SEÇÃO III CASA CIVIL SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

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1 PÁGINA 44 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 SEÇÃO III CASA CIVIL COORDENADORIA DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO O ADMINISTRADOR REGIONAL DE PLANALTINA, por meio da COMISSÃO PERMA- NENTE DE LICITAÇÃO instituída pela Ordem de Serviço nº 08, de 16 de janeiro de 2014, publicada no DODF do dia 20 de janeiro de 2014, com base nas informações constantes no processo /2012, decidiu promover a Homologação, referente ao Termo de Convocação (Convite) nº 01/2014, considerando que foram respeitados todos os prazos estipulados pelo Art. 109, da Lei nº 8.666/1993, e demais atos registrados em Ata pelos Representantes Legais nos termos do inciso VII, do artigo 38, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/1993, ficando convocado à licitante S 2 Construções e Locações ME, CNPJ nº / , por ter ofertado o valor de R$ ,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) com o menor preço global no convite nº 01/2014/RA/VI onde o objeto é a reconstrução de Quadra Poliesportiva, para que no prazo de 10 (dez) dias, retire a Nota de Empenho e solicite a assinatura do Contrato, nos termos do Art.64, caput do mesmo diploma legal, sob as penalidades da Lei. Nilvan Pereira de Vasconcellos - Administrador Regional. autos em epígrafe, referente a 2014NE00006, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em favor da empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CA- ESB. ZOROASTRO QUARESMA MARTINS PRATES, Administrador Regional Substituto. ETRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 12/2002 ETRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2013. NOS TER- MOS DO PADRÃO Nº 12/2002 ABERTURA DE CRÉDITO ANUAL, PROCESSO Nº /2013. PARTES: DF/RA-I e FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a apresentação de crédito anual pelo qual correrá a despesa referente ao exercício de Vigência do Contrato: Empenho inicial: 2014NE00004; Valor: R$ 6.813,50 (seis mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos), recursos esses procedentes do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício; Dotação Orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO: ; FONTE DE RECURSOS 100; CÓDIGO U.O ; NATUREZA DA DESPESA ; SIGNATÁ- RIOS: pelo Distrito Federal, ZOROASTRO QUARESMA MARTINS PRATES, na qualidade de Administrador Regional Substituto e pela contratada, ADALBERTO MONTEIRO, na qualidade de Diretor Executivo. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ ETRATO DE NOTA DE EMPENHO Processo: /2014. Partes: DF/ADMINISTRAÇAO REGIONAL DO GUARÁ RA -22 APOIO E PRODUÇÕES LTDA. Fundamento Legal: Inciso III, do artigo 25, da Lei nº 8.866, de 21 de junho de Objetivo: Contratação de Empresa para realização de Show Artístico por ocasião da inauguração do espaço cultural Arco da Cultura da Feira do Guará, com apresentação das bandas: Trio Sirido, Levitas Roots Reggae Music, Pé de Cerrado, Asas do Forró; a ser realizado no dia 15 de fevereiro de Valor: R$58.600,00 (Cinquenta e oito mil reais e seiscentos reais). Dotação Orçamentária: UG ; Unidade Orçamentária: 09112, Programa de Trabalho: , Natureza da Despesa: Fonte de Recurso: 120. Nota de Empenho: 2014NE00064, emitida em 14/02/2014 Evento: Modalidade: Ordinário. O prazo de Vigência será de 10 (dez) dias, contados a partir da emissão da NE. Signatários: Pelo Distrito Federal, Carlos Nogueira da Costa e pelo Contratado, Edimilson Alves de Carvalho, na qualidade de Sócio, convalidando o ato na data da Nota de Empenho. RATIFICAÇÃO DE INEIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Processo: /2014; Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ; Assunto: Contratação de Empresa para realização de Show Artístico por ocasião da inauguração do Espaço Cultural ARCO DA CULTURA DA FEIRA DO GUARÁ. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no caput do artigo 25, da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2014NE00064, no valor de R$ ,00 (cinquenta e oito mil reais e seiscentos reais), em favor do -22 APOIO E PRODUÇÕES LTDA. Em 14 de Fevereiro de Carlos Nogueira da Costa, Administrador Regional. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA ETRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2013. NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/ PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Processo: /2012. Partes: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMABAIA E TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI - EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução da obra, referente ao contrato nº 010/2013 RA-II, por mais 90 (noventa) dias, período compreendido de 18/12/2013 à 18/03/2014. Fundamento Legal: Art. 57, 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. Ratificação: permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o presente termo aditivo. Data da assinatura: 21 de fevereiro de Signatários: Pelo Distrito Federal, Risomar da Silva Carvalho, na qualidade de Administrador Regional de Samambaia. Pela Contratada Márcio Hélio Teixeira Guimarães Júnior. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA RATIFICAÇÃO DE INEIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Processo: /2014. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDAN- GOLÂNDIA. Assunto: Fornecimento de água e coleta de esgoto dos próprios da Administração Regional da Candangolândia. Ratifico nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 combinado com a Portaria Distrital nº 11 de 26 de março de Para assegurar a eficácia legal da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, que trata o presente processo, com fundamentação no caput do artigo 25 da mencionada lei, e de acordo com o artigo 29 do decreto nº , de 15 de dezembro de 2010, das Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, conforme justificativa constantes nos CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. ETRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2014. Processo: /2013. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 25/2013. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 02/2014. Partes: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A CEASA/DF e a Empresa MELO & SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME, tendo por objeto: registrar os preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição, sob demanda, de materiais personalizados visando à distribuição durante eventos promovidos pela CEASA-DF ou com a sua participação. Item(ns) homologado (s): 1, 2. O valor total estimado dos itens é de R$ ,00 (dezoito mil e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data da Assinatura: 12/02/2014. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pela MELO & SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME: Arlete Rosa Adriano Melo, na qualidade de representante legal. ETRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014. Processo: /2013. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2013. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 03/2014. Partes: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A CEASA/DF e a Empresa SINAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME, tendo por objeto: Registrar os preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição, sob demanda, de materiais personalizados visando à distribuição durante eventos promovidos pela CEASA-DF ou com a sua participação. Item(ns) homologado (s): 4. O valor total estimado dos itens é de R$ 3.645,00 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data da Assinatura: 12/02/2014. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pela SINAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME: Cristiano Batista De Ávila Reis, na qualidade de representante legal. ETRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2014. Processo: /2013. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2013. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 04/2014. Partes: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A CEASA/DF e a Empresa MARIA JULIÊTA DOS SANTOS SILVA, tendo por objeto: Registrar preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição, sob demanda, de materiais especializados visando à distribuição durante eventos promovidos pela CEASA-DF ou com a sua participação. Item(ns) homologado (s): 3. O valor total estimado do item é de R$ 5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte quatro reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data da Assinatura: 12/02/2014. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. MARIA JULIÊTA DOS SANTOS SILVA: Maria Juliêta Dos Santos Silva, na qualidade de representante legal. ETRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2014. Processo: /2013. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2013. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 05/2014. Partes: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A CEASA/DF e a Empresa VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS, tendo por objeto: Registrar preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição, sob demanda, de materiais especializados visando a distribuição durante eventos promovidos pela CEASA-DF ou com a sua participação. Item(ns) homologado (s): 7, 8. O valor total estimado do item é de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data da Assinatura: 12/02/2014. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pela VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS: Vera Lúcia Francisca Dos Santos, na qualidade de representante legal. ETRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2014. Processo: /2013. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2013. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 06/2014. Partes: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A CEASA/

2 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 45 DF e a Empresa RM CONFECÇÕES LTDA, tendo por objeto: Registrar preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição, sob demanda, de materiais especializados visando a distribuição durante eventos promovidos pela CEASA-DF ou com a sua participação. Item(ns) homologado (s): 6. O valor total estimado dos itens é de R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data da Assinatura: 12/02/2014. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pela RM CONFECÇÕES LTDA: Marcus Maculan Sodré na qualidade de representante legal. ETRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2014. Processo: /2013. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2013. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 07/2014. Partes: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A CEASA/DF e a Empresa LAITANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, tendo por objeto: Registrar preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição, sob demanda, de materiais especializados visando a distribuição durante eventos promovidos pela CEASA-DF ou com a sua participação. Item(ns) homologado (s):10. O valor total estimado dos itens é de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data da Assinatura: 12/02/2014. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pela LAITANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME: Adroaldo Laitano, na qualidade de representante legal. ETRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2014. Processo: /2013. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 25/2013. Espécie: Ata de Registro de Preços nº 08/2014. Partes: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A CEASA/DF e a Empresa DISTRIBUIDORA S. M. LTDA, tendo por objeto: Registrar preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição, sob demanda, de materiais especializados visando a distribuição durante eventos promovidos pela CEASA-DF ou com a sua participação. Item(ns) homologado (s): 5. O valor total estimado do item é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data da Assinatura: 12/02/2014. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pela DISTRIBUIDORA S. M. LTDA: Maria Helena Puppio De Aguiar na qualidade de representante legal. SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO Nº: /2013. INTERESSADO: SEPI. ASSUNTO: Abertura de Licitação. REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 001/2013-CEL/SEPI HOMOLOGO os atos praticados pela Comissão Especial de Licitação, constituída para processar e julgar a Concorrência em epígrafe, e ADJUDICO o objeto licitado, em atenção ao disposto no artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, combinado com item 20.1 do Edital da Concorrência 01/2013-SEPI, em favor das agências de publicidade abaixo discriminadas, nos seguintes termos: Lote 01 Empresas Licitantes CNPJ Colocação Arcos Propaganda Ltda / º Lugar Calia/Y2 Propaganda e Marketing Ltda / º Lugar Lote 02 Empresas Licitantes CNPJ Colocação AV Comunicação e Marketing Ltda / º Lugar Lote 03 Empresas Licitantes CNPJ Colocação Agência Plá de Comunicação e Eventos Ltda / º Lugar Encaminhem-se cópias dos autos e da presente homologação e adjudicação às signatárias do Termo de Cooperação Mútua nº 001/2013, para a adoção das medidas complementares cabíveis, com vistas à assinatura dos respectivos contratos com as empresas vencedoras, observando-se, quanto ao Lote 01, o disposto no subitem da Cláusula Segunda, da Minuta do Contrato de que trata o Anexo IV do Edital da Concorrência em epígrafe. Brasília/DF, 25 de fevereiro de CARLOS ANDRÉ DUDA Secretário de Estado COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO AVISO CONCORRÊNCIA Nº 01/2013. PROCESSO Nº /2013 A Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do Distrito Federal (SEPI), por intermédio da Comissão Especial de Licitação, constituída para processar e julgar a Concorrência em epígrafe, em observância ao disposto na alínea e3 do item 19.5 do Edital, TORNA PÚBLICO o nome das licitantes vencedoras da licitação: Lote 01 Empresas Licitantes CNPJ Colocação Arcos Propaganda Ltda / º Lugar Calia/Y2 Propaganda e Marketing Ltda / º Lugar Lote 02 Empresas Licitantes CNPJ Colocação AV Comunicação e Marketing Ltda / º Lugar Lote 03 Empresas Licitantes CNPJ Colocação Agência Plá de Comunicação e Eventos Ltda / º Lugar Brasília-DF, 25 de fevereiro de PAULO PEREIRA DOS SANTOS Presidente SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ETRATOS DE CONTRATOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. PROCESSO: /2014. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDE- RAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto de 01 de janeiro de 2011, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a empresa MATRI ÁUDIO E ILUMINAÇÃO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede na Quadra SPLM Conjunto 5, Lote 15, Núcleo Bandeirante/DF, neste ato representada por DENIS BIGELI TORRE, portador(a) da Carteira de Identidade nº SSP/DF e CPF nº , na qualidade de representante legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresas especializadas para fornecimento e prestação de serviços na locação de equipamentos: Estrutura Metálica; Cobertura tipo Tenda Piramidal; Estrutura para Stands e Mobiliários; Estrutura Metálica Fechamentos de Área ; Banheiros Químicos; Aterramento de Estruturas Metálicas e Tendas; Piso para Nivelamento de Terreno; Segurança de Show; Serviço Elétrico e Distribuição de Energia e Gerador de Energia e Força; Serviços de Pessoal RH; Alimentação; Serviços Gráficos. Os serviços descritos acima são necessários para a realização do Projeto CARNAVAL 2014 GRAN FOLIA E OUTROS, que será realizado entre os dias 01 a 04 de março de 2014, na Praça do Museu da República, nas Regiões Administrativas de Brasília, Parque da Cidade, Taguatinga e Ceilândia - DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº06/2014-pregão/secult e seus Anexos de fls. 91 a 147, da Proposta de Preços de fls.274 a 277, na Lei nº , de 17/07/2002, bem como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. Equipamentos e serviços contratados: LOTE 04 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE e LOTE 07 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR: 5.1 O valor total do contrato é estimado em R$ ,00 (CENTO E QUARENTA MIL E NOVECENTOS REAIS), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. CLÁUSULA SETA Da Dotação Orçamentária: 6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I Unidade Orçamentária: 16101; II Programa de Trabalho: ; III Natureza de Despesa: ; IV Fonte de Recursos: 100; 6.2 O empenho é de R$ ,00 (CENTO E QUARENTA MIL E NOVECENTOS REAIS), conforme nota de empenho nº 0155/2014, emitida em 21/02/2014, sob o evento n.º , na modalidade estimativo. CLÁUSULA OITAVA Do Prazo: O Contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA Do Executor: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como Executor para o Contrato, a COMISSÃO a Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização dos Eventos e Convênios apoiados e/ou promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal SeCult/DF CPAFEC, nomeada conforme Portaria nº 12, de 20 de fevereiro de 2014, publicado no DODF nº 40, de 21 de fevereiro de 2014, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por esta Secretaria. DATA DA AS- SINATURA: 24 de fevereiro de 2014; SIGNATÁRIOS; DISTRITO FEDERAL: HAMILTON PEREIRA DA SILVA, p/contratado: DENIS BIGELI TORRE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. PROCESSO: /2014. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto de 01 de janeiro de 2011, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a empresa SOS MÓVEIS TRÊS R LTDA., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede na QI 02 Lote 820/840 Galpão B, Gama/ DF, neste ato representada por IVANILDA APARECIDA ALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº SSP/DF e CPF nº , na qualidade de representante legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresas

3 PÁGINA 46 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 especializadas para fornecimento e prestação de serviços na locação de equipamentos: Estrutura Metálica; Sistema de Iluminação para passarela e Led; Sistema de sonorização para passarela; Arquibancadas; Camarotes; Camarins; Estrutura Metálica para Torres; Cobertura tipo Tenda Piramidal; Estrutura para Stands e Mobiliários; Estrutura Metálica Fechamentos de Área ; Banheiros Químicos; Aterramento de Estruturas Metálicas e Tendas; Piso para Nivelamento de Terreno; Serviços de Segurança, Extintor e Ambulância; Serviço Elétrico e Distribuição de Energia; Serviços de Pessoal RH; Alimentos; Serviços Gráficos e Serviços de Pintura da PASSARELA DA ALEGRIA. Os serviços descritos acima são necessários para a realização do Projeto do CARNAVAL 2014, que será realizado entre os dias 01 a 04 de março de 2014, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº05/ PREGÃO/SECULT e seus Anexos de fls. 159 a 187, da Proposta de Preços de fls. 432 a 437, na Lei nº , de 17/07/2002, bem como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. Equipamentos, serviços e afins contratados: LOTE 08 GRUPO DE GERADORES, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR: 5.1 O valor total do contrato é estimado em R$ ,00 ( QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. CLÁUSULA SETA Da Dotação Orçamentária: 6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I Unidade Orçamentária: 16101; II Programa de Trabalho: ; III Natureza de Despesa: ; IV Fonte de Recursos: 100; 6.2 O empenho é de R$ ,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS) conforme nota de empenho nº 0126/2014, emitida em 14/02/2014, sob o evento n.º , na modalidade estimativo. CLÁUSULA OITAVA Do Prazo: O Contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA Do Executor: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como Executor para o Contrato, a Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização dos Eventos e Convênios apoiados e/ou promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal SeCult/DF CPAFEC, nomeada conforme Portaria nº 12, de 20 de fevereiro de 2014, publicada no DODF nº 40, de 21 de fevereiro de 2014, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por esta Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2014; SIGNATÁRIOS; DISTRITO FEDERAL: HAMILTON PEREIRA DA SILVA, p/contratado: IVANILDA APARECIDA ALVES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002, PROCESSO: /2014. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDE- RAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto de 01 de janeiro de 2011, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a empresa SOS MÓVEIS TRÊS R LTDA., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede na Quadra QI 02, Lote 820/840, Galpão B, Gama/DF, neste ato representada por IVANILDA APARECIDA ALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº SSP/DF e CPF nº , na qualidade de representante legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresas especializadas para fornecimento e prestação de serviços na locação de equipamentos: Estrutura Metálica; Cobertura tipo Tenda Piramidal; Estrutura para Stands e Mobiliários; Estrutura Metálica Fechamentos de Área ; Banheiros Químicos; Aterramento de Estruturas Metálicas e Tendas; Piso para Nivelamento de Terreno; Segurança de Show; Serviço Elétrico e Distribuição de Energia e Gerador de Energia e Força; Serviços de Pessoal RH; Alimentação; Serviços Gráficos. Os serviços descritos acima são necessários para a realização do Projeto CARNAVAL 2014 GRAN FOLIA E OUTROS, que será realizado entre os dias 01 a 04 de março de 2014, na Praça do Museu da República, nas Regiões Administrativas de Brasília, Parque da Cidade, Taguatinga e Ceilândia - DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº06/2014-pregão/secult e seus Anexos de fls. 91 a 147, da Proposta de Preços de fls.236 a 243, na Lei nº , de 17/07/2002, bem como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. Equipamentos e serviços contratados: LOTE 03 GRUPO DE GERADORES, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA e ATER- RAMENTO. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR: 5.1 O valor total do contrato é estimado em R$ ,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL REAIS), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. CLÁUSULA SETA Da Dotação Orçamentária: 6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I Unidade Orçamentária: 16101; II Programa de Trabalho: ; III Natureza de Despesa: ; IV Fonte de Recursos: 100; 6.2 O empenho é de R$ ,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL REAIS) conforme nota de empenho nº 0154/2014, emitida em 21/02/2014, sob o evento n.º , na modalidade estimativo. CLÁUSULA OITAVA Do Prazo: O Contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA Do Executor: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como Executor para o Contrato, a COMISSÃO a Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização dos Eventos e Convênios apoiados e/ou promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal SeCult/DF CPAFEC, nomeada conforme Portaria nº 12, de 20 de fevereiro de 2014, publicado no DODF nº 40, de 21 de fevereiro de 2014, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por esta Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2014; SIGNATÁRIOS; DISTRITO FEDERAL: HAMILTON PEREIRA DA SILVA, p/contratado: IVANILDA APARECIDA ALVES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. PROCESSO: /2014. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto de 01 de janeiro de 2011, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a empresa FECHFESTA ALUGUÉIS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede na A.D.E Quadra 03, Conjunto A, Lote 32, Paranoá/DF, neste ato representada por JÚLIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº SSP/DF e CPF nº , na qualidade de representante legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresas especializadas para fornecimento e prestação de serviços na locação de equipamentos: Estrutura Metálica; Cobertura tipo Tenda Piramidal; Estrutura para Stands e Mobiliários; Estrutura Metálica Fechamentos de Área ; Banheiros Químicos; Aterramento de Estruturas Metálicas e Tendas; Piso para Nivelamento de Terreno; Segurança de Show; Serviço Elétrico e Distribuição de Energia e Gerador de Energia e Força; Serviços de Pessoal RH; Alimentação; Serviços Gráficos. Os serviços descritos acima são necessários para a realização do Projeto CARNAVAL 2014 GRAN FOLIA E OUTROS, que será realizado entre os dias 01 a 04 de março de 2014, na Praça do Museu da República, nas Regiões Administrativas de Brasília, Parque da Cidade, Taguatinga e Ceilândia - DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº06/2014-pregão/ SECULT e seus Anexos de fls. 91 a 147, da Proposta de Preços de fls.193 a 194, na Lei nº , de 17/07/2002, bem como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. Equipamentos e serviços contratados: LOTE 01 ESTRUTURAS METÁLICAS e LOTE 11 LOCAÇÃO DE BANHEIROS. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR: 5.1 O valor total do contrato é estimado em R$ ,00 (SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. CLÁUSULA SETA Da Dotação Orçamentária: 6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I Unidade Orçamentária: 16101; II Programa de Trabalho: ; III Natureza de Despesa: ; IV Fonte de Recursos: 100; 6.2 O empenho é de R$ ,00 (SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS), conforme nota de empenho nº 0152/2014, emitida em 21/02/2014, sob o evento n.º , na modalidade estimativo. CLÁUSULA OITAVA Do Prazo: O Contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA Do Executor: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como Executor para o Contrato, a CO- MISSÃO a Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização dos Eventos e Convênios apoiados e/ou promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal SeCult/DF CPAFEC, nomeada conforme Portaria nº 12, de 20 de fevereiro de 2014, publicado no DODF nº 40, de 21 de fevereiro de 2014, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por esta Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2014; SIGNATÁRIOS; DISTRITO FEDERAL: HAMIL- TON PEREIRA DA SILVA, p/contratado: JÚLIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. PROCESSO: /2014. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDE- RAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto de 01 de janeiro de 2011, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a empresa BGR SOM E LUZ LTDA.-ME, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , com sede na A.D.E Quadra 03, Conjunto 9, Lote 01 parte, Águas Claras/DF, neste ato representada por JOÃO BOSCO DO VALE, portador(a) da Carteira de Identidade nº SSP/DF e CPF nº , na qualidade de representante legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresas especializadas para fornecimento e prestação de serviços na locação de equipamentos: Estrutura Metálica; Cobertura tipo Tenda Piramidal; Estrutura para Stands e Mobiliários; Estrutura Metálica Fechamentos de Área ; Banheiros Químicos; Aterramento de Estruturas Metálicas e Tendas; Piso para Nivelamento de Terreno; Segurança de Show; Serviço Elétrico e Distribuição de Energia e Gerador de Energia e Força; Serviços de Pessoal RH; Alimentação; Serviços Gráficos. Os serviços descritos acima são necessários para a realização do

