do cadastro dos impostos 9-SUBTRI ou 31-ST/AT você poderá selecionar no campo Tipo a opção Lançado por produto, para realizar o cálculo dos respectivos impostos por produto, conforme demonstrado na imagem a seguir: 102

103 1. No quando Dados, no campo: Tipo, selecione a Lançado por produto, para que o imposto seja calculado por produto lançado Acumuladores No menu Arquivos opção Acumuladores na guia Impostos com impostos 9- SUBTRI e/ou 31-ST/AT informado, com tipo de cálculo Lançado por produto, na coluna Definições, no botão, a guia MVA ficará habilitada, conforme demonstrado na imagem a seguir: 103

104 Os campos Alíquota % e Percentual MVA não ficarão habilitados quando no campo Tipo do cadastro dos impostos estiver selecionada a opção Lançado por produto. 1. Clique no botão Incluir, para informar um percentual de redução para MVA. 2. Na coluna Percentual Redução MVA, informe o percentual de redução da MVA. 3. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum percentual informado Movimentos Lançamentos - Entradas No menu Movimentos opção Entradas na guia Estadual, foi criado o quadro Ressarcimento de ICMS ST, que ficará habilitado quando no cadastro do acumulador utilizado no lançamento possuir um dos impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT com tipo de cálculo Lançado por produto. Verifique conforme a seguir: Guia Estadual 104

105 O campo Valor do quadro Ressarcimento de ICMS ST somente ficará habilitado quando o acumulador utilizado no lançamento tenha o imposto 9- SUBTRI com tipo de cálculo Lançado por produto e utilizar o CFOP e 2.603, com situação Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. Quando o lançamento possuir estas configurações, os campos Valor Contábil e Valor Produtos da guia Entradas ficarão desabilitados. 1. No quadro Ressarcimento de ICMS ST, na coluna: Valor, informe o valor de ressarcimento de ICMS ST Guia Estoque 105

106 1. Na coluna relacionada ao ICMS ST Antecipado Total, na coluna: Cód. Rec., informe o código de recolhimento do imposto; Descrição, será demonstrada a descrição do código de recolhimento Lançamentos Saídas Para os lançamentos de saídas quando no acumulador utilizado no lançamento possuir informado o imposto 9-SUBTRI e com o tipo de cálculo Lançado por produto, na guia Saídas não será demonstrada a linha do imposto 9-SUBTRI e o botão ficará desabilitado ao lado do campo Valor Produtos Pagamento de Impostos No menu Movimentos opção Pagamento de Impostos, foi criada a coluna UF Favorecida que demonstra a Unidade Federativa que foi apurado o imposto 9-SUBTRI Apuração 9-SUBTRI 106

107 Quando no cadastro do imposto 9-SUBTRI estiver selecionado o tipo de cálculo Lançado por produto, no campo Débito pelas saídas será gerada a soma dos campos Valor da coluna ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA da guia Estoque dos lançamentos de saídas. No campo Créditos pelas devoluções será gerada a soma do valor dos campos Valor da coluna ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA dos lançamentos de entradas quando no acumulador utilizado no lançamento estiver selecionada a opção Devolução. No campo Ressarcimento será gerada a soma do valor informado no campo Valor do quadro Ressarcimento de ICMS ST da guia Estadual subguia Geral dos lançamentos de Entradas. E o valor do ressarcimento entrará na apuração da ST na UF do fornecedor. 31-ST/AT Quando no cadastro do imposto 31-ST/AT estiver selecionado o tipo de cálculo Lançado por produto, no campo Débito pelas entradas será gerada a soma dos campos Valor da coluna ICMS ST Antecipação Total da guia Estoque dos lançamentos de entradas. A tela de apuração do imposto 31-ST/AT não teve alteração Consulta Apuração 9-SUBTRI O cálculo do imposto 9-SUBTRI já é separado por UF, porém a partir de agora na tela de apuração será demonstrada a soma do imposto para todas as UF, demonstrado o valor por Unidade Federativa. Verifique conforme a seguir: 107

108 Será demonstrada uma quebra para cada UF que possui valor apurado ou saldo credor de período anterior no período apurado Relatórios Demonstrativo dos Impostos No menu Relatórios submenu Impostos opção Demonstrativos na janela Demonstrativo dos Impostos, no quadro Opções a opção Detalhar por produto ficará disponível para seleção. Verifique conforme a seguir: 108