4 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 47 Projeto CARNAVAL 2014 GRAN FOLIA E OUTROS, que será realizado entre os dias 01 a 04 de março de 2014, na Praça do Museu da República, nas Regiões Administrativas de Brasília, Parque da Cidade, Taguatinga e Ceilândia - DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº06/2014-pregão/secult e seus Anexos de fls. 91 a 147, da Proposta de Preços de fls.310 a 312, na Lei nº , de 17/07/2002, bem como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. Equipamentos e serviços contratados: LOTE 06 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR: 5.1 O valor total do contrato é estimado em R$ ,00 (OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. CLÁUSULA SETA Da Dotação Orçamentária: 6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I Unidade Orçamentária: 16101; II Programa de Trabalho: ; III Natureza de Despesa: ; IV Fonte de Recursos: 100; 6.2 O empenho é de R$ ,00 (OITEN- TA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), conforme nota de empenho nº 0157/2014, emitida em 21/02/2014, sob o evento n.º , na modalidade estimativo. CLÁU- SULA OITAVA Do Prazo: O Contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA Do Executor: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como Executor para o Contrato, a COMISSÃO a Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização dos Eventos e Convênios apoiados e/ou promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal SeCult/DF CPAFEC, nomeada conforme Portaria nº 12, de 20 de fevereiro de 2014, publicado no DODF nº 40, de 21 de fevereiro de 2014, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por esta Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2014; SIGNATÁRIOS; DISTRITO FEDERAL: HAMILTON PEREIRA DA SILVA, p/contratado: JOÃO BOSCO DO VALE. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL RECONHECIMENTOS DE DÍVIDAS ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Processo nº /2012. Com fulcro no Artigo 86 do Decreto nº , de 15/12/2010, com nova redação dada pelo Decreto nº , de 13/01/2014, no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 3.163, de e consoante as justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão de Nota de Empenho, no valor total de R$ ,31 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), em favor da Cooperativa dos Caminhoneiros Auton. de Cargas e Passag. em Geral Ltda., CNPJ nº / , referente aos serviços de Transporte Escolar na Região do Paranoá, prestados conforme a NF nº. 447 e parte final NF nº 425. A despesa correrá a conta dos programas de trabalho no valor de R$ 9.871,15; no valor de R$ ,56; ambos na Fonte 100 e no valor de R$ ,55; no valor de R$ 114,12 e no valor de R$ 5.762,93; na Fonte 103; Natureza de Despesa , conforme informado pela Gerência de Programação Orçamentária à fl dos autos. ADALBERTA MESQUITA DA FONSECA GONZAGA SUBSECRETÁRIA ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Processo nº /2012. Com fulcro no Artigo 86 do Decreto nº , de 15/12/2010, com nova redação dada pelo Decreto nº , de 13/01/2014, no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 3.163, de e consoante as justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão de Nota de Empenho, no valor total de R$ ,90 (quinhentos e um mil, noventa e sete reais e noventa centavos), em favor da Cooperativa dos Caminhoneiros Auton. de Cargas e Passag. em Geral Ltda., CNPJ nº / , referente aos serviços de Transporte Escolar na Região de Planaltina, prestados conforme a Nota Fiscal nº A despesa correrá a conta dos programas de trabalho no valor de R$ ,23; no valor de R$ ,36; ambos na Fonte 100 e no valor de R$ ,80; no valor de R$ ,42; ambos na Fonte 103; Natureza de Despesa , conforme informado pela Gerência de Programação Orçamentária à fl dos autos. ADALBERTA MESQUITA DA FONSECA GONZAGA SUBSECRETÁRIA ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Processo nº /2012. Com fulcro no Artigo 86 do Decreto nº , de 15/12/2010, com nova redação dada pelo Decreto nº , de 13/01/2014, no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 3.163, de e consoante as justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DE- TERMINO a emissão de Nota de Empenho, no valor total de R$ ,68 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), em favor da Cooperativa dos Caminhoneiros Auton. de Cargas e Passag. em Geral Ltda., CNPJ nº / , referente aos serviços de Transporte Escolar na Região do Gama, prestados conforme a Nota Fiscal nº A despesa correrá a conta dos programas de trabalho no valor de R$ ,84; no valor de R$ ,39; ambos na Fonte 100 e no valor de R$ ,87; no valor de R$ 9.101,71 e no valor de R$ ,87; na Fonte 103; Natureza de Despesa , conforme informado pela Gerência de Programação Orçamentária à fl dos autos. ADALBERTA MESQUITA DA FONSECA GONZAGA SUBSECRETÁRIA ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Processo nº /2013. Com fulcro no Artigo 86 do Decreto nº , de 15/12/2010, com nova redação dada pelo Decreto nº , de 13/01/2014, no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 3.163, de e consoante as justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão de Nota de Empenho, no valor total de R$ ,63 (duzentos e cinquenta e seis mil, trinta e nove reais e sessenta e três centavos), em favor da Cooperativa dos Caminhoneiros Auton. de Cargas e Passag. em Geral Ltda., CNPJ nº / , referente aos serviços de Transporte Escolar na Região de Sobradinho, prestados conforme a Nota Fiscal nº A despesa correrá a conta dos programas de trabalho no valor de R$ ,02; no valor de R$ ,44; ambos na Fonte 100 e no valor de R$ 1.019,32; no valor de R$ 891,90 e no valor de R$ 445,95; na Fonte 103; Natureza de Despesa , conforme informado pela Gerência de Programação Orçamentária à fl dos autos. ADALBERTA MESQUITA DA FONSECA GONZAGA SUBSECRETÁRIA ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Processo nº /2013. Com fulcro no Artigo 86 do Decreto nº , de 15/12/2010, com nova redação dada pelo Decreto nº , de 13/01/2014, no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 3.163, de e consoante as justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão de Nota de Empenho, no valor total de R$ ,55 (quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da RODOESTE Transportes e Turismo Ltda., CNPJ nº , referente aos serviços de Transporte Escolar na Região de Ceilândia, prestados conforme a NF nº. 44 e parte final NF nº 42. A despesa correrá a conta dos programas de trabalho no valor de R$ ,31, Fonte 100; no valor de R$ ,41, na Fonte 103 e no valor de R$ ,23 e no valor de R$ ,60; na Fonte 100; Natureza de Despesa , conforme informado pela Gerência de Programação Orçamentária à fl dos autos. ADALBERTA MESQUITA DA FONSECA GONZAGA SUBSECRETÁRIA ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Processo nº /2013. Com fulcro no Artigo 86 do Decreto nº , de 15/12/2010, com nova redação dada pelo Decreto nº , de 13/01/2014, no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 3.163, de e consoante as justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão de Nota de Empenho, no valor total de R$ ,27 (cento e onze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), em favor da RODOESTE Transportes e Turismo Ltda., CNPJ nº , referente aos serviços de Transporte Escolar na Região de Santa Maria, prestados conforme a NF nº. 45 e 46 e parte final NF nº 43. A despesa correrá a conta dos programas de trabalho no valor de R$ 1.614,22, Fonte 100; no valor de R$ ,35, na Fonte 103 e no valor de R$ 4.144,32; Fonte 103; no valor de R$ ,01 e , no valor de R$ 1.291,37; na Fonte 100; Natureza de Despesa , conforme informado pela Gerência de Programação Orçamentária à fl dos autos. ADALBERTA MESQUITA DA FONSECA GONZAGA SUBSECRETÁRIA ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Processo nº /2013. Com fulcro no Artigo 86 do Decreto nº , de 15/12/2010, com nova redação dada pelo Decreto nº , de 13/01/2014, no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 3.163, de e consoante as justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão de Nota de Empenho, no valor total de R$ ,05 (seiscentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e sete reais e cinco centavos), em favor da TRANSFER Logística e Transportes Especiais Ltda., CNPJ nº / , referente aos serviços de Transporte Escolar na Região do Plano Piloto/Cruzeiro, prestados conforme a NF nºs. 640, 641 e 642 e parte final NF nº 608. A despesa correrá a conta dos programas de trabalho no valor de R$ ,27, Fonte 100; no valor de R$ ,61, Fonte 100 e no valor de R$ ,28; Fonte 100; no valor de R$ 194,88 e , no valor de R$ ,01; na Fonte 103; Natureza de Despesa , conforme informado pela Gerência de Programação Orçamentária à fl dos autos. ADALBERTA MESQUITA DA FONSECA GONZAGA SUBSECRETÁRIA NOTIFICAR A empresa FIPEL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E ES- CRITÓRIO LTDA, servimo-nos do presente, para comunicar a V.Sa. que em face do pedido de cancelamento da Nota de Empenho nº 3663/2013-SEE, objeto do Processo nº /2013, essa empresa estará sujeita à aplicação de multa no valor de R$ ,08 (doze mil, oitocentos e

5 PÁGINA 48 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 quarenta e quatro reais e oito centavos), devendo a mesma ser recolhida junto à Tesouraria Geral da Secretaria de Estado de Fazenda/GDF, por meio da documentação específica, a ser retirada na Gerência de Execução Financeira, sito à SGAN 607, Projeção D, sala 219, telefone: ADALBERTA MESQUITA DA FONSECA GONZAGA Subsecretária. RETIFICAÇÃO No Reconhecimento de Dívida; Processo /2006, publicado no DODF nº 38, de quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014, página 89 e 90, ONDE SE LÊ:...R$ 3.139,10 (três mil, cento e trinta e nove reias e dez centavos)..., LEIA-SE:...R$ 3.680,42 (três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos).... SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ETRATO DO CONTRATO Nº 01/2014. Processo: /2013. Partes: DF/SEF ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos oficiais pertencentes à SEF-DF e a seus usuários, contra prejuízos decorrentes em casos de colisão, incêndio, roubo, furto, danos causados pela natureza, responsabilidade civil a terceiros e acidentes pessoais para os passageiros dos veículos, com assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 1.499,95 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 2014NE00010, emitida em 07 de janeiro de 2014, sob o evento nº , na modalidade global. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho; ; Natureza da Despesa: ; Fonte de Recurso: 100. DATA DA ASSINATURA: 14/01/2014. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: EUNICE DE OLI- VEIRA FERREIRA, na qualidade de Subsecretária da subsecretaria de Administração Geral; Pela CONTRATADA: ROBERTO CHATEAUBRIAND FILHO, na qualidade de Diretor da empresa e ARIEL YANITCHKIS COUTO, na qualidade Diretor Comercial da empresa. ETRATO DO CONTRATO Nº 06/2014. Processo: /2013. Partes: DF/SEF ARMAZÉM DIGITAL COMUNICAÇÃO E INFOR- MAÇÃO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em monitoramento e rastreamento de notícias publicadas pela mídia nacional e local para a prestação de serviço de Clipping Eletrônico, compreendendo a seleção, a compilação de banco de dados, avaliação e remessa à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal SEF/DF de materiais jornalísticas sobre as atividades da Instituição ou de temas convergentes à sua atuação, publicados diariamente em veículos de mídia impressa e eletrônica. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R$ ,00 (cento e trinta e nove mil, e duzentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2014NE00109, emitida em 06 de fevereiro de 2014, sob o evento nº , na modalidade estimativo. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho; ; Natureza da Despesa: ; Fonte de Recurso: 100. DATA DA ASSINATURA: 17/02/2014. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ARMAZÉM, na qualidade de Subsecretária da subsecretaria de Administração Geral; Pela CONTRATADA: LUCIANA ALBUQUERQUE DE FREITAS, qualidade de Sócia-Diretora da empresa. RECONHECIMENTOS DE DÍVIDAS Processo: /2013; Interessado: OI S.A.; ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº , de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº , de 13 de janeiro de 2014, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, no artigo 52, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011 LDO para 2014, RECONHEÇO A DÍVIDA, oriunda de regular contratação, bem como autorizo a realização da despesa, emissão da Nota de Empenho e pagamento no valor de R$ 1.390,80 (mil, trezentos e noventa reais e oitenta centavos), em favor da empresa OI S.A., decorrente da despesa com a prestação de serviços contínuos de chamadas telefônicas de longa distância nacionais e internacionais (chamadas interurbanas), originadas de telefones fixos para atender esta Pasta, conforme Contrato nº 31/ SEF, firmado entre esta Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e a empresa em epígrafe. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Natureza de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: Ordinário não vinculado. Publique-se e retorne o processo à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para demais providências. Eunice de Oliveira Ferreira Santos - Subsecretária de Administração Geral. Processo: /2012; Interessado: OI S.A.; ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº , de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº , de 13 de janeiro de 2014, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, no artigo 52, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011 LDO para 2014, RECONHEÇO A DÍVIDA, oriunda de regular contratação, bem como autorizo a realização da despesa, emissão da Nota de Empenho e pagamento no valor de R$ ,10 (dez mil, quatrocentos e quatro reais e dez centavos), em favor da empresa OI S.A., decorrente da despesa com a prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade longa distância nacional e internacional dos telefones fixos desta Pasta, conforme Contrato nº 25/ SEF, firmado entre esta Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e a empresa em epígrafe. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Natureza de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: Ordinário não vinculado. Publique-se e retorne o processo à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para demais providências. Eunice de Oliveira Ferreira Santos - Subsecretária de Administração Geral. Processo: /2013; Interessado: CARMONA & TEIEIRA LTDA - ME; ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº , de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº , de 13 de janeiro de 2014, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, no artigo 52, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011 LDO para 2014, RECONHEÇO A DÍVIDA, oriunda de regular contratação, bem como autorizo a realização da despesa, emissão da Nota de Empenho e pagamento no valor de R$ 2.951,63 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), em favor da empresa CARMONA & TEIEIRA LTDA ME, decorrente da despesa com a prestação de serviços de confecção de chaves e modelagem e demais serviços de chaveiro para atender esta Pasta, conforme Contrato nº 45/ SEF, firmado entre esta Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e a empresa em epígrafe. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Natureza de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: Ordinário não vinculado. Publique-se e retorne o processo à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para demais providências. Eunice de Oliveira Ferreira Santos - Subsecretária de Administração Geral. Processo: /2013; Interessado: EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA; ASSUN- TO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº , de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº , de 13 de janeiro de 2014, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, no artigo 52, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011 LDO para 2014, RECONHEÇO A DÍVIDA, oriunda de regular contratação, bem como autorizo a realização da despesa, emissão da Nota de Empenho e pagamento no valor de R$ ,32 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), em favor da empresa EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, decorrente da despesa com a prestação de serviços comuns de engenharia para executar os serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e mobiliárias desta Pasta, conforme Contrato nº 15/ SEF, firmado entre esta Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e a empresa em epígrafe. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Natureza de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: Ordinário não vinculado. Publique- -se e retorne o processo à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para demais providências. Eunice de Oliveira Ferreira Santos - Subsecretária de Administração Geral. Processo: /2012; Interessado: OI S.A.; ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVI- DA. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº , de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº , de 13 de janeiro de 2014, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, no artigo 52, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011 LDO para 2014, RECONHEÇO A DÍVIDA, oriunda de regular contratação, bem como autorizo a realização da despesa, emissão da Nota de Empenho e pagamento no valor de R$ ,36 (dez mil, setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), em favor da empresa OI S.A., decorrente da despesa com a prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade local dos telefones fixos desta Pasta, conforme Contrato nº 31/ SEF, firmado entre esta Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e a empresa em epígrafe. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Natureza de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte: Ordinário não vinculado. Publique-se e retorne o processo à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para demais providências. Eunice de Oliveira Ferreira Santos - Subsecretária de Administração Geral. SUBSECRETARIA DA RECEITA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO GERÊNCIA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL EDITAL Nº 07, DE 24 DE FEVEREIRO DE O GERENTE DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL, DA CO- ORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no inciso VII, art. 112, da Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço/SUREC nº 10, de 13 de fevereiro de 2009, c/c Ordem de Serviço/COTRI 06, de 09 de maio de 2013, fundamentado no artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as decisões do julgamento de primeira instância dos processos abaixo relacionados, na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, AUTO DE INFRAÇÃO, CNPJ/CPF, DECISÃO: /2008, LUZENSE DESIGN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, 12468/2008, / , PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO; /2010, AUDIO MERCANTIL LTDA, 15085/2010, / , PARCIALMENTE PROCE- DENTE A IMPUGNAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO, na forma do 3º artigo, 11 da Lei nº 4.567/2011, combinado com 3º, artigo 11 do Decreto nº /2011. Ficam os sujeitos passivos mencionados INTIMADOS a recolher o crédito tributário relativo à parte julgada IMPROCEDENTE no processo acima ou, querendo, interpor recurso voluntário ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação do presente EDITAL conforme art. 51 combinado com 2º do art. 12, ambos da Lei nº 4.567/2011. Na parte julgada procedente deixo de recorrer da decisão ao Tribunal Administrativo de Recursos

6 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 49 Fiscais por ser a desoneração do sujeito passivo inferior ao valor de alçada fixado no art. 52 da Lei 4.567/2011, ao tempo que declaro extinto o crédito tributário, referente à parte considerada procedente, em função do mandamento contido no art. 156, inciso I do CTN, combinado com o parágrafo único do art. 102 e o 2º do art. 101, ambos da referida Lei nº 4.567/2011. CARLOS AUGUSTO ROSÁRIO EDITAL Nº 08, DE 24 DE FEVEREIRO DE O GERENTE DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETA- RIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no inciso VII, art. 112, da Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço/SUREC nº 10, de 13 de fevereiro de 2009, c/c Ordem de Serviço/COTRI 06, de 09 de maio de 2013, fundamentado no artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as decisões do julgamento de primeira instância dos processos abaixo relacionados, na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, AUTO DE INFRAÇÃO, CNPJ/CPF, DECISÃO: /2009, PREMIPET COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, 731/2009, / , PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO; na forma do 3º artigo, 11 da Lei nº 4.567/2011, combinado com 3º, artigo 11 do Decreto nº /2011. Ficam os sujeitos passivos mencionados INTIMADOS a recolher o crédito tributário relativo a parte julgada IMPROCEDENTE nos processos acima ou, querendo, interpor recurso voluntário ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação do presente EDITAL conforme art. 51 combinado com 2º do art. 12, ambos da Lei nº 4.567/2011. Em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei nº 4.567, de 09/05/2011, recorre-se da decisão ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais TARF, na parte que exonera o sujeito passivo de cobrança de exigência fiscal. O não atendimento a esta intimação implicará inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial. CARLOS AUGUSTO ROSÁRIO EDITAL Nº 09, DE 24 FEVEREIRO DE O GERENTE DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETA- RIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no inciso VII, art. 112, da Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço/SUREC nº 10, de 13 de fevereiro de 2009, c/c Ordem de Serviço/COTRI 06, de 09 de maio de 2013, fundamentado no artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICA as decisões do julgamento de primeira instância dos processos abaixo relacionados, na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, AUTO DE INFRAÇÃO, CNPJ/CPF, DECISÃO; /2011, THIAGO ARAÚJO PEREIRA, 4899/2011, , PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO, por se tratar de decisão contrária à Fazenda Pública, dela recorro ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais TARF, em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei nº 4567/2011, de 09/05/2011. CARLOS AUGUSTO ROSÁRIO BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2010/047 Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: MAC ENGENHARIA MANUTENÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA. Espécie: V Termo aditivo ao contrato DIRAD/DESEG /047. Objeto do contrato: Serviço de manutenção preventiva e corretiva, higienização e análise da qualidade do ar de sistemas centrais de climatização de ambientes, condicionadores individuais e ventilação mecânica das dependências do BRB nas Regiões II e III. Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência por 12 meses a partir de 21/03/2014. Vigência: 20/03/2015. Valor: R$ ,20. Firmado em: 21/02/2014. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2010. Signatários pelo BRB: Marco Aurélio Monteiro de Castro, e pela Contratada: Celso de Figueiredo Vilella de Andrade. Executor: Francisco de Assis Gomes. Processo nº: 783/2009. Eriel Strieder. Gerente de Área. V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2010/137 Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: CONTRATE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP. Espécie: V Termo aditivo ao contrato DIRAD/DESEG /137. Objeto do contrato: Prestação de serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação das dependências do BRB Região III (46 Serventes e 1 Telefonista). Acréscimo de 1 Servente, II Termo Aditivo. Objeto do Aditivo: Fica incluída no contrato inicial a prestação de serviço de 1 servente, no valor mensal de R$2.183,94. Vigência: 26/07/2014. Valor: R$ ,00. Firmado em: 24/02/2014. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 024/2010. Signatários pelo BRB: Marco Aurélio Monteiro de Castro, e pela Contratada: Jorge Figueiredo da Cruz. Executor: Edmilson Soares Moreira. Processo nº: 066/2010. Eriel Strieder. Gerente de Área. I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2013/178 Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: CONTRATE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP. Espécie: I Termo aditivo ao contrato BRB 2013/178. Objeto do contrato: Prestação de serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza para os Pontos de Atendimento localizados na região II do DF (59 Serventes 1 Telefonista). Objeto do Aditivo: Fica incluída no contrato inicial a prestação de serviços de 2 serventes, no valor mensal de R$2.171,96. Vigência: 01/09/2014. Valor: R$ ,04. Firmado em: 24/02/2014. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 041/2013. Signatários pelo BRB: Marco Aurélio Monteiro de Castro, e pela Contratada: Jorge Figueiredo da Cruz. Executor: Edmilson Soares Moreira. Processo nº: 331/2013. Eriel Strieder. Gerente de Área. RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2014 O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 004/2014, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de papel higiênico e papel toalha para o BRB. Empresas vencedoras: Item 1: Super Atecadista Distribuidora de Material de Limpeza Ltda, Cnpj.: / , pelo valor total de R$57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) e Item 2: Tech Paper Indústria e Tecnologia em Papéis Ltda, Cnpj.: / , pelo valor total de R$ ,00 (cento e cinquenta mil reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco E, Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 1423/2013. CARLOS F. L. FAGUNDES Pregoeiro RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2013 O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 110/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de valores para a Agência do BRB na cidade de Unaí-MG. Empresa vencedora: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, Cnpj: / , pelo valor total de R$ ,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais). Os autos do processo encontram- -se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco E, Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/ DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 1249/2013. MARCELO VARELA Pregoeiro SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ETRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2014NE Processo: /2014 Partes: DISTRITO FEDERAL/SDE EDITORA NDJ LTDA. Objeto: Periódicos especializados na publicação de teoria e prática de licitações e contratos administrativos e direito administrativo, da EDITORA NDJ LTDA, CNPJ / Licitação: Inexigibilidade de Licitação, nos termos do inciso I, artigo 25, da Lei nº 8.666/93. Nota de Empenho nº 2014NE00048, emitida em 14/02/2014. Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da SDE, Fonte 100, Modalidade Ordinário, Elemento de Despesa: Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica, no valor total de R$ ,00 (quinze mil e novecentos reais). Pelo Distrito Federal: Hermano Carvalho, na qualidade de Secretário de Estado. Pela Contratada: Ricardo Lopes Quadros, na qualidade de representante legal. RATIFICAÇÃO DE INEIBILIDADE DE LICITAÇÃO Processo: /2014 Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI- MENTO ECONÔMICO. Assunto: Inexigibilidade de Licitação. Ratifico com fulcro no artigo 25, inciso I, c/c o artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Inexigibilidade de Licitação referente à contratação de periódicos especializados na publicação de teoria e prática de licitações e contratos administrativos e direito administrativo, objeto do processo /2014, em favor da EDITORA NDJ LTDA. Despesa efetivada no valor total de R$ ,00 (quinze mil e novecentos reais), referente a Nota de Empenho nº 2014NE00048, emitida em 14/02/2014. Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: Manutenção dos Serviços Administrativos da SDE, Fonte 100, Modalidade Ordinário, Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Publique-se. Hermano Carvalho, Secretário de Estado. SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS ETRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 249/2008, NOS TERMOS DOS PADRÕES Nº 14/2002 e 13/2002. Processo: /2008 (Licitação, Contrato e 1º ao 10º Aditivos); Processo: /2010 (11º Aditivo) PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº / , com sede no SCN Quadra 01, Bloco F, Sala 1308 Brasília - DF. OBJETO: Sob o amparo do inciso IV, 1º, do artigo 57, e ainda, da alínea b, inciso I, c/c 1º, do artigo 65, todos da Lei nº de 21/06/1993, e das justificativas e documentos, parte integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução e altera financeiramente o Contrato nº 249/2008, celebrado em 27/11/2008 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 01/12/2008, e que tem por objeto a execução de estudos e desenvolvimento de projetos executivos de urbanismo, geometria, terraplenagem, pavimentação, drenagem pluvial, obras de artes especiais e sinalização para adequação da Estrada de Indústrias Gráficas (EIG); 1ª. Avenida do SHSW; e, interseções da EIG com a Via do Setor Policial (SPO) e da Via HCE 1 com a 1ª. Avenida do SHSW, no Plano Piloto DF, consoante especifica o Edital de Tomada de Preços nº 050/2008 ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 09/03/2014, fica prorrogado até 08/05/2014. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 07/02/2014. DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Acréscimo no valor R$ ,61 (trezentos e vinte e sete mil trezentos reais e sessenta e um centavos), equivalente a 22,27% do valor contratual. Supressão no valor de R$ ,57 (cinquenta e quatro mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), equivalente a 3,68% do valor contratual. Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ ,75 (um milhão quatrocentos e sessenta e nove mil

7 PÁGINA 50 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 quatrocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), passa a ser de R$ ,79 (um milhão setecentos e quarenta e dois mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº 5.289, de 30 de dezembro de 2013, publicado no DODF de 31/12/2013 Suplemento nº O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa PRISMA CONSULTORIA E EN- GENHARIA LTDA., no valor de R$ ,04 (duzentos e setenta e três mil cento e setenta e oito reais e quatro centavos), conforme Nota de Empenho nº 0049/2014, emitida em 23/01/2014, sob o evento nº , na modalidade Global, à conta da seguinte dotação orçamentária: UO ; PROGRAMA DE TRABALHO ; NATUREZA DA DESOESA ; FONTE DE RECURSOS 100. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 19 de fevereiro de SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: DAVID JOSÉ DE MATOS, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: MARCO ANTÔNIO MACEDO DINIZ, na qualidade de Representante Legal. ETRATO DO SETO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2012, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002. Processo: /2012 (Licitação, Contrato e 1º ao 6º Aditivos) PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº / , com sede na SMPW Trecho 3, Bloco A, Salas 127/128 Ed. Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante - DF. OBJETO: Sob o amparo do inciso IV, 1º, do artigo 57, da Lei nº de 21/06/1993, e das justificativas e documentos, parte integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº 029/2012, celebrado em 22/11/2012 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 26/11/2012, e que tem por objeto a pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), trecho 04, lotes 6/8 e 6/9, na Região Administrativa de Brasilia - DF, consoante especifica o Edital de Tomada de Preços nº. 024/2012 ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 14/04/2014, fica prorrogado até 11/07/2014. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 23/04/2014. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 24 de fevereiro de SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: DAVID JOSÉ DE MATOS, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: THIAGO DO VALLE ARAÚJO, na qualidade de Sócio Diretor. ETRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002. Processo: /2012 (Licitação, Contrato e 1º ao 4º Aditivos) PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL ETREMA CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ Nº / , com sede no SLSW 300, Bloco 3, Loja 13/14, Ed. Leonardo Center, Sudoeste DF. DO OBJETO: Sob o amparo do inciso VI, 1º, do artigo 57, da Lei nº de 21/06/1993, e nas justificativas e documentos, parte integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº 001/2013, celebrado em 01/02/2013 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 05/02/2013, e que tem por objeto a reavaliação dos lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, na Região Administrativa de Santa Maria-DF, consoante especifica o Convite nº. 053/2012 ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 27/02/2014, fica prorrogado até 28/04/2014. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 02/04/2014. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 24 de fevereiro de SIGNATÁRIOS: Pelo DF: DAVID JOSÉ DE MATOS na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: ADELCKE ROSSETTO FILHO, na qualidade de Representante Legal. ETRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002. Processos: /2013 (Licitação e Contrato); /2013 (Autorização e 1º Aditivo); /2014 (2º Aditivo) PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL VALE DO IPÊ CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA, CNPJ Nº / , com sede no SIA Trecho 17, Via IA 04, Lote Brasília/DF. OBJETO: Sob o amparo das alíneas a e b, do inciso I, c/c 1º, todos do artigo 65, da Lei nº de 21/06/1993, e dos documentos e justificativas, parte integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente o Contrato nº 033/2013-SO, celebrado em 23/07/2013 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 25/07/2013, e que tem por objeto a reforma de quadra poliesportiva e revitalização de área adjacente na EQ 27/28, Setor Leste - Gama - DF, consoante especifica o Edital de Tomada de Preços nº. 014/2013 ASCAL/PRES/NOVACAP. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: Acréscimo no valor R$ ,98 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), equivalente a 15,23% do valor contratual. Supressão no valor de R$ ,78 (sessenta e um mil duzentos e quatro reais e setenta e oito centavos), equivalente a 16,42% do valor contratual. A partir deste aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ ,79 (trezentos e setenta e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), passa a ser de R$ ,99 (trezentos e sessenta e oito mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 19 de fevereiro de SIGNATÁRIO: Pelo DISTRITO FEDERAL: DAVID JOSÉ DE MATOS, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: BRUNO DO VALLE ARAÚJO, na qualidade de Representante Legal. AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Torna Público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental IBRAM/DF a Autorização Ambiental nº 12/2014-IBRAM, atinente ampliação do leito estradal de viaduto da intersecção entre a EPTG e a EPCT (DF-001 Objeto do PTU - Brasília Integrada e Corredor de Transporte - Oeste), Brasília/DF. Processo /2006. Brasília/DF, 25 de fevereiro de David José de Matos. Secretário de Estado de Obras. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL ETRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2012. FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Concorrência nº 034/ ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.O.E. ASJUR/PRES nº 513/2014. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma SOLTEC ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a execução, pela CONTRATADA, de obra de recuperação estrutural da Praça Sul e estruturas Anexas no Setor Central, em Brasília - DF. VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ ,11 (vinte e oito milhões, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e onze centavos). PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo máximo de execução e de conclusão da obra será de 480 (quatro centos e oitenta) dias corridos, contado a partir do 1º dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria de Obras Especiais. O prazo de vigência do presente ajuste é de 570 (quinhentos e setenta) dias corridos, contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. RECURSOS: A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta do Programa de Trabalho , Natureza de Despesa , Fontes de Recurso 100, conforme Disponibilização Orçamentária de fls., do Processo NOVACAP nº /2012 e Nota de Empenho nº 2014NE00393, no valor parcial de R$ ,09 (treze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e nove reais e nove centavos), emitida em 17/02/2014, pela Diretoria Financeira da NOVACAP. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 19/02/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Maruska Lima de Sousa Holanda. PELA CONTRATADA: Adalberto Cleber Valadão. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e sua alterações. ESPÉCIE: Termo de Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.U. ASJUR/PRES I - 529/2009. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma CD CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 179 (cento e setenta e nove) dias corridos do prazo de execução e por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos do prazo de vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 529/2009, contados a partir de 31/12/2013 e 21/03/2014, respectivamente, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, pavimentação com intertravados e meios-fios, sinalização e drenagem pluvial das áreas 01 e 02 do Setor Habitacional Noroeste Plano Piloto RA I DF. DO PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 529/2009, com este termo Aditivo, fica prorrogado até 27/06/2014, e a vigência até 16/09/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 529/2009, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATU- RA: O termo tem sua assinatura em 20/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Carlos Augusto Martins Mesquita. TESTEMU- NHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Phellipe Salomão Godoi Cascardo. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2008. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, de 21/06/93. ESPÉCIE: Termo de Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.U. ASJUR/ PRES J - 536/2010. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CA- PITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma ETREMA CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação por mais 90 (noventa) dias corridos dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato ASJUR/PRES nº 536/2010, contados a partir de 01/11/2013 e 31/01/2014, respectivamente, e que tem por objeto a elaboração, pela contratada, de projetos executivos viários de duplicação (pavimentação), inclusive obras-de-arte especiais, locação, nivelamento, projetos geométricos (altimétrico e planimétrico), dimensionamento de pavimento, drenagem pluvial, estudos geotécnicos e planilha orçamentária na ligação da QE 32 do Guará II com o Núcleo Bandeirante (via de contorno à DF-075), acessos à via EPVP/SMPW Quadra 03, inclusive passagens superiores sobre a estrada de ferro no acesso à Via EPVP e sobre a pista contorno do Guará/DF. DO PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 536/2010, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 29/01/2014, e a vigência até 30/04/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 536/2010, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 17/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Adelcke Rossetto Filho. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES B - 549/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma GW CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA. OB- JETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 89 (oitenta e nove) dias corridos do prazo de execução e por mais 90 (noventa) dias corridos do prazo de vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 549/2013, contados a partir de 13/01/2014 e 02/04/2014, respectivamente, e que tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de pavimentação asfáltica na Quadra 33; execução de ramais de bocas de lobo e execução de lagoas de detenção: 3A, 3B e 3C, na Vila São José, em Brazlândia - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo

8 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 51 de execução do Contrato nº 549/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 11/04/2014 e a vigência até 30/06/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 549/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATU- RA: O termo tem sua assinatura em 31/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: José Antônio Goulart. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada Serviço de Engª D.U. ASJUR/PRES C nº 551/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma ARKIS INFRAESTRUTURA URBANA S/C LTDA - EPP. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias corridos dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 551/2013, contados a partir de 20/01/2014 e 07/04/2014, respectivamente, e que tem como objeto a elaboração, pela CONTRATADA, de projeto de drenagem pluvial no Setor Habitacional Boa Vista, Sobradinho I - DF. A presente prorrogação é sem ônus para a NOVACAP. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do contrato nº 551/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 19/04/2014, e a vigência até 05/07/2014. RATIFI- CAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 551/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 17/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Paulo Ricardo Silva Mendes. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Phellipe Salomão Godoi Cascardo. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2013. FUNDAMENTO LEGAL: na Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/ PRES B - 586/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma SERTERRA-TRANSPORTES, ESCAVAÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 43 (quarenta e três) dias corridos do prazo de execução e 44 (quarenta e quatro) dias corridos do prazo de vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 586/2013, contados a partir de 17/01/2014 e 17/04/2014, respectivamente e que tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de ciclovias na Via EPVB Quadras: Q.14, Q. 19, Q. 21, Q. 23 e Q. 25; Via SMPW Quadras: Q. 27, Q. 29 e Q. 28-Park Way - Distrito Federal-DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 586/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 28/02/2014 e a vigência até 30/05/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 586/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 31/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Roberto Bianchi Juliano. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES B - 587/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma SERTERRA-TRANSPORTES, ESCAVAÇÕES, TERRA- PLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 43 (quarenta e três) dias corridos do prazo de execução e 44 (quarenta e quatro) dias corridos do prazo de vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 587/2013, contados a partir de 17/01/2014 e 17/04/2014, respectivamente e que tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de ciclovias na Via SMPW Quadra 26 - PARK WAY, Distrito Federal-DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 587/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 28/02/2014 e a vigência até 30/05/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 587/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 31/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Roberto Bianchi Juliano. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2012. FUNDAMENTO LEGAL: na Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES B - 594/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma NS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias corridos do prazo de execução e 58 (cinquenta e oito) dias corridos do prazo de vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 594/2013, contados a partir de 10/01/2014 e 19/02/2014, respectivamente e que tem por objeto a construção, pela CONTRATADA, de calçadas na QN 301, QI 616, QI 416 e QN 304 a QS 304, em Samambaia - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 594/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 10/03/2014 e a vigência até 17/04/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 594/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 31/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Nelio Gonçalves de Assis. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES A - 616/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma TRIER ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos do prazo de execução e 148 (cento e quarenta e oito) dias corridos do prazo de vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 616/2013, contados a partir de 11/02/2014 e 02/05/2014, respectivamente, e que tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de pavimentação, meios-fios e drenagem pluvial da via de acesso Perimental e da via de acesso de serviço da área interna da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos do DF, sito na DF-180, em Samambaia - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 616/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 10/07/2014 e a vigência até 26/09/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 616/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 31/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: José Américo Miari. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES B - 618/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma PENTAG ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 27 (vinte e sete) dias corridos do prazo de execução e 30 (trinta) dias corridos do prazo de vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 618/2013, contados a partir de 21/02/2014 e 08/05/2014, respectivamente, e que tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de paisagismo, construção de Quadra poliesportiva, passeios, PEC, rampa, estacionamentos e meios-fios na QR 108, Praça Samambaia RA II DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 618/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 21/03/2014 e a vigência até 06/06/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 618/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 31/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva. PELA CONTRATADA: Ronaldo Rodrigues Starling Tavares. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2011. FUNDAMENTO LEGAL: na Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. SERV. ENGª D.U. ASJUR/ PRES B - 622/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CA- PITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma ETREMA CONSTRUÇÃO LTDA EPP. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias corridos dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/ PRES nº 622/2013, contados a partir de 01/03/2014 e 06/05/2014, respectivamente e que tem por objeto a elaboração, pela CONTRATADA, de Plano de Controle Ambiental (PCA), Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), em Áreas de Preservação Permanente (APP), Plano Básico Ambiental das Bordas de Ceilândia e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) de Voçoroca BORDAS DA CIDADE DE CEILÂNDIA RA I - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 622/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 29/04/2014 e a vigência até 04/07/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 622/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 31/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Adelcke Rossetto Filho. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. Processo: GDF/SO/NOVACAP nº /2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES A - 658/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 60 (sessenta), dias corridos dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 658/2013, contados a partir de 04/02/2014 e 09/05/2014, respectivamente, e que tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de pavimentação asfáltica, passeios, meios-fios, sinalização viária e drenagem pluvial na Via de ligação do Autódromo, do SGAN 906 e do Balão próximo ao Colégio Militar em Brasília - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 658/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 04/04/2014 e a vigência até 07/07/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 658/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 31/01/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Luciano Neves Garcia. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO Concorrência nº 004/2014 ASCAL/PRES do tipo menor preço global, para contratação de empresa para prestação de serviços de programação, manutenção preventiva, corretiva, assistência

9 PÁGINA 52 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 técnica operacional e fornecimento de equipamentos/componentes em instalações mecânicas, elétricas, eletrônicas e sonorização na Fonte Luminosa da Torre de TV no Eixo Monumental de Brasília DF - processo nº /2013 Valor estimado da contratação: R$ ,09 Fonte de Recursos: Programa de Trabalho: Manutenção de Áreas Verdes Fonte: 100, Natureza da Despesa: Prazo de Execução: 57 (cinquenta e sete) meses Prazo de Vigência: 59 - (cinquenta e nove) meses - Data e horário de realização da licitação: 02/04/2014 às 09:00h. A Assessoria de Cadastro e Licitação da NOVACAP torna público aos interessados que realizará a licitação acima na data e horário indicados, na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A 1º andar Conjunto Sede da Companhia em Brasília DF. O Edital e seus anexos deverão ser retirados exclusivamente no endereço eletrônico Qualquer modificação e esclarecimentos ao edital e seus anexos serão disponibilizados no mesmo endereço eletrônico. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61) ou (0xx61) Brasília/DF, 25 de fevereiro de PAULO JAYME BARBOSA AVISOS DE ADIAMENTO Concorrência nº 026/2013 ASCAL/PRES do tipo menor preço unitário, para execução de pavimentação asfáltica, blocos intertravados, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 1, em Ceilândia DF - processo nº /2011 Nova data e horário de realização da licitação: 31/03/2014 às 09:00h. O novo Edital e seus anexos deverão ser retirados exclusivamente no endereço eletrônico Qualquer modificação e esclarecimentos ao edital e seus anexos serão disponibilizados no mesmo endereço eletrônico. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61) ou (0xx61) Data da última publicação no DODF nº 30, página 31 e DOU nº 28, Seção 03, página 171, de 10 de fevereiro de Concorrência nº 027/2013 ASCAL/PRES do tipo menor preço unitário, para execução de pavimentação asfáltica, blocos intertravados, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2, em Ceilândia DF - processo nº /2011 Nova data e horário de realização da licitação: 31/03/2014 às 15:00h. O novo Edital e seus anexos deverão ser retirados exclusivamente no endereço eletrônico Qualquer modificação e esclarecimentos ao edital e seus anexos serão disponibilizados no mesmo endereço eletrônico. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61) ou (0xx61) Data da última publicação no DODF nº 30, página 31 e DOU nº 28, Seção 03, página 171, de 10 de fevereiro de Concorrência nº 028/2013 ASCAL/PRES do tipo menor preço unitário, para execução de pavimentação asfáltica, blocos intertravados, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3, em Ceilândia DF - processo nº /2013 Nova data e horário de realização da licitação: 1º/04/2014 às 09:00h. O novo Edital e seus anexos deverão ser retirados exclusivamente no endereço eletrônico Qualquer modificação e esclarecimentos ao edital e seus anexos serão disponibilizados no mesmo endereço eletrônico. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61) ou (0xx61) Data da última publicação no DODF nº 30, página 31 e DOU nº 28, Seção 03, página 171, de 10 de fevereiro de Brasília/DF, 25 de fevereiro de PAULO JAYME BARBOSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2013 ASCAL/PRES REGISTRO DE PREÇOS. A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, torna público que realizará Pregão Eletrônico nº 098/2013 ASCAL/PRES do tipo menor preço por lote, para Registro de Preços objetivando a aquisição, instalação e configuração de equipamentos ativos de rede (Switch de Acesso 24 portas POE, Switch de Acesso 24 portas, Switch de Distribuição 20 portas, Switch Central, Pontos de Acesso sem fio Dual Radio a/b/g/n (Access Point), Switch controlador dos Access Point, Software de Gestão dos Ativos de Rede, Transceiver 1 Gigabit Ethernet SFP 850nm MMF até 300m conector LC, Solução integrada de monitoramento de tráfego e aplicações corporativas (appliance), equipamentos portáteis para medição e configuração de rede e racks para equipamentos de ativos de rede), conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência(Anexo I) do Edital - Valor estimado da contratação R$ ,23 Processo nº /2013 Prazo de entrega: Conforme disposto no Termo de Referência. Nova data final para recebimento das propostas: 17 de março de às 14:00h. Início da Sessão de disputa: 17 de março de 2014 às 14:15h. O novo Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente no site a partir do dia 06 de março de Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (061) e pregão.eletronico@novacap.df.gov.br. Data da última publicação no DODF nº 35, de 14 de fevereiro de 2014, página 52. Brasília/DF, 25 de fevereiro de PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA Assessor COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. ETRATO DE CONTRATO Espécie: Contrato nº 0011/2014. Partes: CEB Distribuição S/A x SOS ENERGIA MÓVEL LTDA. Processo /2013, regido pela Lei 8.666/93. Data de assinatura: 20/02/2014. Objeto: Prestação de serviço emergencial de locação de grupo de gerador móvel para o memorial JK, com transporte e instalação/retirada e com fornecimento de energia elétrica gerada, com tensão 380/20V, conforme Projeto Básico nº 003/2013. Os prazos de execução serão de 48 (quarenta e oito) horas, duas diárias de locação, não podendo ser renovado. Valor global: R$ ,00 (trinta e dois mil trezentos e vinte e sete reais). Despesa com publicação: CEB Distribuição. Assinatura pela CEB Distribuição: Jorge Luiz Leitão da Silva, e Manoel Clementino Barros Neto; e pela contratada: Otonildo Romerio Alves. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL ETRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº ASSINATURA: 07/02/2014. PROCESSO Nº /2013. PE nº 237/2013-CAESB. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF CAESB. OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais/genuínos para equipamentos de jato de alta pressão e vácuo-sucção da marca PROMINAS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: PRO- GRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: , Código FONTE DE RECURSOS: Próprios da CAESB, CÓDIGO UG: , GESTÃO: EMPENHO Nº 898/2014, DATADO DE: 18/02/2014. VALOR DO EMPENHO: R$ ,30 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta centavos). VALOR DO CONTRATO: R$ ,30 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos). PRAZO DE ENTREGA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. VIGÊNCIA: 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias consecutivos. GERENCIAMENTO/ FISCALIZAÇÃO: Marcela Heleonora H. A. Gouveia, matrícula nº (Gerente) e Róbson Marinho de Oliveira, matrícula nº (Fiscal). ASSINANTES: Pela CAESB: Oto Silvério Guimarães Júnior Presidente e Valkenis dos Santos Diretor de Gestão. Pela ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA: Duclean Bezerra Aguiar. EDITAL Nº 45/2012 DO CONCURSO PÚBLICO 01/2012 CAESB, DE 29 DE AGOSTO DE 2012 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO O Presidente da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, Oto Silvério Guimarães Júnior, no uso de suas atribuições legais, nos termos do subitem 1.8 e 17.9 do edital normativo nº. 01/2012, publicado no DODF nº 176, em 29 de agosto de 2012, e conforme a Resolução de Diretoria nº 05/14 de 07/02/2014, ratificada pelo Conselho de Administração, conforme decisão nº 04/2014 de 21/02/2014, torna pública a PRORROGAÇÃO do prazo de validade do concurso público, por 1 (um) ano, a contar de 14 de maio de Brasília/DF, 25 de fevereiro de OTO SILVÉRIO GUIMARÃES JÚNIOR Presidente da CAESB RETIFICAÇÃO No Extrato de Contrato nº 8437/2014, publicado no DODF nº 40, em 21/02/2014, pág. 72. ONDE SE LÊ: Fornecimento de peças sobressalentes para centrífugas de fabricação Alfa Naval LEIA-SE: Fornecimento de peças sobressalentes para centrífugas de fabricação Alfa Laval. ONDE SE LÊ: Pela ALFA NAVAL LTDA:(...) LEIA-SE: Pela ALFA LAVAL LTDA:(...). SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE ETRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de cooperação técnica SES-DF x UNAPMIF. Partes: O DISTRITO FEDERAL por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA FAMÍLIA - OMF, por intermédio da UNIÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, À INFÂNCIA, E À FAMÍLIA E ENTIDADES SOCIAIS AFINS UNAPMIF, com a interveniência da ASSO- CIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSITÊNCIA ÁS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE CÂNCER E HEMOPATIAS - ABRACE. Objeto:... O presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de fevereiro de Data de Assinatura: 20/02/2014. Pelo GDF: AGNELO SANTOS QUEI- ROZ FILHO, PELA SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, PELA UNAPMIF: DEISI NOELI WEBER KUSZTRA e PELA ABRACE: ILDA RIBEIRO PELIZ. TESTEMUNHAS: SEBASTIAN RODRIGUEZ E MARÍLIA REZENDE. ETRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Processo: /2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00270/2013. ES- PÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 270/2013J-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. CNPJ nº / OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJU- DICADOS 10. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ ,6000. DATA DA ASSINATURA: 25/02/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa SIMONE POZZEBON. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES. As Atas, na íntegra, encontram-se disponibilizadas na Diretoria de Contratos e Convênios/SUAG/SES.

10 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 53 Processo: /2012. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 0028/2014. ESPÉ- CIE: Ata de Registro de Preços nº 028/2014A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a PRIMEBAND COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA EPP. CNPJ nº / OBJETO: Aquisição de Material Médico. ITENS ADJUDICADOS 02, 03 e 04. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ ,9840. DATA DA ASSINATURA: 25/02/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa BRUNA LUCHESI. TESTEMUNHAS: JU- LIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES. As Atas, na íntegra, encontram-se disponibilizadas na Diretoria de Contratos e Convênios/SUAG/SES. Processo: /2012. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 0028/2014. ESPÉ- CIE: Ata de Registro de Preços nº 028/2014B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e LICITACOES SM LTDA - ME. CNPJ nº / OBJETO: Aquisição de Material Médico. ITENS ADJUDICA- DOS 01, 05 e 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ ,0000. DATA DA ASSINATURA: 25/02/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa MARIA REGINA VIEIRA CATALDO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVA- LHO e ALDA SOUZA RODRIGUES. As Atas, na íntegra, encontram-se disponibilizadas na Diretoria de Contratos e Convênios/SUAG/SES. ETRATOS CONTRATUAL Espécie: Contrato nº 30/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BSB CO- MÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº / Objeto: Aquisição de material de consumo (luvas de procedimento não estéril, tamanhos P, M e G), por meio de aquisição emergencial, para atender as necessidades da SES/DF. Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da sua assinatura. Valor Total: R$ ,00 (trezentos e sete mil, quinhentos e trinta reais), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte de Recursos: Nota de Empenho: 2014NE Valor de empenho inicial: R$ ,00 (trezentos e sete mil quinhentos e trinta reais). Emitido em 12/02/2014, sob o evento: Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: do Pedido de Aquisição de Material (PAM) nº 5-14/PAM000308, fls. 02/03, Projeto Básico, fls. 12/18, da Proposta de Preços, fls. 26/27, da Autorização e Ratificação da Dispensa de Licitação nº 075/2014, fls. 106/107 Autorização de emissão de empenho, às fls. 108, Autorização de Fornecimento de Material nº 5-14/AFM000340, as fls. 109/110, e da Lei nº 8.666/1993, e alterações posteriores. Processo: /2014. Data de Assinatura: 13/02/2014. Pela SES/ DF: ELIAS FERNANDO MIZIARA. Pela Contratada: CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS. Testemunhas: LUDMILA COELHO e TEDY KARLO. Espécie: Contrato nº 44/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AUTO UNIÃO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº / Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de primeiro uso originais e/ou genuínos, aos veículos pertencentes à frota das diretorias que compõem a Subsecretaria de Vigilância à Saúde/Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir, da data da sua assinatura. Valor Total: R$ ,426 em procedência ao Orçamento do Ministério da Saúde, por meio de Convênio, para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidades Orçamentárias: Programas de Trabalho: e Naturezas das Despesas: e Fontes de Recursos: Notas de Empenho: 2014NE00775 e 2014NE Valores de empenhos iniciais: R$ ,33 (doze mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) e R$ ,54 (quinze mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Emitidos em 18/02/2014, sob os eventos: Nas modalidades: Estimativos. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00308/2013, de fls. 162/197, da Proposta de fls. 805/806, do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 308/2013SES-DF, fls. 759/770, e das Leis nº 8.666/1993 e alterações posteriores e Lei nº /2002. Processo: /2013. Data de Assinatura: 20/02/2014. Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO MIZIA- RA. Pela Contratada: FELI ROBERTO SALGUEIRO DA ROCHA. Testemunhas: LUDMILA COELHO e ALESSANDRO S, DA ROCHA. Espécie: Contrato nº 45/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ nº / Objeto: Fornecimento de alimentação transportada, almoço para os servidores que trabalharão na Campanha anual de vacinação de raiva animal nos dias 22/02/2014 e 22/03/2014 no Distrito Federal, da Subsecretaria de Vigilância à Saúde. Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da sua assinatura. Valor Total: R$ ,00 (trinta e dois mil, oitocentos reais), procedentes do orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte de Recursos: Nota de Empenho: 2014NE Valor de empenho inicial: R$ ,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais). Emitido em 19/02/2014, sob o evento: Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: da proposta da empresa, fl. 94/95, do Projeto Básico de fls. 03/07, a Autorização da Dispensa de Licitação e Ratificação da Dispensa, fls. 135/136, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº , de e seus demais dispositivos e alterações. Processo: /2014. Data de Assinatura: 21/02/2014. Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO MIZIARA. Pela Contratada: MARCO AURÉLIO CRESCENTE. Testemunhas: LUDMILA COELHO e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2013 SES/DF. Partes: DISTRITO FEDE- RAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a CLÍNICA RADIOLOGIA ALVORADA S/S. CNPJ nº / Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 020/2013-SES/DF, por mais 12 (doze) meses a contar de 08/02/2014 a 07/02/2015, com base no Art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações. Prazo de Vigência: a contar de sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: /2012. Data de Assinatura: Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO MIZIARA. Pela Contratada: KAIO AIME JUNQUEIRA COMAR. Testemunhas: LUDMILA COELHO e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA. Publicação do Ajuste Original: Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 190/2013 SES/DF. Partes: DISTRITO FE- DERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BARROS AUTOMÓVEIS LTDA-EPP. CNPJ nº / Objeto: Incluir itens, que representa um acréscimo de 23,3564% (vinte e três inteiros e três mil, quinhentos e sessenta e quatro décimos de milésimos) ao valor total do contrato, com fundamento no 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações. Prazo de Vigência: a contar de sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: /2012. Data de Assinatura: Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO MIZIARA. Pela Contratada: LUIZ CARLOS MACHADO BARROS. Testemunhas: LUDMILA COELHO e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA. Publicação do Ajuste Original: Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 212/2011 SES/DF. Partes: DISTRITO FE- DERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa RIMTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº / Objeto: a) Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 212/2011-SES/DF, por mais 12 (doze) meses a contar de 27/12/2013 a 26/12/2014, com base no Art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações; b) reajustar os preços, de acordo com o índice acumulado de dezembro/2011 a novembro/2012, de 5,9553%, a contar de 27/12/2012, com base no 8º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93. Prazo de Vigência: a contar de sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: /2010. Data de Assinatura: Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO MIZIARA. Pela Contratada: FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO. Testemunhas: LUDMILA COELHO e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA. Publicação do Ajuste Original: Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 69/2010 SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. CNPJ nº / Objeto: Reajustar o Contrato nº 069/2010-SES/DF, a contar de 16/09/2013, com base nos índices de variação do INPC de setembro/2012 a agosto/2013, cuja variação foi de 6,0680%, com fundamento no 8º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93. Prazo de Vigência: a contar de sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: /2008. Data de Assinatura: Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO MIZIARA. Pela Contratada: RUBEM LIVIO PEDREIRA. Testemunhas: LUDMILA COELHO e TEDY KARLO. Publicação do Ajuste Original: ETRATO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL Contrato nº 01/2014, entre o Distrito Federal por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, com base no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Objeto: permissão do direito de uso a Permissionária do prédio para funcionamento do Hospital da Criança de Brasília - HCB. Vigência: Mesma vigência do Contrato de Gestão nº 01/2014 e suas prorrogações. Signatários: Secretaria de Estado de Saúde e, pela Permissionária, Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE. Processo: /2010. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2014. A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a abertura da Dispensa de Licitação nº 042/2014-Núcleo de Judicialização/SES, tipo menor preço, em caráter emergencial, para aquisição de serviço Pesquisa de Corpo Inteiro. Procedimento ocorrerá nos termos da Lei nº 8.666/93 e do Termo de Referência NUDI/GAD/DIASE/SAS/SES. Processo /2013. O recebimento das propostas juntamente com as documentações originais ou cópias autenticadas em envelope lacrado, será até às 17h00min, do dia 26 de Fevereiro de Endereço: Setor Áreas Isoladas Norte Parque Rural S/N, Térreo, Sala 45 (Núcleo de Judicialização) Brasília/ DF CEP Maiores informações no mural da sede da SES. TÚLIO RORIZ FERNANDES Subsecretário