110 110

111 Livros Fiscais - Registro de Entradas No menu Relatórios submenu Livros opção Livros Fiscais no Registro de Entradas os valores dos impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT serão demonstrados conforme destaque na imagem a seguir: Livros Fiscais - Registro de Saídas No menu Relatórios submenu Livros opção Livros Fiscais no Registro de Saídas, nos modelos P2 e P2/A, o valor do imposto 9-SUBTRI será demonstrado conforme destaque na imagem a seguir: Informativos Para o informativo EFD Contribuições o valor do imposto 9-SUBTRI que possuir o tipo de cálculo Lançado por produto será gerado nos registros C100 e C170. Para o informativo SPED Fiscal o valor do imposto 9-SUBTRI que possuir o tipo de cálculo Lançado por produto será gerada nos registros 0460, C100, C170 e C

112 Utilitários Alterar Produtos No menu Utilitários opção Alterar Produtos no botão Alterar... na janela Alteração de Produtos, na guia Impostos foi criada a subguia Substituição Tributária. Verifique conforme a seguir: 1. Selecione a opção Código de recolhimento, e no campo ao lado informe o código de recolhimento do produto que está sendo alterado. 2. Clique no botão Alterar, para salvar as informações cadastradas. 112

113 2.5. Cálculo do Tratamento Diferenciado na Escrituração das Notas de Remessa para Venda fora do Estabelecimento - Art. 434 do RICMS. A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementado no sistema, para empresas localizadas no estado de São Paulo (SP), o cálculo do tratamento diferenciado na escrituração das notas de remessa para venda fora do estabelecimento conforme Art. 434 do RICMS. Veja a partir dos próximos tópicos Controle Parâmetros Exclusivo para o estado de São Paulo (SP). No menu Controle opção Parâmetros guia Geral subguia Estadual subguia Opções foi criada a opção Escriturar notas de remessa e retorno de venda fora do estabelecimento cfe. Art. 434 RICMS, conforme demonstrado na imagem a seguir: 1. Selecione a opção Escriturar notas de remessa e retorno de venda fora do estabelecimento cfe. Art. 434 RICMS, para que sejam escrituradas as notas de remessa e retorno de venda do estabelecimento conforme Art. 434 RICMS. 113

114 Movimentos Lançamentos Entradas e Saídas Para que sejam realizados os lançamentos de Entradas e Saídas de remessa de retorno de venda é necessário que a opção Escriturar notas de remessa e retorno de venda fora do estabelecimento cfe. Art. 434 RICMS esteja selecionada nos parâmetros da empresa. Quando efetuado os lançamentos de Entradas e Saídas com um dos CFOPs 1.904, 2.904, e com a situação Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica selecionada, será habilitada a guia Complementar subguia Documentos Referenciados subguia Notas para que sejam informadas as notas de remessa de retorno. Quando for efetuado um lançamento de entrada com o CFOP ou e na guia Complementar subguia Documentos Referenciados subguia Notas não esteja lançada uma nota de saída, ao clicar no botão Gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem: Quando for efetuado um lançamento de entrada com o CFOP ou e/ou um lançamento de Saída com o CFOP e e na guia Complementar subguia Documentos Referenciados subguia Notas esteja lançada uma nota, porém a situação seja diferente de Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica, ao clicar no botão Gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem: 114

115 Lançamentos Entradas e Saídas Na tela de apuração do imposto 1-ICMS foram criados os campos Remessa para venda fora do estabelecimento no grupo Outros débitos e Remessa para venda fora do estabelecimento no grupo Estorno de débitos, conforme demonstrado a seguir: Será desconsiderado o valor do imposto 1-ICMS lançado no menu Movimentos opção Entradas com notas vinculadas ao modelo NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55), quando no lançamento for utilizado um dos CFOPs ou O valor do imposto 1-ICMS lançado no menu Movimentos opção Saídas com notas vinculadas ao modelo NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55) e CFOP ou serão gerado no campo Remessa para venda fora do estabelecimento do grupo Outros débitos na apuração. Será gerado na tela de apuração, no campo Remessa para venda fora do estabelecimento do grupo Estorno de débitos o valor do imposto 1-ICMS lançado na nota de saída que foi informado na guia Complementar subguia Documentos referenciados subguia Notas do lançamento da nota de entrada vinculada ao modelo NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55) e com o CFOP ou Caso na nota de entrada com CFOP ou vinculada aos modelos NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55) tenha informado mais de uma nota de saída referenciada, ou caso o sistema encontre mais de uma nota de saída com as mesmas características, será considerado o valor do imposto 1-ICMS de todas as notas encontradas. 115

116 Caso tenha lançamentos de notas de entrada com CFOP ou vinculada aos modelos NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55) e na guia Complementar subguia Documentos referenciados subguia Notas não foram informadas as notas de saídas com as respectivas características, na apuração o sistema demonstrará a seguinte mensagem: Não foi gerado o estorno de débito da(s) nota(s) de retorno de remessa para venda fora do estabelecimento nº xxxx(gerar o número da nota de entrada), pois não foi encontrado a nota de saída da remessa vinculada ao retorno Relatórios Livros Ficais No menu Relatórios submenu Livros opção Livros Fiscais nos registros de entradas e saídas os valores de retorno de remessa e remessa para venda serão demonstrados conforme imagem a seguir: 116