11 PÁGINA 54 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 AVISO DE CONVOCAÇÃO O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso, do Artigo 2º, da Portaria nº 116, de 1º de setembro de 2005, publicada no DODF nº 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº /2006, para assinatura das Ata de Registro de Preço nº 331/2013 e 021/2014, no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco A, SUAG, CEP : 1) ATA Nº 331/2013, PROCESSO Nº / BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA.; GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA- RES LTDA.; PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 2) ATA Nº 021/2014, PROCESSO Nº / WINNER INDÚSTRIA DE DES- CARTAVEIS LTDA - EPP. TULIO RORIZ FERNANDES NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 82/2014. A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a abertura da Dispensa de Licitação nº 82/2014-Núcleo de Judicialização, tipo menor preço, em caráter emergencial, para aquisição do medicamento: DIVALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO 500MG (720 CP). Procedimento ocorrerá nos termos da Lei nº 8.666/93 e do Termo de Referência NJUD/ GAB/SES. Processo /2013. O recebimento das propostas juntamente com as documentações originais ou cópias autenticadas em envelope lacrado, será até às 17h00min, do dia 28 de fevereiro de Endereço: Setor Áreas Isoladas Norte Parque Rural S/N, Térreo, Sala 45 (Núcleo de Judicialização) Brasília/DF CEP Maiores informações no mural da sede da SES. PATRÍCIA PAIM Chefe do Núcleo de Judicialização CENTRAL DE COMPRAS AVISOS DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 108/2014. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Sonda Balão SengstakenBlackmore para suprir as necessidades dos setores de emergência, UTI e Gastroenterologia da rede, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo: /2013. Total de 03 itens. Valor Total Estimado: R$ ,40. Edital: 26/02/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 26/02/2014 às 8h no site www. comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/03/2014 às 14h no site gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: ou com ônus no endereço: SAIN Setor de Áreas Isoladas Norte Parque Rural s/nº - Asa Norte Bloco A, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP , Brasília/DF. LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA Pregoeira PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 109/2014. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamento pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo: /2013. Total de Itens Licitados: 24. Valor Total Estimado: R$ ,60. Edital: 26/02/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 26/02/2014 às 8h no site Abertura das Propostas: 13/03/2014 às 09:00 h no site Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: ou com ônus no endereço: SAIN Setor de Áreas Isoladas Norte Parque Rural s/nº - Asa Norte Bloco A, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP , Brasília/DF. JANET GOMES DOS SANTOS ALENCAR Pregoeira PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 110/2014. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN PARA USO NEONATAL) em sistema de Registro de Preços para atender as necessidades da Secretaria de Saúde DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo: /2013. Total de 02 itens. Valor Total Estimado: R$ ,00. Edital: 26/02/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 26/02/2014 às 8h no site Abertura das Propostas: 13/03/2014 às 08h30m no site Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: gov.br ou com ônus no endereço: SAIN Setor de Áreas Isoladas Norte Parque Rural s/nº - Asa Norte Bloco A, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP , Brasília/DF. PRISCILLA MOREIRA FALCÃO Pregoeira FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA ETRATO DE CONTRATO Nº 02/2014. Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ / Contratada: ATHENAS LOCAÇÃO DE CONTEINER LTDA-ME. CNPJ / Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 01 (um) CONTEINER REFRIGERADO -30ºc ± 5ºC com manutenção preventiva e corretiva por um período de até 04 (quatro) meses, para armazenamento de plasma fresco congelado excedente, destinados a Hemobrás, Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, evitando assim o descarte do plasma. Processo nº /2013. Nota de Empenho: UG , Gestão , Número NE00004, Valor da NE: R$ 8.000,00 (oito mil reais). Licitação: Dispensa de Licitação. Vigência: O contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia, com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor total: O valor total do contrato é de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte de recursos: 138 (Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada José Guimarães Maia. ETRATO DE CONTRATO Nº 04/2014. Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ / Contratada: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. CNPJ / Objeto: Aquisição de 01 (um) CITÔMETRO DE FLUO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO DE CITÔMETRO DE FLUO COM, NO MÍNIMO, 2 LASERS: AZUL (488NM) E VERMELHO (ACIMA 630MN) Item 2. Processo nº /2013. Nota de Empenho: UG , Gestão , Número NE00030, Valor da NE: R$ ,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais). Licitação: Pregão Eletrônico nº 401/2013-SULIC/SEPLAN. Vigência: O contrato vigerá pelo prazo de 75 (setenta e cinco) dias, a contar da data de sua assinatura e eficácia, com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor total: O valor total do contrato é de R$ ,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais). Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte de recursos: 138 (Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares Diretora Presidente; e, pela contratada Mateus Hermes Agnoletto. ETRATO DE CONTRATO Nº 07/2014. Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ / Contratada: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC. CNPJ / Objeto: Distribuição, pela Contratada, da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da Contratante. Exclui-se da distribuição a publicidade legal de interesse da Contratante feita nos órgãos ou veículos de divulgação oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Processo nº /2013. Nota de Empenho: UG , Gestão , Número NE00003, Valor da NE: R$ 8.333,34 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos). Licitação: Inexigibilidade de Licitação. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. Valor total: O valor global estimado é de R$ ,00 (cinquenta mil reais). Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte de recursos: 100. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada Josimar de Gusmão Lopes. ETRATO DE CONTRATO Nº 10/2014. Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ / Contratada: PRO-SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ / Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02 (duas) LICENÇA FULL DO SOFTWARE AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM, MODALIDADE STANDALONE, ÚLTIMA VERSÃO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL item 01. Processo nº /2013. Nota de Empenho: UG , Gestão , Número NE00224, Valor da NE: R$ ,00 (trinta e um mil e cento e vinte e cinco reais). Licitação: Ata de Registro de Preço nº 035/2013 na modalidade de Pregão Eletrônico nº 038/ MPT. Vigência: O contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia, com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor total: O valor total do contrato é de R$ ,00 (trinta e um mil e cento e vinte e cinco reais). Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Fonte de recursos: 100. Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada Silvia Beatriz Machado. AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Brasília Ambiental IBRAM/DF a Licença de Operação nº 02/2014 para atividade de Banco de Sangue Público e Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, e Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias, no SMHN Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Brasília/DF, Processo nº /2007. BEATRIZ MAC DOWELL SOARES Diretora Presidente. APLICAÇÃO DE PENALIDADE A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, considerando as informações constantes do Processo /2013, com base na competência

12 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 55 estabelecida no Decreto nº , de 13/08/93, do Estatuto desta Entidade Resolve: APLICAR a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período de 24(vinte e quatro) à empresa COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº / por não efetuar o pagamento de multa dentro do prazo estipulado, em conformidade com o disposto na alínea c, do inciso IV, do subitem 8.4.1, c/c o inciso II, do subitem 8.4.2, do Edital do Pregão Eletrônico nº 167/2013 SULIC/SEPLAN, e com o previsto no Decreto nº , de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, e suas alterações. Dê ciência à interessada para os fins do disposto no inciso I, artigo 109, da Lei nº 8.666/93. A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, considerando as informações constantes do Processo nº /2012, com base na competência estabelecida no Decreto nº , de 13/08/93, do Estatuto desta Entidade Resolve: APLICAR a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período de 24(vinte e quatro) à empresa ALM ÁUDIO VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº / , por não efetuar o pagamento de multa dentro do prazo estipulado, em conformidade com o disposto na alínea c, do inciso IV, do subitem 8.4.1, c/c o inciso II, do subitem 8.4.2, do Edital do Pregão Eletrônico nº 622/2012 SULIC/SEPLAN, e com o previsto no Decreto nº , de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, e suas alterações. Dê ciência à interessada para os fins do disposto no inciso I, artigo 109, da Lei nº 8.666/93. BEATRIZ MAC DOWELL SOARES Diretora Presidente AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para locação de equipamentos e fornecimento de insumos (que compõem um conjunto integrado ) para coleta de múltiplos hemocomponentes por aférese de doadores da Fundação Hemocentro de Brasília, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. Processo: /2013. Total de Itens Licitados: grupo composto de 03 itens. Valor Total Estimado: R$ ,51. Data Limite de recebimento das propostas: 13/03/2014, às 09horas. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www. comprasnet.gov.br ou ou com ônus no endereço: SMHN Quadra 03 Conjunto A Bloco 03- Sala 66, Asa Norte CEP Brasília/DF. A sessão Pública será processada no sítio do Comprasnet, nos termos do Edital. REGINA RODRIGUES PORTO Pregoeira SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2013. Processo: /2013. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Aquisição de pneus automotivos. Valor Total Licitado: R$ ,54. A SSP/DF informa a ADJUDICAÇÃO pelo Pregoeiro, com fulcro no inciso I do Art. 11 do Decreto 5.450/2005, dos itens 1,3,4,7,9,16 e 20 à empresa CURINGA DOS PNEUS LTDA, CNPJ: nº / , no valor de R$ ,00; dos itens 2,11,12 e 19 à empresa PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº / , no valor de R$ ,50; do item 5 à empresa DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA, CNPJ nº / , no valor de R$ 1.250,00; dos itens 6,8 e 10 à empresa OMG COMERCIAL IMPORTADORA E EPORTADORA LTDA-EPP, CNPJ nº / , no valor de R$ ,00; dos itens 13,15,17 e 18, à empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA-EPP, CNPJ nº / , no valor de R$ ,04 e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no inc. VI, do Art. 8º, do Decreto nº 5.450/2005. O item 14 restou FRACASSADO. Brasília/DF, 25 de fevereiro de ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS Subsecretário de Administração Geral POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS ETRATO DO CONTRATO Nº. 01/2014 PROCESSO Nº /2013 PARTES: DF/PMDF LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Objeto: A prestação de serviços de telecomunicações para prover serviço de acesso à Internet a PMDF nas velocidades conforme planilha abaixo o fornecimento do link físico de acesso à Internet será entregue por meio de fibra ótica nos endereços e ainda serão disponibilizados ao total 128IP S válidos: Acesso à internet na velocidade de 750 Mbps no endereço: DITEL/PMDF Setor de Áreas Isoladas Sudoeste SAISO Área Especial 04 Asa Sul Brasília DF, CEP: e outro acesso à Internet na Velocidade de 250 Mbps quando solicitado no endereço Buritinga QNG 18, Área Especial 01 Lote 22, Taguatinga Norte Brasília DF, CEP , conforme o Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2012 da Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha MARINHA DO BRASIL. VALOR DO CONTRATO: R$ ,28 (setecentos e oitenta e três mil e setecentos e sete reais e vinte e oito centavos). NE: 2014NE de 06/01/2014. FONTE DA DESPESA: UG: NATUREZA DA DESPESA: ASSINATURA: 03/02/2014 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, permitida a prorrogação conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANDERSON CARLOS DE CASTRO MOURA - CEL QOPM, Comandante Geral da PMDF. Pela Contratada: MARCOS MALFATTI e JOÃO LEONARDO DA SILVA GOMES FIGUEIRA, na qualidade de Diretores de Executivos. ETRATO DO CONTRATO Nº. 03/2014 PROCESSO Nº /2013 PARTES: DF/PMDF x FORJAS TAURUS S.A. OBJETO: A aquisição de 800 (oitocentas) armas de porte, tipo pistola, de fabricação nacional, calibre.40, alça de mira fixa com sistema de três pontos, mecanismo de disparo desativado, restante do cano fechado, ferrolho com furo de passagem do percursor bloqueado, clicagem manual do ferrolho conforme a pistola original, acompanhada de 01 carregador com capacidade de 15 cartuchos, funcionamento em dupla e simples ação, com chip de identificação, modelo PT 24-7, TRAINING II, COR AZUL, PRO DS, gravação da logomarca do selo nacional e a sigla da PMDF, conforme padrão previsto na legislação pertinente. Adicionalmente, cada pistola deverá possuir trava manual externa e desarmador do cão ambidestro, e indicador de cartucho na câmara, além de permitir as operações de ciclagem do ferrolho, alimentação e carregamento. Ainda, será fornecido pela Contratada dois scanners de identificação e um programa de controle de armamento, além da transferência de conhecimento no uso, manuseio e operação das pistolas para até 10 policiais, tudo consoante especifica o Termo de Referência e a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação EM/PMDF. VALOR DO CONTRATO: R$ ,00 (um milhão, cento e vinte e oito mil e oitocentos reais). NE: 2013NE de 03/02/2014. FONTE DA DESPESA: UG: NATUREZA DA DESPESA: VALOR DA NE: R$ ,00 (um milhão, cento e vinte e oito mil e oitocentos reais). ASSINATURA: 03/02/2014 VIGÊNCIA: vigência de 200 (duzentos) dias, a contar da data de sua assinatura, ou seja, até o dia 22 de agosto de SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ALEANDRE ANTÔNIO DE OLIVEI- RA CORRÊA - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças da PMDF. Pela Contratada: SAMUEL THIAGO RAMOS AZEVEDO, na qualidade de Procurador. ETRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 41/2013 PROCESSO Nº /2009 PARTES: DF/PMDF ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA: O presente termo aditivo objetiva a alteração contratual com vistas ao acréscimo de 20,447327% (vinte vírgula quatro quatro sete três dois sete por cento) no objeto do contrato, no valor de R$ ,24 (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) referente a adequação de projetos, bem como prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 16/02/2014, ou seja, até o dia 16/04/2014 e a vigência expirar-se-á em 07 de agosto de 2014, com base no inciso II, alínea d do Art. 65 da Lei 8.666/93, no Parecer Técnico nº 001/2014 da Diretoria de Projetos da PMDF, na Justificativa do Executor do Contrato e no Despacho do Chefe do DLF. ASSINATURA: 12/02/2014 VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ALEANDRE ANTÔNIO DE OLIVEIRA CORREA CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças da PMDF. Pela Contratada: REGITON LUIZ MILITÃO MENEZES, na qualidade de Procurador. ETRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo nº /2013. Ata de Registro de Preços nº 04/2014. Pregão Eletrônico nº 61/2013 PMDF. Objeto: Registro de preços de ração multicomponente extrusada laminada para equinos adultos, feno produzido com tifton, feno produzido com alfafa, linhaça e sal mineral para equinos, para uso do Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do Distrito Federal. Data da Assinatura: 12/02/2014. Prazo de Entrega: em até 45 quarenta e cinco) dias, a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal. Vigência: Validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF. Empresas Adjudicatárias: HD LICITA COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ / , para os itens 1( kg de ração animal), no valor unitário de R$ 1,18(um real e dezoito centavos) p/ kg e 5( kg de sal mineral), no valor unitário de R$ 1,82(um real e oitenta e dois centavos) p/ kg; ALAMEDA DAS FRUTAS LTDA-ME, CNPJ / , para o item 2( kg de feno), no valor unitário de R$ 0,90 (noventa centavos de real) p/ kg e FENOPLAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME, CNPJ / para os itens 3( kg de ração animal), no valor unitário de R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) p/ kg e 4( kg linhaça), no valor unitário de R$ 3,99(três reais e noventa e nove centavos). Alexandre Antônio de Oliveira Corrêa. Chefe do Departamento de Logística e Finanças (Ordenador de Despesa da PMDF). CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS RECONHECIMENTOS DE DÍVIDA Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Fazendo uso das atribuições que me conferem os incisos I, II e VI do Art. 32 do Decreto Federal nº de 29 abr e considerando o art. 37, da Lei nº de 17 mar e o art. 22, do Decreto nº de 23 de dezembro de 1986, combinado com o Decreto nº , de 13 jan e a documentação constante dos autos do processo nº /2014. RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ ,38 (dez mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), em favor de PICK-UP CENTER TECNO- LOGIA EM PICK-UP S E CAMINHÕES LTDA, referente ao fornecimento de peças para viaturas

13 PÁGINA 56 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 do CBMDF, no exercício de 2013, conforme Contrato nº 115/2013, celebrado entre o CBMDF e a empresa acima. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho NR.0053, Natureza de Despesa Despesa de Exercício Anterior, custeada com recursos da Fonte 100/Fundo Constitucional do Distrito Federal, do orçamento do CBMDF. Determino a emissão de Nota de Empenho de natureza ordinário e consequente liquidação e pagamento. Brasília/DF, 25 de fevereiro de ROBERTO MARCOS ALCÂNTARA, Diretor. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Fazendo uso das atribuições que me conferem os incisos I, II e VI do Art. 32 do Decreto Federal nº de 29 abr e considerando o art. 37, da Lei nº de 17 mar e o art. 22, do Decreto nº de 23 de dezembro de 1986, combinado com o Decreto nº , de 13 jan e a documentação constante dos autos do processo nº /2013. RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 4.207,26 (quatro mil, duzentos e sete reais e vinte e seis centavos), em favor de HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A, referente a aquisição de Fluído Hidráulico e Óleo de Transmissão para helicópteros no exercício de 2012, conforme Contrato nº 016/2012, celebrado entre o CBMDF e a empresa acima. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho NR.0053, Natureza de Despesa Despesa de Exercício Anterior, custeada com recursos da Fonte 100/ Fundo Constitucional do Distrito Federal, do orçamento do CBMDF. Determino a emissão de Nota de Empenho de natureza ordinário e consequente liquidação e pagamento. Brasília/DF, 25 de fevereiro de ROBERTO MARCOS ALCÂNTARA, Diretor. DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES RESULTADO DE RECURSO CONVOCAÇÃO DE LICITANTES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2013. Processo: /2013/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de empresa para serviço de limpeza, asseio e conservação predial, conforme Edital e anexos. O DICOA informa que a proposta da empresa REAL DP SERVIÇOS GERAIS LTDA foi desclassificada, visto o inteiro teor do relatório e do julgamento do recurso. Isto posto, o DICOA CONVOCA as licitantes remanescentes para o prosseguimento do certame, a partir do dia 07/03/2014 às 13h. LOCAL: site Inf.: (61) ALEANDRE COSTA OLIVEIRA Diretor AVISO DE LICITAÇÃO NOVA ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2014. Processo: /2013/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Registro de Preços de equipamentos e serviços de radiocomunicação, conforme Edital e anexos. VALOR MÁIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ ,33. O DICOA informa NOVA ABERTURA do certame, publicada a abertura no DODF nº 39 de 20/02/2014, pág. 61, para o dia 14/03/2014 às 13:00h. LOCAL: site: RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www. cbm.df.gov.br e UASG: Inf.: (61) ALEANDRE COSTA OLIVEIRA Diretor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2013. Processo: /2013/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de certificados digitais, conforme Edital e anexos. VALOR MÁIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ ,64. O DICOA informa NOVA ABERTURA do certame, publicada a abertura no DODF nº 34 de 13/02/2014, pág. 48, para o dia 13/03/2014 às 13:00h. LOCAL: RE- TIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites e UASG: Inf.: (61) ALEANDRE COSTA OLIVEIRA Diretor AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2013. Processo: /2013/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de equipamentos videocolonoscopio e videogastroscopio, O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro, do objeto da licitação para os itens 01 e 02 à empresa LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ: / , com o valor total de R$ ,00; e a HOMO- LOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 27 do Dec. Federal nº 5.450/05, Inf.: (61) ALEANDRE COSTA OLIVEIRA Diretor POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PROCESSO: /2014. INTERESSADO: Polícia Civil do Distrito Federal. ASSUNTO: Reconhecimento da dívida correspondente à folha do mês de fevereiro de Considerando os termos do artigo 22 do Decreto Federal nº , de 23 de dezembro de 1986, combinado com os artigos 86 a 88 das Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, aprovadas pelo Decreto Nº , de 15 de dezembro de 2010, a autorização para pagamento constante no Decreto Distrital nº , de 09 de novembro de 2011 e delegação de competência constante na Portaria nº 3 da PCDF, de 11 de janeiro de 2012, reconheço a dívida no valor de R$ ,31 (duzentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), relativa à folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014 que será financiada com a dotação orçamentária da Polícia Civil no Fundo Constitucional do Distrito Federal do Orçamento da União, alocada à Natureza da Despesa Despesas de Exercícios Anteriores, da Operação Especial NS.0053 Pessoal Inativo e Pensionista da Polícia Civil do Distrito Federal. Brasília/DF, 25 de fevereiro de Silvério Antonio Moita de Andrade - Diretor do DAG. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL AVISO DE ABERTURA Encontra-se a disposição dos interessados, no site o seguinte Edital: PREGÃO ELETRÔNICO 10/2014. Processo: /2013. UASG: Tipo: Menor preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada no ensino de informática para ministrar Curso de MS-Excel versão 2010 Básico, Intermediário e Avançado, em suas dependências, que deverá estar localizada na área central de Brasília-DF e que deve incluir a disponibilidade de laboratório com computadores individuais para os participantes, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Abertura: 13 de março de 2014 às 14h. Valor global: R$ ,00. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do contrato. As empresas e ou representantes que adquirirem o edital obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial da União sobre possíveis alterações. Mais informações na Gerência de Licitação tel. (61) ou fax (61) Brasília/DF, 18 de fevereiro de MARGARIDA MARIA VITORIANO PINHEIRO Pregoeira GERÊNCIA DE LICITAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2014. Processo: /2013. O pregoeiro e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento do pregão supracitado. Empresas vencedoras: item 01 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA, CNPJ: / valor global de R$ ,00 Item 02 MI- DIA3 DISTRIBUIDORA MA LTDA, CNPJ: / valor global de R$ 4.892,40 Brasília/DF, 25 de fevereiro de GILBERTO NUNES VERAS Pregoeiro SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO RETIFICAÇÃO No Reconhecimento de Dívida, publicado no DODF nº 40, de 21 de fevereiro de 2014, página 75, no ato que autorizou a realização da despesa e determinou a emissão de Nota de Empenho, bem como a liquidação e pagamento à AIOMAS BRASIL PESQUISAS CURSOS E CON- SULTORIA LTDA - ME, ONDE SE LÊ: processo /2013, LEIA-SE: processo /2014 e ONDE SE LÊ: fonte 100, LEIA-SE: fonte 132. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO Nº 11/2014 SUINFRA O SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DO DIS- TRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estabelecidas no Decreto nº , de 02 de abril de 2013, e atendendo ao solicitado por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, considerando que A interessada sagrou-se vencedora do Lote nº 1 da Concorrência nº 01/2011-ST, que originou o Contrato de Concessão nº 11/2013; Para iniciar a operação da região contratada é necessário que a contratada utilize área para administração da sua operação no Terminal Rodoviário de Sobradinho; O uso do espaço público para o cumprimento do Contrato de Concessão torna inexigível a licitação para a Outorga de Permissão de Uso do espaço público; A contratada necessitará realizar adequações no espaço público enquanto tramita a Outorga da Permissão de Uso do Espaço Público, objeto do Processo nº /2013. RESOLVE: Art. 1º Autorizar VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, CNPJ / , a utilizar espaço no Terminal Rodoviário de Sobradinho localizado na Quadra Central, Lote L, AE, loja 01, medindo 20,25 m², destinado exclusivamente para atividade de apoio operacional e arrecadação da sua operação no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Art. 2º A Autorizada providenciará às suas expensas a contratação dos serviços de energia elétrica, água e esgoto para a sua unidade individualizada e arcará com as respectivas despesas mensais.

14 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 57 Art. 3º A Autorizada recolherá o preço público de ocupação e a cota de rateio em conformidade com o Decreto nº /1995 e demais normas vigentes. Art. 4º Sem prejuízo da natureza precária da presente, esta AUTORIZAÇÃO poderá ser revogada a qualquer tempo desde que estejam presentes razões de interesse público, ou por superveniência de norma legal obstativa, bem como na hipótese de descumprimento pela Autorizada de qualquer uma das disposições desta AUTORIZAÇÃO e, ainda, de qualquer de suas obrigações ou se ocorrer qualquer uma das seguintes hipóteses: a. Dissolução, falência ou concordata da Autorizada; b. Utilização, pela Autorizada, do espaço para atividade diversa daquela estabelecida na Autorização; c. Se a Autorizada incorrer em atraso no pagamento da contrapartida, estabelecida, por tempo igual ou superior a 60 (sessenta) dias corridos; d. Se, após 30 (trinta) dias corridos contados da publicação da Autorização, a Autorizada não iniciar as atividades referentes à instalação da loja; e. Se a Autorizada fechar ou abandonar o espaço objeto desta AUTORIZAÇÃO por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do início do funcionamento da loja; f. Se não for respeitado algum item desta Outorga; g. Deixar de operar no Sistema de Transporte Público Coletivo e ou no Terminal Rodoviário de Sobradinho. Art. 5º A Autorizada é responsável pela limpeza, conservação, manutenção e segurança do espaço utilizado. Art. 6º As benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, realizadas pela Autorizada, serão incorporadas ao imóvel sem direito a qualquer indenização, seja a que título for. Art. 7º A Coordenação dos Terminais Rodoviários COTER deverá supervisionar o uso do espaço e, havendo qualquer irregularidade, informar à SUINFRA, inclusive adotando medidas necessárias ao saneamento das irregularidades. Art. 8º A COTER cientificará a VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA dessa autorização e colherá o de acordo de seu representante legal, quando então fará a entrega das chaves, mediante vistoria da área com registro fotográfico. Art. 9º Em caso de revogação da presente autorização ou da desistência por parte da Autorizada o espaço deverá ser entregue à Secretaria de Transportes nas mesmas condições registradas no artigo 8º. Art. 10. Os casos omissos deverão ser apresentados pela COTER a esta SUINFRA para deliberação. Art. 11. Esta Autorização entra em vigor na data de sua publicação. Brasília/DF, 19 de fevereiro de GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO Nº 12/2014 SUINFRA O SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DO DIS- TRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estabelecidas no Decreto nº , de 02 de abril de 2013, e atendendo ao solicitado por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, considerando que A interessada sagrou-se vencedora do Lote nº 1 da Concorrência nº 01/2011-ST, que originou o Contrato de Concessão nº 11/2013; Para iniciar a operação da região contratada é necessário que a contratada utilize área para administração da sua operação no Terminal Rodoviário de Planaltina; O uso do espaço público para o cumprimento do Contrato de Concessão torna inexigível a licitação para a Outorga de Permissão de Uso do espaço público; A contratada necessitará realizar adequações no espaço público enquanto tramita a Outorga da Permissão de Uso do Espaço Público, objeto do Processo nº /2013. RESOLVE: Art. 1º Autorizar VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, CNPJ / , a utilizar espaço no Terminal Rodoviário de Planaltina localizado na Avenida W2, Setor Administrativo, medindo 16,22 m², loja 16, destinado exclusivamente para atividade de apoio operacional e arrecadação da sua operação no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Art. 2º A Autorizada providenciará às suas expensas a contratação dos serviços de energia elétrica, água e esgoto para a sua unidade individualizada e arcará com as respectivas despesas mensais. Art. 3º A Autorizada recolherá o preço público de ocupação e a cota de rateio em conformidade com o Decreto nº /1995 e demais normas vigentes. Art. 4º Sem prejuízo da natureza precária da presente, esta AUTORIZAÇÃO poderá ser revogada a qualquer tempo desde que estejam presentes razões de interesse público, ou por superveniência de norma legal obstativa, bem como na hipótese de descumprimento pela Autorizada de qualquer uma das disposições desta AUTORIZAÇÃO e, ainda, de qualquer de suas obrigações ou se ocorrer qualquer uma das seguintes hipóteses: a. Dissolução, falência ou concordata da Autorizada; b. Utilização, pela Autorizada, do espaço para atividade diversa daquela estabelecida na Autorização; c. Se a Autorizada incorrer em atraso no pagamento da contrapartida, estabelecida, por tempo igual ou superior a 60 (sessenta) dias corridos; d. Se, após 30 (trinta) dias corridos contados da publicação da Autorização, a Autorizada não iniciar as atividades referentes à instalação da loja; e. Se a Autorizada fechar ou abandonar o espaço objeto desta AUTORIZAÇÃO por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do início do funcionamento da loja; f. Se não for respeitado algum item desta Outorga; g. Deixar de operar no Sistema de Transporte Público Coletivo e ou no Terminal Rodoviário de Planaltina. Art. 5º A Autorizada é responsável pela limpeza, conservação, manutenção e segurança do espaço utilizado. Art. 6º As benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, realizadas pela Autorizada, serão incorporadas ao imóvel sem direito a qualquer indenização, seja a que título for. Art. 7º A Coordenação dos Terminais Rodoviários COTER deverá supervisionar o uso do espaço e, havendo qualquer irregularidade, informar à SUINFRA, inclusive adotando medidas necessárias ao saneamento das irregularidades. Art. 8º A COTER cientificará a VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA dessa autorização e colherá o de acordo de seu representante legal, quando então fará a entrega das chaves, mediante vistoria da área com registro fotográfico. Art. 9º Em caso de revogação da presente autorização ou da desistência por parte da Autorizada o espaço deverá ser entregue à Secretaria de Transportes nas mesmas condições registradas no artigo 8º. Art. 10. Os casos omissos deverão ser apresentados pela COTER a esta SUINFRA para deliberação. Art. 11. Esta Autorização entra em vigor na data de sua publicação. Brasília/DF, 19 de fevereiro de GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO Nº 14/2013 SUINFRA O SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estabelecidas no Decreto nº , de 02 de abril de 2013, e atendendo ao solicitado por EPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, considerando que A interessada sagrou-se vencedora do Lote nº 5 da Concorrência nº 01/2011-ST, que originou o Contrato de Concessão nº 02/2013; Para iniciar a operação da região contratada é necessário que a contratada utilize área para administração da sua operação no Terminal Rodoviário do Setor O; O uso do espaço público para o cumprimento do Contrato de Concessão torna inexigível a licitação para a Outorga de Permissão de Uso do espaço público; A contratada necessitará realizar adequações no espaço público enquanto tramita a Outorga da Permissão de Uso do Espaço Público, objeto do Processo nº /2013. RESOLVE: Art. 1º Autorizar EPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ / , a utilizar espaço no Terminal Rodoviário do Setor O, localizado na QNO 14, AE 01, Ceilândia - DF, medindo 15,75 m², sala B-2, destinado exclusivamente para atividade de apoio operacional e arrecadação da sua operação no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Art. 2º A Autorizada providenciará às suas expensas a contratação dos serviços de energia elétrica, água e esgoto para a sua unidade individualizada e arcará com as respectivas despesas mensais. Art. 3º A Autorizada recolherá o preço público de ocupação e a cota de rateio em conformidade com o Decreto nº /1995 e demais normas vigentes. Art. 4º Sem prejuízo da natureza precária da presente, esta AUTORIZAÇÃO poderá ser revogada a qualquer tempo desde que estejam presentes razões de interesse público, ou por superveniência de norma legal obstativa, bem como na hipótese de descumprimento pela Autorizada de qualquer uma das disposições desta AUTORIZAÇÃO e, ainda, de qualquer de suas obrigações ou se ocorrer qualquer uma das seguintes hipóteses: a. Dissolução, falência ou concordata da Autorizada; b. Utilização, pela Autorizada, do espaço para atividade diversa daquela estabelecida na Autorização; c. Se a Autorizada incorrer em atraso no pagamento da contrapartida, estabelecida, por tempo igual ou superior a 60 (sessenta) dias corridos; d. Se, após 30 (trinta) dias corridos contados da publicação da Autorização, a Autorizada não iniciar as atividades referentes à instalação da loja; e. Se a Autorizada fechar ou abandonar o espaço objeto desta AUTORIZAÇÃO por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do início do funcionamento da loja; f. Se não for respeitado algum item desta Outorga; g. Deixar de operar no Sistema de Transporte Público Coletivo e ou no Terminal Rodoviário do Setor O. Art. 5º A Autorizada é responsável pela limpeza, conservação, manutenção e segurança do espaço utilizado. Art. 6º As benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, realizadas pela Autorizada, serão incorporadas ao imóvel sem direito a qualquer indenização, seja a que título for. Art. 7º A Coordenação dos Terminais Rodoviários COTER deverá supervisionar o uso do espaço e, havendo qualquer irregularidade, informar à SUINFRA, inclusive adotando medidas necessárias ao saneamento das irregularidades. Art. 8º A COTER cientificará a EPRESSO SÃO JOSÉ LTDA dessa autorização e colherá o de acordo de seu representante legal, quando então fará a entrega das chaves, mediante vistoria da área com registro fotográfico. Art. 9º Em caso de revogação da presente autorização ou da desistência por parte da Autorizada o espaço deverá ser entregue à Secretaria de Transportes nas mesmas condições registradas no artigo 8º. Art. 10. Os casos omissos deverão ser apresentados pela COTER a esta SUINFRA para deliberação. Art. 11. Esta Autorização entra em vigor na data de sua publicação. Brasília/DF, 20 de fevereiro de GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA ETRATO DE CONTRATO Contrato nº 05/2014 TCB/MILLENIUM 2000 LTDA.; CNPJ: / ; Processo /2013; Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002ª/2013, da Subse-