117 Demonstrativo do ICMS No menu Relatórios submenu Impostos opção Demonstrativos para o impostos 01-ICMS os valores de remessa para venda fora do estabelecimento serão demonstrados conforme imagem a seguir: 117

118 Para o informativo SPED Fiscal os valores da escrituração de notas de remessa e retorno de venda de fora do estabelecimento serão gerados nos registros 0460, C100, C170, C190, C195, E110, E111. Para o informativo Nova Gia - Arquivo os valores da escrituração de notas de remessa e retorno de venda de fora do estabelecimento serão gerados nos registros CR=10 - Detalhes CFOP, CR=14 - Detalhes Interestaduais e CR=20 - Ocorrências e para a Nova Gia - Relatório os valores serão gerados no campos OUTROS DÉBITOS e ESTORNO DE DÉBITOS. 118

119 3. Domínio Folha 3.1. Qualificação Cadastral do Empregado ou Contribuinte Diretamente Pelo Site da Previdência Social. A partir desta versão do módulo Domínio Folha, foi implementado no sistema, a opção para realizar a qualificação do empregado ou contribuinte diretamente pelo site da Qualificação Cadastral. Veja a partir dos próximos tópicos Utilitários Qualificação Cadastral Realizar Qualificação No menu Utilitários foi implementado o submenu Qualificação Cadastral e a opção Realizar Qualificação para que sejam realizadas as qualificações cadastrais de empregados e contribuintes. Verifique conforme imagem a seguir: 1. No quadro Seleção, selecione a opção: Por período de admissão, para que seja realizada a qualificação cadastral conforme período de admissão informado nos campos ao lado; Por colaborador, para que seja realizada a qualificação cadastral para o colaborador informado no campo ao lado. 2. No quadro Tipo, selecione a opção: On-line, para que seja realizada a qualificação cadastral diretamente pelo site da Qualificação Cadastral. Arquivo, para que seja realizada a qualificação cadastral via arquivo de texto. E clique no botão 3. No quadro Opções, selecione a opção:, para selecionar o caminho onde será gerado o arquivo. 119

120 Gerar somente não qualificados, para que seja realizada a qualificação cadastral apenas dos empregados e contribuintes não qualificados. Quando a descrição do botão Seleção..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção, ou seja, estiver descrito Seleção*..., estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. 4. Clique no botão Seleção..., se você deseja realizar a qualificação cadastral selecionando apenas alguns empregados. Quando a descrição do botão Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. 5. Se você deseja realizar a qualificação cadastral para mais de uma empresa, clique no botão Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. 6. Clique no botão OK, para realizar a qualificação cadastral 7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Realizar Qualificação Cadastral. Quando no quadro Tipo estiver selecionada a opção On-line ao clicar no botão OK, será aberta a janela para realizar a qualificação cadastral direto no site da Previdência Social. 120

121 8. No quadro Consultar qualificação de dados cadastrais, no campo: Nome, informe o nome do empregado; Data de Nascimento, informe a data de nascimento do empregado; CPF, informe o número de CPF do empregado; NIS(NIT/PIS/PASEP), informe o número do NIS(NIT/PIS/PASEP) do empregado. 9. Clique no botão Adicionar, para consultar a qualificação de dados cadastrais. 10. No quadro Consultar qualificação de dados cadastrais, no campo: Nome, informe o nome do empregado; Data de Nascimento, informe a data de nascimento do empregado; CPF, informe o número de CPF do empregado; NIS(NIT/PIS/PASEP), informe o número do NIS(NIT/PIS/PASEP) do empregado. 11. Clique no botão Adicionar, para consultar a qualificação de dados cadastrais de outro empregado. 12. No quadro Informe os caracteres que aparecem na imagem abaixo, no campo: Código da figura ou dígitos sonoros reproduzidos com os botões ao lado, informe os códigos que são demonstrados na imagem ao lado. 13. Clique no botão Qualificar, para que seja realizada a qualificação dos dados 121

122 cadastrais dos empregados Importar Arquivo de Retorno No menu Utilitários submenu Qualificação Cadastral foi criada a opção Importar Arquivo de Retorno para que sejam realizadas a importação do arquivo de retorno de qualificação cadastral. Verifique conforme imagem a seguir: 1. No campo Arquivo, informe ou selecione através do botão, o caminho onde se encontra o arquivo a ser importado. 2. Clique no botão Importar, para executar a importação dos dados. 3. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela. 122

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