15 PÁGINA 58 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 cretaria de Licitações e Compras da Secretaria de Estado de Planejamento do Distrito Federal; Data de Assinatura: 18 de fevereiro de 2014, com vigência de 12 (doze) meses, permitida a prorrogação na forma da Lei Vigente; Objeto: Prestação de Serviços de Fornecimento de Combustível, para Abastecimento da Frota Auxiliar da TCB, devendo a Contratada prestar, também, Serviço de Intermediação, Administração e Gerenciamento Informatizado e Integrados de Gestão de Frota de Gerenciamento de despesas de Abastecimento. Itens Aderidos: Parcela Relativa à TCB; quantidade: 08 veículos; Do Valor: R$ ,00 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oito reais), estimativo anual; UG: ; Gestão: 20201; UO: 26201; Nota de Empenho nº 2014NE00041, de 21/01/2014: Programa de trabalho: ; Natureza da Despesa: ; Fonte: 220. Assinantes: P/TCB Diretor Presidente Carlos Alberto Koch Ribeiro; Diretor Administrativo e Financeiro Sérgio Faria Lemos da Fonseca Jr. e Millenium Cláudio Jose Simm. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL RATIFICAÇÕES DE INEIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES. Processo: /2011. Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R$ ,00 (quarenta e sete mil setecentos e setenta reais). Objeto do Processo: Despesas com publicações no Diário Oficial do DF, nos meses de janeiro a março de 2014 O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 79, Inciso do Regimento aprovado pelo Decreto nº , de 06 de abril de 2005, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. Brasília/DF, 25 de fevereiro de Fauzi Nacfur Júnior - Diretor Geral. Processo: /2014. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Objeto do Processo: Participação no Seminário Nacional Gestão de Aposentadorias e Pensões no Serviço Público. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, inciso II, c/c o artigo 13, VI, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 79, Inciso do Regimento aprovado pelo Decreto nº , de 06 de abril de 2005, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de LE EDITORA S/A. Brasília/DF, 25 de fevereiro de Fauzi Nacfur Júnior - Diretor Geral. ETRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2014. PROCESSO Nº / PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA- GEM DO DISTRITO FEDERAL x BR TRADE CENTER MECANICA EM GERAL LTDA. - OBJETO: Descaracterização de veículos. - FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 098/2013. VIGENCIA 120 (cento e vinte) dias. - VALOR: ,00 (trezentos e um mil reais). DATA DA ASSINATURA: 25/02/ ASSINANTES: Pelo DER/DF: FAUZI NA- CFUR JUNIOR; Pela Contratada: ELTON MACEDO RIBEIRO. ERRATA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2014.(*) Página 13 item A.1 ONDE SE LÊ: A1) Viaduto ou Ponte em concreto protendido; LEIA-SE: Viaduto ou Ponte em estrutura mista (concreto e aço) Página 14 - item Edificações: ONDE SE LÊ: A2) Instalações Elétricas, Hidráulicas e Prevenção e Combate a Incêndio e Lógica, LEIA-SE: Instalações Elétricas e Hidráulicas. - Infraestrutura Viária: ONDE SE LÊ: A1) Execução de corredor de ônibus ou rodovia em área urbana ou metropolitana com pavimento flexível ou rígido, com as seguintes características, LEIA-SE: A1) Execução de corredor de ônibus ou rodovia em metropolitana com pavimento flexível e rígido, com as seguintes características: ONDE SE LÊ: A1.2) Execução de no mínimo m3 de pavimento rígido, executado com pavimento de concreto e confeccionado em usina misturadora, LEIA-SE: A1.2) Execução de no mínimo m3 de pavimento rígido, executado com pavimento de concreto e confeccionado em usina misturadora e aplicado com pavimento de concreto. ONDE SE LÊ: A1.4) Execução de sub-base ou base de pavimento com Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC), com volume mínimo de m³, LEIA-SE: A1.4) Execução de sub-base ou base de pavimento com Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC), com volume mínimo de m³ e aplicado com vibroacabadora. Brasília/DF, 25 de fevereiro de CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL Diretora de Materiais e Serviços (*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 33, de 12 de fevereiro de 2014, página 91. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2014. O METRÔ-DF, através da Pregoeira, torna pública a licitação para aquisição de material bibliográfico - METRÔ/DF, processo /2013, no valor estimado de R$ ,20. PT , ND , Fonte 220. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00 do dia 13 de fevereiro de O respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos e mediante pré-cadastro realizado neste último para participação da licitação. Os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto às agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no país. ISANA BORGES LEAL TEIEIRA Pregoeira SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ETRATOS DE NOTA DE EMPENHO ESPÉCIE: Nota de Empenho nº 2014NE00110 de 20/02/2014. PARTES: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal SEDHAB/DF e Leonel Com. De Eletrodoméstico Ltda. OBJETO: Aquisição de ventilador para fixar na parede, 3 velocidades reguláveis, aço cromado, cor branca, 3 hélice, voltagem 220W com dimensão de 50cm, de acordo com o projeto básico (fls.65/67) e Proposta Comercial (fls.57), constantes nos autos do processo /2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O P.T Fonte 100 N.D VIGÊNCIA/ENTREGA: 10 dias a contar do recebimento. DATA DE RECEBIMENTO: 20/02/2014. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Eder Leonel, na qualidade de Representante Legal. VALOR: R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). ESPÉCIE: Nota de Empenho nº 2014NE00111 de 20/02/2014. PARTES: Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal SEDHAB/DF e Comércio de Refrigeração e Metais Nobres Ltda. OBJETO: Aquisição de Circulador de ar, 3 velocidades reguláveis e ventilador modelo VCL 65cm, tipo coluna, de acordo com o projeto básico (fls.65/67) e Proposta Comercial (fls.11), constantes nos autos do processo /2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O P.T Fonte 100 N.D VIGÊNCIA/ENTREGA: 05 dias a contar do recebimento. DATA DE RECEBIMENTO: 25/02/2014. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Bruno de Carvalho Torres, na qualidade de Vendedor. VALOR: R$ 2.541,00 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais). SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014. O PREGOEIRO, torna público o resultado da Licitação Pregão Eletrônico nº 01/2014, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de insumos de impressora erox Phaser 6360 DN, cuja empresa vencedora foi Focus Comércio e Serviços Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ sob o número / com preço de R$ ,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta reais) Verificada a habilitação da vencedora, o objeto da licitação fica adjudicado em favor da mesma. Brasília/DF, 24 de fevereiro de EDUARDO LOBATO BOTELHO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ Processo nº /2014. Objeto: Aquisição de 18 (dezoito) tendas piramidal. A PREGOEIRA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO aos interessados e em especial as empresas participantes, que a empresa vencedora do certame, SILFER GALVANIZAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ nº / , foi desclassificada, pois deixou de entregar a proposta de preços ajustada ao lance final do Pregão em epígrafe; em ato contínuo a empresa MUNDIAL TENDAS INDÚSTRIA E LOCAÇÃO LTDA ME, CNPJ nº / , 2ª colocada, foi convocada a apresentar proposta. A empresa manifestou interesse apresentando proposta no valor de R$ R$ ,00 (cento

16 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 59 e oitenta e um mil, seiscentos e vinte reais), em razão de atender plenamente as condições do ato convocatório, foi declarada vencedora do certame sendo-lhe adjudicado o objeto licitado. Os autos encontram-se com vistas franqueada aos interessados na sede do SLU/DF, localizada no Setor Comercial Sul Qd.08 - Bl. B50 Ed. Venâncio 2.000, 8º andar Brasília/DF. Outras informações poderão ser obtidas nos telefones ou , no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h. Brasília/DF, 25 de fevereiro de CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2014. Objeto: Serviços de acesso à rede mundial de computadores Internet e Afins, para Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde FEPECS, conforme condições e especificações constantes dos Anexos deste Edital. Processo /2013. Fonte 100. Data e horário para recebimento das propostas: Até 10h00min do dia 13/03/2014. Valor estimado: R$ ,00. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico Brasília/DF, 25 de fevereiro de ISABEL CRISTINA DA SILVA GUTHIER Pregoeira PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014. Processos: /2013 FUNAP. Objeto: Aquisição de Material Permanente (Estantes de Aço Desmontável), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Valor estimado: R$ ,00. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 14/03/2014. Tipo: Menor Preço por item. Fonte de Recursos: 220. O edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone / Brasília/DF, 25 de fevereiro de ZILMAR DANTAS FERNANDES Pregoeira Substituta AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2014. A PREGOEIRA, comunica que o resultado do julgamento do Pregão supra, processo /2013 encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: df.gov.br/licitações/andamento. Brasília/DF, 25 de fevereiro de CLAUDETE PEREIRA LIMA COORDENAÇÃO DE REGISTRO E PESQUISA DE PREÇOS CONVOCAÇÃO O COORDENADOR DE REGISTRO E PESQUISA DE PREÇOS, DA SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 016/2014, para contratação de serviços de levantamento de requisitos e testes de validação de softwares e portais desenvolvidos, objeto do processo /2014, CONVOCA a empresa classificada em primeiro lugar a comparecer à Coordenação de Registro e Pesquisa de Preços da Subsecretaria de Licitações e Compras, localizada no SBS Qd. 02 Bloco L - Ed. Lino Martins Pinto 6.º andar Brasília DF, no período de 26 a 28 de fevereiro de 2014, no horário de 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30, para assinatura da Ata de Registro de Preços. MAURÍCIO SHOJI HATAKA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO EDITAL Nº 3, DE 20 DE FEVEREIRO DE RETIFICAÇÃO O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FE- DERAL, no uso de suas atribuições legais, o disposto na Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, na Lei nº 4.448, de 21 de dezembro de 2009, na Lei nº 5.175, de 19 de setembro de 2013, bem como a autorização do Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 183, de 10 de setembro de 2012, torna pública a retificação do edital nº 2 SEAP, de 27 de dezembro de 2013, do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Auditor de Controle Interno, nas especialidades de Finanças e Controle e Planejamento e Orçamento, da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, conforme a seguir. 1. O item 16 passa a ter a seguinte redação: A Fundação Universa disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição na data provável de 2 de julho de O item 17 passa a ter a seguinte redação: Auditor de Controle Interno na especialidade de Finanças e Controle (código 101), 20 de julho de 2014, no turno vespertino. 3. O subitem 18 passa a ter a seguinte redação: Auditor de Controle Interno na especialidade de Planejamento e Orçamento (código 102), 27 de julho de 2014, no turno vespertino. 4. O subitem 19 passa a ter a seguinte redação: 8.2 Os locais, a data e o horário de aplicação das provas serão divulgados, no endereço eletrônico < e no Diário Oficial do Distrito Federal, na data provável de 2 de julho de As solicitações de devolução da taxa de inscrição deverão ser realizadas por meio do correio eletrônico devolucao_aci@universa.org.br, do dia 20 de fevereiro de 2014 ao dia 7 de março de 2014, devendo o candidato, para tanto, informar seu número de inscrição, seu CPF, seu cargo/ código, seus dados bancários e seu nome completo A Fundação Universa não se responsabiliza por solicitação de devolução de taxa de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica e(ou) por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados O candidato poderá ainda solicitar a devolução da taxa de inscrição no período mencionado no item 5 deste edital na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no horário das 10h às 17h, ininterrupto, exceto sábados, domingos e feriados Não será devolvida taxa de inscrição em contas de terceiros Os candidatos que já tiverem efetivado a inscrição, e efetuado o pagamento do boleto bancário, que não solicitarem a devolução da taxa de inscrição conforme item 5 deste edital, serão automaticamente considerados inscritos neste concurso As solicitações fora do prazo ou realizadas de forma diversa do estabelecido neste edital serão preliminarmente indeferidas. WILMAR LACERDA RATIFICAÇÃO DE INEIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Processo /2014. Interessado: EGOV/SEAP. Assunto: Inscrição de Servidores do GDF em Congresso. A Chefe da Unidade de Administração do Fundo Pró-Gestão/ SEAP, tendo em vista, a delegação de competência estabelecida no Decreto de 23/10/2013, publicado no DODF nº 222, página 37, o disposto no Inciso II do Artigo 25, da Lei nº 8666/1993, acatando o Parecer Normativo nº 0726/2008 PROCAD/PGDF e orientações da NOTA/AJL/SEAP nº 18/2014, acostado às fls. 37 a 39, reconheceu a Inexigibilidade de Licitação, para contratação direta do Conselho Nacional de Secretários da Administração para fazer face à despesa com a inscrição de Servidores do GDF no VII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no valor total de R$ ,00 (cem mil reais). Ato que ratifico nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e determino a sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquira a necessária eficácia. Brasília/DF, 25 de fevereiro de Wilmar Lacerda Secretário. SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014. EDITAL PROGRAMA BOLEIROS DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR PROCESSO DE CADASTRAMENTO 2014 O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte SESP, na forma e condições estabelecidas no presente Edital de Chamada Pública, convoca interessados para o cadastramento dos usuários da prática do Futebol Amador do Distrito Federal, objetivando as ações do Programa Boleiros, no âmbito dos Decretos nº , de 27 de abril de 2011 e nº de 21 de setembro de DO OBJETO O presente Edital tem por objeto TORNAR PÚBLICO o interesse da Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal em cadastrar as entidades privadas sem fins lucrativos, organizadoras dos campeonatos de futebol amador, visando o apoio às ações de fomento ao futebol amador no Distrito Federal, no tocante aos serviços de arbitragem, nos termos dos Decretos nº de 27 de abril de 2011 e nº de 21 de setembro de Os procedimentos de cadastro reger-se-ão pelas condições contidas neste Edital e nas normas técnicas em vigor. 2. DO CADASTRAMENTO Os interessados em participar das ações de apoio ao Futebol Amador do Distrito Federal, no âmbito dos Decretos nº , de 27 de abril de 2011 e nº de 21 de setembro de 2011, deverão se cadastrar na Subsecretaria de Políticas Sociais para o Esporte SUBPOSE/SESP, localizada no Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, situada SEPN 509, Edifício

17 PÁGINA 60 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Nazir I, Térreo, Sala 1, CEP , Brasília/DF, Telefone: (61) , do dia 26 de fevereiro até o dia 14 de março de 2014, das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. No ato do cadastro, os interessados deverão entregar o Projeto Básico em consonância com o anexo neste edital, juntamente neste ato deverá apresentar os documentos (original e cópia) discriminados no item DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CADASTRO As entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar os seguintes documentos: a) Projeto Básico: Preenchimento do formulário (Anexo I impresso) Entrega do Regulamento do Campeonato (Impresso) b) Estatuto Social registrado em cartório; Deverá constar que a instituição é SEM FINS LUCRATIVOS. c) Ata de fundação, registrada em cartório; d) Ata da última eleição e posse da diretoria, registrada em cartório; e) Cópia do cartão do CNPJ; f) Comprovante de endereço da Entidade; Serão aceitos: contas de água, luz ou telefone fixo em nome da entidade ou do responsável, de até três meses da data do cadastramento; Caso o endereço não esteja no nome da entidade ou do responsável, deverá apresentar contrato (vigente) quando alugado ou declaração do proprietário ou responsável legal do imóvel quando cedido (com firma reconhecida em cartório). Declaração em papel timbrado fornecida por Órgão Público, Entidades Sociais, Religiosas, Educacionais e outros, que comprove regular funcionamento da Entidade e ter no mínimo 01 (um) ano de existência. g) Cópia dos documentos R.G, C.P.F e Comprovante de Residência do responsável pela entidade e do representante legal se houver. Todas as cópias dos documentos (RG e CPF) deverão estar acompanhadas das originais para conferência ou deverão ser autenticadas em cartório. Representante legal deverá apresentar procuração quando não constar no estatuto social ou em ata atualizada; h) Certidões Negativas dentro do prazo de validade: Certidão Negativa de Débito CND; (INSS). Certidão de Regularidade do FGTS; Certidão Negativa da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 2.2. Para efeitos deste Edital, considera-se: Entidades Privadas sem fins lucrativos: aquelas que apresentam funcionamento regular e que desenvolvam conforme seu regimento ou estatuto, ações de caráter educativo, social, cultural, esportivo e/ou de lazer, cujos prazos de existência estejam dentro dos limites impostos pela Legislação Local e Federal. 3. DA INSCRIÇÃO 3.1. O Formulário para cadastramento da entidade, o anexo I (Projeto Básico), estará disponível no portal eletrônico da Secretaria de Esporte ( assim como os demais instrumentos normativos cabíveis O encaminhamento de toda a documentação e do Projeto Básico mencionado no item 3.1 apresentada no ato do cadastro deverá estar devidamente assinado e entregue oficialmente a Subsecretaria de Políticas Sociais para o Esporte (SUBPOSE) da Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, situada na SEPN 509, Edifício Nazir I, Térreo, Sala 1, CEP , Brasília/ DF, Telefone: (61) DA COMISSÃO: A Comissão de Seleção será composta por quatro membros da Secretaria de Estado de Esporte e terá a seguinte composição: o Subsecretário de Políticas Sociais para o Esporte, Leandro Nonato Mota; o Subsecretário de Esporte e Lazer, Paulo Antônio da Silva; Wagner Alves Pereira, o Assessor Especial da Subsecretaria de Administração dos Espaços Esportivos; a Gerente de Desenvolvimento do Futebol, Ana Cristina Lago da Costa. Os membros da Comissão de Seleção ficam proibidos de manter qualquer tipo de vínculo profissional, direto ou indireto, com qualquer uma das organizações proponentes envolvidas. Caberá a Comissão constituída avaliar os projetos que foram habilitados no ato da inscrição para o cadastramento em consonância com critérios dispostos neste edital e encaminhará ao Secretario de Estado de Esportes do Distrito Federal para a sua aprovação final. 5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO Item de Avaliação Descrição Critério Tempo de existência da entidade Parceria com órgãos públicos Data do registro da entidade em cartório. Convênios, Cooperação Técnica ou outra forma de apoio relacionado a modalidade futebol, realizado ou que esteja em andamento, entre entidade cadastrada e qualquer órgão público. A partir do 2º ano será atribuído 1 ponto a cada 3 anos completos de existência da entidade. Será atribuído 1 ponto para cada parceria comprovada até o limite de 5. Pontuação máxima 5 5 Capacidade gerencial do proponente. Recursos e cultura de gestão apropriada à dimensão e natureza das ações e a capacidade técnica, administrativa e operacional da entidade proponente para receber serviços públicos. Campeonato realizado da Será atribuído 1 ponto por mesma categoria cadastrada no Projeto Boleiros campeonato até o limite de 5 campeonatos. da SESP. Campeonatos realizados da mesma categoria cadastrada no Projeto Básico nos últimos 5 anos. Quantidade de equipes participantes do último campeonato realizado da mesma categoria cadastrada no Projeto Básico. Será atribuído 1 ponto por campeonato até o limite de 5 campeonatos. Será atribuído 1 ponto para cada 8 equipes até o limite de 40 participantes. Quantidade de jogos realizados no último campe- Será atribuído 1 ponto a cada 8 jogos realizados até onato da mesma categoria o limite de 40 jogos. no Projeto Básico. 6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 6.1 A análise e consequentemente a seleção da entidade ficarão sob a responsabilidade da Comissão de Avaliação nomeada por Portaria do Secretário de Estado de Esporte, que observará os seguintes critérios de avaliação abaixo descrito e em acordo com a pontuação descrita no item As entidades serão classificadas em ordem decrescente de pontuação, e será selecionada a que estiver na primeira posição, podendo serem convocadas as seguintes, de acordo com a classificação obtida. 6.3 No dia, no horário e no local indicados no item 3.1 deste Edital serão entregues os documentos para o recebimento das inscrições e a sua falta na data prevista eliminará a entidade de continuar a participando do cadastramento. 6.4 Das decisões da Comissão quanto a não classificação da Entidade caberá a interposição de recurso pela Entidade em um prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da publicação do resultado do processo de seleção divulgado pela Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal. 6.5 As questões pertinentes a este processo classificatório e seus decorrentes serão resolvidas pela Comissão de Seleção do Projeto de Apoio ao Futebol Amador do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da interposição do recurso. 7. CLASSIFICAÇÃO FINAL 7.1. A SUBPOSE/SESP é o órgão orientador da Seleção Pública do Programa Boleiros, e instância final do processo de análise e seleção dos projetos, e suas atribuições são: a) Zelar pela obediência à política e aos princípios do Programa; b) Conduzir o processo de encaminhamento dos selecionados; c) Analisar e informar sobre os casos omissos no Regulamento do Programa. d) Receber e conferir a documentação encaminhada pela Comissão de Cadastramento, contendo os projetos cadastrados e as justificativas de cada membro; e) Analisar os projetos selecionados pela Comissão de Seleção e as suas respectivas justificativas, organizando o termo de apoiamento em acordo com os critérios estabelecidos e com a disponibilidade orçamentária. 8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: O resultado do cadastramento será divulgado nos termos da Lei nº 4.332, de 9 de junho de Após a divulgação pública, a SUBPOSE/SESP deverá coordenar a divulgação do resultado final da seleção e a comunicação formal aos responsáveis pela inscrição dos projetos selecionados, dando-se por encerrado o processo seletivo. 9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS O presente cadastramento é pré-requisito obrigatório para participação da seleção/classificação para a institucionalização das ações do Programa Boleiros nos termos do Decreto nº , de 27 de abril de A premiação de que trata o artigo 4º do Decreto nº , de 27 de abril de 2011, que rege este edital, não poderá ser concedida neste ano de 2014 por se tratar de ano eleitoral, em conformidade com a lei federal nº 9.504/97, Lei das Eleições, em seu 10, artigo 73. JULIO CESAR RIBEIRO Secretário de Estado de Esporte ANEO I PROJETO BÁSICO (Formulário de Cadastramento da Entidade) Nº DO PROCESSO (Uso da SESP/DF): DADOS DA ENTIDADE 1-Nome: 2-CNPJ nº: 3-Data de Emissão: 4-Endereço: 5-CEP: 6-Telefone: 7-Fax: 8- (Institucional): DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 9-Nome: 10-Cargo: 11-Data da Posse (Atual): 12-Duração do Mandato: 13-RG nº: 14-CPF nº: 15-Endereço: 16-CEP:

18 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA Telefone. Residencial: 18-Telefone Celular: 19- DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (se houver) 20-Nome: 21-Cargo: 22-RG nº: 23-CPF nº: 24-Endereço: 25-CEP: 26-telefone Residencial: 27-Telefone Celular: 28- FORMULÁRIO DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO PROPOSTO EECUÇÃO FÍSICA POR CATEGORIA 29-Nome do Campeonato: 30-Categoria: Principal/Adulto Masculino Veterano - faixa etária a partir de: anos. Principal /Adulto Feminino Categoria de Base - faixa etária até: anos. 31-Número de Equipes Participantes: 32-Número de Jogos Previstos: 33-Número Total de Inscritos (atletas e dirigentes): 34-Período de Realização do Campeonato (até 31/12/2013): Mês/Início: /2014 Mês/Encerramento: / Quantidade de Jogos por Mês: Jan: Fev: Mar: Abr: Mai: Jun: Jul: Ago: Set: Out: Nov: Dez: 36-Quantidade de pessoas envolvidas na organização e recursos matérias da entidade proponente para realização do campeonato (citar os envolvidos diretos como: diretor técnico, secretário, mesário, marcador de campo, apoio em geral; citar os materiais disponibilizados pela entidade como: troféus, medalhas, bolas, redes, placares, etc.): 37-Região Administrativa (cidade) onde serão realizados os jogos do campeonato: Situação do Campo Local dos Jogos (Endereços com referência) (terra, grama ou sintético) CAMPEONATOS REALIZADOS (relacionar, se houver, até 5 campeonatos da mesma categoria cadastrada neste projeto básico realizados nos últimos 5 anos. Informar a quantidade de equipes participantes e o número de jogos realizados no último campeonato apresentado. As informações prestadas deverão ser comprovadas em anexo). 39-JUSTIFICATIVA (qual objetivo para a realização do campeonato proposto e qual a razão para o apoio com serviço de arbitragem. Citar como e quando começou este campeonato e quais os benefícios sociais alcançados, bem como ressaltar o problema que a ação pretende equacionar, suas causas e a relevância da proposta em relação aos benefícios e as transformações positivas e duradouras esperadas). 40-A ENTIDADE DESENVOLVE(U) PARCERIA(S) DE PROJETOS RELACIONADOS AO FUTEBOL COM ALGUM ÓRGÃO PÚBLICO? NÃO SIM Relacionar e apresentar comprovação de até 5 parcerias: Declaro que a Entidade está ciente que as informações apresentadas são verídicas, e nesta conformidade o Responsável afirma sob as penas das leis, que a Entidade é responsável pela organização do campeonato proposto e tem conhecimento das condições legais existentes para as falsas declarações prestadas. Brasília, de /2014 Assinatura do Responsável Setor de Atendimento (Uso da SESP/DF) Nome Matrícula Brasília, de /2014 Assinatura Observação: disponível no site: ANEO II Requerimento do Serviço de Arbitragem 1- Nome do campeonato: 2-Nº do processo: 3- Entidade beneficiada responsável pela organização do 4-CNPJ: campeonato: 5- Nome do responsável pela entidade: 6-CPF: 7- Data do 1º jogo para início do atendimento: 8- Data do término do campeonato: / / / / 9. Total de equipes participantes: 10. Total de jogos a serem beneficiados (todas as fases): Condições Especiais I O Requerente se compromete a: a) promover a execução do campeonato na forma e prazos estabelecidos nos regulamentos e tabela do campeonato; b) aplicar os benefícios exclusivamente no campeonato proposto; c) assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários à execução do campeonato; d) garantir a conclusão do campeonato no prazo assinalado; e) permitir e facilitar à Secretaria de Esporte o acesso a toda documentação, dependências e locais do campeonato; f) comprovar o bom e regular emprego dos benefícios recebidos, bem como os resultados alcançados; g) manter a Secretaria de Esporte informada sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de execução do campeonato até o dia anterior à emissão da Ordem de Serviço que ocorrerá toda quarta-feira útil, a fim de evitar prejuízo para a administração pública; h) entregar as súmulas originais padronizadas pela SESP na empresa responsável pelo serviço de arbitragem; i) não substabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa da Secretaria de Esporte; II - OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE Divulgação do Programa Boleiros, nos locais onde serão realizados os jogos, por meio de material publicitário fornecido pelo GDF; A colocação, manutenção e retirada dos materiais publicitários é de responsabilidade exclusiva da entidade beneficiada. Indicação de membros da Entidade beneficiada para participar de cursos ou eventos promovidos pela Secretaria de Estado de Esporte, objetivando a capacitação na elaboração de projeto, prestação de contas, apoio jurídico e demais cursos inerentes ao serviço prestado. Entregar as fichas de cadastro das equipes participantes das competições Anexo IV. Entregar em 30 (trinta) dias úteis, após a finalização do campeonato a prestação de contas: Relatório de Cumprimento do Objeto Anexo V. Brasília, / /2014 Assinatura do Responsável Legal pela Entidade. Observação: disponível no site: ANEO III - EECUÇÃO FÍSICA DOS JOGOS - POR CATEGORIA (Conforme Projeto Básico) NOME DA ENTIDADE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO: Nº PROCESSO: REGIÕES ADMINISTRATIVAS - R.A. (cidades onde será realizado o campeonato): Nome do Campeonato: TABELA Duração do Campeonato: Início: / / 2014 Término: / /2014 Categoria: Jogo Nº EQUIPES Local dos jogos (endereço) R.A. Data Hora Mês de Janeiro Mês de Fevereiro Mês de Março

19 PÁGINA 62 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Mês de Abril Mês de Maio Mês de Junho Mês de Julho Mês de Agosto Mês de Setembro Mês de Outubro Mês de Novembro Mês de Dezembro Responsável Técnico / SESP Brasília, / /2014 Nome: Assinatura: Observação: disponível no site: ANEO IV Ficha de Cadastrado de Equipes Inscritas no Campeonato CNPJ: Data de Fundação: Data de filiação da equipe na liga de futebol amadora local: Nome do time: Endereço: Bairro: Estado: Site: Cidade: Cep: DDD: Telefone: Celular: DDD: Telefax: Nome do Presidente: Local e Data: / / /2014 Assinatura do Representante Legal Observação: disponível no site: ANEO V - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO (PRESTAÇÃO DE CONTAS) 1 Nome da Entidade 2 Nº do Processo 3 Exercício Proponente 4 Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ 5 RA 6 Prestação de Contas (Campeonato): De A 7 Relatório Consubstanciado (justificativas): 7.1 Ações Programadas (Campeonato): 7.2 Ações Executadas (Implantação do Campeonato): 7.3 Execução do Objeto: 7.4 Alcance dos Objetivos: 7.5 Registro Fotográfico: 7.6 Total de Participantes: Inscritos (atletas e dirigentes): Beneficiados (total de jogos estimativa de público). Exemplo: 10 jogos x 100 pessoas = (beneficiados): 8 Autenticação Data Nome do Dirigente ou Assinatura do Dirigente / / do Representante Legal ou do Representante Legal ANEO V - Descrição Sumária Campo 2 Nº do Processo: A ser preenchido pela SESP/DF. Campo 3 Exercício: Indicar o ano correspondente à solicitação dos serviços de arbitragem. Campo 5 RA: Indicar a Regional Administrativa a que pertença a entidade beneficiada. Campo 6 Prestação de Contas (Campeonato): Indicar o período de execução dos serviços apresentados. Campo 7 Relatório Consubstanciado (justificativas) Campo 7.1: As ações programadas, de acordo com o projeto básico e requerimento do serviço de arbitragem aprovado. Campo 7.2: As ações executadas, comparando-se o previsto no projeto básico e no Requerimento do serviço de arbitragem aprovado com o efetivamente executado. Campo 7.3: Avaliação do objeto executado em relação ao projeto aprovado e requerimento (Conforme Anexo I, II e III). Campo 7.4: Os benefícios alcançados pela comunidade alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do campeonato (Conforme Anexo I, II e III). Campo 7.5: Fazer um registro fotográfico das atividades, selecionando os momentos decisivos e características peculiares, que deverá ser entregue na Subsecretaria de Políticas Sociais para o Esporte - SUBPOSE em mídia física (CD/DVD/Pendrive). Campo 7.6: Total de inscritos (atletas e dirigentes) e beneficiados (total de jogos estimativas de público) em todo campeonato. Observação: disponível no site:

20 Nº 43, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 63 SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ETRATO DO CONTRATO Nº 04/2014. Processo: /2013. Partes: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDE- RAL - AGEFIS x JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ/ MF / Objeto: Aquisição de sete Aparelhos de Relógio Datador Numerador, conforme descrição do Item 04, do Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº 362/2013 SU- LIC/SEPLAN. O valor do contrato é de R$ ,00. A despesa correrá por conta da Unidade Orçamentária: 49201, do Programa de Trabalho: , Natureza da Despesa: e Fonte de Recursos: 160, Unidade Gestora: , Gestão: Nota de Empenho nº. 2014NE00067 de 30/01/2014 no valor de R$ ,00 na Modalidade: ordinário. Data da assinatura: 20/02/2014. Vigência: 20/02/2014 a 04/06/2014. Nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Assinatura pela AGEFIS: Gleiston Marcos de Paula Diretor Presidente e pela Empresa: Paulo Cezar Viana Sarres. ETRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2010. Processo: /2009. Partes: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDE- RAL - AGEFIS x RUMENO SARKIS FILHO, CPF/MF Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva: I a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93; II o reajuste do contrato com base na Cláusula Quarta, item 4.2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o presente termo aditivo. O valor mensal do contrato é de R$ ,45. A despesa correrá por conta da Unidade Orçamentária: 49201, do Programa de Trabalho: , Natureza da Despesa: e Fonte de Recursos: 100, Unidade Gestora: , Gestão: Nota de Empenho nº. 2014NE00076 de 13/02/2014 no valor de R$ ,12 na Modalidade: estimativo. Data da assinatura: 14/02/2014. Vigência: 15/02/2014 a 14/02/2015. Nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Assinatura pela AGEFIS: Gleiston Marcos de Paula Diretor Presidente e como Locador: Rumeno Sarkis Filho. SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA ETRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 08/2014 SECRIANÇA, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 11/2002. Processo: /2013. Fundamento Legal: Obedece aos termos da Proposta da justificativa de Dispensa de Licitação, baseado no inciso, artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e ao disposto na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 e no Decreto nº , de 13 de julho de 2012; Partes: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA x MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA e AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Objeto: Locação de imóvel situado na situado na SHIN CA 05, Bloco I- Lojas 04 e 05 Edifício San Regis Lago Norte, Brasília DF, para acomodar o Conselho Tutelar do Lago Norte da Secretaria da Criança de Estado da Criança, conforme Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e consoante especifica o Projeto Básico (fls. 19/24), de acordo com o previsto no inciso, do artigo 24 e no artigo 26, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Decreto Distrital nº , de 13 de julho de Valor: O valor total do Contrato é de R$ ,00 (cento e oito mil reais), sendo o empenho inicial no valor de R$ ,00 (cinqüenta e quatro mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2014NE00155, emitida em 21/02/2014, sob o evento nº , na modalidade global. Dotação Orçamentária: A despesa correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: a) I Unidade Orçamentária: 51101; II Programa de Trabalho: ; III Natureza da Despesa: ; IV Fonte de Recursos: Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis. Data de Assinatura: 24/02/2014. Signatários: Pelo Distrito Federal: Rejane Guimarães Pitanga, na qualidade de Secretária de Estado da Criança do Distrito Federal. Pela Contratada: Marcos Bueno Salgueiro, na qualidade de Procurador. EDITAL NORMATIVO Nº 14, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE ECEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SECRETÁRIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o artigo 34 do Decreto nº , de 1º de Janeiro de 2011, RESOLVE: 1. Tornar pública a convocação para imediata contratação dos profissionais aprovados no processo seletivo simplificado previsto no Edital Normativo nº 01/2013-SECRIANÇA, publicado no DODF nº 264, de 12 de dezembro de 2013, nas áreas de atuação que se seguem, conforme classificação, número de inscrição e nome. Assistentes Sociais: 12º, , LEONOR RODRIGUES MAR- TINS; 13º, , JANIO LEMOS DA SILVA. Psicóloga: 11º, , CAROLINE MARIA ARANTES DE MORAIS. Técnicos Administrativos: 5º, , ELIZABETE BARBOSA DE MENEZES; 6º, , MARIA SILVANA LUZIANO DE OLIVEIRA; 7º, , FRANCISCO MARCELO DUARTE TEIEIRA; 8º, , HELENE GOMES; 9º, , LEANDRO SERGIO ERICEIRA PEREIRA; 11º, , REJANE RIBEIRO MAIA; 12º, , AIRTON REIS DOS SANTOS; 13º, , GISELE CRISTINA TEIEIRA VEI- GA, 14º, , JÉSSICA YASMIN SENA DA SILVA PIMENTEL, 15º, , YASMIN ROSA CAMPELO ARAGÃO BARROS. Instrutor de Informática Básica: 2º, , MAR- CELO APARECIDO DOS SANTOS. Educadores Sociais: 200º, ,RIVALDO SILVA DE SOUSA; 201º, ,LEONARDO RAMOS SIQUEIRA; 202º, ,VALERIA FONSE- CA VITOR DIAS; 203º, ,EDUARDO TOMAZ CALISTO; 204º, ,ENDRESON MARTINES MENEZES AZEVEDO; 205º, ,SILVANO JANUARIO FERREIRA DE SOUSA; 206º, ,MOURACI SOUZA SILVA; 207º, ,FERNANDO ARAÚJO SILVA RABELO; 208º, ,IZABEL CHRISTINA VIEIRA FRANÇA; 209º, ,CINTIA VANESSA FERREIRA SOBRINHO; 210º, ,RONNY WILSON ALVES FERNANDES; 211º, ,FERNANDA BEZERRA PIRES DE MELO; 212º, ,RAFAEL DE CASTRO SOLON; 213º, ,ROBSON BONIFACIO DE ARAUJO; 214º, ,OSVALDO ALVES DA ROCHA FILHO; 215º, ,RAFAEL DA SILVA RABELO; 216º, ,ANDY PEREIRA BULLER; 217º, ,VANESSA ELVAS DANTAS PIANCÓ; 218º, ,SILVAN MATOS DE OLIVEIRA; 219º, ,HÉBER SILVA AMARAL; 220º, ,ALLAN PEREIRA FERNANDES; 222º, ,JUSCIEL MACIEL DE JESUS; 223º, ,RAFAEL RODRIGUES MOTA; 224º, ,FABIO PUTUMUJU VIEIRA; 225º, ,MANUEL WILLIAN SILVA RODRIGUES; 226º, ,MARCELA FERREIRA LIMA; 227º, ,HENRIQUE SARLAN VIANA ARAUJO; 228º, ,LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS; 229º, ,RENAN LUIZ PI- TALUGA DE ALMEIDA SILVA; 230º, ,CLEVERTON BARRETO DE OLIVEIRA; 231º, ,VERÔNICA BATISTA DE OLIVEIRA; 232º, ,TACIANE OLIVEIRA LOPES; 233º, ,FABIO DE BRITO NOVAIS; 234º, ,HILDOMAR PAIVA DOS SANTOS FILHO; 235º, ,MURILO ARAUJO FERREIRA; 236º, ,ELDER PE- REIRA DE ARAUJO; 237º, ,NILSON BARROS DA SILVA; 238º, ,JAMIRTY DA SILVA FERREIRA; 239º, ,FABRÍCIO FERNANDES SOARES; 240º, ,DIEGO RABELO DE OLIVEIRA; 241º, ,PEDRO ASSUNÇÃO FARIAS DE JESUS; 242º, ,ALE FRANCISCO DO NASCIMENTO; 244º, ,ALE DA SILVA SANTOS; 245º, ,DANIEL SANTOS DE JESUS; 246º, ,ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA; 247º, ,CARLOS ALBERTO SAMPAIO DE PAULO; 248º, ,ADRIANA CLOTILDE DE LIMA; 249º, ,GLAZYELE SOUTO DE OLIVEIRA; 250º, ,LOURIVAL LIMA SILVA; 251º, ,CRISTIANO SA COSTA DA SIL- VA; 252º, ,SAULO HENRIQUE MOREIRA SOUZA; 253º, ,APARECIDO LARANJEIRA COSTA; 254º, ,BRUNO SOARES SILVA; 255º, ,TALES BARROS BARBOSA; 256º, ,KAIO CÉSAR MEIRELES DA SILVA; 257º, ,BRUNO ALVES DA SILVA; 258º, ,HUGO HENRIQUE ALVES DA SILVA; 259º, ,HUGO RAFAEL VILHENA FERNANDES; 260º, ,DIEMESON LOPES DE SOUSA; 261º, ,DANIEL HENRIQUE SANTOS CARVALHO; 262º, ,CARLOS AUGUSTO COELHO REIS FILHO; 263º, ,RAFAEL COELHO SOU- ZA; 264º, ,MICHELLE KATIUSCIA DA SILVA BESSA; 265º, ,MARTA FERNANDES BELO; 266º, ,CLEITON DA SILVA; 267º, ,PEDRO PAULO MARTINS DE SOUZA; 268º, ,ISRAEL RIBEIRO DE ALENCAR; 2. DA CONTRATAÇÃO Os candidatos acima convocados das áreas de atuação de: Assistente Social, Psicólogo, Técnico Administrativo e Instrutor de Informática Básica deverão comparecer dia 27/02/2014. Os candidatos acima convocados da área de atuação de Educador Social deverão comparecer dia 28/02/2014. Todos os candidatos deverão comparecer à Secretaria de Estado da Criança, no Edifício Sede, situada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Lote C, Comércio Local, Brasília-DF, no horário das 09 (nove) horas às 12 (doze) e de 13 (treze) às 18 (dezoito) horas, para apresentação e entrega de documentos constantes no item 3 do Edital nº 06/2013-SECRIANÇA, DODF nº 278, inclusive com o registro profissional atualizado para os cargos de psicólogo e assistente social. REJANE PITANGA EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2014 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS RELACIO- NADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO PERÍODO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 QUE SERÃO REALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL A SEREM FINANCIADOS COM RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL FDCA-DF. Abre inscrições de projetos para serem financiados com recursos do FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL FDCA-DF para instituições da sociedade civil e programas governamentais de atendimento a crianças e adolescentes registrados no CDCA-DF, estabelece calendário e dá outras providências. O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL CDCA/ DF, órgão formulador, deliberativo e controlador das políticas e das ações de atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por força da Lei federal 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente, regido pela Lei distrital 5.244, de 17 de dezembro de 2013, e vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, em conformidade com o disposto na Lei Complementar distrital 151, de 30 de dezembro de 1998 e na Resolução 156, de 14 de março de 2013, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA, e com fundamento na Resolução Normativa 61, de 1º de agosto de 2012, do CDCA-DF, cumprindo o estabelecido nos artigos 227 e 204 da Constituição Federal e ainda nos artigos 4º, alínea d ; 88, incisos II e IV; 260 a 260-L, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-se ainda, no que couber,